預算績效管理工作方案精選(九篇)

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第1篇：預算績效管理工作方案范文

在當前行政事業(yè)單位開展預算管理工作的大背景下，深入推進預算績效管理至關重要，其重要性主要體現(xiàn)在以下三個方面。

(1)增強預算的科學性。預算績效管理本質(zhì)上是一種管理工具，行政事業(yè)單位可以借此發(fā)現(xiàn)預算管理中存在的問題。依托績效指標的設計和考核，挖掘預算管理中的深層次問題，為改進預算管理工作提供基本的依據(jù)及指導，從而推動預算管理水平得到進一步提升。

(2)增強預算執(zhí)行的剛性。預算執(zhí)行是行政事業(yè)單位預算管理的重點，預算執(zhí)行的剛性不足是其中最顯著的問題，往往導致預算的編制與執(zhí)行脫節(jié)，造成行政事業(yè)單位的預算資金被大量挪用，有限的財政資金沒能用到最需要的地方，嚴重影響了各項業(yè)務工作的正常開展。而推進預算績效管理工作，可以全面把握行政事業(yè)單位執(zhí)行預算的情況，并及時調(diào)整資金撥付，規(guī)范行政事業(yè)單位預算執(zhí)行，增強預算執(zhí)行的剛性。

(3)提高資金使用的效率。行政事業(yè)單位大部分資金都源自財政撥款，開展預算績效管理工作能及時發(fā)現(xiàn)資金使用的問題，全程跟蹤資金使用，規(guī)范資金使用，從而提高資金使用效率。

二、行政事業(yè)單位預算績效管理的具體措施

1.行政事業(yè)單位建立相關組織機構

行政事業(yè)單位要想最大限度發(fā)揮預算績效管理的作用，就需建立統(tǒng)一、完善的管理機構，夯實組織基礎，從而保障預算績效管理工作順利開展。目前，除財政部門已建立相應組織機構外，大多數(shù)行政事業(yè)單位尚未建立起相關的組織機構。預算績效管理涉及很多內(nèi)容，且范圍較廣，相互之間缺乏明顯的聯(lián)系或契合點，需要一個組織健全、規(guī)范有效的機構部門將其聯(lián)系在一起，如將行政事業(yè)單位的財務部門、社會相關組織及行業(yè)專家等密切聯(lián)系起來，通過合理、科學的方式對相關工作進行協(xié)調(diào)，同時對相關組織機構建立約束機制，對預算績效管理工作進行監(jiān)督，考察工作開展程序是否合理，并科學分析預算績效管理的結(jié)果，提升行政事業(yè)單位預算管理工作水平。

2.加強溝通協(xié)調(diào)

溝通是績效管理的一個關鍵環(huán)節(jié)，對行政事業(yè)單位提高預算績效管理水平具有重要作用。在開始實施具體的預算績效管理之前，需加強宣傳介紹工作，促使行政事業(yè)單位充分認識到預算績效管理的重要性，同時減少錯誤認識，從而讓行政事業(yè)單位更好地開展預算績效管理工作;在預算績效管理實施的過程中，行政事業(yè)單位要與國庫支付中心保持良好的溝通協(xié)作，協(xié)調(diào)解決預算績效管理工作中出現(xiàn)的各種問題，提高行政事業(yè)單位預算績效管理工作的效率。另外，行政事業(yè)單位和國庫支付中心之間建立對接機制，委派專人負責落實相關協(xié)調(diào)工作，為深入推動預算績效管理工作提供人員支持。

3.強化行政事業(yè)單位預算績效管理目標

(1)強化績效目標制定。行政事業(yè)單位各部門要按照自身職能及長期規(guī)劃，細致研究各自的年度工作計劃，明確績效目標，涵蓋工作的內(nèi)容、投入、產(chǎn)出以及預期效果、考核指標等，同時量化績效目標，將其分解到每一個職能部門，而各部門要加強研究項目可行性、制定工作方案，細化項目績效目標，為編制預算、排列項目實施順序等提供基礎支持。

(2)強化對預算編制工作的管理。行政事業(yè)單位要落實統(tǒng)計財務基礎數(shù)據(jù)的工作，將各項預算收入統(tǒng)籌起來，確保單位預算收支的準確性、完整性。行政事業(yè)單位的財務部門要積極和相關處室交流，通過落實目標預測、調(diào)查研究、論證分析等工作，提高編制預算的質(zhì)量，從而密切連接業(yè)務工作和預算編制，增強預算的可操作性。另外，還需要加強預算編制精細化，尤其要細化編制項目支出預算，同時有效銜接上年預算執(zhí)行和本年預算編制。

(3)科學建立內(nèi)部資金分配機制。行政事業(yè)單位要進一步明確內(nèi)部分配資金的決策程序、執(zhí)行措施，按照職能情況建立起項目儲備庫，按照年度重點工作計劃進行項目審查，考慮項目的時效性，提升資金使用的效率。

4.全過程跟蹤管理

行政事業(yè)單位編制好預算之后，地區(qū)財政分局的績效評價科就要開始跟蹤各個項目的實施情況。從下發(fā)款項開始，對開展項目的有效性、使用資金的進度、項目支出合理與否等進行跟蹤管理，如果認為某項支出并不合理，財政部門應對該項支出提出整改建議并督促實施。當某一個項目的資金下?lián)苤螅ㄙM突然增大，或年度時間已經(jīng)過去一大半還沒有使用任何項目經(jīng)費，都要依據(jù)預算績效管理工作流程進行整改，行政事業(yè)單位將經(jīng)費使用說明提交給財政局，由財政局績效評價科依據(jù)單位所交報告探索原因，查找資金使用的薄弱環(huán)節(jié)，同時進行重點監(jiān)督、管理，在總結(jié)經(jīng)驗、教訓后為編制下一年預算提供指導作用，促進行政事業(yè)單位提升預算績效管理水平。

