預(yù)算績效管理工作方案精選(九篇)

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第1篇：預(yù)算績效管理工作方案范文

在當(dāng)前行政事業(yè)單位開展預(yù)算管理工作的大背景下，深入推進(jìn)預(yù)算績效管理至關(guān)重要，其重要性主要體現(xiàn)在以下三個方面。

(1)增強(qiáng)預(yù)算的科學(xué)性。預(yù)算績效管理本質(zhì)上是一種管理工具，行政事業(yè)單位可以借此發(fā)現(xiàn)預(yù)算管理中存在的問題。依托績效指標(biāo)的設(shè)計和考核，挖掘預(yù)算管理中的深層次問題，為改進(jìn)預(yù)算管理工作提供基本的依據(jù)及指導(dǎo)，從而推動預(yù)算管理水平得到進(jìn)一步提升。

(2)增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的剛性。預(yù)算執(zhí)行是行政事業(yè)單位預(yù)算管理的重點(diǎn)，預(yù)算執(zhí)行的剛性不足是其中最顯著的問題，往往導(dǎo)致預(yù)算的編制與執(zhí)行脫節(jié)，造成行政事業(yè)單位的預(yù)算資金被大量挪用，有限的財政資金沒能用到最需要的地方，嚴(yán)重影響了各項業(yè)務(wù)工作的正常開展。而推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，可以全面把握行政事業(yè)單位執(zhí)行預(yù)算的情況，并及時調(diào)整資金撥付，規(guī)范行政事業(yè)單位預(yù)算執(zhí)行，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的剛性。

(3)提高資金使用的效率。行政事業(yè)單位大部分資金都源自財政撥款，開展預(yù)算績效管理工作能及時發(fā)現(xiàn)資金使用的問題，全程跟蹤資金使用，規(guī)范資金使用，從而提高資金使用效率。

二、行政事業(yè)單位預(yù)算績效管理的具體措施

1.行政事業(yè)單位建立相關(guān)組織機(jī)構(gòu)

行政事業(yè)單位要想最大限度發(fā)揮預(yù)算績效管理的作用，就需建立統(tǒng)一、完善的管理機(jī)構(gòu)，夯實(shí)組織基礎(chǔ)，從而保障預(yù)算績效管理工作順利開展。目前，除財政部門已建立相應(yīng)組織機(jī)構(gòu)外，大多數(shù)行政事業(yè)單位尚未建立起相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)。預(yù)算績效管理涉及很多內(nèi)容，且范圍較廣，相互之間缺乏明顯的聯(lián)系或契合點(diǎn)，需要一個組織健全、規(guī)范有效的機(jī)構(gòu)部門將其聯(lián)系在一起，如將行政事業(yè)單位的財務(wù)部門、社會相關(guān)組織及行業(yè)專家等密切聯(lián)系起來，通過合理、科學(xué)的方式對相關(guān)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)，同時對相關(guān)組織機(jī)構(gòu)建立約束機(jī)制，對預(yù)算績效管理工作進(jìn)行監(jiān)督，考察工作開展程序是否合理，并科學(xué)分析預(yù)算績效管理的結(jié)果，提升行政事業(yè)單位預(yù)算管理工作水平。

2.加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)

溝通是績效管理的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對行政事業(yè)單位提高預(yù)算績效管理水平具有重要作用。在開始實(shí)施具體的預(yù)算績效管理之前，需加強(qiáng)宣傳介紹工作，促使行政事業(yè)單位充分認(rèn)識到預(yù)算績效管理的重要性，同時減少錯誤認(rèn)識，從而讓行政事業(yè)單位更好地開展預(yù)算績效管理工作;在預(yù)算績效管理實(shí)施的過程中，行政事業(yè)單位要與國庫支付中心保持良好的溝通協(xié)作，協(xié)調(diào)解決預(yù)算績效管理工作中出現(xiàn)的各種問題，提高行政事業(yè)單位預(yù)算績效管理工作的效率。另外，行政事業(yè)單位和國庫支付中心之間建立對接機(jī)制，委派專人負(fù)責(zé)落實(shí)相關(guān)協(xié)調(diào)工作，為深入推動預(yù)算績效管理工作提供人員支持。

3.強(qiáng)化行政事業(yè)單位預(yù)算績效管理目標(biāo)

(1)強(qiáng)化績效目標(biāo)制定。行政事業(yè)單位各部門要按照自身職能及長期規(guī)劃，細(xì)致研究各自的年度工作計劃，明確績效目標(biāo)，涵蓋工作的內(nèi)容、投入、產(chǎn)出以及預(yù)期效果、考核指標(biāo)等，同時量化績效目標(biāo)，將其分解到每一個職能部門，而各部門要加強(qiáng)研究項目可行性、制定工作方案，細(xì)化項目績效目標(biāo)，為編制預(yù)算、排列項目實(shí)施順序等提供基礎(chǔ)支持。

(2)強(qiáng)化對預(yù)算編制工作的管理。行政事業(yè)單位要落實(shí)統(tǒng)計財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的工作，將各項預(yù)算收入統(tǒng)籌起來，確保單位預(yù)算收支的準(zhǔn)確性、完整性。行政事業(yè)單位的財務(wù)部門要積極和相關(guān)處室交流，通過落實(shí)目標(biāo)預(yù)測、調(diào)查研究、論證分析等工作，提高編制預(yù)算的質(zhì)量，從而密切連接業(yè)務(wù)工作和預(yù)算編制，增強(qiáng)預(yù)算的可操作性。另外，還需要加強(qiáng)預(yù)算編制精細(xì)化，尤其要細(xì)化編制項目支出預(yù)算，同時有效銜接上年預(yù)算執(zhí)行和本年預(yù)算編制。

(3)科學(xué)建立內(nèi)部資金分配機(jī)制。行政事業(yè)單位要進(jìn)一步明確內(nèi)部分配資金的決策程序、執(zhí)行措施，按照職能情況建立起項目儲備庫，按照年度重點(diǎn)工作計劃進(jìn)行項目審查，考慮項目的時效性，提升資金使用的效率。

4.全過程跟蹤管理

行政事業(yè)單位編制好預(yù)算之后，地區(qū)財政分局的績效評價科就要開始跟蹤各個項目的實(shí)施情況。從下發(fā)款項開始，對開展項目的有效性、使用資金的進(jìn)度、項目支出合理與否等進(jìn)行跟蹤管理，如果認(rèn)為某項支出并不合理，財政部門應(yīng)對該項支出提出整改建議并督促實(shí)施。當(dāng)某一個項目的資金下?lián)苤螅ㄙM(fèi)突然增大，或年度時間已經(jīng)過去一大半還沒有使用任何項目經(jīng)費(fèi)，都要依據(jù)預(yù)算績效管理工作流程進(jìn)行整改，行政事業(yè)單位將經(jīng)費(fèi)使用說明提交給財政局，由財政局績效評價科依據(jù)單位所交報告探索原因，查找資金使用的薄弱環(huán)節(jié)，同時進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督、管理，在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)后為編制下一年預(yù)算提供指導(dǎo)作用，促進(jìn)行政事業(yè)單位提升預(yù)算績效管理水平。

5.加強(qiáng)預(yù)算績效評價結(jié)果的應(yīng)用

之所以要求行政事業(yè)單位開展預(yù)算績效管理工作，一方面可以對預(yù)算支出進(jìn)行更有效的管理，另一方面可以更有效地制定預(yù)算計劃，并指導(dǎo)下一年工作。因而，預(yù)算績效評價工作的結(jié)果反饋及應(yīng)用有著重要意義。地區(qū)財政局預(yù)算科要統(tǒng)計行政事業(yè)單位預(yù)算績效評價的結(jié)果，并登記在案，然后細(xì)致分析這些數(shù)據(jù)，充分反映行政事業(yè)單位資金使用的效果、每一個項目的資金使用情況，從中發(fā)現(xiàn)問題并上報上級部門。將績效管理結(jié)果應(yīng)用于行政事業(yè)單位預(yù)算管理考核，同時可以作為重大項目支出及項目實(shí)施管理的重要依據(jù)。另外，地區(qū)工委辦事處還可把它視作問責(zé)指數(shù)，對行政事業(yè)單位違反規(guī)定編制績效目標(biāo)、執(zhí)行預(yù)算時偏離績效目標(biāo)、未達(dá)到預(yù)算績效目標(biāo)、干擾甚至阻礙預(yù)算績效管理工作、違反財政管理制度、弄虛作假等行為實(shí)行績效問責(zé)，強(qiáng)化管理，提高行政事業(yè)單位落實(shí)預(yù)算績效管理工作的質(zhì)量。

第2篇：預(yù)算績效管理工作方案范文

關(guān)鍵詞：行政事業(yè)單位；預(yù)算績效管理；財務(wù)管理；改革措施

一、行政事業(yè)單位預(yù)算績效管理的重要性

在當(dāng)前行政事業(yè)單位開展預(yù)算管理工作的大背景下，深入推進(jìn)預(yù)算績效管理至關(guān)重要，其重要性主要體現(xiàn)在以下三個方面。（1）增強(qiáng)預(yù)算的科學(xué)性。預(yù)算績效管理本質(zhì)上是一種管理工具，行政事業(yè)單位可以借此發(fā)現(xiàn)預(yù)算管理中存在的問題。依托績效指標(biāo)的設(shè)計和考核，挖掘預(yù)算管理中的深層次問題，為改進(jìn)預(yù)算管理工作提供基本的依據(jù)及指導(dǎo)，從而推動預(yù)算管理水平得到進(jìn)一步提升。（2）增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的剛性。預(yù)算執(zhí)行是行政事業(yè)單位預(yù)算管理的重點(diǎn)，預(yù)算執(zhí)行的剛性不足是其中最顯著的問題，往往導(dǎo)致預(yù)算的編制與執(zhí)行脫節(jié)，造成行政事業(yè)單位的預(yù)算資金被大量挪用，有限的財政資金沒能用到最需要的地方，嚴(yán)重影響了各項業(yè)務(wù)工作的正常開展。而推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，可以全面把握行政事業(yè)單位執(zhí)行預(yù)算的情況，并及時調(diào)整資金撥付，規(guī)范行政事業(yè)單位預(yù)算執(zhí)行，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的剛性。（3）提高資金使用的效率。行政事業(yè)單位大部分資金都源自財政撥款，開展預(yù)算績效管理工作能及時發(fā)現(xiàn)資金使用的問題，全程跟蹤資金使用，規(guī)范資金使用，從而提高資金使用效率。

二、行政事業(yè)單位預(yù)算績效管理的具體措施

1.行政事業(yè)單位建立相關(guān)組織機(jī)構(gòu)

行政事業(yè)單位要想最大限度發(fā)揮預(yù)算績效管理的作用，就需建立統(tǒng)一、完善的管理機(jī)構(gòu)，夯實(shí)組織基礎(chǔ)，從而保障預(yù)算績效管理工作順利開展。目前，除財政部門已建立相應(yīng)組織機(jī)構(gòu)外，大多數(shù)行政事業(yè)單位尚未建立起相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)。預(yù)算績效管理涉及很多內(nèi)容，且范圍較廣，相互之間缺乏明顯的聯(lián)系或契合點(diǎn)，需要一個組織健全、規(guī)范有效的機(jī)構(gòu)部門將其聯(lián)系在一起，如將行政事業(yè)單位的財務(wù)部門、社會相關(guān)組織及行業(yè)專家等密切聯(lián)系起來，通過合理、科學(xué)的方式對相關(guān)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)，同時對相關(guān)組織機(jī)構(gòu)建立約束機(jī)制，對預(yù)算績效管理工作進(jìn)行監(jiān)督，考察工作開展程序是否合理，并科學(xué)分析預(yù)算績效管理的結(jié)果，提升行政事業(yè)單位預(yù)算管理工作水平。

2.加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)

溝通是績效管理的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對行政事業(yè)單位提高預(yù)算績效管理水平具有重要作用。在開始實(shí)施具體的預(yù)算績效管理之前，需加強(qiáng)宣傳介紹工作，促使行政事業(yè)單位充分認(rèn)識到預(yù)算績效管理的重要性，同時減少錯誤認(rèn)識，從而讓行政事業(yè)單位更好地開展預(yù)算績效管理工作；在預(yù)算績效管理實(shí)施的過程中，行政事業(yè)單位要與國庫支付中心保持良好的溝通協(xié)作，協(xié)調(diào)解決預(yù)算績效管理工作中出現(xiàn)的各種問題，提高行政事業(yè)單位預(yù)算績效管理工作的效率。另外，行政事業(yè)單位和國庫支付中心之間建立對接機(jī)制，委派專人負(fù)責(zé)落實(shí)相關(guān)協(xié)調(diào)工作，為深入推動預(yù)算績效管理工作提供人員支持。

3.強(qiáng)化行政事業(yè)單位預(yù)算績效管理目標(biāo)

（1）強(qiáng)化績效目標(biāo)制定。行政事業(yè)單位各部門要按照自身職能及長期規(guī)劃，細(xì)致研究各自的年度工作計劃，明確績效目標(biāo)，涵蓋工作的內(nèi)容、投入、產(chǎn)出以及預(yù)期效果、考核指標(biāo)等，同時量化績效目標(biāo)，將其分解到每一個職能部門，而各部門要加強(qiáng)研究項目可行性、制定工作方案，細(xì)化項目績效目標(biāo)，為編制預(yù)算、排列項目實(shí)施順序等提供基礎(chǔ)支持。（2）強(qiáng)化對預(yù)算編制工作的管理。行政事業(yè)單位要落實(shí)統(tǒng)計財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的工作，將各項預(yù)算收入統(tǒng)籌起來，確保單位預(yù)算收支的準(zhǔn)確性、完整性。行政事業(yè)單位的財務(wù)部門要積極和相關(guān)處室交流，通過落實(shí)目標(biāo)預(yù)測、調(diào)查研究、論證分析等工作，提高編制預(yù)算的質(zhì)量，從而密切連接業(yè)務(wù)工作和預(yù)算編制，增強(qiáng)預(yù)算的可操作性。另外，還需要加強(qiáng)預(yù)算編制精細(xì)化，尤其要細(xì)化編制項目支出預(yù)算，同時有效銜接上年預(yù)算執(zhí)行和本年預(yù)算編制。（3）科學(xué)建立內(nèi)部資金分配機(jī)制。行政事業(yè)單位要進(jìn)一步明確內(nèi)部分配資金的決策程序、執(zhí)行措施，按照職能情況建立起項目儲備庫，按照年度重點(diǎn)工作計劃進(jìn)行項目審查，考慮項目的時效性，提升資金使用的效率。

4.全過程跟蹤管理

行政事業(yè)單位編制好預(yù)算之后，地區(qū)財政分局的績效評價科就要開始跟蹤各個項目的實(shí)施情況。從下發(fā)款項開始，對開展項目的有效性、使用資金的進(jìn)度、項目支出合理與否等進(jìn)行跟蹤管理，如果認(rèn)為某項支出并不合理，財政部門應(yīng)對該項支出提出整改建議并督促實(shí)施。當(dāng)某一個項目的資金下?lián)苤螅ㄙM(fèi)突然增大，或年度時間已經(jīng)過去一大半還沒有使用任何項目經(jīng)費(fèi)，都要依據(jù)預(yù)算績效管理工作流程進(jìn)行整改，行政事業(yè)單位將經(jīng)費(fèi)使用說明提交給財政局，由財政局績效評價科依據(jù)單位所交報告探索原因，查找資金使用的薄弱環(huán)節(jié)，同時進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督、管理，在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)后為編制下一年預(yù)算提供指導(dǎo)作用，促進(jìn)行政事業(yè)單位提升預(yù)算績效管理水平。

5.加強(qiáng)預(yù)算績效評價結(jié)果的應(yīng)用

之所以要求行政事業(yè)單位開展預(yù)算績效管理工作，一方面可以對預(yù)算支出進(jìn)行更有效的管理，另一方面可以更有效地制定預(yù)算計劃，并指導(dǎo)下一年工作。因而，預(yù)算績效評價工作的結(jié)果反饋及應(yīng)用有著重要意義。地區(qū)財政局預(yù)算科要統(tǒng)計行政事業(yè)單位預(yù)算績效評價的結(jié)果，并登記在案，然后細(xì)致分析這些數(shù)據(jù)，充分反映行政事業(yè)單位資金使用的效果、每一個項目的資金使用情況，從中發(fā)現(xiàn)問題并上報上級部門。將績效管理結(jié)果應(yīng)用于行政事業(yè)單位預(yù)算管理考核，同時可以作為重大項目支出及項目實(shí)施管理的重要依據(jù)。另外，地區(qū)工委辦事處還可把它視作問責(zé)指數(shù)，對行政事業(yè)單位違反規(guī)定編制績效目標(biāo)、執(zhí)行預(yù)算時偏離績效目標(biāo)、未達(dá)到預(yù)算績效目標(biāo)、干擾甚至阻礙預(yù)算績效管理工作、違反財政管理制度、弄虛作假等行為實(shí)行績效問責(zé)，強(qiáng)化管理，提高行政事業(yè)單位落實(shí)預(yù)算績效管理工作的質(zhì)量。

三、結(jié)語

預(yù)算績效管理工作為行政事業(yè)單位職能的發(fā)揮、經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展提供了重要保障，預(yù)算績效管理并非只是一項抽象的、簡單的工作，更應(yīng)體現(xiàn)地區(qū)發(fā)展的思路、現(xiàn)狀以及管理模式，因而行政事業(yè)單位應(yīng)該加強(qiáng)預(yù)算績效管理工作，充分發(fā)揮其作用。科學(xué)合理地設(shè)計績效指標(biāo)，積極推進(jìn)工作開展，從而合理評價行政事業(yè)單位的預(yù)算工作，提高預(yù)算資金使用效率，提升預(yù)算績效管理水平。

參考文獻(xiàn)

1.陳琳.行政事業(yè)單位中預(yù)算績效管理的應(yīng)用探析.財會學(xué)習(xí)，2016（24）.

