基建審計工作總結(jié)精選(九篇)

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第1篇：基建審計工作總結(jié)范文

【關(guān)鍵詞】工程；跟蹤；審計

隨著合肥市化工企業(yè)退城進園戰(zhàn)略的強力推進，為了使企業(yè)能夠獲得新生，我公司自2010年起正式啟動化工新區(qū)的項目建設(shè)。由于新區(qū)建設(shè)項目總投資預(yù)計高達100多億元人民幣。為控制好如此巨額的建設(shè)資金，我公司審計部決定將審計關(guān)口前移，在施工階段全面實行跟蹤審計管理方式。下面結(jié)合多年的工程施工階段的跟蹤審計工作淺談一下如何做好建設(shè)工程施工階段跟蹤審計工作。

1 在工程施工階段實行跟蹤審計工作的必要性

施工階段是建設(shè)項目各階段中持續(xù)時間最長的階段，是資金投入量最大的階段，也是造價控制的重要階段，存在頻繁大量的資金支付。本階段也是暴露問題最多的階段，在施工階段如果不能夠妥善處理好這些問題，工程建設(shè)項目總體質(zhì)量就難以保證，工程進度就可能會拖延，投資就可能會失控。因此在施工階段實行跟蹤審計管理是非常必要的。

2 工程施工階段跟蹤審計的方法

2.1 嚴把工程簽證關(guān)。每個工程建設(shè)項目都不可避免的會受到施工條件、工程地質(zhì)、氣候、市場競爭、合同條件等多種因素的影響而發(fā)生工程簽證，但也存在著許多不合理的簽證，主要包括：（1）在招投標階段施工單位為了能夠順利中標而大幅讓利，中標后又伺機從簽證中彌補損失，致使簽證嚴重失實；（2）施工單位利用業(yè)主現(xiàn)場代表對定額和清單費用的組成不甚了解而進行重復(fù)計費；（3）有些施工單位在變更事件發(fā)生后故意不辦理相關(guān)簽證，而是到結(jié)算時才一起出示，導(dǎo)致審計人員對一些隱蔽工程，因無法核實當(dāng)初事件發(fā)生的具體細節(jié)，使事后審核相當(dāng)困難，最終變成一筆糊涂賬。（4）有些簽證要涉及到工程量的丈量，施工單位在使用測量儀器時容易出現(xiàn)作弊現(xiàn)象，使簽證中的工程量不實。（5）一份簽證簽完后，施工單位在后面空白處增加不實的簽證內(nèi)容。

針對以上這些問題，跟蹤審計人員可以采取如下應(yīng)對辦法（1）督促施工單位及時辦理簽證，特別是隱蔽工程，杜絕事后補辦簽證。跟蹤審計人員及時深入現(xiàn)場，在隱蔽工程掩蓋前或變更過程中做好記錄取證，準確掌握工程過程中各種有效信息，減少與施工方的矛盾和糾紛，為后期確認簽證做好準備。（2）提醒簽證各方應(yīng)對簽證具體內(nèi)容進行解釋和說明，而不能只在簽證單上籠統(tǒng)寫上“情況屬實”，以免結(jié)算時引起各方爭議。（3）跟蹤審計人員應(yīng)該對施工單位使用的測量儀器進行精準度檢查，以防施工單位在使用測量儀器時出現(xiàn)作弊現(xiàn)象。（4）規(guī)范工程簽證單的格式和內(nèi)容要求，采取業(yè)主現(xiàn)場代表、監(jiān)理、施工方和跟蹤審計人員現(xiàn)場聯(lián)簽的方式，保證工程簽證的真實，避免弄虛作假現(xiàn)象。跟蹤審計人員在現(xiàn)場會同業(yè)主現(xiàn)場代表、監(jiān)理、施工方簽字認可了實測記錄后，可立即計算出相應(yīng)的工程數(shù)據(jù)，避免扯皮拉筋，和簽證長期不簽，大量積壓的弊病。（5）跟蹤審計人員和監(jiān)理要保存簽證原件，以防施工方增加不實內(nèi)容。

2.2 嚴格履行跟蹤審計職責(zé)

項目施工階段的跟蹤審計人員要具備良好的綜合素質(zhì)，要熟悉施工作業(yè)程序，掌握工程項目投資、進度、質(zhì)量控制內(nèi)容和方法。跟蹤審計是一個相對獨立的特殊崗位，不僅要與施工單位、監(jiān)理單位協(xié)調(diào)工作，還要與建設(shè)單位各相關(guān)部門協(xié)調(diào)，因此要求審計人員不僅要有一定水平的專業(yè)知識，還要有良好的溝通能力和協(xié)調(diào)能力。建設(shè)工程項目參與人員的素質(zhì)參差不齊，有的業(yè)主現(xiàn)場代表、監(jiān)理缺乏專業(yè)知識，對定額和清單費用組成不了解，有的現(xiàn)場代表未能嚴格把關(guān)，未對施工單位的施工材料進行認真監(jiān)督，造成施工單位以次充好，偷工減料。跟蹤審計人員應(yīng)嚴格履行自己的職責(zé)，對發(fā)現(xiàn)的問題要及時提出。對業(yè)主代表、監(jiān)理不合理的意見及時進行溝通，不能聽之任之。

2.3 加強對工程設(shè)計變更的審核

跟蹤審計人員應(yīng)關(guān)注工程設(shè)計變更前的工作是否已實施，實施到何種程度，若沒有實施，則要扣除變更前相關(guān)內(nèi)容的費用，若已施工，則要視實施的程度實施審計。由于施工不當(dāng)或施工錯誤引起的設(shè)計變更，由施工單位自負，如果對工期、質(zhì)量、投資效益造成影響，還應(yīng)當(dāng)進行反索賠。

2.4加強建設(shè)工程進度款支付的控制

工程進度款的審核支付是建設(shè)工程施工階段一項經(jīng)常性的工作，存在著頻繁、大量的資金支付。為規(guī)范工程進度款支付程序，確保資金撥付及時、安全、高效，每次支付工程月進度款前，跟蹤審計人員均需要親自深入施工現(xiàn)場，通過現(xiàn)場實地測量來核實施工單位實際完成的工程量，以計量值作為進度款支付依據(jù)。通過對累計發(fā)生進度款的審核，可對以前簽發(fā)過的證書中有錯、漏或重復(fù)，提出更改或修正。

3 工程施工階段跟蹤審計中存在的問題和對策

3.1跟蹤審計人員的施工經(jīng)驗有待進一步豐富

由于審計人員的精力主要是放在對數(shù)據(jù)和文字資料的審核上，很少會深入施工現(xiàn)場，對新工藝、新材料不太熟悉，對施工程序和施工工藝也了解的不太多。因而對施工方、監(jiān)理方做出多種施工方案的選擇不能夠提出經(jīng)濟合理的建議

3.2 跟蹤審計人員實地取證、記錄不夠積極、主動

由于跟蹤審計人員對審計傳統(tǒng)工作模式已經(jīng)習(xí)以為常，有些審計人員往往不能及時到施工現(xiàn)場，更談不上積極、主動。這樣要么耽誤了時間要么晚到后只記錄到不全的內(nèi)容。當(dāng)施工中采用定額以外的新工藝時，跟蹤審計人員不能詳細清楚的了解其中人、材、機的消耗量，既不利于自己做補充定額分析，又不能在審核工序費用時，拿出相關(guān)準確數(shù)據(jù)。

具體對策：

3.2.1 跟蹤審計人員要不斷加強自身專業(yè)理論知識和技能的學(xué)習(xí)。

隨著建設(shè)工程新技術(shù)、新工藝、新材料的日益發(fā)展，跟蹤審計人員只有不斷加強專業(yè)理論知識和技能的學(xué)習(xí)、充實，才不致使自己的專業(yè)知識和技能被淘汰，從而保證跟蹤審計工作的效率和質(zhì)量。

3.2.2 跟蹤審計人員要改進工作作風(fēng)和方法。

跟蹤審計人員不僅要具備高度的敬業(yè)精神、工作責(zé)任感以及良好的職業(yè)道德，同時也要注重工作方式方法的不斷改進。真正做到了解施工現(xiàn)場新工藝流程要像施工方的工程師一樣了然于心；實地測量、觀察、取證要像監(jiān)理工程師一樣跟班旁站；定額套用時要在堅持原則的前提下，適當(dāng)協(xié)商、靈活機動。

第2篇：基建審計工作總結(jié)范文

一、精心組織，扎實開好專題民主生活會

一是強化會前準備。做到了廣征求、明議題、多溝通。在前一階段征求意見的基礎(chǔ)上，通過發(fā)放征求意見表，認真開展“聽民聲集民智、找問題明方向”活動，針對審計工作轉(zhuǎn)型，廣泛聽取多方意見，鼓勵黨員干部獻計獻策。緊扣“創(chuàng)新審計理念，服務(wù)××崛起”這一主題，明確了會議議題，深入查找支部和個人在貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀方面存在的突出問題以及黨性黨風(fēng)黨紀方面反映強烈的突出問題。同時，做好前期的思想溝通工作，支部成員交心談心，坦誠交流思想，撰寫較為深刻的民主生活會發(fā)言提綱。使每位支部成員對開好民主會做到了心中有數(shù)，提前作好了準備。

二是認真開好會議。按照《關(guān)于開好深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀專題民主生活會的通知》（潘學(xué)組發(fā)〔2008〕21號）精神，于12月22日召開了學(xué)習(xí)實踐活動民主生活會。民主生活會上，程曉玲局長總結(jié)回顧了學(xué)習(xí)實踐活動的基本情況，總結(jié)深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀以來取得的成績以及存在的不足，并結(jié)合民主生活會前征求的各方面意見，提出了整改的初步設(shè)想。黨員群眾也暢所欲言，對支部及支部成員存在的不足提出了批評和幫助，開誠布公地談問題、找原因、提建議。通過批評和自我批評，找準了四個方面存在的突出問題：一是思想解放程度不夠，把握機遇能力不強；二是年度審計項目任務(wù)太重，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)時間太少，與外部交流學(xué)習(xí)的機會不多；三是深入基層調(diào)研工作不夠，審計工作質(zhì)量水平不高；四是廉政建設(shè)方面還存在不足等。這次民主生活會，達到了批評與自我批評的目的，實現(xiàn)統(tǒng)一思想、達成共識。

三是切實進行整改。針對民主生活會上查找出的不足，支部制定整改方案，從兩個方面進行全面整改：一是進一步解放思想。通過加強思想政治建設(shè)、制度建設(shè)和強化黨的建設(shè)，引導(dǎo)廣大審計干部深入思考審計工作的本質(zhì)，樹立科學(xué)審計理念、民本審計理念、績效審計理念、免疫系統(tǒng)審計理念，切實轉(zhuǎn)變機關(guān)工作作風(fēng)，不斷提高黨支部的凝聚力和戰(zhàn)斗力。二是進一步提升審計質(zhì)量。從加強審計隊伍建設(shè)和規(guī)范審計程序入手，加強培訓(xùn)工作，實施全程管理，改進審計工作方式方法，完善考核激勵機制，不斷提升審計質(zhì)量和水平。

二、嚴格把關(guān)，認真撰寫領(lǐng)導(dǎo)班子檢查分析報告

一是早準備。在撰寫分析檢查報告前，嚴格按照分析檢查階段的工作要求，組織召開座談會，發(fā)放征求意見表及調(diào)查問卷，多渠道、多方面聽取審計一線干部職工及社會各界的意見和建議，并進行了初步梳理、歸納，認真有序地完成了調(diào)查研究、征求意見、意見匯總與反饋等前期工作，為撰寫分析檢查報告奠定了扎實的基礎(chǔ)。

二是嚴要求。支部書記、局長程曉玲充分履行第一責(zé)任人職責(zé)，親自主持分析檢查報告的謀劃撰寫工作，明確提出起草要求，對提綱的具體內(nèi)容逐條進行分析指導(dǎo)。支部成員對分析檢查報告提綱進行研究，提出了很好的意見和建議，確保分析檢查報告問題找得準，原因分析得透，思路措施實。

三是求實效。經(jīng)認真分析、反復(fù)討論，多方征求意見，深刻查找原因，形成了局領(lǐng)導(dǎo)班子分析檢查報告，充分反映了廣大黨員干部在學(xué)習(xí)實踐活動中形成的共識及黨的十六大以來我局取得的成績，全面系統(tǒng)梳理存在的問題，提出了審計質(zhì)量有待于進一步提高、審計管理有待于進一步深化、審計能力有待于進一步加強三個影響和制約審計工作科學(xué)發(fā)展的突出問題，并明確了下步發(fā)展的措施，為下一步整改落實打下了扎實的基礎(chǔ)。

三、匯集民意，積極組織群眾對分析檢查報告進行評議

為深入開展分析檢查階段工作，提高領(lǐng)導(dǎo)班子分析檢查報告的質(zhì)量和效果，我局按照區(qū)委學(xué)習(xí)實踐活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)市委學(xué)習(xí)實踐活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室〈關(guān)于做好分析檢查階段群眾評議工作的通知〉的通知》（潘學(xué)辦發(fā)〔2008〕6號）要求，于2009年1月4日召開了專題評議會，組織干部群眾對分析檢查報告進行評議，把群眾滿意度作為評價學(xué)習(xí)實踐活動成效的重要標準。

第3篇：基建審計工作總結(jié)范文

2011年第一季度于洪區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督工作,在區(qū)農(nóng)林局正確領(lǐng)導(dǎo)和上級業(yè)務(wù)主管部門支持下，強化動物檢疫監(jiān)督管理，開展了檢疫員、協(xié)檢員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，現(xiàn)就第一季度工作情況總結(jié)如下：