5.加強預算績效評價結(jié)果的應用

之所以要求行政事業(yè)單位開展預算績效管理工作，一方面可以對預算支出進行更有效的管理，另一方面可以更有效地制定預算計劃，并指導下一年工作。因而，預算績效評價工作的結(jié)果反饋及應用有著重要意義。地區(qū)財政局預算科要統(tǒng)計行政事業(yè)單位預算績效評價的結(jié)果，并登記在案，然后細致分析這些數(shù)據(jù)，充分反映行政事業(yè)單位資金使用的效果、每一個項目的資金使用情況，從中發(fā)現(xiàn)問題并上報上級部門。將績效管理結(jié)果應用于行政事業(yè)單位預算管理考核，同時可以作為重大項目支出及項目實施管理的重要依據(jù)。另外，地區(qū)工委辦事處還可把它視作問責指數(shù)，對行政事業(yè)單位違反規(guī)定編制績效目標、執(zhí)行預算時偏離績效目標、未達到預算績效目標、干擾甚至阻礙預算績效管理工作、違反財政管理制度、弄虛作假等行為實行績效問責，強化管理，提高行政事業(yè)單位落實預算績效管理工作的質(zhì)量。

第2篇：預算績效管理工作方案范文

關鍵詞：行政事業(yè)單位；預算績效管理；財務管理；改革措施

一、行政事業(yè)單位預算績效管理的重要性

在當前行政事業(yè)單位開展預算管理工作的大背景下，深入推進預算績效管理至關重要，其重要性主要體現(xiàn)在以下三個方面。（1）增強預算的科學性。預算績效管理本質(zhì)上是一種管理工具，行政事業(yè)單位可以借此發(fā)現(xiàn)預算管理中存在的問題。依托績效指標的設計和考核，挖掘預算管理中的深層次問題，為改進預算管理工作提供基本的依據(jù)及指導，從而推動預算管理水平得到進一步提升。（2）增強預算執(zhí)行的剛性。預算執(zhí)行是行政事業(yè)單位預算管理的重點，預算執(zhí)行的剛性不足是其中最顯著的問題，往往導致預算的編制與執(zhí)行脫節(jié)，造成行政事業(yè)單位的預算資金被大量挪用，有限的財政資金沒能用到最需要的地方，嚴重影響了各項業(yè)務工作的正常開展。而推進預算績效管理工作，可以全面把握行政事業(yè)單位執(zhí)行預算的情況，并及時調(diào)整資金撥付，規(guī)范行政事業(yè)單位預算執(zhí)行，增強預算執(zhí)行的剛性。（3）提高資金使用的效率。行政事業(yè)單位大部分資金都源自財政撥款，開展預算績效管理工作能及時發(fā)現(xiàn)資金使用的問題，全程跟蹤資金使用，規(guī)范資金使用，從而提高資金使用效率。

二、行政事業(yè)單位預算績效管理的具體措施

1.行政事業(yè)單位建立相關組織機構

行政事業(yè)單位要想最大限度發(fā)揮預算績效管理的作用，就需建立統(tǒng)一、完善的管理機構，夯實組織基礎，從而保障預算績效管理工作順利開展。目前，除財政部門已建立相應組織機構外，大多數(shù)行政事業(yè)單位尚未建立起相關的組織機構。預算績效管理涉及很多內(nèi)容，且范圍較廣，相互之間缺乏明顯的聯(lián)系或契合點，需要一個組織健全、規(guī)范有效的機構部門將其聯(lián)系在一起，如將行政事業(yè)單位的財務部門、社會相關組織及行業(yè)專家等密切聯(lián)系起來，通過合理、科學的方式對相關工作進行協(xié)調(diào)，同時對相關組織機構建立約束機制，對預算績效管理工作進行監(jiān)督，考察工作開展程序是否合理，并科學分析預算績效管理的結(jié)果，提升行政事業(yè)單位預算管理工作水平。

2.加強溝通協(xié)調(diào)

溝通是績效管理的一個關鍵環(huán)節(jié)，對行政事業(yè)單位提高預算績效管理水平具有重要作用。在開始實施具體的預算績效管理之前，需加強宣傳介紹工作，促使行政事業(yè)單位充分認識到預算績效管理的重要性，同時減少錯誤認識，從而讓行政事業(yè)單位更好地開展預算績效管理工作；在預算績效管理實施的過程中，行政事業(yè)單位要與國庫支付中心保持良好的溝通協(xié)作，協(xié)調(diào)解決預算績效管理工作中出現(xiàn)的各種問題，提高行政事業(yè)單位預算績效管理工作的效率。另外，行政事業(yè)單位和國庫支付中心之間建立對接機制，委派專人負責落實相關協(xié)調(diào)工作，為深入推動預算績效管理工作提供人員支持。

3.強化行政事業(yè)單位預算績效管理目標

（1）強化績效目標制定。行政事業(yè)單位各部門要按照自身職能及長期規(guī)劃，細致研究各自的年度工作計劃，明確績效目標，涵蓋工作的內(nèi)容、投入、產(chǎn)出以及預期效果、考核指標等，同時量化績效目標，將其分解到每一個職能部門，而各部門要加強研究項目可行性、制定工作方案，細化項目績效目標，為編制預算、排列項目實施順序等提供基礎支持。（2）強化對預算編制工作的管理。行政事業(yè)單位要落實統(tǒng)計財務基礎數(shù)據(jù)的工作，將各項預算收入統(tǒng)籌起來，確保單位預算收支的準確性、完整性。行政事業(yè)單位的財務部門要積極和相關處室交流，通過落實目標預測、調(diào)查研究、論證分析等工作，提高編制預算的質(zhì)量，從而密切連接業(yè)務工作和預算編制，增強預算的可操作性。另外，還需要加強預算編制精細化，尤其要細化編制項目支出預算，同時有效銜接上年預算執(zhí)行和本年預算編制。（3）科學建立內(nèi)部資金分配機制。行政事業(yè)單位要進一步明確內(nèi)部分配資金的決策程序、執(zhí)行措施，按照職能情況建立起項目儲備庫，按照年度重點工作計劃進行項目審查，考慮項目的時效性，提升資金使用的效率。

4.全過程跟蹤管理

行政事業(yè)單位編制好預算之后，地區(qū)財政分局的績效評價科就要開始跟蹤各個項目的實施情況。從下發(fā)款項開始，對開展項目的有效性、使用資金的進度、項目支出合理與否等進行跟蹤管理，如果認為某項支出并不合理，財政部門應對該項支出提出整改建議并督促實施。當某一個項目的資金下?lián)苤?，花費突然增大，或年度時間已經(jīng)過去一大半還沒有使用任何項目經(jīng)費，都要依據(jù)預算績效管理工作流程進行整改，行政事業(yè)單位將經(jīng)費使用說明提交給財政局，由財政局績效評價科依據(jù)單位所交報告探索原因，查找資金使用的薄弱環(huán)節(jié)，同時進行重點監(jiān)督、管理，在總結(jié)經(jīng)驗、教訓后為編制下一年預算提供指導作用，促進行政事業(yè)單位提升預算績效管理水平。