2.杜方興.行政事業(yè)單位績效評價與預(yù)算管理有效性研究.財經(jīng)界(學(xué)術(shù)版)，2015（24）.

第3篇：預(yù)算績效管理工作方案范文

1、人力資源規(guī)劃

也就是我們籠統(tǒng)說的方案和計劃的組合，簡單的打個比喻：“就像航行出海的船需要確定一個目的地定位好航標(biāo)，同時需要一個有效的導(dǎo)航系統(tǒng)，以確保航行在正確的路線之上”。人力資源管理也一樣，需要確定HR（人力資源）工作目標(biāo)定位和實(shí)現(xiàn)的途徑。人力資源規(guī)劃的目的在于結(jié)合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，通過對企業(yè)資源狀況以及人力資源管理現(xiàn)狀的分析，找到未來人力資源工作的重點(diǎn)和方向，并制定具體的工作方案和計劃，以保證企業(yè)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。人力資源規(guī)劃的重點(diǎn)在于對企業(yè)人力資源管理現(xiàn)狀信息進(jìn)行收集、分析和統(tǒng)計，依據(jù)這些數(shù)據(jù)和結(jié)果，結(jié)合企業(yè)戰(zhàn)略，制定未來人力資源工作的方案。

2、招聘與配置

上面講到人力資源的規(guī)劃，既然有了規(guī)劃，我們就要開始人員的招聘任用與配置。人員任用講求的是人崗匹配，適崗適人。找到合適的人卻放到了不合適的崗位與沒有找到合適的人一樣會令招聘工作失去意義。招聘合適的人才并把人才配置到合適的地方是才能算完成了一次有效的招聘。招聘和配置有各自的側(cè)重點(diǎn)，招聘工作是由需求分析-預(yù)算制定-招聘方案的制定-招聘實(shí)施-后續(xù)評估等一系列步驟構(gòu)成的，其中關(guān)鍵又在于做好需求分析，首先明確公司到底需要什么人，需要多少人，對這些人有什么要求，以及通過什么渠道去尋找公司所需要的這些人，目標(biāo)和計劃明確之后，招聘工作會變得更加有的放矢。人員配置工作事實(shí)上應(yīng)該在招聘需求分析之時予以考慮，這樣根據(jù)崗位“量身定做”一個標(biāo)準(zhǔn)，再根據(jù)這個標(biāo)準(zhǔn)招聘企業(yè)所需人才，配置工作將會簡化為一個程序性的環(huán)節(jié)。招聘與配置不能被視為各自獨(dú)立的過程，而是相互影響、相互依賴的兩個環(huán)節(jié)，只有招聘合適的人員并進(jìn)行有效的配置才能保證招聘意義的實(shí)現(xiàn)。

3、培訓(xùn)與開發(fā)

對于新進(jìn)公司的員工來說，要盡快適應(yīng)并勝任工作，除了自己努力學(xué)習(xí)，還需要公司提供幫助。對于在崗的員工來說，為了適應(yīng)市場形勢的變化帶來的公司戰(zhàn)略的調(diào)整，需要不斷調(diào)整和提高自己的技能。基于這兩個方面，組織有效培訓(xùn)，以最大限度開發(fā)員工的潛能變得非常必要。就內(nèi)容而言，培訓(xùn)工作有企業(yè)文化培訓(xùn)，規(guī)章制度培訓(xùn)，崗位技能培訓(xùn)以及管理技能開發(fā)培訓(xùn)。培訓(xùn)工作必須做到具有針對性，要考慮不同受訓(xùn)者群體的具體需求。對于新進(jìn)員工來說，培訓(xùn)工作能夠幫助他們適應(yīng)并勝任工作，對于在崗員工來說，培訓(xùn)能夠幫助他們掌握崗位所需要的新技能，并幫助他們最大限度開發(fā)自己的潛能，而對于公司來說，培訓(xùn)工作會讓企業(yè)工作順利開展，業(yè)績不斷提高。

4、薪酬與福利（員工激勵的最有效手段之一）

薪酬與福利的作用有兩點(diǎn)：一是對員工過去業(yè)績的肯定；二是借助有效的薪資福利體系促進(jìn)員工不斷提高業(yè)績。一個有效的薪資福利體系必須具有公平性，保證外部公平、內(nèi)部公平和崗位公平。外部公平會使得企業(yè)薪酬福利在市場上具有競爭力，內(nèi)部公平需要體現(xiàn)薪酬的縱向區(qū)別，崗位公平則需要體現(xiàn)同崗位員工勝任能力的差距。對過去業(yè)績公平地肯定會讓員工獲得成就感，對未來薪資福利的承諾會激發(fā)員工不斷提升業(yè)績的熱情。薪酬福利必須做到物質(zhì)形式與非物質(zhì)形式有機(jī)地結(jié)合，這樣才能滿足員工的不同需求，發(fā)揮員工的最大潛能。

5、績效管理

績效考核的目的在于借助一個有效的體系，通過對業(yè)績的考核，肯定過去的業(yè)績并期待未來績效的不斷提高。一個有效的績效管理體系包括科學(xué)的考核指標(biāo)，合理的考核標(biāo)準(zhǔn)，以及與考核結(jié)果相對應(yīng)的薪資福利支付和獎懲措施。純粹的業(yè)績考核使得績效管理局限在對過去工作的關(guān)注，更多地關(guān)注績效的后續(xù)作用才能把績效管理工作的視角轉(zhuǎn)移到未來績效的不斷提高！

6、員工關(guān)系

第4篇：預(yù)算績效管理工作方案范文

【關(guān)鍵詞】政府購買服務(wù)；會計審計；績效管理；績效評價；指標(biāo)體系

【中圖分類號】F235.1；F239【文獻(xiàn)標(biāo)識碼】A【文章編號】1004-5937（2020）22-0002-06

一、政府購買服務(wù)的現(xiàn)狀與問題

（一）我國政府購買服務(wù)的發(fā)展與現(xiàn)狀

我國政府購買服務(wù)最先產(chǎn)生于上海，2000年上海在改革社會管理體制時提出并推行了依托養(yǎng)老機(jī)構(gòu)居家養(yǎng)老試點(diǎn)的政府購買服務(wù)[1]。此后，全國一些城市紛紛開始探索和實(shí)踐，范圍不斷擴(kuò)大，方式逐漸增多，管理體制和制度在努力創(chuàng)新。會計審計等相關(guān)咨詢服務(wù)進(jìn)入政府購買服務(wù)領(lǐng)域是近幾年的事情，呈現(xiàn)出方興未艾之勢。特別是2014年底，財政部根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于政府向社會力量購買服務(wù)的指導(dǎo)意見》（〔2013〕96號）制定的《政府購買服務(wù)管理辦法（暫行）》（財綜〔2014〕96號，以下簡稱《暫行辦法》），規(guī)定了會計審計、評估、績效評價、咨詢等有關(guān)服務(wù)事項應(yīng)當(dāng)納入政府購買服務(wù)指導(dǎo)性目錄，為政府購買會計審計及相關(guān)咨詢服務(wù)實(shí)踐提供了必要的制度保障。2018年，財政部了《關(guān)于推進(jìn)政府購買服務(wù)第三方績效評價工作的指導(dǎo)意見》（財綜〔2018〕42號，以下簡稱《指導(dǎo)意見》），將第三方績效評價作為推動政府購買服務(wù)的重要措施[2]。《暫行辦法》和《指導(dǎo)意見》的實(shí)施，對推進(jìn)政府購買服務(wù)改革、規(guī)范政府購買服務(wù)行為、提高財政資金使用效率等發(fā)揮了重要作用。2020年新年伊始，財政部在總結(jié)實(shí)踐的基礎(chǔ)上，不失時機(jī)地對《暫行辦法》進(jìn)行了全面升級，出臺新的《政府購買服務(wù)管理辦法》（財政部令第102號，以下簡稱《辦法》）。與《暫行辦法》相比，新頒布的《辦法》涵蓋更準(zhǔn)確的概念、更明確的主體、更清晰的原則，制度構(gòu)建也更加合理規(guī)范，尤其是很好地體現(xiàn)了全方位、全過程、全覆蓋的全面預(yù)算績效管理理念，強(qiáng)調(diào)了從“養(yǎng)人辦事，提供服務(wù)”向“花錢買服務(wù)，辦事不養(yǎng)人”轉(zhuǎn)變，這是政府服務(wù)提供方式的重大創(chuàng)新，也真正實(shí)現(xiàn)了預(yù)算績效管理應(yīng)有的功能。2020年2月25日，財政部印發(fā)了《項目支出績效評價管理辦法》（財預(yù)〔2020〕10號，以下簡稱《評價管理辦法》），明確將政府購買服務(wù)納入了項目支出績效評價范圍。可見，政府購買服務(wù)是構(gòu)建完整預(yù)算績效管理體系不可或缺的一環(huán)，也是實(shí)施全面預(yù)算績效管理的重要抓手。《辦法》同時提出了政府購買服務(wù)應(yīng)當(dāng)建立健全全過程績效管理機(jī)制，應(yīng)當(dāng)開展事前績效評估，定期開展績效評價，加強(qiáng)評價結(jié)果應(yīng)用，著力解決好“買得值”的問題。從這個角度看，實(shí)施績效管理對于政府購買服務(wù)而言，在質(zhì)量和效益方面都起到了明顯的提升作用，對滿足人民群眾的公共服務(wù)需求更是產(chǎn)生了極大影響。由此可見，推行和實(shí)施政府購買服務(wù)的績效管理是一項珠聯(lián)璧合、相得益彰的工作。

（二）政府購買會計審計服務(wù)實(shí)踐中存在的問題

1.購買主體采購信息不對稱導(dǎo)致“逆向選擇”

政府購買服務(wù)中的購買主體是各級國家機(jī)關(guān)。購買主體在購買政府服務(wù)時，對承接主體所處行業(yè)情況、專業(yè)勝任能力、服務(wù)質(zhì)量及服務(wù)效果等信息存在典型的不完全、不對稱現(xiàn)象，特別是對專業(yè)性強(qiáng)且新型的咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)，更是摸不著頭腦。如近幾年開展的行政單位內(nèi)部控制建設(shè)咨詢服務(wù)、預(yù)算績效管理咨詢服務(wù)、行政單位財務(wù)共享中心建設(shè)咨詢服務(wù)等政府購買服務(wù)業(yè)務(wù)[3]，購買單位很難了解和熟悉這些服務(wù)的相關(guān)信息，再加上道德風(fēng)險因素的影響，很難采購到“質(zhì)優(yōu)價實(shí)”的服務(wù)。特別是對專業(yè)能力沒有評估評價標(biāo)準(zhǔn)體系的業(yè)務(wù)，稍有不慎就買成了“質(zhì)次價高”的服務(wù)。如政府部門選聘會計師事務(wù)所對金融企業(yè)進(jìn)行審計的業(yè)務(wù)，由于我國尚沒有會計師事務(wù)所金融審計業(yè)務(wù)能力評估評價體系，很難在事前對其做出預(yù)判[4]，導(dǎo)致購買服務(wù)出現(xiàn)“逆向選擇”也就在所難免。

2.服務(wù)供給呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩導(dǎo)致惡意競價

會計審計及相關(guān)咨詢業(yè)務(wù)的政府購買服務(wù)承接主體大多是會計師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)，近10年來，會計師事務(wù)所的數(shù)量急劇增加，但事務(wù)所的平均規(guī)模不斷下降。2008年全國有會計師事務(wù)所5020家，有注冊會計師85855人，其中百強(qiáng)所17152人；2018年事務(wù)所增加到9005家，注冊會計師增加到106798人，其中百強(qiáng)所34285人，事務(wù)所平均規(guī)模從每所約17人降至12人，中小型事務(wù)所（除百強(qiáng)事務(wù)所以外的事務(wù)所，下同）從14人降至8人。另外，全國事務(wù)所近10年的收入平均增速是22.60%，中小型事務(wù)所的收入平均增速是8.69%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于平均水平，這就是中低端市場供給過剩形成的殘酷現(xiàn)實(shí)。同時，由于我國內(nèi)資所某些業(yè)務(wù)的專業(yè)勝任能力不足，部分高端市場一直不能躋身，如上市商業(yè)銀行的審計業(yè)務(wù)，均由國際四大會計師事務(wù)所壟斷。可見，這種結(jié)構(gòu)性過剩的現(xiàn)象非常嚴(yán)重。在會計審計及相關(guān)咨詢服務(wù)的市場中，還有4.37萬家記賬機(jī)構(gòu)和無法統(tǒng)計的各種咨詢機(jī)構(gòu)，政府購買會計審計咨詢服務(wù)在中低端市場的競爭中其承接主體何等過剩一目了然，惡意競價的出現(xiàn)也就在所難免。

3.政府購買活動亂象叢生，惡意投訴時有發(fā)生

按照《辦法》規(guī)定，在政府購買活動的實(shí)施過程中，對于集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)、采購方式和程序、質(zhì)疑投訴等，均應(yīng)按照政府采購的法律、相關(guān)行政法規(guī)以及有關(guān)制度執(zhí)行[5]。在實(shí)踐中，很多采購只是滿足形式上的要求，并無實(shí)質(zhì)上效用，自然造成各個采購環(huán)節(jié)出現(xiàn)這樣那樣的違規(guī)違法事件。2019年，財政部發(fā)文清理政府采購中的10種違規(guī)情形，說明了采購實(shí)施中各環(huán)節(jié)違規(guī)的多樣性和嚴(yán)重性。如2019年上半年全國政府采購?fù)对V率比上年增長了21.4%，從數(shù)量分布看，排在第一的是江蘇，第二是內(nèi)蒙古，第三是廣西。其中內(nèi)蒙古較上年同期增長幅度達(dá)104.76%。如此之高的投訴增長率與同期37%的全國投訴成功率相比，投訴成功較低。這種現(xiàn)象在一定程度上暴露了政府采購存在的問題，同時也說明對惡意投訴的懲戒缺乏法律依據(jù)和措施。這些采購過程中的普遍現(xiàn)象當(dāng)然也折射出會計審計服務(wù)采購活動中一定會存在類似問題。

4.市場失靈、監(jiān)督缺位、劣幣驅(qū)良幣難以改觀

市場在資源配置中起決定性作用是市場經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)要求。在政府購買會計審計咨詢服務(wù)的市場中，由于會計市場交易的是一種特殊商品，即會計信息，是會計市場不能完全按照市場機(jī)制運(yùn)行的決定性因素。也就是說會計信息公共性、外部性以及會計市場的信息不充分導(dǎo)致會計市場的失靈。因此，政府應(yīng)介入會計市場，加強(qiáng)監(jiān)管，以彌補(bǔ)市場的不足。而在我國目前現(xiàn)實(shí)環(huán)境下，政府會計信息的提供和使用尚不充分，各個領(lǐng)域會計信息質(zhì)量的監(jiān)管還無從談起。正因?yàn)檫@種監(jiān)管的嚴(yán)重缺失，導(dǎo)致政府購買會計審計服務(wù)市場劣幣驅(qū)良幣的現(xiàn)象難以改觀。以內(nèi)蒙古地區(qū)為例，統(tǒng)計了2019年政府購買會計審計咨詢服務(wù)公開招標(biāo)項目94項，其中5A級事務(wù)所中標(biāo)30項，占比31.91%，4A級及以下事務(wù)所中標(biāo)64項，占比68.09%，不難看出，該地區(qū)大型會計師事務(wù)所的中標(biāo)率遠(yuǎn)低于中小型事務(wù)所。另一個案例更能說明問題，某省財政廳公開招標(biāo)采購績效評價服務(wù)機(jī)構(gòu)，共發(fā)12個包，5A級事務(wù)所中標(biāo)3包，平均中標(biāo)費(fèi)率為87.7%，4A級以下事務(wù)所中標(biāo)9個包，平均中標(biāo)費(fèi)率91.9%。可見中小型事務(wù)所中標(biāo)率遠(yuǎn)高于大型事務(wù)所，而中標(biāo)價也高于大型事務(wù)所。這種劣幣驅(qū)良幣的采購結(jié)果顯而易見，且已長期存在于該領(lǐng)域沒有得到很好的解決。

