配電網(wǎng)工程管理薄弱環(huán)節(jié)及整改措施

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“十四五”期間，配電網(wǎng)仍是電網(wǎng)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域，在促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展上仍面臨諸多挑戰(zhàn)。本文通過(guò)梳理歷年配電網(wǎng)工程審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的薄弱點(diǎn)，分析解決方法，促進(jìn)供電企業(yè)加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果應(yīng)用，深化管理提升。

1項(xiàng)目前期管理

問(wèn)題：?jiǎn)雾?xiàng)工程超投資計(jì)劃10%以上。根據(jù)湖北省電力有限公司文件規(guī)定，由于各種原因?qū)е马?xiàng)目實(shí)際投資規(guī)模超原計(jì)劃10%以上，投資規(guī)模變更需履行調(diào)整手續(xù)，并說(shuō)明超計(jì)劃原因。嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計(jì)規(guī)模實(shí)施，預(yù)算期間復(fù)核當(dāng)期物資和設(shè)備價(jià)格信息。按照計(jì)劃批復(fù)項(xiàng)目實(shí)施，因客觀原因需調(diào)整計(jì)劃時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理投資計(jì)劃調(diào)整備案手續(xù)。

2物資管理

問(wèn)題1：部分廢舊物資實(shí)際回收量與計(jì)劃回收量存在差異，已回收的廢舊物資部分未及時(shí)處置。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)有限公司文件規(guī)定，報(bào)廢的固定資產(chǎn)在履行有關(guān)審批程序后，由實(shí)物資產(chǎn)使用保管單位（部門）提出處置需求申請(qǐng)。對(duì)于需現(xiàn)場(chǎng)處置的廢舊物資，實(shí)物資產(chǎn)使用保管單位（部門）應(yīng)在項(xiàng)目預(yù)計(jì)開(kāi)工前60天提出處置需求申請(qǐng)；實(shí)物資產(chǎn)使用保管單位（部門）嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)管理，做好拆卸、搬運(yùn)、現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)和數(shù)量核實(shí)工作，足額回收，不發(fā)生拆除物資丟失和損壞。代建單位切實(shí)履行廢舊物資管理職責(zé)，做好廢舊物資管理關(guān)鍵階段的各項(xiàng)工作。項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)階段，設(shè)計(jì)單位應(yīng)編制“拆除設(shè)備（材料）清單”并出具處置意見(jiàn)；項(xiàng)目實(shí)施階段，要求施工單位以項(xiàng)目工程為核算單元向物資管理部門移交回收的廢舊物資，項(xiàng)目管理部門應(yīng)對(duì)施工單位收回廢舊物資情況進(jìn)行考核，確保廢舊物資及時(shí)、足量回收到位；廢舊物資倉(cāng)儲(chǔ)階段，項(xiàng)目管理部門及時(shí)組織退出資產(chǎn)的技術(shù)鑒定，并提出處置意見(jiàn)，完成資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)審批手續(xù)，建立廢舊物資ERP系統(tǒng)庫(kù)存臺(tái)賬；廢舊物資處置階段，物資管理部門及時(shí)申報(bào)處置計(jì)劃，招標(biāo)工作完成后及時(shí)完成廢舊物資交接及資金回收。問(wèn)題2：結(jié)余物資未及時(shí)退庫(kù)存。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)有限公司文件規(guī)定，工程竣工后，項(xiàng)目管理部門組織開(kāi)展工程結(jié)余物資的技術(shù)鑒定。鑒定可用物資，除應(yīng)滿足規(guī)定技術(shù)條件外，原則上需同時(shí)滿足以下條件：變電一次設(shè)備的退庫(kù)物資應(yīng)為整臺(tái)；變電二次設(shè)備的退庫(kù)物資應(yīng)為最小使用單元；桿塔類（鐵塔、鋼管桿、電桿）按照整基進(jìn)行退庫(kù)；線路材料的退庫(kù)物資導(dǎo)線、電纜、光纜單段長(zhǎng)度應(yīng)滿足最低使用需求量。材料類物資不滿足退庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)、有利用價(jià)值的，移交運(yùn)行單位作運(yùn)維材料；無(wú)利用價(jià)值的，在工程中作為邊角廢料進(jìn)行報(bào)廢處理。