5.加強預算績效評價結(jié)果的應用

之所以要求行政事業(yè)單位開展預算績效管理工作，一方面可以對預算支出進行更有效的管理，另一方面可以更有效地制定預算計劃，并指導下一年工作。因而，預算績效評價工作的結(jié)果反饋及應用有著重要意義。地區(qū)財政局預算科要統(tǒng)計行政事業(yè)單位預算績效評價的結(jié)果，并登記在案，然后細致分析這些數(shù)據(jù)，充分反映行政事業(yè)單位資金使用的效果、每一個項目的資金使用情況，從中發(fā)現(xiàn)問題并上報上級部門。將績效管理結(jié)果應用于行政事業(yè)單位預算管理考核，同時可以作為重大項目支出及項目實施管理的重要依據(jù)。另外，地區(qū)工委辦事處還可把它視作問責指數(shù)，對行政事業(yè)單位違反規(guī)定編制績效目標、執(zhí)行預算時偏離績效目標、未達到預算績效目標、干擾甚至阻礙預算績效管理工作、違反財政管理制度、弄虛作假等行為實行績效問責，強化管理，提高行政事業(yè)單位落實預算績效管理工作的質(zhì)量。

三、結(jié)語

預算績效管理工作為行政事業(yè)單位職能的發(fā)揮、經(jīng)濟社會的發(fā)展提供了重要保障，預算績效管理并非只是一項抽象的、簡單的工作，更應體現(xiàn)地區(qū)發(fā)展的思路、現(xiàn)狀以及管理模式，因而行政事業(yè)單位應該加強預算績效管理工作，充分發(fā)揮其作用?？茖W合理地設計績效指標，積極推進工作開展，從而合理評價行政事業(yè)單位的預算工作，提高預算資金使用效率，提升預算績效管理水平。

參考文獻

1.陳琳.行政事業(yè)單位中預算績效管理的應用探析.財會學習，2016（24）.

2.杜方興.行政事業(yè)單位績效評價與預算管理有效性研究.財經(jīng)界(學術版)，2015（24）.

第3篇：預算績效管理工作方案范文

1、人力資源規(guī)劃

也就是我們籠統(tǒng)說的方案和計劃的組合，簡單的打個比喻：“就像航行出海的船需要確定一個目的地定位好航標，同時需要一個有效的導航系統(tǒng)，以確保航行在正確的路線之上”。人力資源管理也一樣，需要確定HR（人力資源）工作目標定位和實現(xiàn)的途徑。人力資源規(guī)劃的目的在于結(jié)合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，通過對企業(yè)資源狀況以及人力資源管理現(xiàn)狀的分析，找到未來人力資源工作的重點和方向，并制定具體的工作方案和計劃，以保證企業(yè)目標的順利實現(xiàn)。人力資源規(guī)劃的重點在于對企業(yè)人力資源管理現(xiàn)狀信息進行收集、分析和統(tǒng)計，依據(jù)這些數(shù)據(jù)和結(jié)果，結(jié)合企業(yè)戰(zhàn)略，制定未來人力資源工作的方案。

2、招聘與配置

上面講到人力資源的規(guī)劃，既然有了規(guī)劃，我們就要開始人員的招聘任用與配置。人員任用講求的是人崗匹配，適崗適人。找到合適的人卻放到了不合適的崗位與沒有找到合適的人一樣會令招聘工作失去意義。招聘合適的人才并把人才配置到合適的地方是才能算完成了一次有效的招聘。招聘和配置有各自的側(cè)重點，招聘工作是由需求分析-預算制定-招聘方案的制定-招聘實施-后續(xù)評估等一系列步驟構成的，其中關鍵又在于做好需求分析，首先明確公司到底需要什么人，需要多少人，對這些人有什么要求，以及通過什么渠道去尋找公司所需要的這些人，目標和計劃明確之后，招聘工作會變得更加有的放矢。人員配置工作事實上應該在招聘需求分析之時予以考慮，這樣根據(jù)崗位“量身定做”一個標準，再根據(jù)這個標準招聘企業(yè)所需人才，配置工作將會簡化為一個程序性的環(huán)節(jié)。招聘與配置不能被視為各自獨立的過程，而是相互影響、相互依賴的兩個環(huán)節(jié)，只有招聘合適的人員并進行有效的配置才能保證招聘意義的實現(xiàn)。

3、培訓與開發(fā)

對于新進公司的員工來說，要盡快適應并勝任工作，除了自己努力學習，還需要公司提供幫助。對于在崗的員工來說，為了適應市場形勢的變化帶來的公司戰(zhàn)略的調(diào)整，需要不斷調(diào)整和提高自己的技能?；谶@兩個方面，組織有效培訓，以最大限度開發(fā)員工的潛能變得非常必要。就內(nèi)容而言，培訓工作有企業(yè)文化培訓，規(guī)章制度培訓，崗位技能培訓以及管理技能開發(fā)培訓。培訓工作必須做到具有針對性，要考慮不同受訓者群體的具體需求。對于新進員工來說，培訓工作能夠幫助他們適應并勝任工作，對于在崗員工來說，培訓能夠幫助他們掌握崗位所需要的新技能，并幫助他們最大限度開發(fā)自己的潛能，而對于公司來說，培訓工作會讓企業(yè)工作順利開展，業(yè)績不斷提高。

4、薪酬與福利（員工激勵的最有效手段之一）

薪酬與福利的作用有兩點：一是對員工過去業(yè)績的肯定；二是借助有效的薪資福利體系促進員工不斷提高業(yè)績。一個有效的薪資福利體系必須具有公平性，保證外部公平、內(nèi)部公平和崗位公平。外部公平會使得企業(yè)薪酬福利在市場上具有競爭力，內(nèi)部公平需要體現(xiàn)薪酬的縱向區(qū)別，崗位公平則需要體現(xiàn)同崗位員工勝任能力的差距。對過去業(yè)績公平地肯定會讓員工獲得成就感，對未來薪資福利的承諾會激發(fā)員工不斷提升業(yè)績的熱情。薪酬福利必須做到物質(zhì)形式與非物質(zhì)形式有機地結(jié)合，這樣才能滿足員工的不同需求，發(fā)揮員工的最大潛能。