二、政府購買會計審計服務(wù)實(shí)施績效管理的必要性

（一）是提高政府購買服務(wù)質(zhì)量和效果的重要保障

政府購買服務(wù)的主要目的是提高公共服務(wù)供給的質(zhì)量和財政資金的使用效率，而政府履職中提供的會計審計咨詢等服務(wù)事項，通過購買服務(wù)交由承接主體完成，是否能實(shí)現(xiàn)上述目的，只有通過事前的績效評估、事中的績效控制和事后的績效評價等績效管理的實(shí)施，才能做出基本的判斷[6]。因?yàn)闀媽徲嬜稍兎?wù)事項的專業(yè)性很強(qiáng)，很多需要公開的會計信息、審計信息同時又具有公共性，其信息質(zhì)量的高低不應(yīng)該全部由“內(nèi)部人”決定，需要通過第三方“外部人”實(shí)施績效評價評估等方式不斷推動和促進(jìn)信息質(zhì)量的完善和提高[7]。由此可見，對政府購買會計審計服務(wù)實(shí)施績效管理是提高政府購買服務(wù)質(zhì)量和效果的重要保障。

（二）是對會計審計服務(wù)進(jìn)行監(jiān)管和追責(zé)的有效手段

政府購買的會計審計咨詢服務(wù)，具有鮮明的公共性特征。購買主體的政府主管部門、財政部門、審計部門、統(tǒng)計部門、各類監(jiān)察監(jiān)督部門以及社會公眾等都需要這個公共服務(wù)產(chǎn)品，但在形成并提供服務(wù)產(chǎn)品后，沒有相應(yīng)的外部監(jiān)督體系去監(jiān)督信息的真實(shí)性、完整性、及時性和正確性等質(zhì)量指標(biāo)是否合格[8]，而有關(guān)部門在使用信息的過程中如出現(xiàn)質(zhì)量問題，也沒有相應(yīng)的追責(zé)機(jī)制。因此在政府購買會計審計咨詢服務(wù)過程中實(shí)施績效管理，通過對承接主體提供的服務(wù)進(jìn)行績效評價，可以有效監(jiān)督服務(wù)產(chǎn)品的質(zhì)量，然后進(jìn)一步通過對績效評價結(jié)果的應(yīng)用與反饋[9]，建立起會計審計咨詢服務(wù)的長效追責(zé)機(jī)制。

（三）是促進(jìn)政府購買服務(wù)規(guī)范發(fā)展的長效機(jī)制

政府購買會計審計咨詢服務(wù)生成的相關(guān)信息，是政府會計審計信息系統(tǒng)的重要組成部分[10]，這些信息既是政府及其各部門編制預(yù)算和購買服務(wù)的基礎(chǔ)信息，也是通過預(yù)算的執(zhí)行和購買服務(wù)的實(shí)施而形成的綜合信息。可見，會計審計信息、政府預(yù)算信息和政府購買服務(wù)信息之間有著嚴(yán)密的邏輯關(guān)系，只有高質(zhì)量的會計審計信息，才能促進(jìn)政府購買服務(wù)及預(yù)算管理的規(guī)范發(fā)展，而要購買到高質(zhì)量的會計審計咨詢服務(wù)信息，就需要有足夠?qū)I(yè)勝任能力的承接主體和高質(zhì)量的業(yè)務(wù)管控體系及按照嚴(yán)格的職業(yè)操守規(guī)范履約的有效管理機(jī)制[11]。上述要求和條件，均需要通過實(shí)施績效管理加以實(shí)現(xiàn)。

三、引入事前績效評估，筑牢績效管理基礎(chǔ)

（一）政府購買會計審計相關(guān)服務(wù)績效評估的內(nèi)容

《辦法》規(guī)定，在實(shí)施績效管理時，政府購買服務(wù)項目的購買主體，不僅應(yīng)進(jìn)行事前績效評估，而且應(yīng)定期開展績效評價。由此可見，在相關(guān)服務(wù)購買主體實(shí)施績效管理時，應(yīng)對實(shí)際情況進(jìn)行充分分析，如有必要應(yīng)首先開展相應(yīng)的事前績效評估。評估內(nèi)容的確定應(yīng)秉持問題導(dǎo)向的理念，從政府購買會計審計相關(guān)服務(wù)的必要性、充分性、迫切性、可持續(xù)性、可行性、資源保障度、風(fēng)險應(yīng)對的可控性、服務(wù)項目預(yù)期績效目標(biāo)、財政支持范圍和方式、財政承受能力合理性、預(yù)算與績效目標(biāo)的相關(guān)性、建立服務(wù)項目激勵問責(zé)機(jī)制等方面，形成績效管理的基礎(chǔ)之基礎(chǔ)。

（二）建立政府購買會計審計服務(wù)事前績效評估機(jī)制

開展績效評估需要建立績效評估機(jī)制，政府購買會計審計相關(guān)服務(wù)事前績效評估機(jī)制由績效評估制度、績效評估指標(biāo)、績效評估標(biāo)準(zhǔn)和績效評估方法等有關(guān)內(nèi)容組成[12]。評估主體對評估對象實(shí)施評估，是采用評估方法，運(yùn)用評估指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)衡量評估內(nèi)容預(yù)算績效如何的一個管理過程。可見，績效評估指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)體系是建立事前績效評估機(jī)制的關(guān)鍵所在。

事前績效評估指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)體系是反映績效評估內(nèi)容實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的程度，包括分級指標(biāo)、指標(biāo)權(quán)重和評估標(biāo)準(zhǔn)。本文建立的政府購買會計審計服務(wù)事前績效評估指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)體系由實(shí)施的必要性等5個一級共性指標(biāo)、依據(jù)充分性等19個二級共性指標(biāo)和若干個三級指標(biāo)構(gòu)成。參照評估指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)如計劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)等，細(xì)化三級指標(biāo)的要點(diǎn)與內(nèi)容，形成事前績效評估的指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)體系框架，詳見表1。

四、強(qiáng)化績效評價環(huán)節(jié)，完善績效管理體系

政府購買會計審計服務(wù)績效管理體系包括事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價以及評價結(jié)果應(yīng)用反饋等環(huán)節(jié)。績效評價是績效管理體系中的一個核心環(huán)節(jié)，而績效評價指標(biāo)體系的構(gòu)建又是這一核心工作的關(guān)鍵所在。評價指標(biāo)體系是在編制預(yù)算時，應(yīng)合理設(shè)定績效目標(biāo)及相應(yīng)的績效評價指標(biāo)作為開展政府購買會計審計咨詢服務(wù)績效評價的依據(jù)。指標(biāo)體系要能客觀評價會計審計咨詢服務(wù)提供的數(shù)量、質(zhì)量、時效等狀況，以及服務(wù)對象、相關(guān)群體和社會公眾等方面的滿意情況。可以從決策、過程、產(chǎn)出和服務(wù)滿意度（服務(wù)效果）4個維度設(shè)定一級指標(biāo)。其中決策包括績效目標(biāo)和資金投入兩個二級指標(biāo)，過程包括資金管理和組織實(shí)施兩個二級指標(biāo)，產(chǎn)出包括產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效和產(chǎn)出成本4個二級指標(biāo)，服務(wù)滿意度（服務(wù)效果）包括購買主體滿意度、監(jiān)管部門滿意度和社會公眾（或相關(guān)部門）滿意度3個二級指標(biāo)。然后，參照評價指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)如計劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)等，細(xì)化三級指標(biāo)與指標(biāo)解釋內(nèi)容，形成政府購買會計審計服務(wù)績效評價指標(biāo)體系框架，詳見表2。

五、實(shí)施績效管理的基本路徑與保障措施

（一）加強(qiáng)組織體系管理，嚴(yán)格歸口協(xié)調(diào)機(jī)制

政府購買會計審計咨詢服務(wù)實(shí)施績效管理工作是組成政府購買服務(wù)績效管理工作的重要內(nèi)容，開展該項工作的相關(guān)部門或單位在推進(jìn)政府購買服務(wù)績效管理過程中，首先需要充分做好組織領(lǐng)導(dǎo)工作，統(tǒng)籌規(guī)劃，統(tǒng)一部署，健全組織管理體系，理順工作機(jī)制，制定工作方案，確定工作目標(biāo)和具體措施以及工作流程和時間進(jìn)度安排[13]；其次確定歸口管理部門，明確部門工作邊界，制定相關(guān)崗位職責(zé)，由歸口管理部門統(tǒng)一協(xié)調(diào)，并結(jié)合本地區(qū)、本單位的實(shí)際情況，將政府購買服務(wù)績效管理各個環(huán)節(jié)的工作分工落實(shí)到位、執(zhí)行到位；最后要組織好政府購買會計審計咨詢服務(wù)績效管理宣傳貫徹和培訓(xùn)工作，有效提升相關(guān)工作人員的專業(yè)技能和政策水平，為順利開展政府購買會計審計服務(wù)績效管理的各項工作奠定堅實(shí)基礎(chǔ)。

（二）完善內(nèi)部控制體系，強(qiáng)化制度執(zhí)行落地

實(shí)施政府購買會計審計咨詢服務(wù)的部門或單位開展績效管理時，在原有全面預(yù)算績效管理相關(guān)制度和政府購買服務(wù)相關(guān)制度基礎(chǔ)上，應(yīng)以內(nèi)部控制管理制度體系的視角，建立完善包括政府購買會計審計咨詢服務(wù)在內(nèi)的政府購買服務(wù)的績效管理制度[14]。構(gòu)建或完善績效管理制度體系過程中，應(yīng)防止出現(xiàn)制度沖突或制度真空，要真正建立起行之有效、相互耦合的制度體系[15]。開展政府購買會計審計咨詢服務(wù)績效管理制度構(gòu)建與完善工作時，通常需要構(gòu)建完善《政府購買服務(wù)績效管理辦法及實(shí)施細(xì)則》《政府購買服務(wù)第三方績效管理指引》《政府購買服務(wù)專家?guī)旃芾怼返戎贫取Ｍ瑫r，以制定和執(zhí)行《政府購買服務(wù)績效管理工作規(guī)程》《政府購買服務(wù)績效管理工作考核細(xì)則》等程序性制度為抓手，以內(nèi)部控制監(jiān)督評價為著力點(diǎn)，督促政府購買會計審計咨詢服務(wù)績效管理制度真正落地執(zhí)行到位。

第5篇：預(yù)算績效管理工作方案范文

一、業(yè)務(wù)工作實(shí)績方面，自評得70分，自評如下

（一）超標(biāo)準(zhǔn)完成造林綠化和森林經(jīng)營工作，自評得11分。

根據(jù)上級下達(dá)的工作任務(wù)，加強(qiáng)工作領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)，有計劃、有部署、按時序地開展該項工作，并順利通過上級驗(yàn)收。

“四綠”工程建設(shè)完成28760畝，占任務(wù)數(shù)27260畝的106%；沿海防護(hù)林工程建設(shè)完成89500畝，占任務(wù)數(shù)89500畝的100%；人工造林更新完成12425畝，占任務(wù)數(shù)4300畝的289%；宜居環(huán)境建設(shè)，完成2014年宜居環(huán)境建設(shè)項目3100畝，占任務(wù)的100%；完成高速公路、過境公路和鐵路沿線兩側(cè)綠化（三沿一環(huán)部分）面積3500畝，占任務(wù)的100%；省級財政補(bǔ)貼森林撫育完成26000畝，占任務(wù)數(shù)的100%。

全縣義務(wù)植樹28.2萬人次，占任務(wù)數(shù)27.5萬人次的103%，義務(wù)種植苗木200萬株，占任務(wù)數(shù)103萬株的195%；

完成鎮(zhèn)村省級示范綠色村莊建設(shè)，建設(shè)片林面積15畝，種植綠化大苗2650株，投資80多萬元。

（二）超額完成竹業(yè)開發(fā)富民工程，自評得4分。

我局認(rèn)真實(shí)施竹業(yè)開發(fā)富民工程，建立市級示范基地1個，示范片5個，修建竹山便道41公里。

（三）圓滿完成山地林業(yè)綜合開發(fā)，自評得3分。

在全縣建設(shè)豐產(chǎn)毛竹基地1000畝，在村、村、村建設(shè)豐產(chǎn)綠竹基地2000畝。并在6月底前完成毛竹林標(biāo)號，林分結(jié)構(gòu)調(diào)整，全面除草，墾復(fù)，噴灌設(shè)施，在11月底前完成修建竹山便道5公里。

祥發(fā)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林（油茶），在村完成新種油茶1000畝。

完成毛竹豐產(chǎn)示范片建設(shè)和強(qiáng)民油茶專業(yè)合作社基地建設(shè)。

（四)保質(zhì)保量完成林木種苗工作任務(wù),自評得4分。

我縣本年度完成調(diào)撥種子242公斤。全年完成大田育苗（造林樹種）57畝，產(chǎn)苗量162.1萬株；完成大田育苗（綠化樹種）384畝，產(chǎn)苗量237.9萬株。

能夠按照《省林木種子生產(chǎn)、經(jīng)營許可證管理辦法》辦理林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營許可證，本年度核發(fā)林木種子生產(chǎn)、經(jīng)營許可證1家，注銷1家，目前全縣共辦理生產(chǎn)、經(jīng)營育苗單位17家。

（五）做好林政管理工作，自評得6分。

林木采伐管理：2014年度木材蓄積量計劃生產(chǎn)4.506萬立方米，實(shí)際辦證（生產(chǎn)）1.5687萬立方米，實(shí)際生產(chǎn)小于計劃生產(chǎn)小于采伐限額（7.51萬立方米）；皆伐面積限額指標(biāo)為4012畝（含2013年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)812畝），實(shí)際皆伐面積為3348畝。林木采伐在木材蓄積量和面積上均控制在指標(biāo)范圍內(nèi)，并嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定實(shí)行電腦抽簽分配林木采伐指標(biāo)。

征占用林地審核審批：市林業(yè)局下達(dá)2014年占用征收林地定額上半年22.7公頃，下半年全市統(tǒng)籌。本年度林地審核審批17起，面積71.3416公頃。為我縣建設(shè)項目提供良好的服務(wù)。

林地減少率：2014年度的林地減少率經(jīng)資源數(shù)據(jù)統(tǒng)計為0.0107%，少于下達(dá)的0.02%的指標(biāo)。

（六）做好森林資源保護(hù)管理工作，自評得6分。

在森林資源保護(hù)管理工作上，我局取得良好的工作成效，一是管理好生態(tài)公益林，二是改革好護(hù)林員隊伍，三是執(zhí)行好限額采伐制度，四是管控好建設(shè)項目與征占用林地平衡，五是完成好森林資源年度變化續(xù)檔工作。

本年度，按照有關(guān)規(guī)定，依法發(fā)放森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金(生態(tài)林面積525757畝，森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金880.6429萬元)；森林覆蓋率達(dá)到60.48%，超過59.74%的指標(biāo)；森林蓄積量達(dá)到439.8509萬立方米，超過287.16萬立方米的指標(biāo)。可為我縣績效考評林業(yè)指標(biāo)爭得滿分。

（七）抓好森林防火工作，自評得4分。

本年度全縣未發(fā)生森林火災(zāi)，沒有突破省、市下達(dá)的雙控指標(biāo)。

制定《縣森林消防隊伍建設(shè)實(shí)施方案》，并呈報縣政府辦印發(fā)，能按照方案要求，組建縣級森林消防隊伍50人，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）相繼建立15-20名半專業(yè)消防隊伍。投入資金購買充實(shí)了撲火機(jī)具，確保防火撲火物資的供應(yīng)。

能夠做好森林火災(zāi)預(yù)防工作，各項防火制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行值班制度；做好森林防火宣傳教育；加強(qiáng)野外火源管理。

（八）抓好林業(yè)有害生物防控工作，自評得6分。

全縣應(yīng)施監(jiān)測面積4517643畝，實(shí)際監(jiān)測面積4517643畝，監(jiān)測覆蓋率100%；成災(zāi)面積51畝，成災(zāi)率0.03%；計劃發(fā)生面積67764畝，實(shí)際除治面積67764畝，防治率100%；無公害防治面積70148畝，無公害防治率100%。

木材調(diào)運(yùn)應(yīng)檢數(shù)0.4077萬立方米，實(shí)際檢疫數(shù)0.4077萬立方米，調(diào)運(yùn)檢疫率為100%；產(chǎn)地方面，種苗繁育基地3.733公頃、存儲木材1.08萬立方米及花卉38.2萬株，均經(jīng)檢疫，檢疫率為100%。

完成林分改造面積124畝（松港街道74畝，鹽田鄉(xiāng)50畝），完成《縣2014年度松材線蟲病防控實(shí)施方案》編制及報批工作。

能夠按縣技術(shù)監(jiān)督局有關(guān)要求，支持建立檢驗(yàn)檢測公共技術(shù)服務(wù)平臺。

（九）嚴(yán)格林業(yè)行政執(zhí)法，自評得5分。

嚴(yán)格執(zhí)行“一會三查”制度，打擊違法運(yùn)輸木材、毀林占地的違法行為，加大林業(yè)案件查處力度，2014年度，我局共查處行政案件80起，辦結(jié)78起，懲處違法當(dāng)事人75人次；立刑事案件11起，破案11起，7起。行政行為合法率100%，無行政復(fù)議現(xiàn)象。

能夠規(guī)范案件卷宗建檔，并將卷宗上傳于行政執(zhí)法與刑事司法銜接信息共享平臺。

（十）深化集體林權(quán)制度改革，自評得6分。

全年發(fā)證282本，發(fā)證率100%。累計完成林權(quán)登記發(fā)證面積134.6萬畝，發(fā)證1.7萬本，發(fā)證率92%；林地落界面積147.48萬畝，林地所有權(quán)登記發(fā)證面積143.8萬畝，發(fā)證0.42萬本，發(fā)證率97.5%。