一、加強檢疫隊伍建設(shè)。

3月4日于洪區(qū)對檢疫員、協(xié)檢員進行了系統(tǒng)的培訓(xùn)。重點是產(chǎn)地檢疫、檢疫票證的填寫知識的培訓(xùn)，提高了他們自身的業(yè)務(wù)水平。

二、加強和規(guī)范產(chǎn)地檢疫工作

今年第一季度于洪區(qū)各街道檢疫員認真貫徹執(zhí)行《動物防疫法》等各項法律法規(guī)，嚴格依據(jù)《畜禽產(chǎn)地檢疫規(guī)范》出證，規(guī)范填寫檢疫證明，堅決杜絕了給未經(jīng)免疫動物出證,“異地出證”等現(xiàn)象，使產(chǎn)地檢疫工作開展面和檢疫率與上年同期相比有了很大的提高。

三、嚴把屠宰檢疫關(guān)，保證上市肉品安全衛(wèi)生。

今年第一季度于洪區(qū)屠宰檢疫對待宰動物要求一律憑免疫耳標和動物產(chǎn)地檢疫合格證明進場，嚴格登記，查證驗物，各屠宰場《動物產(chǎn)地檢疫證明》持證率和免疫耳標佩帶率均達100%。同時區(qū)監(jiān)督所嚴格按照《畜禽屠宰衛(wèi)生檢疫規(guī)范》的要求，對檢疫員實行定崗定責(zé)。

第4篇：基建審計工作總結(jié)范文

今年在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團公司20**年度工作的總體要求和審計計劃，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責(zé)，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就20**年度審計工作總結(jié)如下：

一、完成主要工作

20**年共完成審計項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟職責(zé)審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程項目預(yù)算審計38項，基建工程項目結(jié)算審計41項，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。

1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關(guān)推薦，指導(dǎo)整改。20**年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出推薦36項。10-*月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進行審計回訪，個性是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行。透過審計，嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。

2、開展專項經(jīng)營考核審計

20**cc年*月，公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核職責(zé)書。為配合集團經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營成果。

3、完善投資企業(yè)審計，帶給投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進行審計，對20**年度省、、等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。個性是公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進行經(jīng)營預(yù)測，為投資決策帶給依據(jù)。

4、加強離任審計，帶給人事管理參考

20**年，原總經(jīng)理、副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團公司安排進行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進行全面評價，為集團人事考核帶給參考。

5、完善基建工程審計

20**年，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20**年完成基建工程項目預(yù)算審計38項，預(yù)算金額843。***萬元，核減金額286。***萬元;基建工程項目結(jié)算審計40項，結(jié)算報審金額1，392。***萬元，核減金額384。***萬元。

根據(jù)集團公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結(jié)算審核。20**年引進外部力量進行工程造價審核1項，結(jié)算報審金額228。***萬元，核減金額119。***萬元。為集團降低了工程造價，節(jié)省超多的資金。

二、主要工作體會

1、集團領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵

20**年度在集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成。

2、加強過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

在管理標準化方面，審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。

在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運行，ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學(xué)習(xí)ERP流程操作、深化ERP審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展ERP環(huán)境下的項目審計工作。

3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實

20**年，由于審計人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，提出相關(guān)推薦，指導(dǎo)整改。

三、存在問題與今后打算

1、存在問題

由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人，工程審計1人，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及超多基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟職責(zé)審計、內(nèi)控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。

集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

2、今后打算

第5篇：基建審計工作總結(jié)范文

內(nèi)部審計是在本部門、本單位主要負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，實施內(nèi)部經(jīng)濟監(jiān)督的活動，是部門、單位領(lǐng)導(dǎo)對經(jīng)濟工作決策的參謀和助手。內(nèi)部審計工作對加強財務(wù)管理、規(guī)范經(jīng)濟秩序、推進廉政建設(shè)、維護合法權(quán)益、保障資產(chǎn)安全完整、提高資金使用效益、各項制度的執(zhí)行以及對挖掘潛力，堵塞漏洞、提高經(jīng)濟效益等方面具有重要的作用。全市糧食系統(tǒng)內(nèi)部審計工作開展以來，充分發(fā)揮這方面的作用，取得了明顯的成效，積累了豐富的經(jīng)驗，為保障糧食企業(yè)改革和發(fā)展的順利進行做出了積極的貢獻。面對糧食企業(yè)改革進一步深化的新形勢，各級糧食部門和企業(yè)要進一步提高對內(nèi)部審計工作必要性和重要性的認識，在改革中鞏固并發(fā)展已取得的成果，把內(nèi)審工作繼續(xù)推向前進，不能因為改革而削弱內(nèi)部審計監(jiān)督。

全市糧食部門內(nèi)審機構(gòu)的主要任務(wù)是：圍繞增產(chǎn)節(jié)約，增收節(jié)支，深化改革，搞活企業(yè)，提高經(jīng)濟效益等方面開展工作；糾正鋪張浪費造成資財嚴重損失問題；維護本部門、本單位的正當(dāng)利益；查處弄虛作假，鉆改革和制度不完善的空子貪污盜竊，行賄受賄；協(xié)助有關(guān)部門健全內(nèi)部管理制度；做好財務(wù)收支、離任經(jīng)濟責(zé)任審計工作；有針對性地開展專項審計調(diào)查。

二、健全機構(gòu)，充實人員。

加強審計人員隊伍建設(shè)，是提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量和水平的根本保證。各縣區(qū)糧食部門、各單位在企業(yè)改革中，要按照《國家審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》的要求，積極創(chuàng)造條件設(shè)立獨立的內(nèi)審機構(gòu)，針對人員偏少的實際，也可以明確審計職能部門(財務(wù)或其他部門)。同時，要加強審計隊伍建設(shè)，優(yōu)化審計人員隊伍的專業(yè)、知識和年齡結(jié)構(gòu)，不斷提高審計人員的政治思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)水平和工作能力，盡快形成一支“政治強、作風(fēng)硬、品德好、業(yè)務(wù)精”的審計人員隊伍，以適應(yīng)內(nèi)部審計工作日益發(fā)展的需要。

三、不斷提高內(nèi)部審計工作的質(zhì)量和水平

不斷提高質(zhì)量和水平，是充分發(fā)揮內(nèi)部審計職能作用的前提，也是內(nèi)部審計工作賴以生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。各縣區(qū)糧食部門、各單位及其內(nèi)審機構(gòu)要進一步確立內(nèi)部審計工作為糧食企業(yè)改革和發(fā)展服務(wù)，為本部門、本單位的中心工作和領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)的指導(dǎo)思想，把定位點切實轉(zhuǎn)移到為促進本部門、本單位加強內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟效益上來；認真執(zhí)行審計法規(guī)和審計規(guī)范，不斷加強內(nèi)部審計工作的法制化、制度化、規(guī)范化建設(shè)；要以解放思想、實事求是的思想路線為指導(dǎo)，不斷研究新情況，解決新問題，積極推進內(nèi)部審計工作的改革，努力開拓新局面。要虛心接受當(dāng)?shù)貙徲嫏C關(guān)的審計監(jiān)督，要與當(dāng)?shù)貙徲嫏C關(guān)保持聯(lián)系，密切配合，妥善安排，避免多頭審計、重復(fù)審計。

針對當(dāng)前糧食系統(tǒng)改革和發(fā)展的實際，各級糧食內(nèi)審機構(gòu)要進一步加大工作力度，創(chuàng)造性地開展各項審計工作，重點是：圍繞經(jīng)濟效益，積極開展經(jīng)濟效益審計；圍繞加強管理，開展內(nèi)控制度評審；圍繞企業(yè)改革，開展資產(chǎn)負債審計，防止國有資產(chǎn)流失；圍繞廉政建設(shè)要求，開展經(jīng)濟責(zé)任審計；圍繞改革和發(fā)展中出現(xiàn)的新情況，開展專項審計調(diào)查。總之，要在堅持做好財務(wù)收支審計、廠長（經(jīng)理）離任經(jīng)濟責(zé)任審計等正常審計的基礎(chǔ)上，積極探索經(jīng)營決策審計、基建工程予決算審計等審計項目，不斷拓寬審計領(lǐng)域，為企業(yè)的改革和發(fā)展提供決策參考。

四、進一步加強審計報表和審計信息的報送工作

全市各級糧食內(nèi)審機構(gòu)要按照省糧食局要求，及時編制并于季后10日內(nèi)按時報送《省糧食系統(tǒng)內(nèi)部審計情況統(tǒng)計表》，年后15日內(nèi)上報全年內(nèi)部審計工作總結(jié)。在編制報表工作中，要做到不漏報、不瞞報，真實反映審計工作進展情況。同時，要加強審計信息的報送工作，各縣區(qū)糧食局加強內(nèi)審工作的有關(guān)文件、材料、典型審計案例等要及時報送市糧食局財務(wù)審計處。

第6篇：基建審計工作總結(jié)范文

第二章內(nèi)部審計機構(gòu)設(shè)置

第三章內(nèi)部審計機構(gòu)主要職責(zé)

第四章內(nèi)部審計工作程序

第五章內(nèi)部審計工作要求

第六章罰則

第七章附則

現(xiàn)公布《中央企業(yè)內(nèi)部審計管理暫行辦法》，自2004年8月30日起施行。

國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

二四年八月二十三日

第一章總則

第一條為加強對國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱國資委）履行出資人職責(zé)企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）的內(nèi)部監(jiān)督和風(fēng)險控制，規(guī)范企業(yè)內(nèi)部審計工作，保障企業(yè)財務(wù)管理、會計核算和生產(chǎn)經(jīng)營符合國家各項法律法規(guī)要求，根據(jù)《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》和國家有關(guān)法律法規(guī)，制定本辦法。

第二條企業(yè)開展內(nèi)部審計工作，適用本辦法。

第三條本辦法所稱企業(yè)內(nèi)部審計，是指企業(yè)內(nèi)部審計機構(gòu)依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、財務(wù)會計制度和企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定，對本企業(yè)及子企業(yè)（單位）財務(wù)收支、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營績效，以及建設(shè)項目或者有關(guān)經(jīng)濟活動的真實性、合法性和效益性進行監(jiān)督和評價工作。

第四條企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定，依照內(nèi)部審計準則的要求，認真組織做好內(nèi)部審計工作，及時發(fā)現(xiàn)問題，明確經(jīng)濟責(zé)任，糾正違規(guī)行為，檢查內(nèi)部控制程序的有效性，防范和化解經(jīng)營風(fēng)險，維護企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序，促進企業(yè)提高經(jīng)營管理水平，實現(xiàn)國有資產(chǎn)的保值增值。

第五條國資委依法對企業(yè)內(nèi)部審計工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督。

第二章內(nèi)部審計機構(gòu)設(shè)置

第六條企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定，建立相對獨立的內(nèi)部審計機構(gòu)，配備相應(yīng)的專職工作人員，建立健全內(nèi)部審計工作規(guī)章制度，有效開展內(nèi)部審計工作，強化企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督和風(fēng)險控制。

第七條國有控股公司和國有獨資公司，應(yīng)當(dāng)依據(jù)完善公司治理結(jié)構(gòu)和完備內(nèi)部控制機制的要求，在董事會下設(shè)立獨立的審計委員會。企業(yè)審計委員會成員應(yīng)當(dāng)由熟悉企業(yè)財務(wù)、會計和審計等方面專業(yè)知識并具備相應(yīng)業(yè)務(wù)能力的董事組成，其中主任委員應(yīng)當(dāng)由外部董事?lián)巍?/p>

第八條企業(yè)審計委員會應(yīng)當(dāng)履行以下主要職責(zé)：

（一）審議企業(yè)年度內(nèi)部審計工作計劃；

（二）監(jiān)督企業(yè)內(nèi)部審計質(zhì)量與財務(wù)信息披露；

（三）監(jiān)督企業(yè)內(nèi)部審計機構(gòu)負責(zé)人的任免，提出有關(guān)意見；

（四）監(jiān)督企業(yè)社會中介審計等機構(gòu)的聘用、更換和報酬支付；

（五）審查企業(yè)內(nèi)部控制程序的有效性，并接受有關(guān)方面的投訴；

（六）其他重要審計事項。

第九條未建立董事會的國有獨資公司及國有獨資企業(yè)，應(yīng)當(dāng)按照加強財務(wù)監(jiān)督和完善內(nèi)部控制機制的要求，依據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定，加強內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作責(zé)任，強化企業(yè)內(nèi)部審計工作，做好內(nèi)部審計機構(gòu)與內(nèi)部監(jiān)察（紀檢）、財務(wù)、人事等有關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作。

第十條企業(yè)內(nèi)部審計機構(gòu)依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定開展內(nèi)部審計工作，直接對企業(yè)董事會（或主要負責(zé)人）負責(zé)；設(shè)立審計委員會的企業(yè)，內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當(dāng)接受審計委員會的監(jiān)督和指導(dǎo)。

第十一條企業(yè)所屬子企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定設(shè)立相應(yīng)的內(nèi)部審計機構(gòu)；尚不具備條件的應(yīng)當(dāng)設(shè)立專職審計人員。

第十二條企業(yè)內(nèi)部審計人員應(yīng)當(dāng)具備審計崗位所必備的會計、審計等專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力；內(nèi)部審計機構(gòu)的負責(zé)人應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)職稱資格。

第三章內(nèi)部審計機構(gòu)主要職責(zé)

第十三條根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合出資人財務(wù)監(jiān)督和企業(yè)管理工作的需要，企業(yè)內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行以下主要職責(zé)：