5、績效管理

績效考核的目的在于借助一個有效的體系，通過對業(yè)績的考核，肯定過去的業(yè)績并期待未來績效的不斷提高。一個有效的績效管理體系包括科學的考核指標，合理的考核標準，以及與考核結(jié)果相對應的薪資福利支付和獎懲措施。純粹的業(yè)績考核使得績效管理局限在對過去工作的關注，更多地關注績效的后續(xù)作用才能把績效管理工作的視角轉(zhuǎn)移到未來績效的不斷提高！

6、員工關系

第4篇：預算績效管理工作方案范文

【關鍵詞】政府購買服務；會計審計；績效管理；績效評價；指標體系

【中圖分類號】F235.1；F239【文獻標識碼】A【文章編號】1004-5937（2020）22-0002-06

一、政府購買服務的現(xiàn)狀與問題

（一）我國政府購買服務的發(fā)展與現(xiàn)狀

我國政府購買服務最先產(chǎn)生于上海，2000年上海在改革社會管理體制時提出并推行了依托養(yǎng)老機構居家養(yǎng)老試點的政府購買服務[1]。此后，全國一些城市紛紛開始探索和實踐，范圍不斷擴大，方式逐漸增多，管理體制和制度在努力創(chuàng)新。會計審計等相關咨詢服務進入政府購買服務領域是近幾年的事情，呈現(xiàn)出方興未艾之勢。特別是2014年底，財政部根據(jù)《國務院辦公廳關于政府向社會力量購買服務的指導意見》（〔2013〕96號）制定的《政府購買服務管理辦法（暫行）》（財綜〔2014〕96號，以下簡稱《暫行辦法》），規(guī)定了會計審計、評估、績效評價、咨詢等有關服務事項應當納入政府購買服務指導性目錄，為政府購買會計審計及相關咨詢服務實踐提供了必要的制度保障。2018年，財政部了《關于推進政府購買服務第三方績效評價工作的指導意見》（財綜〔2018〕42號，以下簡稱《指導意見》），將第三方績效評價作為推動政府購買服務的重要措施[2]。《暫行辦法》和《指導意見》的實施，對推進政府購買服務改革、規(guī)范政府購買服務行為、提高財政資金使用效率等發(fā)揮了重要作用。2020年新年伊始，財政部在總結(jié)實踐的基礎上，不失時機地對《暫行辦法》進行了全面升級，出臺新的《政府購買服務管理辦法》（財政部令第102號，以下簡稱《辦法》）。與《暫行辦法》相比，新頒布的《辦法》涵蓋更準確的概念、更明確的主體、更清晰的原則，制度構建也更加合理規(guī)范，尤其是很好地體現(xiàn)了全方位、全過程、全覆蓋的全面預算績效管理理念，強調(diào)了從“養(yǎng)人辦事，提供服務”向“花錢買服務，辦事不養(yǎng)人”轉(zhuǎn)變，這是政府服務提供方式的重大創(chuàng)新，也真正實現(xiàn)了預算績效管理應有的功能。2020年2月25日，財政部印發(fā)了《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔2020〕10號，以下簡稱《評價管理辦法》），明確將政府購買服務納入了項目支出績效評價范圍?？梢?，政府購買服務是構建完整預算績效管理體系不可或缺的一環(huán)，也是實施全面預算績效管理的重要抓手。《辦法》同時提出了政府購買服務應當建立健全全過程績效管理機制，應當開展事前績效評估，定期開展績效評價，加強評價結(jié)果應用，著力解決好“買得值”的問題。從這個角度看，實施績效管理對于政府購買服務而言，在質(zhì)量和效益方面都起到了明顯的提升作用，對滿足人民群眾的公共服務需求更是產(chǎn)生了極大影響。由此可見，推行和實施政府購買服務的績效管理是一項珠聯(lián)璧合、相得益彰的工作。

（二）政府購買會計審計服務實踐中存在的問題

1.購買主體采購信息不對稱導致“逆向選擇”

政府購買服務中的購買主體是各級國家機關。購買主體在購買政府服務時，對承接主體所處行業(yè)情況、專業(yè)勝任能力、服務質(zhì)量及服務效果等信息存在典型的不完全、不對稱現(xiàn)象，特別是對專業(yè)性強且新型的咨詢服務業(yè)務，更是摸不著頭腦。如近幾年開展的行政單位內(nèi)部控制建設咨詢服務、預算績效管理咨詢服務、行政單位財務共享中心建設咨詢服務等政府購買服務業(yè)務[3]，購買單位很難了解和熟悉這些服務的相關信息，再加上道德風險因素的影響，很難采購到“質(zhì)優(yōu)價實”的服務。特別是對專業(yè)能力沒有評估評價標準體系的業(yè)務，稍有不慎就買成了“質(zhì)次價高”的服務。如政府部門選聘會計師事務所對金融企業(yè)進行審計的業(yè)務，由于我國尚沒有會計師事務所金融審計業(yè)務能力評估評價體系，很難在事前對其做出預判[4]，導致購買服務出現(xiàn)“逆向選擇”也就在所難免。

2.服務供給呈現(xiàn)結(jié)構性過剩導致惡意競價

會計審計及相關咨詢業(yè)務的政府購買服務承接主體大多是會計師事務所等中介機構，近10年來，會計師事務所的數(shù)量急劇增加，但事務所的平均規(guī)模不斷下降。2008年全國有會計師事務所5020家，有注冊會計師85855人，其中百強所17152人；2018年事務所增加到9005家，注冊會計師增加到106798人，其中百強所34285人，事務所平均規(guī)模從每所約17人降至12人，中小型事務所（除百強事務所以外的事務所，下同）從14人降至8人。另外，全國事務所近10年的收入平均增速是22.60%，中小型事務所的收入平均增速是8.69%，遠遠低于平均水平，這就是中低端市場供給過剩形成的殘酷現(xiàn)實。同時，由于我國內(nèi)資所某些業(yè)務的專業(yè)勝任能力不足，部分高端市場一直不能躋身，如上市商業(yè)銀行的審計業(yè)務，均由國際四大會計師事務所壟斷?？梢姡@種結(jié)構性過剩的現(xiàn)象非常嚴重。在會計審計及相關咨詢服務的市場中，還有4.37萬家記賬機構和無法統(tǒng)計的各種咨詢機構，政府購買會計審計咨詢服務在中低端市場的競爭中其承接主體何等過剩一目了然，惡意競價的出現(xiàn)也就在所難免。