2014年申請林權(quán)抵押貸款2戶（省縣茶場，津田農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司）10宗地，面積1368畝，貸款1944.72萬元。

完成埕塢林下養(yǎng)蜂項目選址建設(shè)擴(kuò)繁場1座；完成綠優(yōu)竹筍加工項目建成竹筍加工廠房、辦公樓、宿舍樓和1條生產(chǎn)線建設(shè)；完成茂森苗圃林下經(jīng)濟(jì)項目的引種馴化和建立基地200畝；完成常綠生態(tài)農(nóng)莊項目開展林禽林畜養(yǎng)殖及生態(tài)農(nóng)莊建成開業(yè)。

（十一）做好林業(yè)科技推廣工作，自評得4分。

10月8日，舉辦枯死木無害化處理技術(shù)培訓(xùn)班1期，受訓(xùn)60人次；

分別于3月10日，送“春季造林技術(shù)”下鄉(xiāng)活動；8月9日，送“毛竹墾復(fù)技術(shù)”下鄉(xiāng)。

完成降香黃檀引種栽培200畝的補(bǔ)植工作及撫育管理。

（十二）林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作，自評得6分。

2014年度涉林產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值22.8億元。

花卉、盆景、根雕等特色文化產(chǎn)業(yè)，花卉種植面積8000畝，年產(chǎn)值1億元。

積極開展“六打六治”打非治違和粉塵防爆安全生產(chǎn)整治，開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)提升工程三年行動，安全生產(chǎn)工作得到縣有關(guān)部門的好評。

（十三）根據(jù)縣委提出“十二五”期間逐年壓縮10%審批項目的總體目標(biāo)要求，制定精簡審批事項、推進(jìn)行政審批制度改革的工作目標(biāo)。自評得5分。

我局已將所有審批事項的81%審批審核權(quán)下放到窗口，審批的每個環(huán)節(jié)都授權(quán)到位，指定到人。林業(yè)窗口在中心組織的“行政審批及服務(wù)事項流程再造”工作中，已按照要求將辦事環(huán)節(jié)統(tǒng)一壓縮至4個以內(nèi)，承諾時限壓縮到法定時限的50％以內(nèi)。現(xiàn)有審批事項共43項，其中行政許可37項，非行政許可4項，行政征收有2項。2014年度行政審批和公共服務(wù)事項辦結(jié)數(shù)1977件，總辦結(jié)率100%，其中當(dāng)日辦結(jié)數(shù)1685件，當(dāng)日辦結(jié)率為83.8%。群眾滿意率100%，體現(xiàn)了“便民，高效，規(guī)范”服務(wù)宗旨，得到了群眾的普遍好評和贊譽(yù)，多次被縣行政中心管委會評為星級窗口和先進(jìn)個人。

二、行政能力建設(shè)方面，自評得30分，自評如下

（一）依法辦事，自評得5分。

依法依規(guī)履行職責(zé)，自覺接受監(jiān)督。履行職責(zé)做到主體正確、程序合法、應(yīng)用法律法規(guī)適當(dāng)，并將行政處罰結(jié)果，按季度進(jìn)行公開，自覺接受監(jiān)督。

全面規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，共梳理行政權(quán)力事項127項，其中：行政許可36項，非行政許可4項，行政征收2項，行政處罰80項，行政強(qiáng)制5項，公開權(quán)力清單，編制行政權(quán)力運(yùn)行流程圖。

（二）高效行政，自評得9分。

認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于轉(zhuǎn)變作風(fēng)“八項規(guī)定”，治庸治懶治散治奢，加強(qiáng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)，機(jī)關(guān)管理規(guī)范有序，工作運(yùn)作協(xié)調(diào)高效。

積極推進(jìn)電子政務(wù)，規(guī)范網(wǎng)上審批，強(qiáng)化電子監(jiān)察，促進(jìn)審批高效便捷，執(zhí)法規(guī)范有序。

績效管理制度落實(shí)、有序開展，制定《縣林業(yè)局2014年度績效管理實(shí)施方案》上報縣效能辦，并將質(zhì)量工作納入考評體系。完成了對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）2014年度林業(yè)重點(diǎn)工作考評，并上報。

印發(fā)《關(guān)于深化“馬上就辦”行動實(shí)施方案》，推行“馬上就辦、辦就辦好”，規(guī)范行政服務(wù)中心及窗口建設(shè)，提高辦事效率。

（三）民主行政，自評得9分。

決策規(guī)則和程序健全，健全并落實(shí)科學(xué)民主決策機(jī)制，廣泛聽取意見，落實(shí)民主集中制，《黨組議事制度》等制度，做到科學(xué)民主決策，完善責(zé)任追究制度。

堅持政務(wù)公開基本準(zhǔn)則；按季度及時報送政務(wù)信息，以網(wǎng)絡(luò)、固定公開欄、電子屏等形式進(jìn)行政府信息公開，確保人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)和監(jiān)督權(quán)。

依法、迅速、及時、準(zhǔn)確辦理各級督辦件、人大代表建議和政協(xié)委員提案，主動接受監(jiān)督，本年度收到并回復(fù)縣十六屆人大三次會議第99號建議、第102號建議、第182號建議，收到并回復(fù)縣十三屆三次會議第54號提案。

切實(shí)維護(hù)群眾利益，認(rèn)真及時解決群眾訴求。深入群眾了解情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、研究問題、解決困難、指導(dǎo)工作；多到矛盾問題集中、群眾生活困難的林區(qū)中去調(diào)研，傾聽群眾意見，幫助解決困難；對所收集到的問題實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)包案制度，全年化解“千名干部訪萬戶、四下基層促和諧”問題31件，按時效辦結(jié)件22件。

（四）廉潔行政，自評得7分。

緊緊圍繞黨風(fēng)廉政建設(shè)和懲防體系建設(shè)總體要求，認(rèn)真貫徹“兩手抓，兩手都要硬”的方針，將黨風(fēng)廉政建設(shè)列入黨組重要議事日程，堅持把黨風(fēng)廉政建設(shè)和其他業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合。

局班子成員率先垂范，認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，結(jié)合分管工作，對懲防體系建設(shè)和落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作進(jìn)行研究部署抓落實(shí)，各股室緊密結(jié)合自身實(shí)際，切實(shí)采取有力措施，抓好懲防體系各項任務(wù)的落實(shí)。

嚴(yán)格按照縣財政預(yù)算的要求，編制預(yù)算，加強(qiáng)管理，反對鋪張浪費(fèi)，厲行節(jié)約。全年公務(wù)接待費(fèi)35.89萬元，比2013年度節(jié)約9.59萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0元，比上年度節(jié)約32.44萬元；公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.62萬元，比上年度節(jié)約17.17萬元；因公出國境費(fèi)0元，比上年度節(jié)約4.33萬元；會議費(fèi)4.89萬元，比上年度節(jié)約2.72萬元。

三、鼓勵加分，自評得6分

我局2014年度《縣林業(yè)局關(guān)于創(chuàng)新林權(quán)發(fā)證工作進(jìn)一步規(guī)范明晰確權(quán)工作的辦法》，得到市林業(yè)局的肯定，并被市林業(yè)局以文件形式予以推廣。

村深化集體林權(quán)制度改革成果和經(jīng)驗(yàn)得到國家林業(yè)局領(lǐng)導(dǎo)肯定，并蒞臨現(xiàn)場進(jìn)行視察。

第6篇：預(yù)算績效管理工作方案范文

2021年公司行政部門工作計劃

2021年是公司發(fā)展的關(guān)鍵一年，行政部門將緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營目標(biāo)開展工作，團(tuán)結(jié)努力，履行職責(zé)，確保人力需求、人力培訓(xùn)、制度維護(hù)、薪酬激勵、后勤保障等各個方面能滿足公司經(jīng)營發(fā)展需求，為實(shí)現(xiàn)公司2021年度目標(biāo)盡職盡責(zé)。

一、健全和完善公司各項制度及工作標(biāo)準(zhǔn)

1、根據(jù)公司發(fā)展需求，適時修改和優(yōu)化公司管理制度，使公司制度更加合理規(guī)范，為公司“法治”打下基礎(chǔ)。

2、根據(jù)各部門實(shí)際運(yùn)營狀況，制定和完善公司運(yùn)營流程，使各部門溝通更加順暢，程序更加規(guī)范。

3、根據(jù)原有的崗位職責(zé)，結(jié)合公司各部門的實(shí)際情況，重新修改各部門的崗位職責(zé)。使職責(zé)清晰，責(zé)任明確。

二、深挖招聘渠道，滿足人力需求

1、根據(jù)公司崗位編制及崗位缺編需求，制定公司年度招聘需求。根據(jù)招聘需求，確定招聘渠道，執(zhí)行招聘政策及招聘程序，為公司招錄到合適的人力及人才。

2、根據(jù)招聘經(jīng)驗(yàn)，營業(yè)員招聘這塊堅持走廣場現(xiàn)場招聘形式，輔以海報宣傳張貼和廣場外招聘橫幅懸掛，堅持每周五在廣場外現(xiàn)場招聘。

3、自聘員工招辭趨于穩(wěn)定，缺編不大，網(wǎng)站招聘進(jìn)一步優(yōu)化。

4、做好2021年年度招聘費(fèi)用預(yù)算，降低日常招聘宣傳費(fèi)用和網(wǎng)站招聘費(fèi)用。

三、加強(qiáng)培訓(xùn)管理工作，構(gòu)建培訓(xùn)體系

1、如未能招聘到適合的培訓(xùn)專員，2021年培訓(xùn)工作由xx主管負(fù)責(zé)兼任培訓(xùn)專員，實(shí)施2021年度培訓(xùn)計劃。

2、根據(jù)公司實(shí)際狀況及公司發(fā)展戰(zhàn)略需要，制定2021年度培訓(xùn)計劃，并組織實(shí)施。

3、與外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)，2021年度擬將公司管理人員送往專業(yè)機(jī)構(gòu)或大型知名百貨企業(yè)參加培訓(xùn)，主要課程是商務(wù)禮儀、銷售技能及服務(wù)理念這三大塊，提高管理人員綜合素質(zhì)。

4、內(nèi)部培訓(xùn)工作主要由培訓(xùn)專員開展，輔以各部門主管。繼續(xù)開展視頻培訓(xùn)學(xué)習(xí)，2021年度每個部門根據(jù)實(shí)際工作情況，每周安排一次兩個小時的課程。學(xué)完一個課程，撰寫培訓(xùn)心得，并進(jìn)行考試。整個年度持續(xù)不間斷的學(xué)習(xí)，努力打造學(xué)習(xí)型組織，成長性團(tuán)隊。

四、加強(qiáng)績效管理，構(gòu)建合理的激勵機(jī)制

1、根據(jù)公司年度經(jīng)營目標(biāo)，制訂公司2021年度績效考核體系。

2、按照2021年度績效考核體系，實(shí)施績效管理。績效考核組需全程監(jiān)控，使績效考核公平、公正、透明，真正發(fā)揮績效考核的激勵作用。使多勞者多得，少勞者少得，不勞者不得。能者給予上升的通道，庸者施以教育的機(jī)會。

3、根據(jù)考核結(jié)果，進(jìn)行有效的面談，倡揚(yáng)先進(jìn)，教育后進(jìn)，給后進(jìn)者改善教育進(jìn)步的機(jī)會。

4、根據(jù)考核結(jié)果，不斷改進(jìn)考核體系，使考核體系更加完善，更能發(fā)揮激勵的作用。

五、控制人力成本、完善薪資結(jié)構(gòu)

1、根據(jù)公司發(fā)展需求，重新審訂各部門編制，確保人崗適配。精簡富余人員，降低人力管理成本，適當(dāng)調(diào)整在職員工薪資待遇。

2、根據(jù)現(xiàn)有的薪資標(biāo)準(zhǔn)及崗位情況，設(shè)計詳細(xì)的薪資等級制度及崗位等級制度，結(jié)合績效考核結(jié)果，給予員工更好、更科學(xué)、更廣泛的晉升空間，增強(qiáng)員工的歸屬感。

六、加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，增強(qiáng)員工凝聚力

1、2021年度，本部門擬與企劃部配合，創(chuàng)辦企業(yè)內(nèi)刊，刊登公司高層動態(tài)，公司政策，宣揚(yáng)公司文化，宣傳先進(jìn)個人事跡，選登員工優(yōu)秀詩歌、散文、隨筆等文章。發(fā)揮員工特長，提供培訓(xùn)教育及展現(xiàn)自身才華的平臺。

2、2021年度，本部門擬與企劃部配合，擬定企業(yè)之舞，決定企業(yè)之歌，并進(jìn)行培訓(xùn)，人人會唱、人人會跳，豐富員工文化生活。在廣場前設(shè)立公司旗幟及國旗。每月定期舉辦一次國旗、企旗升旗儀式，熏陶員工愛公司、愛祖國的情感，向社會大眾展示xx人愛員工愛家鄉(xiāng)愛祖國的高尚情懷。

3、建立公司網(wǎng)站，樹立對外商業(yè)形象，建立與外界溝通的橋梁。

七、加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，打造強(qiáng)有力團(tuán)隊

1、在部門內(nèi)建立學(xué)習(xí)制度，充分利用晨會、媒體、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等平臺，鼓勵本部門職員持續(xù)學(xué)習(xí)，持續(xù)成長。

2、繼續(xù)保持多鼓勵、多贊美、多表揚(yáng)的團(tuán)隊激勵理念，建立一支積極向上朝氣蓬勃的團(tuán)隊。

3、與團(tuán)隊成員多溝通，及時了解團(tuán)隊成員工作和生活情況，關(guān)愛、幫助和團(tuán)結(jié)每一位成員。使團(tuán)隊成員始終處于融洽、合作、友愛、寬容的團(tuán)隊氛圍中快樂工作。

4、加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)，加強(qiáng)執(zhí)行力培訓(xùn)，嚴(yán)格公司紀(jì)律，使本部門成為一個守紀(jì)律、有素養(yǎng)、有執(zhí)行力的合格團(tuán)隊。

5、加強(qiáng)服務(wù)理念教育，服務(wù)好公司其他部門，服務(wù)好公司商戶，服務(wù)好每一位顧客，尊重每一個人，竭盡全力做好每一項工作。

2021年公司行政部門工作計劃4篇

2021年公司行政部門工作計劃

2021年行政部的工作計劃是：在總經(jīng)理室的行政領(lǐng)導(dǎo)下、在總監(jiān)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理監(jiān)督下、強(qiáng)化樞紐作用，前穩(wěn)服務(wù)陣地，超前發(fā)揮承上啟下，綜合協(xié)調(diào)，參謀助手，多方溝通，督促檢查和服務(wù)保障作用，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，做好如下工作：

一、加強(qiáng)公司企業(yè)文化建設(shè)及宣傳

企業(yè)文化是公司文化。是企業(yè)中長期形成的共同理想，基本價值觀，作風(fēng)，生活習(xí)慣和行為規(guī)范的總稱、是企業(yè)在經(jīng)營管理過程中創(chuàng)造的精神財富的總和。對企業(yè)成員有感召力和凝聚力，能把眾多人的興趣，目的，需要以及由此產(chǎn)生的行為統(tǒng)一起來。它包含價值觀，目標(biāo)，行為準(zhǔn)則、管理制度、道德風(fēng)尚等內(nèi)容。它以全體員工為工作對象，通過宣傳，教育，培訓(xùn)和文化娛樂，交心聯(lián)誼等方式，以限度地統(tǒng)一員工意志，規(guī)范員工行為，凝聚員工力量、為公司總的戰(zhàn)略目標(biāo)服務(wù)。企業(yè)文化內(nèi)容如下：

1、公司簡介。

2、公司訓(xùn)導(dǎo)、企業(yè)精神、企業(yè)使命、企業(yè)目標(biāo)、企業(yè)愿景、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)發(fā)展愿景、價值觀念、企業(yè)道德、經(jīng)營理念、服務(wù)理念、行為準(zhǔn)則、企業(yè)作風(fēng)、企業(yè)人才。

3、企業(yè)文化輔助：開展籃球比賽、乒乓球比賽、拔河比賽、演唱比賽、野外拓展訓(xùn)練、書法等活動。

4、開展技術(shù)標(biāo)兵評比，員工技術(shù)比武等活動。

二、優(yōu)化后勤保障

沒有后勤的保障，就保證不了生產(chǎn)穩(wěn)定正常的進(jìn)行。要保證公司穩(wěn)定正常的生產(chǎn)經(jīng)營必須要有一個堅強(qiáng)的后勤做后盾。勢必首先制定相關(guān)制度，優(yōu)化對食堂，宿舍，水，電，辦公用品的監(jiān)管。優(yōu)化零星修繕，部分固定資產(chǎn)的的申報監(jiān)管，優(yōu)化衛(wèi)生，環(huán)境，車輛等監(jiān)管（按程序）。

1、加強(qiáng)行政崗位責(zé)任制、完善行政崗位制度。

2、加強(qiáng)行政后勤崗位責(zé)任制、完善行政后勤崗位制度。

3、加強(qiáng)行政總務(wù)崗位責(zé)任制、完善行政總務(wù)崗位制度。

4、加強(qiáng)保位（保安）崗位責(zé)任制、完善保安崗位制度。

5、加強(qiáng)財產(chǎn)管理及零星修繕、完善財產(chǎn)管理及管理制度。

6、加強(qiáng)食堂、宿舍、水、電及辦公用品領(lǐng)取等監(jiān)督管理措施，完善管理制度

7、加強(qiáng)車輛的停放工作。

8、加強(qiáng)環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理

9、做好與公司各部門的協(xié)調(diào)配合工作。

三、強(qiáng)化安全保衛(wèi)