3竣工驗(yàn)收

問(wèn)題1：存在竣工圖與現(xiàn)場(chǎng)部分不符。根據(jù)湖北省電力有限公司文件規(guī)定，縣級(jí)公司組織運(yùn)行、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、調(diào)試及物資等部門和單位，對(duì)單項(xiàng)工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收并下達(dá)整改通知書(shū)。驗(yàn)收過(guò)程中，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)隱蔽工程（電纜敷設(shè)及附件制作、基礎(chǔ)、預(yù)埋管件、建筑物防水、接地裝置等）的驗(yàn)收管理。參加驗(yàn)收的部門應(yīng)各盡其責(zé)，對(duì)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的不符及時(shí)進(jìn)行修改。在審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)存在差異予以核減。問(wèn)題2：工程結(jié)算編制存在工程量高套定額，部分拆除費(fèi)用計(jì)算缺少簽證工程量支撐文件。施工單位結(jié)算書(shū)完成后，施工單位負(fù)責(zé)人、代建單位管理部門專責(zé)、代建單位管理部門負(fù)責(zé)人復(fù)核簽字負(fù)責(zé)，保證結(jié)算的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、合理性。問(wèn)題3：竣工資料檔案未及時(shí)移交歸檔。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)有限公司文件規(guī)定，各參建單位檔案整理完畢，由工程項(xiàng)目主管部門或機(jī)構(gòu)統(tǒng)一組織匯集成套，經(jīng)檢查驗(yàn)收合格，向建設(shè)單位檔案部門或檔案部門指定機(jī)構(gòu)移交。工程項(xiàng)目檔案庫(kù)房要按照“八防”和檔案館建筑設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，配備相應(yīng)設(shè)施設(shè)備，確保實(shí)體檔案與電子檔案的安全。

4財(cái)務(wù)管理

問(wèn)題：未按決算審核報(bào)告及時(shí)調(diào)整賬面成本。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)有限公司文件規(guī)定，工程竣工決算報(bào)告數(shù)據(jù)須真實(shí)準(zhǔn)確，依據(jù)會(huì)計(jì)賬簿、憑證及批復(fù)概算、確定的結(jié)算書(shū)、合同等資料編制，做到賬實(shí)相符、賬表一致，工程成本中不得預(yù)估、預(yù)留工程其他費(fèi)用等支出?？⒐Q算編制單位根據(jù)審核報(bào)告調(diào)整竣工決算，在審核報(bào)告出具后15日內(nèi)，完成對(duì)竣工決算報(bào)告的全面修改，并以正式文件上報(bào)。

5設(shè)計(jì)管理

問(wèn)題：可研初設(shè)成果和質(zhì)量不滿足要求，概算編制不準(zhǔn)確，存在漏項(xiàng)、定額錯(cuò)套等現(xiàn)象，不利于造價(jià)控制。設(shè)計(jì)單位應(yīng)嚴(yán)格按照可研初設(shè)一體化原則，加強(qiáng)可研初設(shè)質(zhì)量管理，提高可研初設(shè)內(nèi)容準(zhǔn)確性，保證可研初設(shè)能達(dá)到施工圖設(shè)計(jì)的深度，避免建設(shè)規(guī)模發(fā)生變化，投資計(jì)劃結(jié)余現(xiàn)象發(fā)生。項(xiàng)目管理單位按照合同條款約定對(duì)設(shè)計(jì)單位進(jìn)行考核，督促設(shè)計(jì)單位加強(qiáng)概算編制管理，選取正確的定額，發(fā)揮概算控制工程造價(jià)的作用。

6監(jiān)理管理

問(wèn)題：隱蔽工程影像資料和旁站監(jiān)理記錄表不全，簽字確認(rèn)環(huán)節(jié)未發(fā)表意見(jiàn)。監(jiān)理單位應(yīng)嚴(yán)格履行監(jiān)理職責(zé)，逐項(xiàng)細(xì)化現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，按需配置現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員，及時(shí)對(duì)工程現(xiàn)場(chǎng)的工程量、竣工圖、結(jié)算和物資管理中的“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”發(fā)表監(jiān)管意見(jiàn)，切實(shí)維護(hù)國(guó)家和業(yè)主利益。

7總結(jié)

配電網(wǎng)工程管理應(yīng)緊緊圍繞國(guó)家電網(wǎng)有限公司“1135”新時(shí)代配電管理思路，朝著“深化管理提升、實(shí)現(xiàn)質(zhì)效達(dá)標(biāo)”的總體目標(biāo)，落實(shí)舉措補(bǔ)短板，不斷夯實(shí)管理水平，實(shí)現(xiàn)配電網(wǎng)建設(shè)改造管理高質(zhì)量發(fā)展。

作者：張紹仙 單位：國(guó)網(wǎng)湖北省電力有限公司襄陽(yáng)供電公司