3.政府購買活動亂象叢生，惡意投訴時有發(fā)生

按照《辦法》規(guī)定，在政府購買活動的實施過程中，對于集中采購目錄及標準、采購方式和程序、質(zhì)疑投訴等，均應按照政府采購的法律、相關行政法規(guī)以及有關制度執(zhí)行[5]。在實踐中，很多采購只是滿足形式上的要求，并無實質(zhì)上效用，自然造成各個采購環(huán)節(jié)出現(xiàn)這樣那樣的違規(guī)違法事件。2019年，財政部發(fā)文清理政府采購中的10種違規(guī)情形，說明了采購實施中各環(huán)節(jié)違規(guī)的多樣性和嚴重性。如2019年上半年全國政府采購投訴率比上年增長了21.4%，從數(shù)量分布看，排在第一的是江蘇，第二是內(nèi)蒙古，第三是廣西。其中內(nèi)蒙古較上年同期增長幅度達104.76%。如此之高的投訴增長率與同期37%的全國投訴成功率相比，投訴成功較低。這種現(xiàn)象在一定程度上暴露了政府采購存在的問題，同時也說明對惡意投訴的懲戒缺乏法律依據(jù)和措施。這些采購過程中的普遍現(xiàn)象當然也折射出會計審計服務采購活動中一定會存在類似問題。

4.市場失靈、監(jiān)督缺位、劣幣驅(qū)良幣難以改觀

市場在資源配置中起決定性作用是市場經(jīng)濟的本質(zhì)要求。在政府購買會計審計咨詢服務的市場中，由于會計市場交易的是一種特殊商品，即會計信息，是會計市場不能完全按照市場機制運行的決定性因素。也就是說會計信息公共性、外部性以及會計市場的信息不充分導致會計市場的失靈。因此，政府應介入會計市場，加強監(jiān)管，以彌補市場的不足。而在我國目前現(xiàn)實環(huán)境下，政府會計信息的提供和使用尚不充分，各個領域會計信息質(zhì)量的監(jiān)管還無從談起。正因為這種監(jiān)管的嚴重缺失，導致政府購買會計審計服務市場劣幣驅(qū)良幣的現(xiàn)象難以改觀。以內(nèi)蒙古地區(qū)為例，統(tǒng)計了2019年政府購買會計審計咨詢服務公開招標項目94項，其中5A級事務所中標30項，占比31.91%，4A級及以下事務所中標64項，占比68.09%，不難看出，該地區(qū)大型會計師事務所的中標率遠低于中小型事務所。另一個案例更能說明問題，某省財政廳公開招標采購績效評價服務機構，共發(fā)12個包，5A級事務所中標3包，平均中標費率為87.7%，4A級以下事務所中標9個包，平均中標費率91.9%?？梢娭行⌒褪聞账袠寺蔬h高于大型事務所，而中標價也高于大型事務所。這種劣幣驅(qū)良幣的采購結(jié)果顯而易見，且已長期存在于該領域沒有得到很好的解決。

二、政府購買會計審計服務實施績效管理的必要性

（一）是提高政府購買服務質(zhì)量和效果的重要保障

政府購買服務的主要目的是提高公共服務供給的質(zhì)量和財政資金的使用效率，而政府履職中提供的會計審計咨詢等服務事項，通過購買服務交由承接主體完成，是否能實現(xiàn)上述目的，只有通過事前的績效評估、事中的績效控制和事后的績效評價等績效管理的實施，才能做出基本的判斷[6]。因為會計審計咨詢服務事項的專業(yè)性很強，很多需要公開的會計信息、審計信息同時又具有公共性，其信息質(zhì)量的高低不應該全部由“內(nèi)部人”決定，需要通過第三方“外部人”實施績效評價評估等方式不斷推動和促進信息質(zhì)量的完善和提高[7]。由此可見，對政府購買會計審計服務實施績效管理是提高政府購買服務質(zhì)量和效果的重要保障。

（二）是對會計審計服務進行監(jiān)管和追責的有效手段

政府購買的會計審計咨詢服務，具有鮮明的公共性特征。購買主體的政府主管部門、財政部門、審計部門、統(tǒng)計部門、各類監(jiān)察監(jiān)督部門以及社會公眾等都需要這個公共服務產(chǎn)品，但在形成并提供服務產(chǎn)品后，沒有相應的外部監(jiān)督體系去監(jiān)督信息的真實性、完整性、及時性和正確性等質(zhì)量指標是否合格[8]，而有關部門在使用信息的過程中如出現(xiàn)質(zhì)量問題，也沒有相應的追責機制。因此在政府購買會計審計咨詢服務過程中實施績效管理，通過對承接主體提供的服務進行績效評價，可以有效監(jiān)督服務產(chǎn)品的質(zhì)量，然后進一步通過對績效評價結(jié)果的應用與反饋[9]，建立起會計審計咨詢服務的長效追責機制。

（三）是促進政府購買服務規(guī)范發(fā)展的長效機制

政府購買會計審計咨詢服務生成的相關信息，是政府會計審計信息系統(tǒng)的重要組成部分[10]，這些信息既是政府及其各部門編制預算和購買服務的基礎信息，也是通過預算的執(zhí)行和購買服務的實施而形成的綜合信息?？梢?，會計審計信息、政府預算信息和政府購買服務信息之間有著嚴密的邏輯關系，只有高質(zhì)量的會計審計信息，才能促進政府購買服務及預算管理的規(guī)范發(fā)展，而要購買到高質(zhì)量的會計審計咨詢服務信息，就需要有足夠?qū)I(yè)勝任能力的承接主體和高質(zhì)量的業(yè)務管控體系及按照嚴格的職業(yè)操守規(guī)范履約的有效管理機制[11]。上述要求和條件，均需要通過實施績效管理加以實現(xiàn)。

三、引入事前績效評估，筑牢績效管理基礎

（一）政府購買會計審計相關服務績效評估的內(nèi)容

《辦法》規(guī)定，在實施績效管理時，政府購買服務項目的購買主體，不僅應進行事前績效評估，而且應定期開展績效評價。由此可見，在相關服務購買主體實施績效管理時，應對實際情況進行充分分析，如有必要應首先開展相應的事前績效評估。評估內(nèi)容的確定應秉持問題導向的理念，從政府購買會計審計相關服務的必要性、充分性、迫切性、可持續(xù)性、可行性、資源保障度、風險應對的可控性、服務項目預期績效目標、財政支持范圍和方式、財政承受能力合理性、預算與績效目標的相關性、建立服務項目激勵問責機制等方面，形成績效管理的基礎之基礎。