評比一個企業(yè)的強(qiáng)大，好壞，盈利，虧損，就在于這個企業(yè)勢必是具備有一個安全感。所以要安全就得強(qiáng)化公司員工的＇安全意識、提高保安人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)＂四防＂工作，落實(shí)保安管理制度，培訓(xùn)提升保安隊長的管理水平。加強(qiáng)對人員進(jìn)出，公務(wù)訪客，車輛物品出入，消防安全。做好防火、防盜、防災(zāi)，防破壞、防職業(yè)安全事故等管理。同時對員工進(jìn)行安全教育，貫切落實(shí)：＂安全第一，預(yù)防為主＂的指導(dǎo)思想。創(chuàng)造一個安寧祥和的工作，生活環(huán)境，保證公司財產(chǎn)和公司員工的人身及合法財產(chǎn)的安全。

1、建立健全安全保衛(wèi)管理制度，落實(shí)安全生產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任制。

2、建立健全消防安全制度，強(qiáng)化消防安全管理，管理到位、層層落實(shí)到人，層層簽訂責(zé)任書。開展消防滅火演練。

四、開展員工思想教育培訓(xùn)工作

1、公司形象教育培訓(xùn)。

2、員工行為禮儀教育培訓(xùn)。

3、辦公職場的教育培訓(xùn)。

4、安全教育培訓(xùn)。

2021年公司行政部門工作計劃4篇

2021年公司行政部門工作計劃

2021年是公司發(fā)展的重要一年，責(zé)任重大，因此行政部將在2021年做如下計劃。

一、總體目標(biāo)

根據(jù)本年度工作情況與存在不足，結(jié)合目前公司發(fā)展?fàn)顩r和今后趨勢，行政部計劃從十個方面開展2021年度的工作：

1、進(jìn)一步完善公司的組織架構(gòu)，確定和區(qū)分每個職能部門的權(quán)責(zé)，爭取做到組織架構(gòu)的科學(xué)適用，三年不再做大的調(diào)整，保證公司的運(yùn)營在既有的組織架構(gòu)中運(yùn)行。

2、完成公司各部門各職位的工作分析，為人才招募與評定薪資、績效考核提供科學(xué)依據(jù)。

3、完成日常行政招聘與配置。

4、推行薪酬管理，完善員工薪資結(jié)構(gòu)，實(shí)行科學(xué)公平的薪酬制度。

5、充分考慮員工福利，做好員工激勵工作，建立內(nèi)部升遷制度，做好員工職業(yè)生涯規(guī)劃，培養(yǎng)雇員主人翁精神和獻(xiàn)身精神，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力。

6、在現(xiàn)有績效考核制度基礎(chǔ)上，參考先進(jìn)企業(yè)的績效考評辦法，實(shí)現(xiàn)績效評價體系的完善與正常運(yùn)行，并保證與薪資掛鉤。從而提高績效考核的權(quán)威性、有效性。

7、大力加強(qiáng)員工崗位知識、技能和素質(zhì)培訓(xùn)，加大內(nèi)部人才開發(fā)力度。

8、弘揚(yáng)優(yōu)秀的企業(yè)文化和企業(yè)傳統(tǒng)，用優(yōu)秀的文化感染人。

9、建立內(nèi)部縱向、橫向溝通機(jī)制，調(diào)動公司所有員工的主觀能動性，建立和諧、融洽的企業(yè)內(nèi)部關(guān)系。集思廣益，為企業(yè)發(fā)展服務(wù)。

10、做好人員流動率的控制與勞資關(guān)系、糾紛的預(yù)見與處理。既保障員工合法權(quán)益，又維護(hù)公司的形象和根本利益。

二、注意事項

1、行政工作是一個系統(tǒng)工程。不可能一蹴而就，因此行政部在設(shè)計制訂年度目標(biāo)時，按循序漸進(jìn)的原則進(jìn)行。如果一味追求速度，行政部將無法對目標(biāo)完成質(zhì)量提供保證。

2、行政工作對一個不斷成長和發(fā)展的公司而言，是非常重要的基礎(chǔ)工作，也是需要公司上下通力合作的工作，各部門配合共同做好的工作項目較多，因此，需要公司領(lǐng)導(dǎo)予以重視和支持。自上而下轉(zhuǎn)變觀念與否，各部門提供支持與配合的程度如何，都是行政工作成敗的關(guān)鍵。所以行政部在制定年度目標(biāo)后，在完成過程中懇請公司領(lǐng)導(dǎo)與各部門予以協(xié)助。

3、此工作目標(biāo)僅為行政部2021年度全年工作的基本文件，而非具體工作方案。鑒于企業(yè)行政建設(shè)是一個長期工程，針對每項工作行政部都將制訂與目標(biāo)相配套的詳細(xì)工作方案。但必須等此工作目標(biāo)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究通過后方付諸實(shí)施，如遇公司對本部門目標(biāo)的調(diào)整，行政部將按調(diào)整后的目標(biāo)完成年度工作。同樣，每個目標(biāo)項目實(shí)施的具體方案、計劃、制度、表單等，也將根據(jù)公司調(diào)整后的目標(biāo)進(jìn)行具體落實(shí)。

2021年公司行政部門工作計劃4篇

2021年公司行政部門工作計劃

一個企業(yè)的健康發(fā)展，要不斷掌握時代潮流，要適應(yīng)現(xiàn)在的發(fā)展，還要不斷創(chuàng)新。人才是公司的發(fā)展動力，對公司的管理也尤為重要，尤其對大公司來說，為了讓2021年的工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，現(xiàn)對人事、質(zhì)檢、企業(yè)文化做了一份計劃書，計劃如下：

人事

一、加大招聘力度，做好人力資源的更新與儲備。

本部門將將通過各種途徑不間斷地開展人員招聘工作。酒店現(xiàn)階段人員招聘途徑主要有每周

二、四、五的招聘會和內(nèi)部員工推薦兩種。

二、做好階段性的人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。

為達(dá)到人力資源的優(yōu)化配置，進(jìn)一步降低人力資源成本，本部門將實(shí)施階段性定崗、定編、定員工作。

三、加大培訓(xùn)力度。

本部門將堅持培訓(xùn)有目的、有計劃、有考核、有執(zhí)行落實(shí)的原則展開培訓(xùn)工作;

做好新員工入職前培訓(xùn)工作;

將根據(jù)酒店經(jīng)營的實(shí)際狀況，制定有針對性的培訓(xùn)計劃，分為周培訓(xùn)計劃和月培訓(xùn)計劃;

實(shí)行月末考核，并在實(shí)際工作中抽查的方式檢驗(yàn)培訓(xùn)效果;

員工考核成績?nèi)霗n，以此作為評先優(yōu)秀員工的依據(jù)。

四、不斷完善員工的福利待遇并做好后勤保障工作。

堅持每月舉辦一次有意義的集體活動;

繼續(xù)策劃好員工的生日party;

做好員工宿舍的管理工作;

關(guān)心員工的工作和生活，每月舉辦一次員工座談會。

質(zhì)檢

一、始終堅定不移地把衛(wèi)生質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的提升作為質(zhì)檢工作的重心。

嚴(yán)格遵循衛(wèi)生和服務(wù)質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)開展質(zhì)檢工作，并堅持走動式管理;

嚴(yán)格按照工作流程和標(biāo)準(zhǔn)辦事，不斷讓員工在實(shí)際工作中提高衛(wèi)生質(zhì)量和服務(wù)水平。

二、獎優(yōu)罰劣。

嚴(yán)格遵循獎罰制度，做到獎罰分明，有理有據(jù)，并將獎罰結(jié)果月末公示。

企業(yè)文化建設(shè)

一、在原有企業(yè)文化的基礎(chǔ)上不斷加以完善。

二、不斷豐富企業(yè)文化ppt內(nèi)容，加強(qiáng)培訓(xùn)力度(每周進(jìn)行兩課時的企業(yè)文化培訓(xùn))爭取使每一位員工熟知熟記企業(yè)文化。

三、在實(shí)際工作中踐行企業(yè)文化，使企業(yè)文化深入人心。

其他方面

一、做好各種文件及員工檔案的管理工作;

第7篇：預(yù)算績效管理工作方案范文

一、推動分級診療制度有效落實(shí)

（一）推進(jìn)“醫(yī)共體”建設(shè)。我縣是____市在全省實(shí)施“醫(yī)療服務(wù)共同體”建設(shè)首批試點(diǎn)縣。先后印發(fā)了《醫(yī)共體章程》、《縣域醫(yī)共體內(nèi)醫(yī)師多點(diǎn)執(zhí)業(yè)注冊管理辦法》、《醫(yī)共體雙向轉(zhuǎn)診工作方案》、《醫(yī)共體醫(yī)療風(fēng)險分擔(dān)意見》，以及醫(yī)共體新農(nóng)合報銷實(shí)施辦法、醫(yī)共體服務(wù)收入結(jié)算與分配、績效發(fā)放等十幾份配套文件。縣衛(wèi)計委、發(fā)改委、人社局、財政局聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于印發(fā)____縣分級診療工作實(shí)施意見（試行）的通知》（衛(wèi)醫(yī)〔2016〕14號），下發(fā)了《關(guān)于實(shí)施基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)分級診療疾病病種目錄的通知》（衛(wèi)醫(yī)〔2016〕9號）。為縣鄉(xiāng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)推進(jìn)醫(yī)共體建設(shè)提供了政策支持和指導(dǎo)。一是構(gòu)建工作體系。以縣醫(yī)院和縣中醫(yī)院為龍頭組建兩大“醫(yī)共體”，組建了縣醫(yī)院____分院和____分院，中醫(yī)院開城分院和____分院，以此建立區(qū)域醫(yī)療分中心，實(shí)行雙向轉(zhuǎn)診、醫(yī)師駐點(diǎn)、專家會診、科室共建、整體托管、培訓(xùn)指導(dǎo)等多種合作模式。二是發(fā)揮新農(nóng)合杠桿效應(yīng)。按照“基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動”的原則，根據(jù)縣鄉(xiāng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)診治能力，遴選出縣級醫(yī)院收治的100+n個常見病種、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院收治的50+n個常見病種清單，這些病種原則上不得在醫(yī)共體內(nèi)辦理轉(zhuǎn)診手續(xù)；擴(kuò)大參合患者就診醫(yī)療機(jī)構(gòu)費(fèi)用補(bǔ)償梯度比例，積極引導(dǎo)患者在醫(yī)共體內(nèi)逐級就診。對在醫(yī)共體內(nèi)按層級轉(zhuǎn)診的病人，新農(nóng)合補(bǔ)償給予政策支持，報銷按照就高不就低和便民的原則，最大限度地提高患者的實(shí)際補(bǔ)償比例。三是試點(diǎn)成效初顯。從數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示主要表現(xiàn)為“三升兩降”：住院可報費(fèi)用比穩(wěn)步上升。省監(jiān)測通報顯示：截止到2016年9月底，____縣人民醫(yī)院可報費(fèi)用比為91.57%，較2016年同期的88.34%提高了3.23%；____縣中醫(yī)院可報費(fèi)用比為93.86%，較2016年同期的91.48提高了2.38%。住院實(shí)際補(bǔ)償比維持上升。縣人民醫(yī)院實(shí)際補(bǔ)償比為72.66%，較2016年同期的66.37%，上升了6.29%。縣中醫(yī)醫(yī)院實(shí)際補(bǔ)償比為74.42%，較2016年同期的71.36%，上升了3.06%。按病種付費(fèi)執(zhí)行率上升。截止9月30日，醫(yī)共體按病種付費(fèi)結(jié)算人數(shù)11906人，占總出院人數(shù)的19.46%，較2016年同期的16.37%提高了4.09%。2016年8月1日起，我縣再次擴(kuò)大縣內(nèi)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)按病種付費(fèi)病種數(shù)，縣級醫(yī)院按病種付費(fèi)由49種擴(kuò)大到66種，目前，我縣縣內(nèi)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)按病種付費(fèi)病種數(shù)達(dá)123種。縣外住院人數(shù)下降。截止9月底，第一醫(yī)共體轄區(qū)內(nèi)縣外住院人次為10216人，2016年同期為13777人，下降3561人，下降25.8%，第二醫(yī)共體轄區(qū)內(nèi)住院人次為5506人，上年同期7576人，下降2070人，下降了27.3%。醫(yī)共體牽頭醫(yī)院人均“三費(fèi)”降低。縣醫(yī)院人均三費(fèi)2757.82元，較2016年同期的2886.38元降低了128.56元，降低4.45%。縣中醫(yī)院人均三費(fèi)2231.46元，較2016同期的2430.47元降低了199.01元，降低了8.19%。

（二）加強(qiáng)培訓(xùn)與督導(dǎo)，全力推進(jìn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。按照省衛(wèi)計委簽約服務(wù)新方案指導(dǎo)精神，8月8日聯(lián)合____縣物價局印發(fā)《____縣家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作方案（試行）的通知》衛(wèi)基衛(wèi)［2016］12號。8月9日召開全縣家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作啟動會，8月16日至18日分組分片開展簽約服務(wù)分級培訓(xùn)會。組建89個簽約服務(wù)團(tuán)隊，共有868名縣鄉(xiāng)村醫(yī)護(hù)人員參與此項工作。9月20日至23日進(jìn)行全縣簽約服務(wù)開展情況督導(dǎo)，對開展進(jìn)度及存在問題進(jìn)行及時通報。9月1日起全面按照新方案開展家庭醫(yī)生簽約，截止目前12073人，其中有償簽約11308人，____償765人。

（三）全面提升縣域醫(yī)療服務(wù)能力。一是加大人才引進(jìn)力度。進(jìn)一步落實(shí)《____縣縣級公立醫(yī)院人才引進(jìn)、使用和培養(yǎng)暫行辦法》（政辦〔2014〕2號），兩所縣級醫(yī)院切實(shí)落實(shí)文件精神，加大醫(yī)技人才引進(jìn)力度，為縣級醫(yī)院的發(fā)展儲備力量，切實(shí)提高縣域醫(yī)療服務(wù)能力。二是制定縣域醫(yī)療服務(wù)能力三年提升計劃。推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院創(chuàng)建二級綜合醫(yī)院，擬將____、____、____、____等中心衛(wèi)生院分批次創(chuàng)建，建成縣域醫(yī)療分中心。目前已啟動____鎮(zhèn)和____鎮(zhèn)兩所中心衛(wèi)生院的

創(chuàng)建工作。(四)切實(shí)實(shí)施臨床路徑管理。____縣人民醫(yī)院從2012年起，試行臨床路徑管理工作，到2016年已開展臨床路徑管理病種114個，今年已開展臨床路徑病例數(shù)8560例，入組數(shù)7613例，入組率89%；完成數(shù)5888例，完成率77%；變異數(shù)1699例，變異率21%；臨床路徑病例數(shù)占出院病例數(shù)33.3%。為確保臨床路徑工作的順利實(shí)施，縣醫(yī)院制定了《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)電子臨床路徑的通知》、《____縣人民醫(yī)院臨床路徑管理獎懲辦法》等制度。縣中醫(yī)院目前累計入徑病種20個，其中中醫(yī)病種16個。1-9月份全院出院人數(shù)8679人次，應(yīng)入徑1718人，實(shí)際入徑1626人次，完成1348人次，變異退出178人，入徑率88.82%，變異退出率11.66%。完成率88.34%，臨床路徑管理數(shù)占出院人數(shù)比例：17.58%。通過實(shí)施臨床路徑管理，進(jìn)一步優(yōu)化診療過程，規(guī)范醫(yī)護(hù)人員的醫(yī)療行為，提高整體醫(yī)療質(zhì)量，減少醫(yī)療差錯及糾紛，減少不合理檢查、治療、用藥，降低總體費(fèi)用，縮短住院天數(shù)，提高臨床工作效率，增強(qiáng)醫(yī)患溝通。

二、持續(xù)深化縣級公立醫(yī)院綜合改革

（一）深化人事和收入分配制度改革。按照“科學(xué)核定、宏觀管理、動態(tài)調(diào)整”原則管理醫(yī)院編制。在核定的編制總額內(nèi)，由縣級醫(yī)院根據(jù)發(fā)展需要自主招聘人才。實(shí)行崗位管理和競聘上崗制度。以科學(xué)設(shè)定崗位為基礎(chǔ)，在全院組織公開競聘，以崗定酬、以事定薪，逐步由人員管理向崗位管理過渡。推進(jìn)績效分配制度改革。以體現(xiàn)按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平為原則，以醫(yī)療質(zhì)量為核心，向臨床一線崗位、風(fēng)險崗位、關(guān)鍵崗位、技術(shù)骨干傾斜，建立與工作數(shù)量、工作質(zhì)量、工作崗位性質(zhì)、風(fēng)險程度、職業(yè)道德及成本控制等項目緊密掛鉤的全新考核機(jī)制。與績效改革前相比，縣級醫(yī)院職工的績效工資水平普遍上升，平均增加約52%，帶動醫(yī)療業(yè)務(wù)迅速增長。