（一）制定企業(yè)內(nèi)部審計工作制度，編制企業(yè)年度內(nèi)部審計工作計劃；

（二）按企業(yè)內(nèi)部分工組織或參與組織企業(yè)年度財務(wù)決算的審計工作，并對企業(yè)年度財務(wù)決算的審計質(zhì)量進行監(jiān)督；

（三）對國家法律法規(guī)規(guī)定不適宜或者未規(guī)定須由社會中介機構(gòu)進行年度財務(wù)決算審計的有關(guān)內(nèi)容組織進行內(nèi)部審計；

（四）對本企業(yè)及其子企業(yè)的財務(wù)收支、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營績效以及其他有關(guān)的經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督；

（五）組織對企業(yè)主要業(yè)務(wù)部門負責(zé)人和子企業(yè)的負責(zé)人進行任期或定期經(jīng)濟責(zé)任審計；

（六）組織對發(fā)生重大財務(wù)異常情況的子企業(yè)進行專項經(jīng)濟責(zé)任審計工作；

（七）對本企業(yè)及其子企業(yè)的基建工程和重大技術(shù)改造、大修等的立項、概（預(yù)）算、決算和竣工交付使用進行審計監(jiān)督；

（八）對本企業(yè)及其子企業(yè)的物資（勞務(wù)）采購、產(chǎn)品銷售、工程招標、對外投資及風(fēng)險控制等經(jīng)濟活動和重要的經(jīng)濟合同等進行審計監(jiān)督；

（九）對本企業(yè)及其子企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性和有效性進行檢查、評價和意見反饋，對企業(yè)有關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營風(fēng)險進行評估和意見反饋；

（十）對本企業(yè)及其子企業(yè)的經(jīng)營績效及有關(guān)經(jīng)濟活動進行監(jiān)督與評價；

（十一）對本企業(yè)年度工資總額來源、使用和結(jié)算情況進行檢查；

（十二）其他事項。

第十四條企業(yè)內(nèi)部審計機構(gòu)對年度財務(wù)決算的審計質(zhì)量監(jiān)督應(yīng)當(dāng)根據(jù)企業(yè)的內(nèi)部職責(zé)分工，依據(jù)獨立、客觀、公正的原則，保障企業(yè)財務(wù)管理、會計核算和生產(chǎn)經(jīng)營符合國家各項法律法規(guī)要求。

第十五條為保證企業(yè)年度財務(wù)決算報告的真實和完整，企業(yè)內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)按照國資委相關(guān)工作要求，對下列特殊情形的子企業(yè)組織進行定期內(nèi)部審計工作：

（一）按照國家有關(guān)規(guī)定，涉及國家安全不適宜社會中介機構(gòu)審計的特殊子企業(yè)；

（二）依據(jù)所在國家及地區(qū)法律規(guī)定，在境外進行審計的境外子企業(yè)；

（三）國家法律、法規(guī)未規(guī)定須委托社會中介機構(gòu)審計的企業(yè)內(nèi)部有關(guān)單位。

第十六條企業(yè)內(nèi)部審計機構(gòu)對本企業(yè)及其子企業(yè)的經(jīng)營績效及有關(guān)經(jīng)濟活動的評價工作，依據(jù)國家有關(guān)經(jīng)營績效評價政策進行。

第十七條企業(yè)內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強對社會中介機構(gòu)開展本企業(yè)及其子企業(yè)有關(guān)財務(wù)審計、資產(chǎn)評估及相關(guān)業(yè)務(wù)活動工作結(jié)果的真實性、合法性進行監(jiān)督，并做好社會中介機構(gòu)聘用、更換和報酬支付的監(jiān)督。

第十八條企業(yè)內(nèi)部審計機構(gòu)相關(guān)審計工作應(yīng)當(dāng)與外部審計相互協(xié)調(diào)，并按有關(guān)規(guī)定對外部審計提供必要的支持和相關(guān)工作資料。

第十九條企業(yè)應(yīng)當(dāng)依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，完善內(nèi)部審計管理規(guī)章制度，保障內(nèi)部審計機構(gòu)擁有履行職責(zé)所必需的權(quán)限：

（一）參加企業(yè)有關(guān)經(jīng)營和財務(wù)管理決策會議，參與協(xié)助企業(yè)有關(guān)業(yè)務(wù)部門研究制定和修改企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度并督促落實；

（二）檢查被審計單位會計賬簿、報表、憑證和現(xiàn)場勘察相關(guān)資產(chǎn)，有權(quán)查閱有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營活動等方面的文件、會議記錄、計算機軟件等相關(guān)資料；

（三）對與審計事項有關(guān)的部門和個人進行調(diào)查，并取得相關(guān)證明材料；

（四）對正在進行的嚴重違法違規(guī)和嚴重損失浪費行為，可作出臨時制止決定，并及時向董事會（或企業(yè)主要負責(zé)人）報告；

（五）對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄的會計憑證、會計賬簿、會計報表以及與經(jīng)濟活動有關(guān)的資料，經(jīng)企業(yè)主要負責(zé)人或有關(guān)權(quán)力機構(gòu)授權(quán)可暫予以封存；

（六）企業(yè)主要負責(zé)人或權(quán)力機構(gòu)在管理權(quán)限范圍內(nèi)，應(yīng)當(dāng)授予內(nèi)部審計機構(gòu)必要的處理權(quán)或者處罰權(quán)。

第四章內(nèi)部審計工作程序

第二十條企業(yè)內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實際情況，制定企業(yè)年度審計工作計劃，對內(nèi)部審計工作作出合理安排，并報經(jīng)企業(yè)主要負責(zé)人或?qū)徲嬑瘑T會審核批準后實施。

第二十一條企業(yè)內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當(dāng)充分考慮審計風(fēng)險和內(nèi)部管理需要，制定具體項目審計計劃，做好審計準備。

第二十二條企業(yè)內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在實施審計前5個工作日，向被審計單位送達審計通知書。對于需要突擊執(zhí)行審計的特殊業(yè)務(wù)，審計通知書可在實施審計時送達。

被審計單位接到審計通知書后，應(yīng)當(dāng)做好接受審計的各項準備。

第二十三條企業(yè)內(nèi)部審計人員在出具審計報告前應(yīng)當(dāng)與被審計單位交換審計意見。被審計單位有異議的，應(yīng)當(dāng)自接到審計報告之日起10個工作日內(nèi)提出書面意見；逾期不提出的，視為無異議。

第二十四條被審計單位若對審計報告有異議且無法協(xié)調(diào)時，設(shè)立審計委員會的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)將審計報告與被審計單位意見一并報審計委員會協(xié)調(diào)處理；尚未設(shè)立審計委員會的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)將審計報告與被審計單位意見一并報企業(yè)主要負責(zé)人協(xié)調(diào)處理。

第二十五條審計報告上報企業(yè)董事會或主要負責(zé)人審定后，企業(yè)內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)審計結(jié)論，向被審計單位下達審計意見（決定）。

對于報請審計委員會、主要負責(zé)人協(xié)調(diào)處理的審計報告，應(yīng)當(dāng)根據(jù)審計委員會、主要負責(zé)人的審定意見，向被審計單位下達審計意見（決定）。

第二十六條企業(yè)內(nèi)部審計機構(gòu)對已辦結(jié)的內(nèi)部審計事項，應(yīng)當(dāng)按照國家檔案管理規(guī)定建立審計檔案。

第二十七條企業(yè)內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當(dāng)每年向本企業(yè)董事會（或主要負責(zé)人）和審計委員會提交內(nèi)部審計工作總結(jié)報告。

第二十八條企業(yè)內(nèi)部審計機構(gòu)對主要審計項目應(yīng)當(dāng)進行后續(xù)審計監(jiān)督，督促檢查被審計單位對審計意見的采納情況和對審計決定的執(zhí)行情況。

第五章內(nèi)部審計工作要求

第二十九條企業(yè)內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和企業(yè)內(nèi)部管理需要有效開展內(nèi)部審計工作，加強內(nèi)部監(jiān)督，糾正違規(guī)行為，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險。

第三十條企業(yè)內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當(dāng)對違反國家法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部管理制度的行為及時報告，并提出處理意見；對發(fā)現(xiàn)的企業(yè)內(nèi)部控制管理漏洞，及時提出改進建議。

第三十一條對于被審計單位及相關(guān)工作人員不及時落實內(nèi)部審計意見，給企業(yè)造成損失浪費的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)追究相關(guān)人員責(zé)任；對于給企業(yè)造成重大損失的，還應(yīng)當(dāng)按有關(guān)規(guī)定向上一級機構(gòu)及時反映情況。

第三十二條企業(yè)內(nèi)部審計機構(gòu)下列工作事項應(yīng)當(dāng)報國資委備案：

（一）企業(yè)年度內(nèi)部審計工作計劃和工作總結(jié)報告；

（二）重要子企業(yè)負責(zé)人及企業(yè)財務(wù)部門負責(zé)人的經(jīng)濟責(zé)任審計報告；

企業(yè)內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的重大違法違紀問題、重大資產(chǎn)損失情況、重大經(jīng)濟案件及重大經(jīng)營風(fēng)險等，應(yīng)向國資委報送專項報告。

第三十三條根據(jù)出資人財務(wù)監(jiān)督工作需要，企業(yè)內(nèi)部審計機構(gòu)按照國資委有關(guān)工作要求，對企業(yè)及其子企業(yè)發(fā)生重大財務(wù)異常等情況組織進行的專項經(jīng)濟責(zé)任審計，應(yīng)當(dāng)向國資委提交審計報告。

第三十四條企業(yè)內(nèi)部審計機構(gòu)要不斷提高內(nèi)部審計業(yè)務(wù)質(zhì)量，并依法接受國資委、國家審計機關(guān)對內(nèi)部審計業(yè)務(wù)質(zhì)量的檢查和評估。

第三十五條企業(yè)內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)本辦法組織開展內(nèi)部審計工作，并對其出具的內(nèi)部審計報告的客觀真實性承擔(dān)責(zé)任。

第三十六條為保證內(nèi)部審計工作的獨立、客觀、公正，企業(yè)內(nèi)部審計人員與審計事項有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。

第三十七條企業(yè)內(nèi)部審計人員應(yīng)當(dāng)嚴格遵守審計職業(yè)道德規(guī)范，堅持原則、客觀公正、恪盡職守、保持廉潔、保守秘密，不得，，泄露秘密，。

第三十八條企業(yè)內(nèi)部審計人員在實施內(nèi)部審計時，應(yīng)當(dāng)在深入調(diào)查的基礎(chǔ)上，采用檢查、抽樣和分析性復(fù)核等審計方法，獲取充分、相關(guān)、可靠的審計證據(jù)，以支持審計結(jié)論和審計建議。

第三十九條企業(yè)董事會（或主要負責(zé)人）應(yīng)當(dāng)保障內(nèi)部審計機構(gòu)和人員依法行使職權(quán)和履行職責(zé)；企業(yè)內(nèi)部各職能機構(gòu)應(yīng)當(dāng)積極配合內(nèi)部審計工作。任何組織和個人不得對認真履行職責(zé)的內(nèi)部審計人員進行打擊報復(fù)。

第四十條企業(yè)對于認真履行職責(zé)、忠于職守、堅持原則、作出顯著成績的內(nèi)部審計人員，應(yīng)當(dāng)給予獎勵。

第四十一條企業(yè)應(yīng)當(dāng)保證內(nèi)部審計機構(gòu)所必需的審計工作經(jīng)費，并列入企業(yè)年度財務(wù)預(yù)算。企業(yè)內(nèi)部審計人員參加國家統(tǒng)一組織的專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格的考評、聘任和后續(xù)教育，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定予以執(zhí)行。

第六章罰則

第四十二條對于企業(yè)出現(xiàn)重大違反國家財經(jīng)法紀的行為和企業(yè)內(nèi)部控制程序出現(xiàn)嚴重缺陷，除按規(guī)定依法追究企業(yè)主要負責(zé)人、總會計師（或者主管財務(wù)工作負責(zé)人）及財務(wù)部門負責(zé)人的有關(guān)責(zé)任外，同時還相應(yīng)追究企業(yè)審計委員會及內(nèi)部審計機構(gòu)相關(guān)人員的監(jiān)督責(zé)任。

第四十三條對于、、、泄漏秘密的內(nèi)部審計人員，由所在單位依照國家有關(guān)規(guī)定給予紀律處分；涉嫌犯罪的，依法移交司法機關(guān)處理。

第四十四條對于打擊報復(fù)內(nèi)部審計人員問題，企業(yè)應(yīng)及時予以糾正；涉嫌犯罪的，依法移交司法機關(guān)處理。受打擊報復(fù)的企業(yè)內(nèi)部審計人員有權(quán)直接向國資委報告相關(guān)情況。

第四十五條被審計單位相關(guān)人員不配合企業(yè)內(nèi)部審計工作、拒絕審計或者不提供資料、提供虛假資料、拒不執(zhí)行審計結(jié)論的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)給予紀律處分；涉嫌犯罪的，依法移交司法機關(guān)處理。

第七章附則

第四十六條各中央企業(yè)可結(jié)合本企業(yè)實際情況，制定具體實施細則。

第7篇：基建審計工作總結(jié)范文

一、加強學(xué)習(xí)，努力提升政治素質(zhì)和思想認識水平

今年計財處全體干部能夠按要求認真參加市局組織的政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、輔導(dǎo)講座等學(xué)習(xí)教育活動，并認真撰寫政治筆記，心得體會。重點從三個方面加強了政治理論和思想認識內(nèi)容的學(xué)習(xí)。