（二）建立政府購買會計審計服務事前績效評估機制

開展績效評估需要建立績效評估機制，政府購買會計審計相關服務事前績效評估機制由績效評估制度、績效評估指標、績效評估標準和績效評估方法等有關內(nèi)容組成[12]。評估主體對評估對象實施評估，是采用評估方法，運用評估指標及標準衡量評估內(nèi)容預算績效如何的一個管理過程?？梢姡冃гu估指標及標準體系是建立事前績效評估機制的關鍵所在。

事前績效評估指標及標準體系是反映績效評估內(nèi)容實現(xiàn)績效目標的程度，包括分級指標、指標權重和評估標準。本文建立的政府購買會計審計服務事前績效評估指標及標準體系由實施的必要性等5個一級共性指標、依據(jù)充分性等19個二級共性指標和若干個三級指標構成。參照評估指標的標準如計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準等，細化三級指標的要點與內(nèi)容，形成事前績效評估的指標及標準體系框架，詳見表1。

四、強化績效評價環(huán)節(jié)，完善績效管理體系

政府購買會計審計服務績效管理體系包括事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價以及評價結(jié)果應用反饋等環(huán)節(jié)。績效評價是績效管理體系中的一個核心環(huán)節(jié)，而績效評價指標體系的構建又是這一核心工作的關鍵所在。評價指標體系是在編制預算時，應合理設定績效目標及相應的績效評價指標作為開展政府購買會計審計咨詢服務績效評價的依據(jù)。指標體系要能客觀評價會計審計咨詢服務提供的數(shù)量、質(zhì)量、時效等狀況，以及服務對象、相關群體和社會公眾等方面的滿意情況?？梢詮臎Q策、過程、產(chǎn)出和服務滿意度（服務效果）4個維度設定一級指標。其中決策包括績效目標和資金投入兩個二級指標，過程包括資金管理和組織實施兩個二級指標，產(chǎn)出包括產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效和產(chǎn)出成本4個二級指標，服務滿意度（服務效果）包括購買主體滿意度、監(jiān)管部門滿意度和社會公眾（或相關部門）滿意度3個二級指標。然后，參照評價指標的標準如計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準等，細化三級指標與指標解釋內(nèi)容，形成政府購買會計審計服務績效評價指標體系框架，詳見表2。

五、實施績效管理的基本路徑與保障措施

（一）加強組織體系管理，嚴格歸口協(xié)調(diào)機制

政府購買會計審計咨詢服務實施績效管理工作是組成政府購買服務績效管理工作的重要內(nèi)容，開展該項工作的相關部門或單位在推進政府購買服務績效管理過程中，首先需要充分做好組織領導工作，統(tǒng)籌規(guī)劃，統(tǒng)一部署，健全組織管理體系，理順工作機制，制定工作方案，確定工作目標和具體措施以及工作流程和時間進度安排[13]；其次確定歸口管理部門，明確部門工作邊界，制定相關崗位職責，由歸口管理部門統(tǒng)一協(xié)調(diào)，并結(jié)合本地區(qū)、本單位的實際情況，將政府購買服務績效管理各個環(huán)節(jié)的工作分工落實到位、執(zhí)行到位；最后要組織好政府購買會計審計咨詢服務績效管理宣傳貫徹和培訓工作，有效提升相關工作人員的專業(yè)技能和政策水平，為順利開展政府購買會計審計服務績效管理的各項工作奠定堅實基礎。

（二）完善內(nèi)部控制體系，強化制度執(zhí)行落地

實施政府購買會計審計咨詢服務的部門或單位開展績效管理時，在原有全面預算績效管理相關制度和政府購買服務相關制度基礎上，應以內(nèi)部控制管理制度體系的視角，建立完善包括政府購買會計審計咨詢服務在內(nèi)的政府購買服務的績效管理制度[14]。構建或完善績效管理制度體系過程中，應防止出現(xiàn)制度沖突或制度真空，要真正建立起行之有效、相互耦合的制度體系[15]。開展政府購買會計審計咨詢服務績效管理制度構建與完善工作時，通常需要構建完善《政府購買服務績效管理辦法及實施細則》《政府購買服務第三方績效管理指引》《政府購買服務專家?guī)旃芾怼返戎贫?。同時，以制定和執(zhí)行《政府購買服務績效管理工作規(guī)程》《政府購買服務績效管理工作考核細則》等程序性制度為抓手，以內(nèi)部控制監(jiān)督評價為著力點，督促政府購買會計審計咨詢服務績效管理制度真正落地執(zhí)行到位。

第5篇：預算績效管理工作方案范文

一、業(yè)務工作實績方面，自評得70分，自評如下

（一）超標準完成造林綠化和森林經(jīng)營工作，自評得11分。

根據(jù)上級下達的工作任務，加強工作領導、指導，有計劃、有部署、按時序地開展該項工作，并順利通過上級驗收。

“四綠”工程建設完成28760畝，占任務數(shù)27260畝的106%；沿海防護林工程建設完成89500畝，占任務數(shù)89500畝的100%；人工造林更新完成12425畝，占任務數(shù)4300畝的289%；宜居環(huán)境建設，完成2014年宜居環(huán)境建設項目3100畝，占任務的100%；完成高速公路、過境公路和鐵路沿線兩側(cè)綠化（三沿一環(huán)部分）面積3500畝，占任務的100%；省級財政補貼森林撫育完成26000畝，占任務數(shù)的100%。

全縣義務植樹28.2萬人次，占任務數(shù)27.5萬人次的103%，義務種植苗木200萬株，占任務數(shù)103萬株的195%；

完成鎮(zhèn)村省級示范綠色村莊建設，建設片林面積15畝，種植綠化大苗2650株，投資80多萬元。

（二）超額完成竹業(yè)開發(fā)富民工程，自評得4分。

我局認真實施竹業(yè)開發(fā)富民工程，建立市級示范基地1個，示范片5個，修建竹山便道41公里。

（三）圓滿完成山地林業(yè)綜合開發(fā)，自評得3分。

在全縣建設豐產(chǎn)毛竹基地1000畝，在村、村、村建設豐產(chǎn)綠竹基地2000畝。并在6月底前完成毛竹林標號，林分結(jié)構調(diào)整，全面除草，墾復，噴灌設施，在11月底前完成修建竹山便道5公里。