（二）不斷完善運(yùn)行補(bǔ)償機(jī)制。落實(shí)“零差率”補(bǔ)償。取消藥品加成，實(shí)行零差率銷售。政策性虧損通過設(shè)立診察費(fèi)、調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價格、落實(shí)政府零差率補(bǔ)助予以補(bǔ)償。落實(shí)財政投入補(bǔ)償。縣級公立醫(yī)院實(shí)行“核定收支、定項補(bǔ)助、超支不補(bǔ)、結(jié)余按規(guī)定使用”的預(yù)算管理辦法。一是對兩所縣級醫(yī)院符合國家規(guī)定的離退休人員費(fèi)用納入財政預(yù)算；二是對醫(yī)院基本建設(shè)、設(shè)備購置等納入項目支出補(bǔ)助，縣醫(yī)院貼息基建貸款4800萬元，縣中醫(yī)院貼息貸款2300萬元；三是承擔(dān)公共衛(wèi)生任務(wù)和醫(yī)院重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)項目按實(shí)際工作量補(bǔ)助。

（三）積極引進(jìn)社會資本辦醫(yī)。今年5月，縣政府辦下發(fā)了《關(guān)于加快推進(jìn)社會力量舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)的實(shí)施意見》（政辦〔2016〕33號），優(yōu)化和調(diào)整社會資本投資的政策措施，適當(dāng)降低“門檻”，鼓勵和引導(dǎo)社會資本以多種形式參與我縣公立醫(yī)院改制。縣中醫(yī)院與省中醫(yī)藥大學(xué)的泌尿及骨科微創(chuàng)治療項目、兩所縣級醫(yī)院與____大學(xué)____健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)（____基因）聯(lián)合建立區(qū)域醫(yī)學(xué)診斷中心項目、________醫(yī)藥銷售有限公司投資創(chuàng)辦精神病二級專科醫(yī)院、____微創(chuàng)外科醫(yī)院、____醫(yī)藥集團(tuán)（與醫(yī)學(xué)院校或省級三級醫(yī)院合作）投資建設(shè)中醫(yī)院二期工程，推進(jìn)縣中醫(yī)院股份制改革等都在逐一落實(shí)。

三、不斷深化新農(nóng)合支付方式改革。

（一）實(shí)施按人頭總額預(yù)算。自2016年起，按照省衛(wèi)計委的統(tǒng)一部署，我縣制定了《____縣新農(nóng)合按人頭付費(fèi)總額預(yù)算實(shí)施方案》和《____縣新農(nóng)合按人頭付費(fèi)總額預(yù)算考核細(xì)則》，進(jìn)一步推進(jìn)支付方式改革。以兩大醫(yī)共體為基礎(chǔ)，落實(shí)資金預(yù)算與切塊。按照各醫(yī)共體轄區(qū)的參合人數(shù)每人每年410元預(yù)算資金，對新農(nóng)合年度籌集資金進(jìn)行切塊，按季度預(yù)撥到兩所醫(yī)共體牽頭單位，其中：縣醫(yī)院醫(yī)共體服務(wù)12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，63.3萬人，年度預(yù)算資金2.6億元；中醫(yī)院醫(yī)共體服務(wù)8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，38.8萬人，年度預(yù)算資金1.6億元，季度預(yù)撥金額分別為5510萬元、3381萬元（每季度預(yù)算額的85%）。明確縣內(nèi)外參合患者住院補(bǔ)償結(jié)算方式。在保持參合患者住院醫(yī)療費(fèi)用結(jié)算原有框架的條件下，繼續(xù)由縣合管中心、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院辦理縣外非定點(diǎn)機(jī)構(gòu)住院費(fèi)用補(bǔ)償，所需資金由醫(yī)共體牽頭單位撥付。醫(yī)共體內(nèi)部收治患者的住院費(fèi)用補(bǔ)償，自行結(jié)算。

（二）大力推進(jìn)按病種付費(fèi)和按病種定額付費(fèi)（同病同價補(bǔ)償）。自8月1日起，縣內(nèi)按病種付費(fèi)由131種擴(kuò)大到172種，1-9月份全縣共有住院按病種付費(fèi)31422例，發(fā)生費(fèi)用總額9949.7萬元，實(shí)際補(bǔ)償總額6449萬元，實(shí)際報銷比例為64.8%（詳見附表）。為遏制“窮幫富”現(xiàn)象，體現(xiàn)公平公正，自2014年起，我縣在按病種付費(fèi)的基礎(chǔ)上，探索部分疾病同病同價同補(bǔ)償，即____論在何級醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診，一率按病種定額補(bǔ)償。2016年累計達(dá)28個病種。1-9月份，全縣共發(fā)生按病種定額付費(fèi)2491例，費(fèi)用總額2647.3萬元，實(shí)際補(bǔ)償1125.9萬元，平均實(shí)際補(bǔ)償比為42.5%，如按住院平均補(bǔ)償比計算，應(yīng)補(bǔ)償1635.4萬元，節(jié)約基金約409.5萬元。按病種付費(fèi)和按病種定額付費(fèi)的實(shí)施，在一定程度上引導(dǎo)常見病、多發(fā)病患者選擇基層就診、縣內(nèi)就診，客觀上推進(jìn)了分級診療。

（三）開展精神類疾病按床日付費(fèi)。由于精神類疾病需長期住院治療，按項目付費(fèi)容易造成過度醫(yī)療，產(chǎn)生高費(fèi)用，增加患者經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，浪費(fèi)新農(nóng)合基金。為此，市衛(wèi)計委選擇____市第四人民醫(yī)院作為按床日付費(fèi)試點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，通過半年多的運(yùn)行，日均費(fèi)用下降13.8%，實(shí)現(xiàn)了控制醫(yī)藥費(fèi)用不合理增長、減輕參合精神病患者就醫(yī)費(fèi)用負(fù)擔(dān)的初衷。截至2016年10月24日，共有按床日付費(fèi)病人187例，費(fèi)用總額308.78萬元，實(shí)際補(bǔ)償202.83萬元。

（四）提高新農(nóng)合大病保險補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)。2016年大病保險資金按照每人每年35元的標(biāo)準(zhǔn)，切塊資金3560萬元。由____保險____分公司和中國人保____分公司分別承辦兩大醫(yī)共體的大病保險。在實(shí)施過程中我們實(shí)現(xiàn)了新農(nóng)合基本醫(yī)療補(bǔ)償、大病保險的補(bǔ)償申報和兩項補(bǔ)償資金的支付一次完成，且在同一聯(lián)網(wǎng)銀行合并支取，真正實(shí)現(xiàn)了“一站式服務(wù)”。簡化了手續(xù)，大大提高了保險公司大病保險資金支付的工作效率，更加方便了群眾。2016年1-10月份，全縣共有5297人享受到新農(nóng)合大病保險補(bǔ)償，實(shí)際獲得大病保險補(bǔ)償金2393.5萬元。

四、存在的困難和問題

一是衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)亟待加強(qiáng)，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人才嚴(yán)重不足，縣級醫(yī)院高端醫(yī)療技術(shù)人才匱乏，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)滑坡嚴(yán)重。二是縣級醫(yī)院

服務(wù)能力有限，“醫(yī)共體”推進(jìn)不快，縣內(nèi)就診率提升不明顯。三是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院創(chuàng)建二級醫(yī)院設(shè)備和人員嚴(yán)重不足。五、下一步工作安排

（一）進(jìn)一步完善基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)績效管理改革。進(jìn)一步解放思想，有效落實(shí)院長自，加大考核力度，切實(shí)有效提高績效待遇，逐步調(diào)動基層醫(yī)務(wù)人員工作積極性。

（二）有效推進(jìn)“兩個試點(diǎn)”。加大推進(jìn)力度，使“醫(yī)共體”和村醫(yī)簽約服務(wù)兩項工作相輔相成，形成合力，互相促進(jìn)，做好新農(nóng)合政策的調(diào)整與配合，提高居民縣內(nèi)就診率。

第8篇：預(yù)算績效管理工作方案范文

20__年上半年，我局在市委市政府的統(tǒng)一部署下，深入學(xué)習(xí)貫徹科學(xué)發(fā)展觀，按照“抓項目擴(kuò)投資，抓調(diào)整提質(zhì)量，抓民生促和諧，抓班子強(qiáng)隊伍”的工作思路，著力抓好重點(diǎn)建設(shè)項目建設(shè)和國家園林城市創(chuàng)建工作，保證了各項工作有序推進(jìn)，為確保完成全年各項目標(biāo)任務(wù)創(chuàng)造有利條件。現(xiàn)將上半年的工作開展情況和下半年工作要點(diǎn)報告如下：

一、上半年工作完成情況

（一）抓好項目建設(shè)，拉動固定資產(chǎn)投資

今年我局負(fù)責(zé)組織或協(xié)作實(shí)施的項目共58項，至6月底止，完工（基本完工）工程9項，完成工程投資額7.38億元，基本上按計劃推進(jìn)，具體情況如下：

1.協(xié)作類項目

（1）市日用陶瓷園區(qū)投資公司污水處理項目：管網(wǎng)及管道設(shè)計工作已完成，圖紙已交建設(shè)單位。

（2）鑫山工業(yè)集中區(qū)佳鑫廠至高速引道30米道路建設(shè)項目：管線施工圖已完成交建設(shè)單位。

（3）園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)三、四期項目：建筑單體設(shè)計已完成。總的地塊與原規(guī)劃指標(biāo)稍有調(diào)整，已完成交施工單位。

（4）鑫山區(qū)到城區(qū)排污管工程：未見業(yè)主委托設(shè)計，城市規(guī)劃設(shè)計室正與工業(yè)園區(qū)辦商議進(jìn)行測量，我局將盡快協(xié)調(diào)園區(qū)辦委托，以便盡快開展下一步工作。

（5）南部寵物產(chǎn)業(yè)園：已完成規(guī)劃設(shè)計方案。

2.房地產(chǎn)類項目

（1）松木嶺小區(qū)二期舊城改造項目：1至5月完成投資額1500萬元，公房簽訂協(xié)議80%，私房未能簽訂。臨街鋪面要價高，無法簽訂，我局將督促抓緊落實(shí)。

（2）中央廣場建設(shè)項目：1至5月完成投資額5102萬元，方案已經(jīng)專家評審?fù)ㄟ^，已辦建設(shè)用地規(guī)劃許可證。建筑設(shè)計圖紙4月26日已完成施工圖。目前正在鉆探、打樁。

（3）皇冠假日建設(shè)項目：1至5月完成投資額1575萬元，目前建好圍墻、售樓部，平整好場地。規(guī)劃方案5月28日經(jīng)專家組評審?fù)ㄟ^。

（4）金富公寓建設(shè)項目：1至5月完成投資額1378萬元，目前基礎(chǔ)正在施工中。

（5）公園1號房地產(chǎn)項目：1至5月完成投資額1601.63萬元，目前商業(yè)中心的基礎(chǔ)正在施工。存在問題：地塊內(nèi)遷墳、拆遷房屋等問題嚴(yán)重影響工程進(jìn)度。

（6）碧桂園房地產(chǎn)項目：1至5月完成投資額9600萬元。一期共81幢樓，9幢封頂，30幢施工到2層，其余的基礎(chǔ)施工中，完成工程40%。存在為題：一期有少部分房屋未拆遷；二期房屋拆遷未能按時完成。

（7）精通花園房地產(chǎn)項目: 1至5月完成投資額1050萬元，目前完成工程量的95%。

（8）合源美地房地產(chǎn)項目: 1至5月完成投資額460萬元，目前共34幢樓，1幢樓主體裝修，其余的已具備交付使用條件，即將竣工。

（9）金旺旺商貿(mào)城房地產(chǎn)項目: 1至5月完成投資額6900萬元，b1、b2區(qū)具備交付使用條件，b3區(qū)9幢樓裝修完工， b4區(qū)8幢樓，2幢施工到3層，另5幢基礎(chǔ)已完工。

（10）新南城房地產(chǎn)項目: 1至5月完成投資額1280萬元，目前共6幢樓，開工4幢， 3幢內(nèi)墻裝修中，1幢框架施工到15層；另2幢沒有開工。

（11）新城國際房地產(chǎn)項目: 1至5月完成投資額9300萬元，目前一期11幢樓，10幢具備交付使用條件，二期8幢樓，框架封頂。存在問題：1）地塊內(nèi)5戶居民未搬遷；2）出讓的213畝土地有2畝地未征；3）地塊周邊道路未按時完成；4）市政配套未完善。

（12）清華園房地產(chǎn)項目: 1至5月完成投資額3050萬元，一期7幢樓，6幢封頂，1幢施工到19層；二期8幢樓3層施工中。

（13）濱江華府建設(shè)項目: 1至5月完成投資額7030萬元，目前共6幢樓，3幢正在開挖基槽，其余沒有開工。

（14）新天地商業(yè)街建設(shè)項目: 1至5月完成投資額534萬元，二期具備交付使用條件。

（15）陽光華府建設(shè)項目: 1至5月完成投資額20__萬元，目前正在建圍墻。存在問題：出讓界址不清無法辦理有關(guān)手續(xù)，影響工程進(jìn)度。

（16）地王國際房地產(chǎn)項目: 1至5月完成投資額3200萬元，目前框架施工到7層。

（17）新興苑房地產(chǎn)項目: 1至5月完成投資額1500萬元，目前施工到6層。

（18）喜仕登商業(yè)廣場項目：目前正在裝修中。

（19）日用陶瓷展覽館項目：1至5月完成投資額2272萬元，a區(qū)施工到3層，b區(qū)施工到2層，c區(qū)基礎(chǔ)完工。

3.市政拆遷類項目

（1）舊北寶路口至塘岸路口道路建設(shè)項目：荔枝場路段、精通區(qū)路段兩個工作面已同時開工。舊北寶路口至塘岸路口全長3500米,需裝自來水水管4461米,已完成3000米主管安裝， 占主管工程量的100%。

（2）甘村路與玉容一級路之間的“金三角”改造：由于土地界址未確定，項目未開展。

（3）城北路改造項目：污水管網(wǎng)工程已按進(jìn)度施工，綠化、房屋立面改造方案正在規(guī)劃設(shè)計中。

（4）舊糧食局、政府會堂改造項目：目前處于調(diào)查摸底、意見征詢階段。

（5）黨校、氣象局、看守所片改造項目：待政府確定開展工作。

（6）城區(qū)公交站點(diǎn)建設(shè)、改造：結(jié)合城北路改造，綜合考慮建設(shè)。

（7）城區(qū)污水處理項目建設(shè)完善及運(yùn)營管理：1）廠區(qū)部分：累計完成投資5810多萬元，已通過自治區(qū)環(huán)保部門驗(yàn)收，目前污水廠運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定正常，出廠水達(dá)國家排放標(biāo)準(zhǔn)，各項指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計要求。2）管網(wǎng)部分：累計完成投資2493萬元，累計完成約8.2公里的污水主管網(wǎng)鋪設(shè)及原排污干渠改造修建。四標(biāo)段（大風(fēng)門至印塘路口段）正在進(jìn)行開工前的準(zhǔn)備工作。

（8）燃?xì)夤緮U(kuò)建工程：擴(kuò)建工程項目主要是面向荔枝場新區(qū)碧桂園項目，新區(qū)中壓支線鋪設(shè)資金缺口120萬元。 目前散戶安裝約600戶左右，投資約200萬元左右。

（9）城區(qū)給水管網(wǎng)建設(shè)：該工程9月開工，總投資7215萬元，目前完成投資1200萬元，十二倉至北高段、叢義到北寶路口段、工業(yè)大道段已完成供水，荔枝場段已完成管道安裝。

（10）市政基礎(chǔ)設(shè)施二期工程：目前城區(qū)給水工程完成投資600萬元，路燈安裝完成投資60萬元，供水管網(wǎng)安裝完成投資70萬元，合計完成730萬元。

（11）生活垃圾填埋場工程項目:填埋場子工程已完工，正在試運(yùn)行，但焚燒爐改造子工程、垃圾收運(yùn)系統(tǒng)改造子工程由于地方配套資金不到位而受阻。

4.創(chuàng)園類項目

（1）城西公園建設(shè)項目：池塘景觀改造已完成預(yù)算報財政局、審計局預(yù)審；環(huán)山路施工單位正在施工；林相改造方面已完成伐木工序，改造工程也已開工建設(shè)。

（2）金龜嶺公園改造建設(shè)項目: 初步規(guī)劃已完成。

（3）荔枝公園建設(shè)項目:已基本完工，計劃月底驗(yàn)收。

（4）花果山公園建設(shè)項目:完成園路、小廣場等設(shè)施，公廁、涼亭、植物景觀配置等未完成。

（5）大板塘公園改造建設(shè)項目： 6月21日已批準(zhǔn)工程預(yù)算控制價，下一步進(jìn)行工程報建，待招標(biāo)后即可開工

（9）銅鼓王公園建設(shè)項目：項目用地尚未落實(shí)。

（10）鬼門關(guān)風(fēng)景區(qū)建設(shè)項目：正在進(jìn)行規(guī)劃。

（11）植物園建設(shè)項目：大木塘面積測量完成出結(jié)果，水田測量初步結(jié)果已出。大木塘附近的空地、旱地有關(guān)租地測量地界結(jié)果已出，各種地類地界正在測繪中。