一是認真學(xué)習(xí)了自治區(qū)黨委及烏魯木齊市委關(guān)于貫徹學(xué)習(xí)黨的十會報告等文件精神和領(lǐng)導(dǎo)講話。結(jié)合稅務(wù)工作實際，對重大投資項目對區(qū)域稅收的影響，振興規(guī)劃一系列政策出臺和落實后對稅收收入的影響程度等問題進行了認真思考，大家解放了思想，轉(zhuǎn)變了思維，在政治上、思想上做好了充分準備。

二是參加了公務(wù)人員職業(yè)道德建設(shè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。按照以德才兼?zhèn)洌缘聻橄鹊臉藴剩瑖栏褚蠛徒逃幨腋刹浚ぷ髦幸粩嘣鰪姽珓?wù)員職業(yè)道德的水平和能力。

三是加強了計財工作業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。為了確保計財工作更加規(guī)范，高效的運轉(zhuǎn)，針對工作的需求，制定和完善了各項管理制度。建立每周業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)例會制度，把學(xué)習(xí)內(nèi)容與實際工作相結(jié)合，增強工作的主動性，抓好處室每位干部工作計劃的工作落實，以電算化的全面應(yīng)用來提高工作效率，完成了收入進度查詢系統(tǒng)的應(yīng)用，大大提高了工作效率和數(shù)據(jù)準確率，減輕了基層負擔(dān)。

二、認真履行工作職責(zé)，努力完成各項工作任務(wù)

（一）稅收計劃、會計、統(tǒng)計和票證工作

1.結(jié)合實際測算下達2013年度地方級稅收分征收單位稅收計劃建議和報告。

2.及時了解、監(jiān)督計劃的完成情況，認真做好月份稅收計劃完成情況報告并及時上報。

3.積極落實稅收分析例會制度。按時召集各處室及區(qū)（縣）局召開稅收分析例會，收集、匯總稅收分析例會資料。

4.認真組織20__年稅收會統(tǒng)報表年度會審工作。組織了系統(tǒng)內(nèi)9個區(qū)縣稅務(wù)局稅收會計統(tǒng)計人員進行20__年稅收會統(tǒng)報表的年度會審會議；參加了全疆報表會審工作，及時準確地將反映烏魯木齊市地稅稅收完成情況的報表上報自治區(qū)地稅局。

5.組織安排布置20__年全系統(tǒng)稅收統(tǒng)計的企業(yè)劃型及相關(guān)年報表統(tǒng)計工作。

根據(jù)國家稅務(wù)總局的要求，年初安排布置對全系統(tǒng)納稅企業(yè)、個體工商業(yè)戶按規(guī)模進行企業(yè)大、中、小、微型的劃分工作。為準確反映我市各類企業(yè)的稅收分類情況，我們多次與區(qū)局計財處、中軟公司和烏魯木齊市國稅局溝通聯(lián)系，將自國稅取得的數(shù)據(jù)導(dǎo)入稅收征管軟件中，減輕了基層工作人員的負擔(dān)，并按規(guī)定時間將20__年度統(tǒng)計報表上報區(qū)局。

6.進行稅收會計檢查。利用市地稅局稅收票證檢查的契機，5月份對8個基層單位進行了稅收會計、“三代”稅款手續(xù)費審核工作的檢查，針對發(fā)現(xiàn)的問題現(xiàn)場給予解答，并要求改正，對被檢查單位提出的問題進行整理，結(jié)合當(dāng)下實際工作對稅收會計、統(tǒng)計及相關(guān)工作流程進行了重申，并下發(fā)。

7.按月根據(jù)各區(qū)（縣）局上報的數(shù)據(jù)報區(qū)局，稅收電旬報。編報市局稅收收入進度表，每月根據(jù)各區(qū)（縣）局上報的銀行對賬單與人民銀行進行市級收入的對賬，每月對國稅代征兩稅兩費數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計；

8.根據(jù)區(qū)局工作安排，開展了稅收調(diào)查工作，安排各區(qū)（縣）局6月份對上報的數(shù)據(jù)進行匯總、審核。

9.擬定2013年稅收票證各項工作 通知、安排、計劃。

10.認真開展了2013年稅收票證檢查工作。此次檢查對市局系統(tǒng)11個用票單位，176個持票人，貨物運輸業(yè)代征，郵政門市代征，進行了檢查。檢查范圍為20__年1月至2013年5月的稅收票證使用、管理和稅款繳庫情況。重點檢查征管系統(tǒng)票證管理中票證數(shù)據(jù)的查詢核對。對檢查單位的情況和問題進行了通報，并監(jiān)督進行整改。上報了2013年稅收票專項證檢查的報告。

針對“營改增”工作的推進，重點檢查貨物運輸業(yè)代開票情況，并要求貨物運輸業(yè)代開工作近期要嚴格票證、手續(xù)費等結(jié)報、繳銷、申報工作。

對檢查單位的情況和問題進行了通報，并監(jiān)督進行整改。上報了2013年稅收票專項證檢查的報告。

11.認真組織學(xué)習(xí)了國家稅務(wù)總局令28號《稅收票證管理辦法》，要求各區(qū)、縣局要做好票證的盤點、計劃領(lǐng)用票證工作，特別要做好2013年下半年的票證領(lǐng)用計劃，已便合理的使用票證，避免造成稅收票證的浪費。對已停用的各類稅收票證做好清理造冊工作。

（二）稅收分析及重點稅源工作

每月21日給區(qū)局上報重點稅源企業(yè)數(shù)據(jù)；上報一季度重點稅源企業(yè)分析報告；上報20__年全年、2013年一季度稅收高風(fēng)險企業(yè)數(shù)據(jù)核查報告；上報20__年納稅大戶稅收核實數(shù)據(jù)。

（三）財務(wù)及經(jīng)費管理工作

1.每月對本系統(tǒng)的經(jīng)費報表進行審核、匯總、考核和管理，按時上報區(qū)局。每月審核匯總本系統(tǒng)“三代”稅款手續(xù)費明細表、結(jié)報單，提供經(jīng)費結(jié)余情況表。負責(zé)市本級經(jīng)費會計業(yè)務(wù)，進行賬務(wù)、報表的處理。每月完成本系統(tǒng)房改資金賬戶的會計業(yè)務(wù)工作。每季與財政部門對賬。

2.部門決算工作：組織召開本系統(tǒng)20__年度部門決算編報會審會議，圓滿完成了各核算單位的決算，及系統(tǒng)決算，并對2013年財務(wù)情況進行了分析及績效評價。參加區(qū)局部門決算會審工作。

3.根據(jù)自治區(qū)地稅局《關(guān)于做好20__年財政供給單位人員信息數(shù)據(jù)更新工作的通知》，對各預(yù)算單位20__年單位信息和人員信息變化情況，進行了數(shù)據(jù)更新工作。為了保證信息數(shù)據(jù)的準確性，本次報送工作采用會議形式集中編制，由各預(yù)算單位具體負責(zé)此項工作的財務(wù)人員參加。各單位認真審核上報的信息，保證各項數(shù)據(jù)真實、準確、完整，且與相關(guān)報表數(shù)據(jù)保持一致，同時報送相關(guān)的文字說明，為次年的統(tǒng)計工作打好了基礎(chǔ)。

4.系統(tǒng)稅務(wù)經(jīng)費統(tǒng)籌工作。今年我局為了進一步加強我市地方稅收收入征管，適度控制稅收征管成本，增強統(tǒng)籌調(diào)度資金的能力，實現(xiàn)在稅收征管經(jīng)費籌集和支出方面逐步實現(xiàn)計提標準統(tǒng)一、無差別化管理的目標，依據(jù)市財政對烏魯木齊市地稅系統(tǒng)稅收征管經(jīng)費實行“固定基數(shù)、增長提成”的方案，在系統(tǒng)內(nèi)推行稅收征管經(jīng)費總掛總提，統(tǒng)籌安排使用的經(jīng)費管理辦法。這種新的經(jīng)費管理模式的實施即有利于各區(qū)（縣）局更好的依法征稅，而非任務(wù)征稅。又有利于改變各區(qū)（縣）局之間收入不平衡的的現(xiàn)狀。更有利于基層干部專心抓收入，抓隊伍建設(shè)，集中精力投入到組織收入工作中去。

5.市局在保基本、持均衡的前提下，著力向基層傾斜，合理統(tǒng)籌安排支出，確保經(jīng)費收支平衡。對15個預(yù)算單位的支出情況進行了測算，核定了固定公用支出及人員支出。由于市局統(tǒng)籌安排使用的經(jīng)費只占稅收征管經(jīng)費固定基數(shù)的60%，在用于保證各區(qū)（縣）局基本固定支出的前提下，為了更好地開展各項稅收工作，經(jīng)費不足部分可由各區(qū)縣財政部門按照稅收征管經(jīng)費固定基數(shù)的40%及稅收收入的增長提成予以彌補，由各區(qū)縣財政部門直接撥付同級地稅部門。各區(qū)（縣）局應(yīng)加強稅收征管，嚴格稅源控制，應(yīng)收盡收，保障稅收收入的可持續(xù)增長，將爭取到的稅收征管經(jīng)費由于本單位的能力建設(shè)以及為納稅人服務(wù)支出、辦公經(jīng)費補助等方面。

6.同時，對市局機關(guān)、機關(guān)服務(wù)中心、干部培訓(xùn)中心、機關(guān)工會、稽查局、第一分局上報本部門2013年預(yù)算收支情況。通過對這六個核算部門上報的預(yù)算支出情況進行審核，并結(jié)合歷年來實際收支，核定的預(yù)算收支情況，做到了統(tǒng)一部署、統(tǒng)籌兼顧、突出重點、厲行節(jié)約，統(tǒng)一標準，綜合預(yù)算，取得預(yù)期效果。

7.完成了本系統(tǒng)“小金庫” 長效機制工作檔案報表報送工作。治理“小金庫”長效機制檔案報表包括《單位開設(shè)銀行賬戶情況表》和《單位非稅收入收繳情況表》，涉及16個核算單位。清理后規(guī)范賬戶65戶，清理20__年上繳非稅收入 87.69萬元。包括資產(chǎn)出租出借收入81.74萬元，資產(chǎn)處置收入5.59萬元。通過治理工作的開展，要求各單位要進一步加強對“小金庫”治理工作的思想認識，努力克服消極思想和懈怠情緒，認真總結(jié)經(jīng)驗，積極查找不足，鞏固“小金庫”專項治理工作成果。認真落實治理“小金庫”長效機制的建設(shè)，從健全懲治和預(yù)防腐敗體系，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)的高度，將“小金庫”治理納入日常監(jiān)督管理工作中，常抓不懈，從源頭上防范和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。

8.進行了系統(tǒng)規(guī)范職工食堂管理調(diào)研工作。落實自治區(qū)黨委巡視組對20__年系統(tǒng)存在津補貼發(fā)放不規(guī)范的問題整改情況的工作。

9.“三代”稅款手續(xù)費工作。上半年年共核撥手續(xù)費2100萬元。

（四）基建項目及政府采購管理

1.完成了2013年各基層單位上報的基建計劃的收集整理、過會和批復(fù)工作，并按基建管理相關(guān)要求向自治區(qū)地稅局上報了2013年基本建設(shè)項目計劃及預(yù)算資金的申請。累計申請基建項目資金700萬元。(2013年市局共上報區(qū)局新建基建項目兩個，分別為市地稅局檔案館和米東區(qū)地稅局職工食堂項目，批復(fù)6個基層單位基建項目8個，其中包括：1、米東區(qū)對局辦公樓進行整體粉刷及整修。2、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)對舊辦公樓征收大廳進行整體裝修。3、稽查局擬對職工食堂進行擴建并整體裝修。4、天山區(qū)對局辦公樓的五樓、六樓進行改造以及對解放北路稅務(wù)所改造裝修。5、縣局對局辦公樓二樓露天曬臺進行全封閉改造。6、培訓(xùn)中心對二樓多功能廳主席臺等進行改造重 修。

市局要求各單位在接到基建批復(fù)通知后盡快組織相關(guān)人員成立領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴格執(zhí)行財務(wù)、基建等有關(guān)規(guī)定，并按照政府采購相關(guān)要求進行工程項目招投標，市局計財處將對新批復(fù)的基建項目的開展實施情況進行監(jiān)督檢查。)

2.對接做好了縣地稅局甘溝鄉(xiāng)稅務(wù)所前期開工的各項準備工作，并組織多家單位開展了新追加的稅務(wù)所配電工程項目（全室內(nèi)）的競價談判，目前該稅務(wù)所正處于施工階段。

同時，組織協(xié)調(diào)了甘溝鄉(xiāng)東風(fēng)村的援建項目，加緊完成設(shè)計院設(shè)計規(guī)劃，確定項目施工方案等各項前期準備工作。

3.開展了市地稅局檔案館立項等各項資料、申請的前期申報工作。

4.開展了市局系統(tǒng)閑置資產(chǎn)（房產(chǎn)、土地）摸底調(diào)查工作（目前此項工作仍在繼續(xù)），同時推進同國稅局資產(chǎn)置換的各項前期準備工作。