祥發(fā)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)名優(yōu)經(jīng)濟林（油茶），在村完成新種油茶1000畝。

完成毛竹豐產(chǎn)示范片建設和強民油茶專業(yè)合作社基地建設。

（四)保質(zhì)保量完成林木種苗工作任務,自評得4分。

我縣本年度完成調(diào)撥種子242公斤。全年完成大田育苗（造林樹種）57畝，產(chǎn)苗量162.1萬株；完成大田育苗（綠化樹種）384畝，產(chǎn)苗量237.9萬株。

能夠按照《省林木種子生產(chǎn)、經(jīng)營許可證管理辦法》辦理林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營許可證，本年度核發(fā)林木種子生產(chǎn)、經(jīng)營許可證1家，注銷1家，目前全縣共辦理生產(chǎn)、經(jīng)營育苗單位17家。

（五）做好林政管理工作，自評得6分。

林木采伐管理：2014年度木材蓄積量計劃生產(chǎn)4.506萬立方米，實際辦證（生產(chǎn)）1.5687萬立方米，實際生產(chǎn)小于計劃生產(chǎn)小于采伐限額（7.51萬立方米）；皆伐面積限額指標為4012畝（含2013年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)812畝），實際皆伐面積為3348畝。林木采伐在木材蓄積量和面積上均控制在指標范圍內(nèi)，并嚴格按照有關規(guī)定實行電腦抽簽分配林木采伐指標。

征占用林地審核審批：市林業(yè)局下達2014年占用征收林地定額上半年22.7公頃，下半年全市統(tǒng)籌。本年度林地審核審批17起，面積71.3416公頃。為我縣建設項目提供良好的服務。

林地減少率：2014年度的林地減少率經(jīng)資源數(shù)據(jù)統(tǒng)計為0.0107%，少于下達的0.02%的指標。

（六）做好森林資源保護管理工作，自評得6分。

在森林資源保護管理工作上，我局取得良好的工作成效，一是管理好生態(tài)公益林，二是改革好護林員隊伍，三是執(zhí)行好限額采伐制度，四是管控好建設項目與征占用林地平衡，五是完成好森林資源年度變化續(xù)檔工作。

本年度，按照有關規(guī)定，依法發(fā)放森林生態(tài)效益補償基金(生態(tài)林面積525757畝，森林生態(tài)效益補償基金880.6429萬元)；森林覆蓋率達到60.48%，超過59.74%的指標；森林蓄積量達到439.8509萬立方米，超過287.16萬立方米的指標。可為我縣績效考評林業(yè)指標爭得滿分。

（七）抓好森林防火工作，自評得4分。

本年度全縣未發(fā)生森林火災，沒有突破省、市下達的雙控指標。

制定《縣森林消防隊伍建設實施方案》，并呈報縣政府辦印發(fā)，能按照方案要求，組建縣級森林消防隊伍50人，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）相繼建立15-20名半專業(yè)消防隊伍。投入資金購買充實了撲火機具，確保防火撲火物資的供應。

能夠做好森林火災預防工作，各項防火制度健全，嚴格執(zhí)行值班制度；做好森林防火宣傳教育；加強野外火源管理。

（八）抓好林業(yè)有害生物防控工作，自評得6分。

全縣應施監(jiān)測面積4517643畝，實際監(jiān)測面積4517643畝，監(jiān)測覆蓋率100%；成災面積51畝，成災率0.03%；計劃發(fā)生面積67764畝，實際除治面積67764畝，防治率100%；無公害防治面積70148畝，無公害防治率100%。

木材調(diào)運應檢數(shù)0.4077萬立方米，實際檢疫數(shù)0.4077萬立方米，調(diào)運檢疫率為100%；產(chǎn)地方面，種苗繁育基地3.733公頃、存儲木材1.08萬立方米及花卉38.2萬株，均經(jīng)檢疫，檢疫率為100%。

完成林分改造面積124畝（松港街道74畝，鹽田鄉(xiāng)50畝），完成《縣2014年度松材線蟲病防控實施方案》編制及報批工作。

能夠按縣技術監(jiān)督局有關要求，支持建立檢驗檢測公共技術服務平臺。

（九）嚴格林業(yè)行政執(zhí)法，自評得5分。

嚴格執(zhí)行“一會三查”制度，打擊違法運輸木材、毀林占地的違法行為，加大林業(yè)案件查處力度，2014年度，我局共查處行政案件80起，辦結(jié)78起，懲處違法當事人75人次；立刑事案件11起，破案11起，7起。行政行為合法率100%，無行政復議現(xiàn)象。

能夠規(guī)范案件卷宗建檔，并將卷宗上傳于行政執(zhí)法與刑事司法銜接信息共享平臺。

（十）深化集體林權制度改革，自評得6分。

全年發(fā)證282本，發(fā)證率100%。累計完成林權登記發(fā)證面積134.6萬畝，發(fā)證1.7萬本，發(fā)證率92%；林地落界面積147.48萬畝，林地所有權登記發(fā)證面積143.8萬畝，發(fā)證0.42萬本，發(fā)證率97.5%。

2014年申請林權抵押貸款2戶（省縣茶場，津田農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司）10宗地，面積1368畝，貸款1944.72萬元。

完成埕塢林下養(yǎng)蜂項目選址建設擴繁場1座；完成綠優(yōu)竹筍加工項目建成竹筍加工廠房、辦公樓、宿舍樓和1條生產(chǎn)線建設；完成茂森苗圃林下經(jīng)濟項目的引種馴化和建立基地200畝；完成常綠生態(tài)農(nóng)莊項目開展林禽林畜養(yǎng)殖及生態(tài)農(nóng)莊建成開業(yè)。

（十一）做好林業(yè)科技推廣工作，自評得4分。

10月8日，舉辦枯死木無害化處理技術培訓班1期，受訓60人次；

分別于3月10日，送“春季造林技術”下鄉(xiāng)活動；8月9日，送“毛竹墾復技術”下鄉(xiāng)。

完成降香黃檀引種栽培200畝的補植工作及撫育管理。

（十二）林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作，自評得6分。

2014年度涉林產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)年產(chǎn)值22.8億元。

花卉、盆景、根雕等特色文化產(chǎn)業(yè)，花卉種植面積8000畝，年產(chǎn)值1億元。

積極開展“六打六治”打非治違和粉塵防爆安全生產(chǎn)整治，開展安全生產(chǎn)標準化建設提升工程三年行動，安全生產(chǎn)工作得到縣有關部門的好評。