（12）印塘路口至大風(fēng)門路口道路建設(shè)和綠化工程：中標(biāo)公告到期，準(zhǔn)備與施工單位簽訂合同后，即可進(jìn)場施工。

（13）高速公路引道綠化美化工程：一期已完成。

（14）玉容一級公路綠化改造項目：全市21公里，移植荔枝樹3135株，開創(chuàng)了嶺南地區(qū)大規(guī)模移植鄉(xiāng)土大樹的先河。目前已基本完成。

（15）城西二路綠化改造項目：已完成。

（16）城西路西河橋至體育場旁道路綠化改造項目：已完成施工圖交城司。

4.規(guī)劃類項目

（1）城鄉(xiāng)一體化規(guī)劃編制（①城市中心區(qū)控制性規(guī)劃編制②城鄉(xiāng)風(fēng)貌改造規(guī)劃編制③農(nóng)村危房改造規(guī)劃編制④城區(qū)周邊規(guī)劃編制⑤城區(qū)市場規(guī)劃編制）：因經(jīng)費(fèi)不到位，編制工作尚未完成。

（2）城區(qū)行車線路規(guī)劃：因經(jīng)費(fèi)不到位，規(guī)劃工作尚未完成。

（3）花果山至大板塘一環(huán)路規(guī)劃項目：正在計劃之中。

4.其它項目

（1）甘村廉租房項目：一期工程占地面積7657平方米，建筑面積16093.16平方米，4幢樓共228套住房，工程投資1570萬元；二期工程占地面積8000平方米，建筑面積15604.80平方米，4幢樓共256套住房，工程投資1380萬元。主體已驗(yàn)收，二期完成90%，進(jìn)入裝修階段。

（2）農(nóng)村危房改造工程：計劃安排改造戶，各建設(shè)站已做前期工作，因上級補(bǔ)助資金未到位，暫未能開工。區(qū)廳領(lǐng)導(dǎo)已向住建部匯報，提出對建房改造補(bǔ)助適當(dāng)提高和擴(kuò)大補(bǔ)助范圍，尚無明確答復(fù)。

（3）城鄉(xiāng)風(fēng)貌改造工程：全市城鄉(xiāng)風(fēng)貌改造示范點(diǎn)鎮(zhèn)蘿村改造用地面積30203平方米，建筑占地面積5376.7平方米，綠化率14.6%。第一期改造總戶數(shù)30戶，投資約156萬元，完成了外墻裝飾面積13700平方米、坡頂立面改造面積2076平方米，硬化道路258米，完成了住戶的改水改廁工作，建設(shè)籃球場、舞臺各一個，建設(shè)由衛(wèi)生院、圖書室、計生服務(wù)室組成的公共服務(wù)中心。第二期改造任務(wù)已下達(dá)，共317戶，共涉及蘿村、新圩梧村、西垠朋同村，初步設(shè)計方案已出臺。其中蘿村新興組完成投資190.5萬元，新圩梧村、西垠平地山完成現(xiàn)狀測量。

（4）城鄉(xiāng)清潔工程及南珠杯：1）對市“南珠杯”競賽協(xié)調(diào)指導(dǎo)小組成員進(jìn)行調(diào)整，出臺了第七屆“南珠杯”屆末迎檢方案。2）從有關(guān)單位抽調(diào)了9名工作人員到南珠辦開展工作。3）進(jìn)行了屆末自檢，初步擬好了城市類申報材料。目前進(jìn)入材料收集整理階段。

二、抓好行業(yè)管理，保證各項工作平穩(wěn)推進(jìn)

1.城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面。一是《市城市總體規(guī)劃調(diào)整方案》已上報審批。二是組織完成了公園一號、碧桂園詳規(guī)等26項規(guī)劃設(shè)計、測繪，完成了13萬平方米建筑面積的設(shè)計任務(wù)。三是組織召開規(guī)劃方案評審會10次，評審了項目規(guī)劃方案42個。四是辦理《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》521份、用地面積14.5萬平方米，《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》445份、建筑面積59.7萬平方米。五是在鎮(zhèn)一級逐步禁止“竹筒房”建設(shè)，目前新圩鎮(zhèn)新貴苑小區(qū)、新圩鎮(zhèn)園藝場小區(qū)已將原方案的部分“竹筒房”式住宅改為公寓式住房。

2.建筑市場管理方面。全市建筑施工企業(yè)承接建安產(chǎn)值20.5億元，竣工產(chǎn)值15.5億元。共審批《建筑工程施工許可證》22份，總造價10163萬元，總建筑面積11.7萬平方米；竣工備案項目6個，面積3.4萬平方米；進(jìn)入建筑交易市場項目共有14個，工程造價32155.88萬元，建筑面積28.0493萬平方米。加強(qiáng)新建建筑節(jié)能的管理，嚴(yán)把規(guī)劃許可、施工圖審查、竣工驗(yàn)收備案關(guān)鍵環(huán)節(jié)，新建建筑在設(shè)計階段強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率達(dá)到100%，施工階段強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率達(dá)到95%以上；公建部份的建筑工程使用新型墻體材料已達(dá)到95%。

3.房地產(chǎn)市場管理方面。房地產(chǎn)開發(fā)施工面積74萬平方米，完成投資6.38億元。共辦結(jié)房地產(chǎn)抵押登記1596宗，房地產(chǎn)權(quán)屬登記1100宗，房屋轉(zhuǎn)移登記108起，房屋他項權(quán)利登 記1593起，完成白蟻預(yù)防施工面積23.2萬平方米。

4.市政公用事業(yè)管理方面。一是加大城區(qū)衛(wèi)生的清掃、保潔力度，及時清運(yùn)垃圾，確保城區(qū)垃圾不積壓，半年來共清運(yùn)垃圾2.59萬噸。二是改造路燈134基。三是加強(qiáng)城市街道的日常管理，及時清理下水道、沉沙井，確保城區(qū)汛期不出現(xiàn)大面積內(nèi)澇，修補(bǔ)道路0.34萬平方米。四是新增供水管網(wǎng)1758米，新增用水戶1225 戶，售水量379.9萬噸。五是查處違法建筑、亂擺亂賣案件17件，辦理臨時占道建設(shè)堆積許可證30多份，拆除亂搭亂蓋86處，清理亂占道擺設(shè)的攤點(diǎn)900多攤，處理運(yùn)輸散裝物品污染城市道路的案件2件，清理亂放置在道路上的廣告牌150多塊。

三、抓好安全生產(chǎn)，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定

今年，根據(jù)自治區(qū)住建廳、住建委和市政府關(guān)于加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理工作的統(tǒng)一部署，我局認(rèn)真組織貫徹落實(shí)工作，印發(fā)了住建局20__年汛期安全生產(chǎn)工作方案，共組織四次工程質(zhì)量、安全大檢查和一次建筑節(jié)能專項檢查，重點(diǎn)檢查施工現(xiàn)場的深基坑、塔式起重機(jī)、物料提升機(jī)、外腳手架、施工臨時用電、模板頂木支撐、樓梯、樓層臨邊、洞口圍護(hù)、高邊坡等部位的安全防護(hù)和治理工地亂象的狀況、建設(shè)業(yè)主、施工、監(jiān)理單位履行安全職責(zé)情況以及中小學(xué)危房安全檢查等。此外，對供水、排水、園林、環(huán)衛(wèi)、燃?xì)狻⒙窡簟⒅惫芄康裙檬聵I(yè)開展汛期安全檢查。共下發(fā)安全隱患停工通知書5份，安全隱患整改通知書120份。通過檢查，各施工、監(jiān)理企業(yè)加強(qiáng)了施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，現(xiàn)場安全生產(chǎn)水平有了新的提高，安全生產(chǎn)情況進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，上半年沒有發(fā)生重大安全質(zhì)量事故。

強(qiáng)化安全生產(chǎn)宣傳教育。積極開展 “安全生產(chǎn)月”活動，在圭江大橋公園舉行了安全生產(chǎn)月活動，發(fā)放安全生產(chǎn)資料3500份，受教育3500人；在施工現(xiàn)場舉辦農(nóng)民工夜校進(jìn)行培訓(xùn)，受培訓(xùn)教育人員500多人；舉辦了建筑施工企業(yè)關(guān)鍵崗位持證繼續(xù)教育培訓(xùn)共培訓(xùn)了290人。

四、指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程

加強(qiáng)對鎮(zhèn)區(qū)居住小區(qū)建設(shè)的調(diào)研，指導(dǎo)其開展工作，先后組織完成了隆盛鎮(zhèn)河西街等5個規(guī)劃設(shè)計、測繪，將新圩鎮(zhèn)新貴苑小區(qū)、新圩鎮(zhèn)園藝場小區(qū)原方案的部分“竹筒房”式住宅改為公寓式住房，以點(diǎn)帶面，推動全市建制鎮(zhèn)居住小區(qū)健康有序發(fā)展。按照社會主義新農(nóng)村建設(shè)要求，完成了8個村公共服務(wù)中心地形勘測和規(guī)劃。深入推進(jìn)城鄉(xiāng)風(fēng)貌改造工程，完成了鎮(zhèn)蘿村新興組一期改造工程，外墻裝飾面積13700平方米、坡頂立面改造面積2076平方米，硬化道路258米，完成了住戶的改水改廁工作，建設(shè)籃球場、舞臺各一個，建設(shè)由衛(wèi)生院、圖書室、計生服務(wù)室組成的公共服務(wù)中心；第二期改造任務(wù)已下達(dá)，共317戶，共涉及蘿村、新圩梧村、西垠朋同村，初步設(shè)計方案已出臺，新圩梧村、西埌平地山完成現(xiàn)狀測量。積極推進(jìn)農(nóng)村危房改造，一期20戶改造任務(wù)已完成，二期正在統(tǒng)籌安排之中。

五、加強(qiáng)自身建設(shè)，機(jī)關(guān)作風(fēng)轉(zhuǎn)變?nèi)〉脤?shí)效

積極開展“績效攻堅年”活動和創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織活動，出臺了相關(guān)活動方案，按照 “強(qiáng)化執(zhí)行力、提高創(chuàng)新力、增強(qiáng)凝聚力”的目標(biāo)要求，轉(zhuǎn)變觀念，改進(jìn)作風(fēng)，增強(qiáng)實(shí)效，對外服務(wù)水平和質(zhì)量得到提高。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，年初與所屬下屬單位簽訂了年度廉政建設(shè)責(zé)任書，把廉政建設(shè)任務(wù)層層分解到各單位，形成了一級抓一級，層層抓落實(shí)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作機(jī)制；深入開展黨風(fēng)廉政宣傳教育和完善反腐倡廉宣傳工作，不斷提高廉潔自律意識。

二、存在問題和建議

回顧半年來的城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作，整體上推進(jìn)有力，重點(diǎn)工程建設(shè)項目進(jìn)展順利，基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，取得了一定成績。但全面客觀的分析，工作中還存在一些不容忽視的困難和問題。一是項目界址不明確，影響了工程開展。比如陽光華房地產(chǎn)項目。二是項目用地或拆遷不及時，影響了項目推進(jìn)。比如合源美地、銅鼓王公園、碧桂園、松木嶺改造二期等項目就是因?yàn)檎鞯夭疬w問題受阻，企業(yè)投資信心受到影響。三是項目配套資金不到位，影響了項目的推進(jìn)。比如廉租房、污水管網(wǎng)、供水管網(wǎng)、垃圾場等國債投資項目建設(shè)政策性強(qiáng)，下達(dá)的建設(shè)任務(wù)繁重，卻因地方配套資金不到位給項目的實(shí)施帶來極大的困難和壓力。四是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金投入不足，影響了工程的建設(shè)步伐。比如部分創(chuàng)園項目因建設(shè)資金一減再減，出不了效果，也不能按時完工。五是城市維護(hù)日常經(jīng)費(fèi)不足，影響了城市管理水平的進(jìn)一步提高。環(huán)衛(wèi)臨時清掃工工資偏低、園林管護(hù)人員嚴(yán)重缺乏等遺留問題還未能解決，隨著作業(yè)區(qū)域的不斷擴(kuò)大增加養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)等新問題又接蹱而來，但近幾年城維費(fèi)幾乎一個樣，捉襟見肘，難以應(yīng)對日常養(yǎng)護(hù)支出。六是城市管理不到位。在治理“五亂”和查外違法建設(shè)等過程中，仍存在管理脫節(jié)、“臟亂差”回潮現(xiàn)象。七是廣大市民參與城市建設(shè)與管理的氛圍不濃，市政設(shè)施遭受破壞的情形時有發(fā)生，增大了管理難度。這些問題都有待于在今后工作中加以克服和解決。

建議：（一）市政府出面協(xié)調(diào)各相關(guān)部門積極開展工作，及時解決征地、拆遷等影響項目落實(shí)推進(jìn)的頸瓶問題，保證項目既能“落地”，也能“生根”、“開花”，增強(qiáng)企業(yè)投資信心。（二）解決地方配套資金問題，保證廉租房、垃圾、污水、供水等重大國債

項目按時完成。（三）重新調(diào)整城市維護(hù)費(fèi)使用范圍。認(rèn)真貫徹執(zhí)行財政部《城市維護(hù)建設(shè)資金管理辦法》（財?shù)刈?996239號）的規(guī)定，將環(huán)衛(wèi)、園林、路燈等從業(yè)人員工資列入市財政預(yù)算支出，城市維護(hù)費(fèi)做到專項專用，主要用于市政公用設(shè)施的維護(hù)和城市公共設(shè)施建設(shè)投資，保證市政基礎(chǔ)設(shè)施逐年增長。（四）加大城市管理力度。作為主管部門，我局將加強(qiáng)建設(shè)系統(tǒng)干部職工隊伍自身建設(shè)，著力解決城市管理脫節(jié)、不到位等問題，進(jìn)一步提高城市管理水平。

三、20__年下半年工作要點(diǎn)安排

（一）繼續(xù)抓好項目推進(jìn)工作，堅持開展每周一次的項目工作推進(jìn)會，查找問題，分析原因，主動配合各業(yè)主單位推進(jìn)項目建設(shè)，爭取廉租房、經(jīng)濟(jì)適用房、污水管網(wǎng)工程等國債項目以及城西公園、大板塘公園、植物園、金龜嶺公園等創(chuàng)園項目按時完成。

（二）突出抓好城鄉(xiāng)市容環(huán)境衛(wèi)生綜合整治，深入開展城鄉(xiāng)清潔工程，全面整治市容市貌；積極做好第七屆“南珠杯”競賽屆末迎檢工作，實(shí)現(xiàn)“保杯奪杯”的目標(biāo)。

（三）繼續(xù)抓好城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制和報批工作，扎實(shí)做好建設(shè)項目的報建審批工作，加強(qiáng)特色小城鎮(zhèn)的建設(shè)和管理。

（四）加強(qiáng)城市建設(shè)維護(hù)管理。結(jié)合城鄉(xiāng)清潔工程和第七屆“南珠杯”屆末迎檢工作，進(jìn)一步強(qiáng)化環(huán)衛(wèi)、園林綠化、給排水、路燈等建設(shè)管理，推動城市管理工作上新的臺階。

（五）強(qiáng)化建筑市場管理。切實(shí)抓好建筑市場監(jiān)管，嚴(yán)格建筑工程施工許可報建管理審批，開展好建筑施工安全專項治理和經(jīng)常性的質(zhì)量、安全監(jiān)督檢查，加大重點(diǎn)工程監(jiān)管力度，加強(qiáng)工程質(zhì)量監(jiān)督管理，把好工程竣工驗(yàn)收備案關(guān)，消除質(zhì)量隱患。

第9篇：預(yù)算績效管理工作方案范文

以黨的十、十八屆四中全會和縣委十六屆六次全會精神為指導(dǎo)，以農(nóng)村生活垃圾“減量化、資源化、無害化”為工作目標(biāo)，以治理鄉(xiāng)主要干線公路和河流兩側(cè)，集鎮(zhèn)、中心村莊、新農(nóng)村建設(shè)點(diǎn)的農(nóng)村生活垃圾為重點(diǎn)，通過強(qiáng)化垃圾處理設(shè)施建設(shè)和農(nóng)民、保潔員、村民理事會、鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)監(jiān)督所四個主體建設(shè)，健全完善宣傳培訓(xùn)、制度保障、資金投入、長效管理等四項機(jī)制，推廣五種垃圾分類方法，利用3至5年時間，使全鄉(xiāng)農(nóng)村生活垃圾得到有效治理并形成衛(wèi)生保潔常態(tài)化，著力打造干干凈凈、漂漂亮亮、井然有序、和諧宜居的農(nóng)村幸福家園，為我鄉(xiāng)位列全縣綜合排名鄉(xiāng)類第一方陣奠定扎實(shí)的基礎(chǔ)。

按照“五年治理、三年攻堅、首年大見成效”的總體部署，全鄉(xiāng)啟動，全民動員，組織開展徹底清理存量垃圾，清除衛(wèi)生死角，清理后的區(qū)域進(jìn)行平整、綠化，配套生活垃圾治理設(shè)施。大規(guī)模開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動，普及衛(wèi)生公約，使農(nóng)村生活垃圾治理家喻戶曉。全面建設(shè)垃圾處理設(shè)施，到2015年末，村莊生活垃圾治理必需設(shè)施建設(shè)達(dá)100%，達(dá)到農(nóng)村生活垃圾治理全覆蓋。