5.下發(fā)了2013年度政府集中采購目錄和分散采購限額標準，并就2013年的政府采購工作作出了相關(guān)要求。

6.完成了2013年一季度和上半年政府采購報表的報送工作。

7.共完成了36筆政府采購申請的審核、批復(fù)工作，其中集中采購6筆，分散采購（自行采購）30筆（經(jīng)財政局批準集中轉(zhuǎn)分散2筆）。

（五）國有資產(chǎn)管理工作

1、完成了各單位20__年資產(chǎn)占有使用權(quán)登記年檢及審核上報工作。

2、完成了各單位20__年資產(chǎn)信息報表的審核上報工作。

3、完成了基層單位上報的資產(chǎn)處置審核、核銷工作。

4、協(xié)調(diào)組織開展了市地稅系統(tǒng)資產(chǎn)盤點條碼設(shè)備配置工作。

（六）審計工作

1.按照區(qū)地稅局工作安排，配合自治區(qū)審計廳對我局進行了延伸審計工作。期間，陪同區(qū)審計廳工作人員前往市局所屬4家單位（沙區(qū)、新市區(qū)、頭區(qū)、經(jīng)濟區(qū)）實地查看，核實了應(yīng)征未征及減免稅、欠稅等數(shù)據(jù)情況。

2.陪同區(qū)審計廳工作人員前往2家企業(yè)（自治區(qū)鋼鐵運輸公司—頭區(qū)、新疆藍天石油化學(xué)物流有限公司—沙區(qū)）進行了實地查看，核實了企業(yè)申報等情況。

3.對稅率執(zhí)行情況進行了核實。區(qū)審計廳工作人員通過區(qū)局數(shù)據(jù)庫篩選了一些企業(yè)數(shù)據(jù)，經(jīng)市局征管處核實情況后，回復(fù)報送了核實結(jié)果。

4.配合市審計局對我局系統(tǒng)單位進行了為期近兩個月的年度審計工作，提前安排好審計辦公場所和所需辦公用品，隨時按其要求協(xié)調(diào)所屬單位接受審計及報送有關(guān)資料，做好后勤保障工作，此項工作順利完成。

5.根據(jù)《自治區(qū)地方稅務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計暫行辦法》的規(guī)定，按照市局人事教育處的要求，我處抽調(diào)所屬單位人員成立審計組，于2013年5月28日至30日對烏市地稅局原機關(guān)黨委副書記王哲同志和水磨溝區(qū)地稅局原黨組書記、局長桑希華同志，履行經(jīng)濟責(zé)任的財務(wù)收支情況進行了審計。審計工作得到了相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)的支持配合，審計組順利完成了審計工作。

（七）車輛管理、裝備工作

1.年初，根據(jù)區(qū)地稅局車輛配備管理規(guī)定，安排布置了市局系統(tǒng)各單位上報本年及下一年度的車輛購置計劃工作。匯總后，經(jīng)市局黨組會議研究同意，分別上報了2013和2014年度車輛購置計劃的請示。

2.根據(jù)區(qū)地稅局核定給我局系統(tǒng)公務(wù)用車車輛編制情況，按照《自治區(qū)地稅局計劃財務(wù)處關(guān)于核定烏魯木齊市地稅局車輛編制的通知》（新地稅計財便函〔2013〕33號）和《自治區(qū)地方稅務(wù)局關(guān)于重新核定全區(qū)地稅系統(tǒng)公務(wù)車輛編制的通知》（新地稅函〔2013〕155號）的相關(guān)規(guī)定，給我局系統(tǒng)核定公務(wù)車輛總編制247輛，其中：一般公務(wù)用車15輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車232輛。

雖然此次重新核定車輛編制工作政策性強、涉及面廣、時間緊、工作量大，但是接此通知后，及時統(tǒng)籌安排，領(lǐng)會文件精神，認真統(tǒng)計所屬各單位的管轄機構(gòu)數(shù)、納稅登記戶數(shù)、人員編制數(shù)等各項數(shù)據(jù)，對所屬各單位的現(xiàn)有車輛進行了摸底，按照“保持存量、統(tǒng)籌安排增量”的原則，嚴格按照規(guī)定的標準核定了所屬各單位的車輛編制，經(jīng)市局研究同意按時上報了《烏魯木齊市地稅局關(guān)于核定車輛編制報告》。

3.根據(jù)《自治區(qū)地方稅務(wù)局關(guān)于烏魯木齊市地方稅務(wù)局公務(wù)車輛編制的批復(fù)》（新地稅函〔2013〕183號）規(guī)定，及時對所屬13個單位分別下發(fā)了核定的車輛編制通知。

4.為了進一步加強今后全局系統(tǒng)公務(wù)用車管理工作，不斷提高公務(wù)用車配備、使用、管理的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化水平，就市局系統(tǒng)公務(wù)用車管理工作下發(fā)了《烏魯木齊市地方稅務(wù)局關(guān)于進一步加強公務(wù)用車管理工作的通知》，進一步明確了公務(wù)用車車輛的具體配置標準等相關(guān)規(guī)定和要求。

5.根據(jù)《自治區(qū)地稅局計劃財務(wù)處關(guān)于上報車輛購置計劃的通知》（新地稅計財便函〔2013〕50號）要求，定編后重新上報車輛配置計劃。接此通知后及時安排了此項工作，按照新定的車輛編制數(shù)，匯總了缺編的單位重新上報的車輛配置計劃，經(jīng)市局研究同意按時上報了《烏魯木齊市地稅局關(guān)于2013年車輛配置計劃的請示》。

6.根據(jù)區(qū)地稅局工作安排，需各單位對現(xiàn)有車輛進行三方（控辦、車管所、單位資產(chǎn)）信息核對工作。為完成好此項工作，努力解決好車輛的遺留問題，及時組織召開了專題會議，安排布置所屬各單位將現(xiàn)有所有車輛進行認真、仔細地摸底清查，并提出了相關(guān)工作要求。

7.服裝的后續(xù)配發(fā)工作。對系統(tǒng)13個單位，服裝配飾進行了發(fā)放。對新增人員服裝、鞋帽、領(lǐng)章帽徽、領(lǐng)帶等發(fā)放。

三、其它方面

1.積極配合市審計局、區(qū)局督察內(nèi)審處對我局20__年稅收計劃執(zhí)行情況進行審計。

2.積極準備材料，按月參加市政府經(jīng)濟運行會。

3.為其它相關(guān)部門提供數(shù)據(jù)，做好數(shù)據(jù)的解釋使用數(shù)據(jù)共享服務(wù)工作。

4.進一步加強了與財政、統(tǒng)計、經(jīng)濟與發(fā)展改革委員會、人民銀行、國稅局等部門的工作協(xié)調(diào)。為其它相關(guān)部門提供數(shù)據(jù)，做好數(shù)據(jù)的解釋使用工作。協(xié)助市財政局、市委財經(jīng)辦、市統(tǒng)計局、市委秘書處搞好稅收情況的分析。

四、存在問題及改進措施

1、工作中的預(yù)見性還需進一步加強，有時有忙于應(yīng)付的現(xiàn)象，使一些工作在完成的過成中沒有深度。

2、對區(qū)、縣局業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作還需進一步深入。經(jīng)常下基層解決基層工作中的難題和問題。

3、要 繼續(xù)加強學(xué)習(xí)，練好內(nèi)功，提高自身素質(zhì)，不斷的向?qū)嵺`學(xué)習(xí)，向先進學(xué)習(xí)，向書本學(xué)習(xí)，以適應(yīng)新的稅收征管模式的需要。

4、要進一步增強工作的預(yù)見性和主動性，主動溝通，及時匯報，工作做到早安排、早打算、早落實。深入基層、掌握情況，及時決策。

五、下半年工作計劃及措施：

1.完成上報車輛三方（控辦、車管所、單位資產(chǎn)）信息核對工作。

2.做好新的車輛登記簿的注冊登錄工作。及時匯總上報滿足條件的報廢車輛工作。

3.對清理出的車輛遺留問題，進行分類匯總上報，逐步解決好這些問題。

4.開展本系統(tǒng)20__年度內(nèi)部財務(wù)收支情況的審計工作。對市局所屬15個財務(wù)核算單位的20__年度內(nèi)部財務(wù)收支情況實施審計，審計面達100%。具體工作為：制定審計方案、下發(fā)審計通知書、進行實地審計、擬定審計報告底稿并分別下發(fā)被審計單位、收集各單位意見反饋、擬定審計決定并下發(fā)被審計單位，收集各單位整改情況。最后按單位分別整理裝訂完整資料。

5.繼續(xù)配合自治區(qū)地稅局和指導(dǎo)區(qū)、縣局做好稅收票證的管理工作。嚴格執(zhí)行和遵守《稅收票證管理》的各項規(guī)定。對今后稅收票證領(lǐng)用、發(fā)放做到有效、及時，積極到位地為征收第一線服務(wù)。

6.繼續(xù)做好縣地稅局甘溝鄉(xiāng)稅務(wù)所和東風(fēng)村援建項目的各項施工工作。

7.繼續(xù)推進市地稅局檔案館的前期立項等各項工作。

8.繼續(xù)推進同國稅局資產(chǎn)置換工作。繼續(xù)做好基層單位上報的資產(chǎn)處置審核、核銷工作。

第8篇：基建審計工作總結(jié)范文

經(jīng)理工作部

（一）主任崗位職責(zé)

⒈負責(zé)經(jīng)理工作部全面工作，不斷提高部室管理人員素質(zhì)，促使部室工作全面完成；

⒉組織實施各項行政管理工作，提高行政管理水平；

⒊牽頭組織實施各部室、二級單位經(jīng)濟責(zé)任和管理責(zé)任考核工作；

⒋落實部室費用計劃，嚴格控制支出；

⒌督促分管副主任抓好文秘、宣傳、規(guī)范化管理工作；

⒍督促后勤服務(wù)中心抓好物業(yè)管理及后勤保障工作；

⒎主持擬定內(nèi)部考核辦法及實施工作；

⒏協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)處理日常事務(wù)，協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各單位之間工作的開展；

⒐組織部室考核小組成員總結(jié)上月工作，安排當(dāng)月工作，對部室人員進行量化考核評分；

⒑做好各級來文、來電擬辦工作；

⒒完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

（二）副主任崗位職責(zé)

⒈完成公司半年、年度工作總結(jié)、會議報告等綜合文字材料的起草、核稿工作；

⒉做好公司公文的發(fā)文把關(guān)工作，提高辦文質(zhì)量；

⒊督促宣傳人員搞好對外宣傳工作；

⒋督促搞好文書檔案管理工作；

⒌起草公司綜合性會議的會議紀要；

⒍對分管工作人員進行考核和工作評價；

⒎做好會務(wù)工作；

⒏建立健全公司管理標準、工作標準、工作流程和考核辦法；

⒐依據(jù)國電系統(tǒng)和公司的要求，指導(dǎo)各單位做好基礎(chǔ)資料管理、安全管理、生產(chǎn)管理、經(jīng)營管理、企業(yè)民主管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)管理和窗口建設(shè)工作；

⒑做好公司各種專項計劃的組織實施和督辦落實工作；

⒒督促做好機關(guān)考勤工作；

⒓完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）文秘、宣傳專責(zé)崗位職責(zé)

⒈負責(zé)草擬公司公文，并進行初步校核；

⒉確定擬發(fā)公文的發(fā)文字號，做好印發(fā)登記并存檔，確保無差錯；

⒊參與會務(wù)組織工作，確保會議材料及時準確印發(fā)；

⒋保管公司會議記錄；

⒌做好公司職代會、經(jīng)濟工作會等大型會議的宣傳報道工作；

⒍做好公司各項專項活動的跟蹤報道工作；

⒎負責(zé)做好《宣恩電力》的稿件采編和組稿工作；

⒏制定各單位兼職通訊員的考核辦法并實施；

⒐做好兼職通訊員的培訓(xùn)工作；

⒑組織通訊員投稿；

⒒制定宣傳工作計劃并進行總結(jié)，下達各單位宣傳工作任務(wù)；

⒓完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（四）檔案、收發(fā)管理專責(zé)崗位職責(zé)

⒈貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和國家有關(guān)方針政策，建立健全本單位的檔案管理工作規(guī)章制度；

⒉指導(dǎo)本單位文件、資料的形成、積累和歸檔工作；

⒊統(tǒng)一管理本單位的檔案，并按照規(guī)定向有關(guān)檔案館移交檔案；

⒋負責(zé)公司文書檔案管理及 保密工作，提供檔案資料的借閱、查詢服務(wù)，對各單位檔案管理進行檢查指導(dǎo)；

⒌做好來文、來電登記，根據(jù)部室主任的擬辦意見，及時送達領(lǐng)導(dǎo)閱示和部門閱辦；

⒍做好報刊的分發(fā)工作；

⒎協(xié)助做好會務(wù)工作；

⒏完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（五）統(tǒng)計、文印專責(zé)崗位職責(zé)

⒈負責(zé)每月按時收集各單位關(guān)于發(fā)電量、廠用電量、供電量、售電量、線損、平均電價、購電量、上網(wǎng)電量、電力銷售等經(jīng)濟指標的基礎(chǔ)報表；

⒉負責(zé)按照程序，及時準確上報報表；

⒊監(jiān)督檢查各項計劃、政策執(zhí)行情況，每月進行經(jīng)濟指標分析，及時公布生產(chǎn)經(jīng)營情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)；

⒋做好統(tǒng)計資料的保管工作；

⒌負責(zé)保守公司商業(yè)秘密，拒絕提供不合要求的統(tǒng)計數(shù)據(jù)；

⒍嚴格執(zhí)行公司公文打印規(guī)定、程序，打好的稿件經(jīng)改正無誤并由校對者簽名后方可印刷；

⒎負責(zé)公司公文及各類書面材料的打印、制作，做到所打文件美觀、大方、整潔，印刷字跡清晰、格式得體，保證文件質(zhì)量；

⒏節(jié)約紙張及其他文印用品，愛護設(shè)備，做到經(jīng)常清理、維護；

⒐協(xié)助做好會務(wù)等事務(wù)性工作；

⒑完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（六）基建專責(zé)崗位職責(zé)