㈠重點(diǎn)抓好主干公路兩旁和河流兩側(cè)生活垃圾治理。按照“屬地管理、劃段負(fù)責(zé)、全程覆蓋、鄉(xiāng)村聯(lián)動”的方式，繼續(xù)抓好新老遼南線、村級公路等主要干線公路和河流兩旁的垃圾治理。達(dá)到公路路面及路基兩旁、河道兩側(cè)、河流水面清潔衛(wèi)生，無暴露垃圾，兩側(cè)垃圾池（箱）管理良好，垃圾日產(chǎn)日清，無垃圾滿溢現(xiàn)象。

㈡重點(diǎn)抓好集鎮(zhèn)生活垃圾治理。以營造清潔、整齊、優(yōu)美的城鄉(xiāng)環(huán)境為目標(biāo)，以解決“臟、亂、差”問題為重點(diǎn)，切實(shí)抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)生活垃圾治理。集鎮(zhèn)要重點(diǎn)整治集鎮(zhèn)居民垃圾亂丟亂倒、污水亂潑亂排、貨物亂堆亂放的不良衛(wèi)生習(xí)慣和集鎮(zhèn)街道、中小學(xué)校、鄉(xiāng)衛(wèi)生院等單位庭院的環(huán)境衛(wèi)生，打造干凈、整潔、優(yōu)美、文明集鎮(zhèn)。

㈢重點(diǎn)抓好中心村莊生活垃圾治理。組織徹底清理村莊周邊及公共場地、農(nóng)戶房前屋后的存量垃圾，清除衛(wèi)生死角，存量垃圾清理后及時配套生活垃圾處理設(shè)施，落實(shí)保潔員，建立長效管理機(jī)制，達(dá)到衛(wèi)生保潔常態(tài)化。

㈣重點(diǎn)抓好新農(nóng)村建設(shè)點(diǎn)生活垃圾治理。按照“新農(nóng)村建設(shè)布點(diǎn)到哪里，清潔工程就跟進(jìn)到哪里”的工作思路，切實(shí)抓好歷年新農(nóng)村建設(shè)點(diǎn)的農(nóng)村生活垃圾治理和長效保潔管理工作。

㈠全面清理農(nóng)村存量垃圾。農(nóng)村存量垃圾的清理以村為責(zé)任主體，通過開展“愛國衛(wèi)生運(yùn)動”、“黨員干部義務(wù)勞動”、“小手牽大手”等活動，多種形式組織全體黨員干部、保潔員、農(nóng)村居民積極參與農(nóng)村存量垃圾清理工作。全面清理全鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村道路兩旁、河面河道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)、中心村莊、農(nóng)戶房前屋后等地的存量垃圾，不留垃圾死角，做到清理全覆蓋。

㈡加強(qiáng)垃圾處理設(shè)施建設(shè)。建好垃圾處理設(shè)施是做好農(nóng)村生活垃圾治理工作的重要保證。一是鄉(xiāng)鎮(zhèn)做到四有。即有無害化垃圾焚燒中心或垃圾填埋場、有垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站、有垃圾清運(yùn)車、有環(huán)衛(wèi)設(shè)施（灑水車、垃圾桶等）。二是村級做到六有。即有垃圾桶或垃圾池、垃圾收集點(diǎn)、可利用垃圾回收點(diǎn)等一批垃圾處理設(shè)施。保潔員有一套保潔工具（“一車、一鏟、一鉗、一帚”）和保潔服。三是農(nóng)戶配有“兩桶兩袋”即：廚余垃圾桶、焚燒垃圾桶、可利用垃圾回收袋、有毒有害垃圾袋。

㈢因地制宜處理農(nóng)村垃圾。按照“戶分類、村收集、鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運(yùn)、縣處理”的總體要求，因地制宜對農(nóng)村生活垃圾進(jìn)行焚燒或填埋處理。鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)及周邊村莊生活垃圾采取戶分類、村收集、鄉(xiāng)處理的方式，生活垃圾進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾焚燒中心或填埋場進(jìn)行處理；邊遠(yuǎn)村生活垃圾按照戶內(nèi)處理為主、回收利用為主的“兩個為主”的要求，實(shí)行分戶包干負(fù)責(zé)，農(nóng)戶垃圾通過垃圾分類，采取回收、漚肥和焚燒三種方式處理，基本實(shí)現(xiàn)“垃圾不出村”。

㈣推廣五種垃圾分類處理方法。按照五種垃圾分類的方法，引導(dǎo)農(nóng)民將農(nóng)村生活垃圾進(jìn)行分類處理。1．垃圾漚肥。主要包括剩余飯菜等廚余垃圾和其它易腐食物類垃圾、農(nóng)業(yè)廢棄物等，由農(nóng)（居）戶或保潔員給畜禽食用或倒入漚肥池、沼氣池處理。2．垃圾回收。主要包括金屬類、紙類、玻璃陶器類、塑料類、橡膠類等，由農(nóng)（居）戶或保潔員賣給鄉(xiāng)村回收點(diǎn)進(jìn)行回收、循環(huán)利用處理。3．垃圾填埋。主要包括碎磚碎瓦、亂石塊、混泥土、石灰塊、泥土、破損玻璃陶瓷塊等，由各村用于場地平整、道路路基、洼池填充等。4．垃圾集運(yùn)。主要包括化纖、塑料、廢棄電池、過期農(nóng)藥、廢油漆、廢燈管、廢日用化學(xué)品和過期藥品等，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位統(tǒng)一收集后運(yùn)至縣垃圾處理場集中處理。醫(yī)療垃圾由鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院收集統(tǒng)一送縣處理。5．垃圾焚燒。不適宜回收的廢錫紙、廢舊棉麻織物、廢木料、枯枝落葉等垃圾焚燒處理。

㈤強(qiáng)化四個主體建設(shè)。農(nóng)民、保潔員、理事會和環(huán)衛(wèi)監(jiān)督所是農(nóng)村生活垃圾治理的主體。

1．加強(qiáng)農(nóng)民生活垃圾治理的主體意識。農(nóng)村生活垃圾治理廣大農(nóng)民是主體，有效地發(fā)動群眾參與是做好農(nóng)村生活垃圾治理的關(guān)鍵。要采取多種形式，廣泛發(fā)動群眾參與。一是宣傳灌輸。各村可利用早晚廣播、以會代訓(xùn)等形式，宣講垃圾分類方法，講評生活垃圾治理情況，公布評比結(jié)果等宣傳灌輸辦法，提高群眾認(rèn)識，改變?nèi)罕娏?xí)慣。二是干部帶頭。開展黨員干部帶頭示范活動，建立《黨員干部帶頭示范制度》，引導(dǎo)帶動群眾積極參與農(nóng)村生活垃圾治理。三是

學(xué)生影響。教育學(xué)生養(yǎng)成良好衛(wèi)生習(xí)慣，不亂丟亂扔垃圾；發(fā)動學(xué)生參與學(xué)校、家庭、村組衛(wèi)生活動。四是評比引導(dǎo)。以村或組為單位，每月或每季評比一次，獎優(yōu)罰劣，在鄉(xiāng)、村公布欄公示，在廣播中講評，引導(dǎo)群眾。五是處罰促進(jìn)。制訂《農(nóng)戶衛(wèi)生保潔協(xié)議書》，對違規(guī)農(nóng)戶處以200元以下罰款，處罰由村民理事會成員或村干部執(zhí)行；對違規(guī)行為利用村廣播、公布欄公示，采取點(diǎn)名批評或小額罰款等形式處罰。六是志愿者推進(jìn)。充分發(fā)揮各級團(tuán)組織、婦聯(lián)的作用，鼓勵老干部擔(dān)任志愿者，經(jīng)常性組織志愿者開展宣傳、引導(dǎo)等活動。通過多種形式發(fā)動使農(nóng)村生活垃圾治理成為廣大農(nóng)民的自覺行動。2．加強(qiáng)保潔員隊伍建設(shè)。主要公路干線和河流兩側(cè)按人口分布、任務(wù)輕重、便于工作的要求，落實(shí)保潔員。保潔員的選聘要按照“參與積極性高、身體條件符合、個人衛(wèi)生習(xí)慣好、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)”的要求，優(yōu)先從低收入農(nóng)戶和低保戶中，聘用責(zé)任心強(qiáng)、有勞動能力的人員，組建穩(wěn)定的農(nóng)村保潔員隊伍。要加強(qiáng)保潔員的培訓(xùn)，把村莊保潔員納入到鄉(xiāng)清潔辦所統(tǒng)一管理，建立保潔員名冊和報酬臺帳，健全保潔員隊伍的職責(zé)規(guī)定、考核激勵管理制度，對保潔員統(tǒng)一購買人身意外保險。

3．加強(qiáng)理事會村莊保潔的監(jiān)督管理職能。理事會是村莊保潔的監(jiān)督管理主體，村委會要指導(dǎo)每個自然村組建以農(nóng)村“五老”（老黨員、老干部、老教師、老軍人、老模范）為主要成員的村民理事會。理事會成員要帶頭進(jìn)行垃圾分類，落實(shí)“庭院三包”制度，督促保潔員搞好日常垃圾處理，協(xié)助按時收集農(nóng)戶保潔費(fèi)，并組織開展衛(wèi)生評比活動等垃圾治理日常管理事務(wù)。

4．加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)監(jiān)督所建設(shè)。進(jìn)一步完善環(huán)衛(wèi)監(jiān)督所建設(shè)，做到四個有，即：有辦公場所，有一支環(huán)衛(wèi)監(jiān)督隊伍（有專門工作人員兩名以上），有專項工作經(jīng)費(fèi)，有完善的工作機(jī)制，保障工作正常運(yùn)行。主要負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)農(nóng)村生活垃圾治理的檢查督促，保潔員的績效考核，促進(jìn)農(nóng)村垃圾處理常態(tài)化、長效化。

㈥完善垃圾回收網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。按照整體規(guī)劃、合理布局、規(guī)范建設(shè)的原則，加快農(nóng)村生活垃圾回收網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，確保有定點(diǎn)定期與保潔員聯(lián)系和交易的廢品回收人員。垃圾回收站點(diǎn)要定期公布可利用垃圾回收價格，本著應(yīng)收盡收的原則，及時回收各類垃圾，并努力形成可利用垃圾回收加工產(chǎn)業(yè)鏈，使分類回收的可利用垃圾能夠便捷、高效、規(guī)范、環(huán)保地進(jìn)入加工利用環(huán)節(jié)。

㈦健全長效保潔管理機(jī)制。農(nóng)村生活垃圾治理工作涉及面廣，難度大，健全完善農(nóng)村生活垃圾治理長效管理機(jī)制是事關(guān)農(nóng)村生活垃圾治理取得實(shí)效的關(guān)鍵。各村要不斷鞏固歷年來農(nóng)村清潔工程的建設(shè)成果，健全完善宣傳培訓(xùn)、制度保障、資金投入、長效管理等機(jī)制，確保農(nóng)村生活垃圾治理工作取得實(shí)效，使農(nóng)村生態(tài)環(huán)境建設(shè)步入持續(xù)健康發(fā)展軌道。

從2015年7月25日至12月31日，分四個階段推進(jìn)。

㈠宣傳發(fā)動（7月25日至8月5日）。要成立機(jī)構(gòu)、制定方案，采取全方位、多層次宣傳形式，營造輿論氛圍，大力宣傳開展農(nóng)村生活垃圾治理的重要意義，激發(fā)廣大群眾積極參與農(nóng)村生活垃圾治理。做好全鄉(xiāng)采取的處理方式及路徑、各類設(shè)施建設(shè)規(guī)模及數(shù)量、設(shè)備購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用、保潔員人數(shù)等測算工作。組織力量集中清理本區(qū)域存量垃圾，清除衛(wèi)生死角。

㈡集中整治（8月6日至11月21日）。各村、各有關(guān)單位要結(jié)合自身職責(zé)，集中精力，組織人力，層層落實(shí)責(zé)任，采取有效措施，分步推進(jìn)集鎮(zhèn)、中心村莊，主要公路干線兩側(cè)，河道兩側(cè)的生活垃圾治理。要按科學(xué)規(guī)劃建設(shè)垃圾處理設(shè)施，配齊保潔員，落實(shí)保潔員報酬和建立健全績效管理機(jī)制。

㈢檢查驗(yàn)收（11月22日至12月12日）。鄉(xiāng)清潔辦將組織人員對農(nóng)村生活垃圾治理工作進(jìn)行全面檢查、驗(yàn)收。

㈣建章立制（12月13日至12月31日）。各村、有關(guān)單位要建章立制，把農(nóng)村生活垃圾治理納入規(guī)范化管理軌道，使農(nóng)村垃圾亂倒現(xiàn)象得到有效根治，農(nóng)村環(huán)境面貌有明顯改觀。

㈠強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。成立__鄉(xiāng)垃圾亂倒整治工作專項小組，由黨委委員廖財林同志任組長，環(huán)衛(wèi)所、中學(xué)、中小等相關(guān)單位為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室主要負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)、考核等工作。各村、各有關(guān)部門要進(jìn)一步提高做好農(nóng)村生活垃圾治理的認(rèn)識，各村支部書記要親自部署、親自推動、親自督查、親自解決重大問題。各村主任要親力親為，抓好組織協(xié)調(diào)、督查指導(dǎo)、資金落實(shí)等具體工作。

㈡加強(qiáng)宣傳發(fā)動。鄉(xiāng)清潔辦要采取宣傳車、橫幅、公開信、宣傳單等多種形式廣泛宣傳農(nóng)村生活垃圾治理，形成良好的工作氛圍。各村要建立長效的農(nóng)村生活垃圾治理宣傳機(jī)制，通過會議、標(biāo)語、宣傳冊等形式進(jìn)行宣傳發(fā)動，進(jìn)一步提高廣大干部群眾的思想認(rèn)識，積極參與支持農(nóng)村生活垃圾治理。

㈢明確責(zé)任分工。按照“組織推進(jìn)在鄉(xiāng)級、統(tǒng)籌配合在部門、責(zé)任主體在

村居、具體落實(shí)在村組”的要求，切實(shí)抓好農(nóng)村生活垃圾治理工作。1．鄉(xiāng)級：鄉(xiāng)垃圾亂倒整治工作專項小組負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)農(nóng)村生活垃圾治理工作的領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)、分類指導(dǎo)、督查考核。健全和完善“統(tǒng)分結(jié)合、分工負(fù)責(zé)”的工作推進(jìn)機(jī)制，確保有力推進(jìn)農(nóng)村生活垃圾治理工作。抓好農(nóng)村生活垃圾治理工作的組織、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)、考核工作。負(fù)責(zé)牽頭抓好新農(nóng)村建設(shè)點(diǎn)的農(nóng)村生活垃圾治理工作。負(fù)責(zé)牽頭組織全面開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動等活動，倡導(dǎo)人人參與農(nóng)村生活垃圾治理工作；負(fù)責(zé)本地垃圾治理的具體組織實(shí)施；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站、大中型垃圾焚燒爐（無害化垃圾填埋場）、垃圾桶（箱）、垃圾清運(yùn)車等環(huán)衛(wèi)設(shè)施的建設(shè)與管理；負(fù)責(zé)保潔員隊伍的建立，負(fù)責(zé)農(nóng)村衛(wèi)生保潔的長效管理。

2．部門：中學(xué)、中小負(fù)責(zé)牽頭抓好中、小學(xué)校生活垃圾治理工作。衛(wèi)生院負(fù)責(zé)牽頭抓好衛(wèi)生院、村級衛(wèi)生所的生活垃圾治理工作和醫(yī)療垃圾的無害化處理工作。鄉(xiāng)團(tuán)委、婦聯(lián)負(fù)責(zé)發(fā)動廣大團(tuán)員、青年和婦女，組建志愿者隊伍參與垃圾亂倒整治工作。

3．村組：負(fù)責(zé)組織開展本村（組）范圍內(nèi)的存量垃圾的清理；負(fù)責(zé)明確所轄行政村的保潔員數(shù)量、保潔標(biāo)準(zhǔn)和垃圾桶（箱）、垃圾池（屋）的建設(shè)方式、數(shù)量；負(fù)責(zé)本村（組）范圍內(nèi)垃圾桶（箱）配置和垃圾池（屋）、簡易焚燒爐的建設(shè)；負(fù)責(zé)垃圾收集點(diǎn)設(shè)置；負(fù)責(zé)村和自然村保潔員隊伍的建立；負(fù)責(zé)本村（組）范圍內(nèi)農(nóng)戶的垃圾收集清運(yùn)和村（組）內(nèi)道路及公共區(qū)域的保潔及落實(shí)村（組）內(nèi)保潔區(qū)域責(zé)任；負(fù)責(zé)建立村民自治組織，制定《衛(wèi)生保潔村規(guī)民約》，監(jiān)督、糾正農(nóng)戶的亂扔亂倒垃圾行為；負(fù)責(zé)收取農(nóng)戶保潔費(fèi)；負(fù)責(zé)定期在村公示欄中公布垃圾收集、保潔情況、評比結(jié)果等。

4．農(nóng)戶：負(fù)責(zé)清掃門前屋后的垃圾，做到“庭院三包”。一是包衛(wèi)生：垃圾入桶入袋、保潔到位，二是包秩序：無亂堆亂放、亂搭亂建、亂掛擾貼、亂倒亂排，三是包綠化：庭院綠化、管理到位。