⒈負責(zé)基建工程預(yù)算審核工作；

⒉負責(zé)項目立項申報等前期工作；

⒊負責(zé)辦理指定工程的預(yù)決算、參與工程驗收工作；

⒋負責(zé)基建工程管理、施工、督辦；

⒌負責(zé)審定基建工程單位資格和工程設(shè)計資格，并建立檔案；

⒍負責(zé)基建工程技術(shù)檔案資料的收集整理工作；

⒎配合擬訂公司年度基建計劃，并監(jiān)督實施；

⒏配合完成基建資料統(tǒng)計管理；

⒐完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

政治工作部

（一）主任崗位職責(zé)

⒈對公司黨委決議、決定及工作安排的督查催辦要做到及時、認真，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報；

⒉經(jīng)常深入基層調(diào)查研究，了解員工思想動態(tài)、二級單位領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、公司黨委各項決議的貫徹落實情況，做好信息收集工作，當(dāng)好黨委的助手；

⒊積極主動、認真負責(zé)地協(xié)助黨委書記處理日常黨務(wù)、干部教育管理及后備干部的培養(yǎng)、教育工作；

⒋認真籌備黨委會議前期工作并提出相關(guān)建議；

⒌加強本部門的自身建設(shè)，提高部室人員的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)；

⒍定期聽取本部室各崗位人員工作匯報，檢查落實各項工作，安排下一階段工作并提出指導(dǎo)性意見；

⒎認真接待群眾來信來訪，積極督辦有關(guān)事項；

⒏完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

（二）副主任崗位職責(zé)

⒈協(xié)助主任對公司黨委決議、決定及工作安排的督查催辦要做到及時、認真，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報；

⒉經(jīng)常深入基層調(diào)查研究，了解員工思想動態(tài)、二級單位領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、公司黨委各項決議的貫徹落實情況，做好信息收集工作；

⒊積極主動、認真負責(zé)地做好日常黨務(wù)、企業(yè)文明創(chuàng)建工作；

⒋按規(guī)定認真辦理黨員干部任免和黨員調(diào)動手續(xù)；

⒌搞好入黨積極分子的培訓(xùn)工作；

⒍按有關(guān)管理制度和規(guī)定擬定獎懲方案；

⒎認真接待群眾來信來訪，積極督辦有關(guān)事項；

⒏按規(guī)定做好勞動用工的管理工作；

⒐完成領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他工作。

（三）黨務(wù)、紀檢專責(zé)崗位職責(zé)

⒈學(xué)習(xí)黨的方針、政策，傳達上級黨委指示，接受黨委安排的各項任務(wù)，負責(zé)日常黨務(wù)工作；

⒉堅持原則，管好、用好黨委印章；

⒊認真撰寫黨務(wù)方面的各項文字材料；

⒋配合上級部門及公司做好干部隊伍培訓(xùn)等方面的具體工作和各項統(tǒng)計表冊的收集整理工作；

⒌認真做好與來客接待工作；

⒍按規(guī)定對紀檢監(jiān)察對象進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報；

⒎結(jié)合公司實際，認真開展紀檢監(jiān)察工作，提高辦事效率和辦案水平；

⒏督促有關(guān)部門兌現(xiàn)服務(wù)承諾，搞好優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作；

⒐認真接待群眾來信來訪，積極督辦有關(guān)事項；

⒑完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（四）勞資、勞保、福利專責(zé)崗位職責(zé)

⒈負責(zé)下達年度工資計劃，加強對工資基金管理，提高勞動生產(chǎn)率；

⒉擬定公司內(nèi)部分配及各種津貼、補貼方案；

⒊負責(zé)對勞動人事、工資、保險、職稱等各類報表的審核工作；

⒋做好勞動合同管理工作，建立健全用工檔案；

⒌負責(zé)做好職工基本養(yǎng)老保險、工傷、失業(yè)等保險工作，建立臺帳，并對準確性負責(zé)；

⒍負責(zé)做好各類保險金額的交納和支付工作；

⒎負責(zé)做好職工退休的上報審批、待遇計算工作；

⒏負責(zé)做好職工各類保險關(guān)系的轉(zhuǎn)移與終止工作；

⒐負責(zé)處理好職工有關(guān)保險的咨詢和解釋工作；

⒑完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（五）人事、職稱、職教、檔案 管理專責(zé)崗位職責(zé)

⒈負責(zé)本單位職工檔案的整理、管理、轉(zhuǎn)遞及審核工作；

⒉負責(zé)掌握好職工檔案材料的完整性，嚴格細心的收集應(yīng)歸檔的全部材料；

⒊負責(zé)定期辦理職工檔案材料整理歸檔工作；

⒋負責(zé)協(xié)助作好人力資源信息系統(tǒng)的開發(fā)工作；

⒌負責(zé)了解本企業(yè)發(fā)展及職工對技能培訓(xùn)的需求，做好培訓(xùn)的教案制定工作；

⒍負責(zé)做好職工技能鑒定的組織工作；

⒎負責(zé)做好培訓(xùn)工作的各項統(tǒng)計和上報工作；

⒏完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（六）人力資源管理專責(zé)崗位職責(zé)

⒈負責(zé)了解公司人才需求，做好相關(guān)的預(yù)測工作；

⒉負責(zé)按規(guī)定做好勞動用工的管理工作；

⒊協(xié)助落實年度培訓(xùn)計劃；

⒋負責(zé)分析研究公司現(xiàn)有人力資源現(xiàn)狀，擬定公司緊缺人才招聘計劃，并組織實施；

⒌完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

（七）工會副主席崗位職責(zé)

⒈負責(zé)工會組織建設(shè)工作；

⒉負責(zé)工會會員管理及女工工作；

⒊負責(zé)工會宣傳、文秘工作；

⒋負責(zé)組織開展豐富多彩的文體活動；

⒌負責(zé)公司計劃生育管理工作；

⒍負責(zé)職工住院費的核實、報銷工作；

⒎負責(zé)公司離退休職工的日常管理工作；

⒏負責(zé)檢查指導(dǎo)各單位工會經(jīng)費管理工作；

⒐負責(zé)維護職工合法權(quán)益，配合公司調(diào)解勞動爭議；

⒑完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

生產(chǎn)技術(shù)部

（一）主任崗位職責(zé)

⒈負責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部的全面工作，布置安排和協(xié)調(diào)生產(chǎn)與技術(shù)管理工作；有計劃、有組織、有創(chuàng)造性地開展公司生產(chǎn)工作；

⒉負責(zé)組織擬訂公司的年度生產(chǎn)計劃，報批后組織實施；

⒊負責(zé)基建工程的招投標工作的組織工作，參與標書的制作、審定；

⒋負責(zé)開展生產(chǎn)質(zhì)量管理，加強生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督和控制，保證電能質(zhì)量；

⒌組織擬訂電力生產(chǎn)中、長遠發(fā)展規(guī)劃；

⒍提出生產(chǎn)部門的考核主要指標、考核標準及考核辦法，并配合搞好單位考核兌現(xiàn)；

⒎完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）主任工程師崗位職責(zé)

⒈負責(zé)公司生產(chǎn)技術(shù)管理工作；

⒉負責(zé)編制電力發(fā)展規(guī)劃、計劃；

⒊擬訂和審核生產(chǎn)單位大、中修計劃和技改工作計劃；擬定各單位年度設(shè)備的維護、改造等生產(chǎn)費用計劃；

⒋負責(zé)工程建設(shè)項目的概預(yù)算、質(zhì)量監(jiān)督管理工作；

⒌參與工程建設(shè)項目招投標管理工作；負責(zé)公司的基建工程的管理、施工及維護；

⒍完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）副主任崗位職責(zé)

⒈協(xié)助主任搞好生產(chǎn)技術(shù)部的全面工作；

⒉負責(zé)審核公司各類檢修計劃，督促大修和檢修計劃的完成；組織設(shè)備驗收工作，把好檢修質(zhì)量關(guān)，指導(dǎo)解決設(shè)備檢修技術(shù)難題；

⒊協(xié)助主任提出考核主要指標、考核標準及考核辦法，并配合搞好單位考核兌現(xiàn)；

⒋負責(zé)管理公司的設(shè)備評級、檢修計劃的安排部署、運行分析；負責(zé)各單位的防汛預(yù)案，指導(dǎo)開展防汛工作；

⒌負責(zé)公司的生產(chǎn)設(shè)備的日常運行維護工作，配合進行“兩措計劃”的落實和安全事故應(yīng)急救援預(yù)案的落實；

⒍負責(zé)生產(chǎn)運行分析、水動設(shè)備、資料檔案，協(xié)助網(wǎng)絡(luò)、基建、繼電保護、物資管理；

⒎完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（四）電氣一、二次專責(zé)崗位職責(zé)

⒈負責(zé)修訂和修編運行規(guī)程，并組織實施；

⒉負責(zé)準確掌握設(shè)備的運行狀態(tài)，建立設(shè)備臺帳，搞好設(shè)備評級工作，提高設(shè)備完好率；

⒊參加事故及異常情況的調(diào)查分析，督促有關(guān)部門實施反事故措施；

⒋負責(zé)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題，及時推廣、引進新技術(shù)、新工藝；

⒌配合職教部門搞好培訓(xùn)工作；

⒍配合擬訂公司年度生產(chǎn)計劃；

⒎負責(zé)審核繼電保護整定方案、運行說明、定值通知單和保護動作統(tǒng)計報表；

⒏負責(zé)繼電保護及自動裝置的規(guī)劃和管理工作；

⒐負責(zé)電網(wǎng)的潮流計算、運行方式的審定工作；

⒑完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（五）可靠性管理專責(zé)崗位職責(zé)

⒈貫徹國家、電力行業(yè)有關(guān)可靠性管理的法規(guī)、制度、標準及國家電網(wǎng)公司有關(guān)電力可靠性管理各項規(guī)定，制定適合本公司實際的可靠性管理實施細則和獎懲辦法等；

⒉按照電力可靠性管理有關(guān)規(guī)程及規(guī)章制度，統(tǒng)計可靠性數(shù)據(jù)，計算、分析本企業(yè)各類可靠性指標，并按時向有關(guān)單位報送，確保數(shù)據(jù)的準確性、完整性、及時性；

⒊參與公司設(shè)備檢修計劃的安排工作,提出可靠性指標目標規(guī)劃，并將可靠性指標的變化作為評價檢修質(zhì)量及技術(shù)改造的重要依據(jù)；重要技術(shù)改造項目的立項，設(shè)備的更改和選型，電網(wǎng)規(guī)劃和改造等，應(yīng)提供可靠性理論依據(jù)；

⒋運用可靠性(來源：文秘站 ）分析、評價理論，定期對公司設(shè)備的可靠性水平進行評價，并根據(jù)可靠性評價結(jié)論，提出提高公司電力可靠性指標的建議；

⒌定期開展可靠性分析，全面分析設(shè)備制造、施工安裝、運行維護、檢修管理等因素對設(shè)備可靠性的影響，制定年度可靠性管理的目標和措施，并加以實施；

⒍組織開展可靠性管理與技術(shù)培訓(xùn)；準確判斷電力設(shè)施和所轄電網(wǎng)的可靠性狀態(tài)，正確填寫可靠性記錄；熟練運用可靠性信息系統(tǒng)進行統(tǒng)計、分析；

⒎負責(zé)及時跟蹤分析重大的非計劃停運、停電事件，在事件定性后將詳細的分析材料逐級報送；

⒏完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（六）資料檔案管理專責(zé)崗位職責(zé)

⒈維護檔案資料完整與安全，對重要的技術(shù)資料要保證不泄密；

⒉負責(zé)文件的收發(fā)管理以及文字的處理工作；

⒊負責(zé)生產(chǎn)方面的統(tǒng)計工作；

⒋負責(zé)設(shè)備季度的評級整理；

⒌負責(zé)檢修計劃的收集整理，大修和技改資金的登記工作；

⒍負責(zé)本部室的考勤記載和管理；

⒎負責(zé)技術(shù)資料的收集整理和歸檔；

⒏完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（七）中低壓網(wǎng)絡(luò)管理專責(zé)崗位職責(zé)

⒈貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的各項政策和法規(guī)，嚴格執(zhí)行有關(guān)安全規(guī)程，抓好中低壓配網(wǎng)的安全生產(chǎn)；

⒉負責(zé)抓好中低壓配網(wǎng)的運行維護工作，提高設(shè)備完好率；

⒊負責(zé)制訂中低壓配網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃，合理解決線路負荷布局；

⒋負責(zé)督促營銷各單位完成中低壓線路和設(shè)備的巡視檢查，制定整改方案，提高供電可靠性；

⒌負責(zé)業(yè)擴報裝的審批、施工、驗收等營銷業(yè)務(wù)管理工作；

⒍負責(zé)營銷各單位嚴格執(zhí)行“兩票三制”工作的監(jiān)督實施；

⒎負責(zé)與各營銷單位共同建立客戶側(cè)需求管理，合理安排計劃停電檢修；

⒏重大業(yè)務(wù)及時向主任匯報，共同 研究解決；

⒐完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

市場營銷部

（一）主任崗位職責(zé)

⒈負責(zé)市場營銷部的全面工作；

⒉組織制定公司經(jīng)營策略，資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任方案并負責(zé)組織實施和考核，參與公司制訂企業(yè)發(fā)展規(guī)劃；

⒊深入基層，走訪客戶，了解電力市場動態(tài)，開展經(jīng)營分析，注重需求側(cè)管理，為公司可持續(xù)發(fā)展提供可行性意見和建議；

⒋負責(zé)綜合線損管理，大宗用戶的用電管理；

⒌負責(zé)設(shè)備的安全管理，做到安全、可靠、經(jīng)濟供電；

⒍督促檢查配網(wǎng)維護、農(nóng)電管理工作，審查計劃和落實情況；

⒎負責(zé)經(jīng)營目標任務(wù)完成和月、季、年度完成情況的分析、總結(jié)工作；

⒏負責(zé)組織制定營銷系統(tǒng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)實施方案，并對各單位進行考核和考評；

⒐及時上報和處理公司營業(yè)責(zé)任和重大事故；

⒑完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）副主任崗位職責(zé)

⒈協(xié)助主任抓好營銷人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高人員基本素質(zhì)；

⒉負責(zé)公司月、季、年度經(jīng)營情況的統(tǒng)計分析、上報工作；

⒊負責(zé)綜合線損的統(tǒng)計分析、上報工作，監(jiān)督線損管理措施的落實和執(zhí)行；

⒋負責(zé)起草《供用電合同》范本，規(guī)范營銷系統(tǒng)合同管理；

⒌負責(zé)及時上報和協(xié)調(diào)處理營銷單位營業(yè)差錯、違約用電、電量電費的退補業(yè)務(wù)；

⒍建立健全營銷臺帳、資料、記錄等，完善基礎(chǔ)管理；

⒎負責(zé)完成年度電價測算工作；

⒏完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）營銷管理專責(zé)

⒈負責(zé)組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)公司電力營銷及線損管理工作；

⒉負責(zé)組織完成公司電力營銷考核指標；

⒊負責(zé)公司電力營銷經(jīng)濟指標的分解，經(jīng)審批后下達；

⒋負責(zé)公司電力營銷的抄、核、收業(yè)務(wù)；

⒌負責(zé)國家電價政策的貫徹執(zhí)行及有關(guān)電費電價政策的咨詢解釋工作；

⒍定期組織開展營業(yè)普查和供電所“三化”管理、“三公開”、“四到戶”、“五統(tǒng)一”執(zhí)行情況的檢查工作；

⒎定期召開經(jīng)營分析會，對存在的問題提出改進意見；

⒏定期組織對供電所營銷資料的檢查工作；

⒐負責(zé)公司低壓電網(wǎng)理論線損計算工作；

⒑負責(zé)對供電所經(jīng)營指標的完成情況進行考核；

⒒按時統(tǒng)計各種營銷報表并上報；

⒓完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（四）計量專責(zé)崗位職責(zé)

⒈負責(zé)全公司綜合線損管理工作；

⒉負責(zé)對全公司關(guān)口計量進行抄核、校檢；

⒊負責(zé)每月對公司所轄母線電量平衡分析，并及時反饋；

⒋負責(zé)接收外部工作單和各供電所反映計量裝置故障及客戶反映計量故障，業(yè)擴報裝工作單等的處理；

⒌負責(zé)每月對各單位進行營銷質(zhì)量考核；

⒍完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（五）電費管理及統(tǒng)計專責(zé)

⒈負責(zé)公司實收電費的統(tǒng)計、核對工作，跟蹤考核供電所電費日終業(yè)務(wù)；

⒉負責(zé)欠費數(shù)據(jù)、實收數(shù)據(jù)的匯總、核對；

⒊負責(zé)直管大戶的電費收取工作；

⒋負責(zé)對營銷經(jīng)營指標分類統(tǒng)計、分析，并及時匯總上報；

⒌負責(zé)對全公司分壓、分線、分臺區(qū)的線損率的統(tǒng)計考核，每月完成各供電所線損完成情況的統(tǒng)計、分析和總結(jié)并制定相應(yīng)措施；

⒍負責(zé)每月對變電站及關(guān)口表進行統(tǒng)計；

⒎負責(zé)業(yè)務(wù)帳務(wù)處理，填制各類業(yè)務(wù)報表，建立各種業(yè)務(wù)臺帳；

⒏完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)審計部

（一）主任崗位職責(zé)

⒈負責(zé)組織公司的財務(wù)管理、會計核算和內(nèi)部審計工作，力求實現(xiàn)收入最大化和利潤最大化；

⒉負責(zé)組織制訂公司財務(wù)管理辦法和內(nèi)部會計控制規(guī)范，建立科學(xué)的核算體系；

⒊負責(zé)組織編定財務(wù)收支計劃、各項預(yù)算，對執(zhí)行情況進行檢查，對財務(wù)核算進行審核；

⒋負責(zé)組織目標成本及成本費用的控制、分析和考核；

⒌負責(zé)做好財務(wù)分析，并提出分析報告；

⒍負責(zé)與財政、稅收、銀行等部門的聯(lián)系，執(zhí)行國家財政、稅收、金融等法律法規(guī)，靈活運用有關(guān)政策，維護公司的合法權(quán)益；

⒎負責(zé)銀行的負債的管理工作；

⒏負責(zé)部室工作調(diào)配、協(xié)調(diào)基本建設(shè)項目資金的管理；

⒐配合有關(guān)部室搞好電價的測算與監(jiān)督工作；

⒑完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）副主任崗位職責(zé)

⒈具體組織建立公司的會計核算體系及會計核算，及時、全面、準確的提供會計信息；

⒉負責(zé)總分類帳管理和會計報表的編制；

⒊負責(zé)檢查記帳憑證；

⒋負責(zé)檢查出納現(xiàn)金的日清月結(jié)情況；

⒌負責(zé)電價測算，并對二級單位電價執(zhí)行情況進行監(jiān)督；

⒍負責(zé)組織對公司各二級單位財務(wù)收支內(nèi)部審計工作；

⒎負責(zé)組織對公司各二級單位主要負責(zé)人經(jīng)濟責(zé)任審計工作；

⒏負責(zé)組織做好財物清查工作；

⒐負責(zé)組織做好財務(wù)人員培訓(xùn)工作；

⒑負責(zé)公司基建工程委托外部審計協(xié)調(diào)工作；

⒒協(xié)助主任搞好各項收入管理、成本預(yù)算控制等管理工作；

⒓完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）主管會計崗位職責(zé)

⒈努力學(xué)習(xí)和遵守國家法律法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度、政策文件；

⒉負責(zé)組織制定財務(wù)管理制度并督促貫徹執(zhí)行，及時總結(jié)，不斷完善；

⒊負責(zé)制訂成本費用計劃、消耗定額，及時報告財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；

⒋負責(zé)審核公司的財務(wù)收支，保證報銷憑證真實、合理、合法；

⒌負責(zé)編制財務(wù)情況說明書，按時報送會計報表；

⒍負責(zé)定時做好有關(guān)數(shù)據(jù)備份，保證數(shù)據(jù)安全完整；

⒎完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（四）審計專責(zé)崗位職責(zé)

⒈協(xié)助完成對公司各二級單位財務(wù)收支內(nèi)部審計工作；

⒉協(xié)助完成對公司各二級單位主要負責(zé)人經(jīng)濟責(zé)任審計工作；

⒊協(xié)助做好公司的財物 清查工作；

⒋協(xié)助做好財務(wù)人員的培訓(xùn)工作；

⒌協(xié)助完成二級單位財務(wù)管理工作；

⒍完成基建工程委托外部審計協(xié)調(diào)工作；

⒎負責(zé)辦理會計人員從業(yè)證件年檢、換發(fā)等工作；

⒏負責(zé)辦理公司稅務(wù)登記證等證件的年檢、換發(fā)等工作；

⒐負責(zé)公司職工住房公積金登帳、核交、退發(fā)等工作；

⒑負責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理和核算工作；

⒒完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（五）出納專責(zé)崗位職責(zé)

⒈負責(zé)公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結(jié)；

⒉負責(zé)編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放；

⒊負責(zé)登記、催收各單位應(yīng)交的電話費、水電費等；

⒋負責(zé)代扣個人所得稅；

⒌完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（六）票據(jù)、檔案管理專責(zé)崗位職責(zé)

⒈負責(zé)公司增值稅專用發(fā)票、電費發(fā)票及其他各種票據(jù)的購買、領(lǐng)用、繳銷及檢查工作；

⒉負責(zé)會計憑證的裝訂工作；

⒊負責(zé)會計檔案的立卷、整理和歸檔工作；

⒋負責(zé)保管各種會計證件；

⒌完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（七）核算員崗位職責(zé)

⒈負責(zé)各單位的會計核算，嚴格控制成本費用，節(jié)約開支；

⒉負責(zé)各單位成本費用核算和核對工作，及時提供成本費用報表；

⒊負責(zé)往來帳目的核算、核對、檢查和清算工作；

⒋完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

安全及法律事務(wù)部

（一）主任崗位職責(zé)

⒈負責(zé)主持本部室全面工作，做到有計劃、有安排、有落實；

⒉負責(zé)安全監(jiān)察工作，對公司安全生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定制度的執(zhí)行情況進行評價；

⒊負責(zé)組織每年春季、秋季安全生產(chǎn)大檢查和日常不定期的安全生產(chǎn)檢查，組織安全性評價工作，在檢查后寫出總結(jié)材料報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后下發(fā)，并監(jiān)督被檢查單位限期整改；

⒋負責(zé)寫出半年、全年工作總結(jié)，分析全年事故及不安全情況；

⒌負責(zé)組織召開安全生產(chǎn)例會，提出會議議題及研究討論內(nèi)容，匯報上次會議內(nèi)容落實情況；

⒍參與新建、擴建、改建工程項目的設(shè)計、審查、竣工驗收和外承包工程的資質(zhì)審查；

⒎及時處理各類安全事故或問題，并形成事故材料；

⒏負責(zé)公司范圍內(nèi)的人身和財產(chǎn)保險理賠工作，每年年底對保險理賠情況進行匯總并報公司領(lǐng)導(dǎo)；

⒐負責(zé)重大安全活動的具體安排和組織工作；

⒑配合做好職工的安全教育工作；

⒒經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場，調(diào)查了解設(shè)備運行情況，對《安規(guī)》的執(zhí)行情況進行檢查、監(jiān)督、考核；

⒓完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）副主任崗位職責(zé)

⒈負責(zé)分管范圍內(nèi)的工作，做到有計劃、有安排、有落實；

⒉配合組織每年春季、秋季安全生產(chǎn)大檢查和日常不定期的安全生產(chǎn)檢查，組織安全性評價工作，在檢查后寫出總結(jié)材料報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后下發(fā)，并監(jiān)督被檢查單位限期整改；

⒊參與新建、擴建、改建工程項目的設(shè)計、審查、竣工驗收和外承包工程的資質(zhì)審查；

⒋及時處理各類安全事故或問題，并形成事故材料；

⒌負責(zé)處理本部門和消費者投訴的調(diào)查，權(quán)限內(nèi)的處理和提出處理意見；

⒍經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場，調(diào)查了解設(shè)備運行情況，對《安規(guī)》的執(zhí)行情況進行檢查、監(jiān)督、考核；

⒎配合做好重大安全活動的具體安排和組織工作；

⒏主任外出時受委托主持本部室全面工作；

⒐完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）安全監(jiān)察專責(zé)崗位職責(zé)

⒈負責(zé)宣傳國家的電力安全生產(chǎn)方針，監(jiān)察下級安全監(jiān)察員和安全員對安全生產(chǎn)方針政策執(zhí)行情況；

⒉經(jīng)常深入現(xiàn)場檢查作業(yè)現(xiàn)場的安全狀況及設(shè)備的安全運行情況，制止與處罰違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律的現(xiàn)象；發(fā)現(xiàn)不安全隱患，有權(quán)發(fā)出安全監(jiān)察通知書，要求限期整改；對有嚴重事故危險的作業(yè)現(xiàn)場，有權(quán)責(zé)令停止作業(yè)或撤出人員；

⒊放生事故后，要求保護事故現(xiàn)場，進行必要的調(diào)查，了解與事故有關(guān)的情況；在事故調(diào)查中，及時索取、查閱與事故有關(guān)的原始資料；

⒋對安全生產(chǎn)中存在的和發(fā)生的重大問題隱瞞不報時，應(yīng)及時向上級或越級直接反映；

⒌歸口管理事故統(tǒng)計報告工作，做到及時、準確、完整，并按規(guī)定審查上報；

⒍及時處理各類安全事故或問題，并形成事故材料；

⒎負責(zé)本部室資料的及時整理、歸檔工作，做到整潔、完整；

⒏完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（四）法律專責(zé)崗位職責(zé)

⒈負責(zé)起草法律工作計劃和工作總結(jié)；

⒉負責(zé)按時填報報表；

⒊負責(zé)公司法律事務(wù)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、參與法律事務(wù)活動；

⒋負責(zé)做好普法工作，加強職工法律知識教育；

⒌負責(zé)審查公司公司的經(jīng)濟、技術(shù)合同；

⒍負責(zé)做好綜治、供用電秩序整頓、安全事故處理、電費電價執(zhí)行、供用電合同簽訂、勞動爭議與仲裁工作；

⒎完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（五）電力設(shè)施保護專責(zé)崗位職責(zé)

⒈負責(zé)起草電力設(shè)施保護工作計劃與總結(jié)；

⒉負責(zé)檢查電力設(shè)施保護情況，落實“鄉(xiāng)包片、村包段、戶包桿”的三級管理模式，起草檢查情況通報和工作匯報；

⒊負責(zé)提出電力設(shè)施隱患整改方案并督辦落實；

⒋負責(zé)做好電力設(shè)施保護人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；

⒌完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

技改辦公室

（一）技改辦主任崗位職責(zé)

⒈全面負責(zé)公司生產(chǎn)技術(shù)改造、設(shè)備挖潛工作。

⒉負責(zé)擬訂公司年度大修技改計劃，報批后監(jiān)督實施。

⒊負責(zé)技改項目立項申報等前期工作。

⒋負責(zé)技改工程的預(yù)決算、參與工程驗收工作。

⒌完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）技改辦技術(shù)專責(zé)崗位職責(zé)

⒈協(xié)助主任搞好年度大修技改計劃編制工作。

⒉監(jiān)督實施技術(shù)改造工作。

⒊負責(zé)完成技改相關(guān)設(shè)計工作。

⒋負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備大修、技改計劃的落實。

⒌完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

物資管理中心

（一）主任崗位職責(zé)

⒈根據(jù)公司下達的生產(chǎn)計劃，組織物資采購招標工作，簽訂采購合同，并檢查合同執(zhí)行情況；

⒉負責(zé)審核年度各單位呈報的采購計劃，清理庫存后按需采購，減少庫存積壓，保證物資供應(yīng)；

⒊了解市場行情，檢查和監(jiān)督控制采購價格，做好購價、比價、議價工作，采購的物資必須質(zhì)優(yōu)價廉；

⒋掌握公司所需物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途及代用品和生產(chǎn)廠地，對公司購進的物資質(zhì)量負責(zé)；

⒌制定本部門工作 計劃，并定期檢查和總結(jié)；

⒍負責(zé)檢查和監(jiān)督物資進、銷、存，做到帳帳相符，帳物相符；

⒎做好廢舊物資的回收，利用工作；

⒏負責(zé)本部室人員的思想教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，開展職業(yè)道德觀念教育；

⒐完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）物資保管員崗位職責(zé)

⒈負責(zé)物資驗收、入庫保管與發(fā)放工作；

⒉嚴格履行物資驗收入庫手續(xù)，拒絕入庫數(shù)量、質(zhì)量、票據(jù)與合同不相符的物資；

⒊負責(zé)根據(jù)“領(lǐng)料單”出庫物資；

⒋負責(zé)物資分類別、性能擺放，保證倉庫整潔；

⒌負責(zé)材料設(shè)備的質(zhì)檢報告、合格證等證書的復(fù)印及發(fā)放工作；

⒍做好倉庫的防水、防盜、防潮工作，定期檢查、維護消防器材，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全；

⒎掌握材料、設(shè)備的主要性能，妥善保管庫存物資；

⒏做到物資合理庫存，避免物資積壓式供應(yīng)短缺，確保生產(chǎn)正常運行；

⒐按時清倉盤點，做到日清月結(jié)；

⒑完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）物資采購員崗位職責(zé)

⒈負責(zé)公司物資的采購工作；

⒉按公司下達的物資計劃，核對倉庫庫存，擬訂采購方案，及時采購所需物資；

⒊采購物資時，根據(jù)市場行情波動，做好購價、比價、議價工作，采購的物資必須質(zhì)優(yōu)價廉；

⒋辦理物資入庫手續(xù)，在保證數(shù)量相符的情況下，持產(chǎn)品的合格證、資質(zhì)證、發(fā)票、合同等四證交保管員驗收；

⒌掌握公司各部門物資的需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場行情，與物資供應(yīng)方建立良好的關(guān)系，按照《合同法》的規(guī)定簽訂購貨合同；

⒍熟悉掌握各類物資的名稱、規(guī)格、型號、用途和生產(chǎn)產(chǎn)地，及有關(guān)材料性能、質(zhì)量、標準；

⒎加強法制學(xué)習(xí)，樹立法制觀念，自覺抵制不良之風(fēng)；

⒏完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（四）材料會計崗位職責(zé)

⒈負責(zé)物資材料、設(shè)備的核算工作；

⒉負責(zé)物資出、入庫的票據(jù)開具及管理工作；

⒊負責(zé)核對工作帳目的核對，做到帳帳相符，帳物相符；

⒋掌握物資合同執(zhí)行進度，發(fā)現(xiàn)問題及時反映；

⒌負責(zé)物資定期盤存，做好物資的盤盈、盤虧申報工作；

⒍根據(jù)生產(chǎn)計劃，核對帳面庫存余額，準確開具出庫單；

⒎負責(zé)按時上報有關(guān)報表及帳目；

⒏掌握公司生產(chǎn)物資需求及消耗情況，加強物資成本核算與控制；

⒐完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

信息中心

（一）主任崗位職責(zé)

⒈認真執(zhí)行上級有關(guān)信息化建設(shè)工作的方針、政策、電子信息技術(shù)的有關(guān)標準、規(guī)范，搞好信心保密工作；

⒉主持信息中心日常工作，側(cè)重對各網(wǎng)絡(luò)管理員、系統(tǒng)管理員的工作分配和指導(dǎo)；

⒊負責(zé)實行信息業(yè)務(wù)歸口管理，規(guī)劃組織系統(tǒng)的發(fā)展，側(cè)重總體方案擬訂，項目的指導(dǎo)實施；

⒋負責(zé)計算機整體正常運行，側(cè)重于核心數(shù)據(jù)庫維護、代碼維護，各網(wǎng)段的邏輯劃分、路由關(guān)系、網(wǎng)絡(luò)安全，系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)集成的核心設(shè)備維護工作；

⒌負責(zé)核心數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、核心交換機、主防火墻的日常維護工作；

⒍負責(zé)各單位計算機專責(zé)的技術(shù)指導(dǎo)工作；

⒎負責(zé)信息中心內(nèi)外的聯(lián)系工作，協(xié)調(diào)信息中心與職能部室之間的關(guān)系；

⒏負責(zé)各單位計算機應(yīng)用技術(shù)培訓(xùn)工作，提高信息應(yīng)用技術(shù)水平；

⒐完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）網(wǎng)絡(luò)管理專責(zé)崗位職責(zé)

⒈負責(zé)計算機網(wǎng)絡(luò)的軟硬件配置、運行、開發(fā)、使用情況的統(tǒng)計工作和考核工作，主要管理網(wǎng)絡(luò)交換設(shè)備、樓層交換機、結(jié)構(gòu)化布線、防火墻等；

⒉負責(zé)計算機網(wǎng)絡(luò)的運行、維護和管理工作；側(cè)重網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)化布線、ip地址、網(wǎng)絡(luò)安全、二級交換設(shè)備遠程管理、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的外部維護和管理、故障檢修、易損件更換、設(shè)備功能擴展等；

⒊負責(zé)服務(wù)器的系統(tǒng)軟件維護、運行、開發(fā)、使用情況的統(tǒng)計與考核工作，主要管理：web服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器、公共數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、e-mail服務(wù)器和其他待建服務(wù)器；

⒋參與各項管理信息系統(tǒng)規(guī)劃、標準的制訂；

⒌負責(zé)公司計算機及外設(shè)的日常維護及與經(jīng)銷商售后聯(lián)系工作；

⒍參與計算機設(shè)備硬件安裝、軟件調(diào)試工作；

⒎負責(zé)服務(wù)器數(shù)據(jù)和日志的定期備份工作及計算機管理子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)整合處理工作；

⒏負責(zé)公司內(nèi)部和外部網(wǎng)頁的日常維護；

⒐負責(zé)公司計算機管理系統(tǒng)相關(guān)的設(shè)備臺帳管理；

⒑參與機房內(nèi)日常事務(wù)管理，搞好信息保密工作；

⒒完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）用電系統(tǒng)管理專責(zé)崗位職責(zé)

⒈負責(zé)電力營銷系統(tǒng)的日常維護和故障處理，做好軟件系統(tǒng)的升級、程序更新；

⒉負責(zé)做好系統(tǒng)建設(shè)、開發(fā)的相關(guān)工作；

⒊負責(zé)信息系統(tǒng)應(yīng)用人員的技術(shù)培訓(xùn)工作；

⒋負責(zé)電力營銷系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)接與定期維護；

⒌負責(zé)定期對系統(tǒng)日志進行清理，保證系統(tǒng)正常運行；

⒍負責(zé)系統(tǒng)統(tǒng)計查詢并按要求形成一些臨時性的數(shù)據(jù)報表；

⒎負責(zé)全公司營銷業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理，及時完成一般業(yè)務(wù)處理和協(xié)助解決疑難問題；

第9篇：基建審計工作總結(jié)范文

一、積極做好總務(wù)后勤服務(wù)常規(guī)工作

1、學(xué)期開學(xué)前總務(wù)后勤部門及時采購辦公用品、書本、清潔工具等，發(fā)放各個班級的書本和清潔用具，同時及時做好欠缺課本的調(diào)劑，確保教學(xué)第一線的教學(xué)用品及時發(fā)放到位，教師教學(xué)辦公用品到位，使教學(xué)工作正常開展。

2、開學(xué)初及學(xué)期結(jié)束都分別對各班級資產(chǎn)進行核查并登記入冊和要求各功能室的資產(chǎn)進行核查并登記入冊，確切地落實資產(chǎn)責(zé)任制管理。

3、不定期對學(xué)校的校舍、電器進行安全檢查工作，確保師生安全，并將檢查記錄匯總起來，發(fā)現(xiàn)問題及時維修。

4、及時修理門窗、門鎖、課桌凳椅和水電設(shè)備，做到隨叫隨到，及時處理，任勞任怨，保證學(xué)生正常上課，也為學(xué)校節(jié)省開支。

5、對學(xué)校臨時安排的工作，后勤人員積極主動的配合完成。

6、及時維修學(xué)校設(shè)施：檢修維護學(xué)校的各項設(shè)施，也是總務(wù)處的重要工作，我們在不影響正常教學(xué)工作的前提下，努力做到不等不靠，主動及時，為保證教學(xué)工作正常進行和學(xué)校財產(chǎn)的使用壽命做出努力。

7、配合德體處做好學(xué)生宿舍管理人員的選擇和管理的完善工作。

二、學(xué)校基建及總務(wù)后勤相關(guān)工作

今年下半年，學(xué)校基建工程不多，但原來基建工作的后續(xù)服務(wù)工作較多以及做好了學(xué)校的維修維護、消除安全隱患工作，以保證學(xué)校工作的正常進行。

（1）暑假期間（2018.07.20至08.02），完成了對科技樓常規(guī)檔案室和財務(wù)檔案室的建設(shè)，對科技樓二至五樓各室及樓層墻面的點補及粉刷。

（2）暑假期間（2018年7月25日至8月20日），在上級政策的指導(dǎo)下，主管機關(guān)的主導(dǎo)下，做好了渝石中學(xué)食堂回收工作。

（3）2018年8月底配合學(xué)校做好食堂回收后，食堂員工的招聘工作以及學(xué)校食堂食材配送公司的招標工作。

（4）做好了渝石中學(xué)學(xué)生宿舍1、2號樓加樓梯的尾款支付工作并在保證質(zhì)保金到位之后支付。

（5）配合區(qū)教委基建服務(wù)中心做好能源監(jiān)測的審計工作以及支付工程款工作。

（6）做好行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)的維護工作，即報廢物資的及時下賬，新購的及時上賬并做好資產(chǎn)盤點以及資產(chǎn)報告。協(xié)助學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)做好固定資產(chǎn)的分組清理工作和資產(chǎn)存量的清點、盤點工作。

（7）完善了渝石中學(xué)內(nèi)控制度的資料并上傳至財政局以及該事項服務(wù)費用的支付工作。

（8）做好了2015年渝石中學(xué)學(xué)生公寓改造工程質(zhì)保金的退還給江西重要公司；做好該學(xué)生宿舍改造后，質(zhì)保期內(nèi)維修款項的收取事務(wù)。

（9）暑假和今年年底，學(xué)校請專業(yè)人員對校園內(nèi)花草苗木進行了補植和養(yǎng)護，美化了校園。

（10）配合其他處室做好渝石中學(xué)元旦文藝匯演的后勤保障工作。

（11）做好常規(guī)的后勤服務(wù)工作（如清潔工的要求管理、水電管理、日常的維修事務(wù)等）。

（12）盡力做好食堂的管理工作。在學(xué)習(xí)中成長，在學(xué)習(xí)中進步。

三、強化校產(chǎn)管理工作

1、定期對學(xué)校財產(chǎn)進行維護，及時做好維修工作。

2、強化財產(chǎn)管理，使學(xué)校財產(chǎn)管理逐步走上規(guī)范化，嚴防學(xué)校財產(chǎn)的流失。

3、加強對固定資產(chǎn)增減工作的管理，認真執(zhí)行區(qū)教委計財科的有關(guān)規(guī)定，定期定時進行固定資產(chǎn)的核對工作，做到帳、物相符，根據(jù)固定資產(chǎn)增減的有關(guān)規(guī)定，及時地進行登記入帳和向上級部門申請報廢。

4、加強低值易耗品的管理工作；如復(fù)印紙張、辦公用品、清潔工具等。

四、困難與不足

（一）困難

1、工作中沒做好環(huán)環(huán)相扣，具體到工作崗位的職責(zé)人員，有拖沓的現(xiàn)象；2、一些具體工作中有推諉現(xiàn)象；3、下班時有的辦公室不關(guān)電燈、電腦，甚至不關(guān)空調(diào)；節(jié)假日有個別教師用水洗車后不關(guān)水閥。4、油印室由教師自己油印試卷，由于油印技術(shù)不夠，存在一定浪費現(xiàn)象。