（十三）根據(jù)縣委提出“十二五”期間逐年壓縮10%審批項目的總體目標要求，制定精簡審批事項、推進行政審批制度改革的工作目標。自評得5分。

我局已將所有審批事項的81%審批審核權下放到窗口，審批的每個環(huán)節(jié)都授權到位，指定到人。林業(yè)窗口在中心組織的“行政審批及服務事項流程再造”工作中，已按照要求將辦事環(huán)節(jié)統(tǒng)一壓縮至4個以內(nèi)，承諾時限壓縮到法定時限的50％以內(nèi)。現(xiàn)有審批事項共43項，其中行政許可37項，非行政許可4項，行政征收有2項。2014年度行政審批和公共服務事項辦結(jié)數(shù)1977件，總辦結(jié)率100%，其中當日辦結(jié)數(shù)1685件，當日辦結(jié)率為83.8%。群眾滿意率100%，體現(xiàn)了“便民，高效，規(guī)范”服務宗旨，得到了群眾的普遍好評和贊譽，多次被縣行政中心管委會評為星級窗口和先進個人。

二、行政能力建設方面，自評得30分，自評如下

（一）依法辦事，自評得5分。

依法依規(guī)履行職責，自覺接受監(jiān)督。履行職責做到主體正確、程序合法、應用法律法規(guī)適當，并將行政處罰結(jié)果，按季度進行公開，自覺接受監(jiān)督。

全面規(guī)范權力運行，共梳理行政權力事項127項，其中：行政許可36項，非行政許可4項，行政征收2項，行政處罰80項，行政強制5項，公開權力清單，編制行政權力運行流程圖。

（二）高效行政，自評得9分。

認真貫徹落實中央關于轉(zhuǎn)變作風“八項規(guī)定”，治庸治懶治散治奢，加強政風行風建設，機關管理規(guī)范有序，工作運作協(xié)調(diào)高效。

積極推進電子政務，規(guī)范網(wǎng)上審批，強化電子監(jiān)察，促進審批高效便捷，執(zhí)法規(guī)范有序。

績效管理制度落實、有序開展，制定《縣林業(yè)局2014年度績效管理實施方案》上報縣效能辦，并將質(zhì)量工作納入考評體系。完成了對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）2014年度林業(yè)重點工作考評，并上報。

印發(fā)《關于深化“馬上就辦”行動實施方案》，推行“馬上就辦、辦就辦好”，規(guī)范行政服務中心及窗口建設，提高辦事效率。

（三）民主行政，自評得9分。

決策規(guī)則和程序健全，健全并落實科學民主決策機制，廣泛聽取意見，落實民主集中制，《黨組議事制度》等制度，做到科學民主決策，完善責任追究制度。

堅持政務公開基本準則；按季度及時報送政務信息，以網(wǎng)絡、固定公開欄、電子屏等形式進行政府信息公開，確保人民群眾的知情權、參與權、表達權和監(jiān)督權。

依法、迅速、及時、準確辦理各級督辦件、人大代表建議和政協(xié)委員提案，主動接受監(jiān)督，本年度收到并回復縣十六屆人大三次會議第99號建議、第102號建議、第182號建議，收到并回復縣十三屆三次會議第54號提案。

切實維護群眾利益，認真及時解決群眾訴求。深入群眾了解情況，總結(jié)經(jīng)驗、研究問題、解決困難、指導工作；多到矛盾問題集中、群眾生活困難的林區(qū)中去調(diào)研，傾聽群眾意見，幫助解決困難；對所收集到的問題實行領導包案制度，全年化解“千名干部訪萬戶、四下基層促和諧”問題31件，按時效辦結(jié)件22件。

（四）廉潔行政，自評得7分。

緊緊圍繞黨風廉政建設和懲防體系建設總體要求，認真貫徹“兩手抓，兩手都要硬”的方針，將黨風廉政建設列入黨組重要議事日程，堅持把黨風廉政建設和其他業(yè)務工作緊密結(jié)合。

局班子成員率先垂范，認真履行“一崗雙責”，結(jié)合分管工作，對懲防體系建設和落實黨風廉政建設責任制工作進行研究部署抓落實，各股室緊密結(jié)合自身實際，切實采取有力措施，抓好懲防體系各項任務的落實。

嚴格按照縣財政預算的要求，編制預算，加強管理，反對鋪張浪費，厲行節(jié)約。全年公務接待費35.89萬元，比2013年度節(jié)約9.59萬元；公務用車購置費0元，比上年度節(jié)約32.44萬元；公務車輛運行維護費34.62萬元，比上年度節(jié)約17.17萬元；因公出國境費0元，比上年度節(jié)約4.33萬元；會議費4.89萬元，比上年度節(jié)約2.72萬元。

三、鼓勵加分，自評得6分

我局2014年度《縣林業(yè)局關于創(chuàng)新林權發(fā)證工作進一步規(guī)范明晰確權工作的辦法》，得到市林業(yè)局的肯定，并被市林業(yè)局以文件形式予以推廣。

村深化集體林權制度改革成果和經(jīng)驗得到國家林業(yè)局領導肯定，并蒞臨現(xiàn)場進行視察。

第6篇：預算績效管理工作方案范文

2021年公司行政部門工作計劃

2021年是公司發(fā)展的關鍵一年，行政部門將緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營目標開展工作，團結(jié)努力，履行職責，確保人力需求、人力培訓、制度維護、薪酬激勵、后勤保障等各個方面能滿足公司經(jīng)營發(fā)展需求，為實現(xiàn)公司2021年度目標盡職盡責。

一、健全和完善公司各項制度及工作標準

1、根據(jù)公司發(fā)展需求，適時修改和優(yōu)化公司管理制度，使公司制度更加合理規(guī)范，為公司“法治”打下基礎。

2、根據(jù)各部門實際運營狀況，制定和完善公司運營流程，使各部門溝通更加順暢，程序更加規(guī)范。

3、根據(jù)原有的崗位職責，結(jié)合公司各部門的實際情況，重新修改各部門的崗位職責。使職責清晰，責任明確。

二、深挖招聘渠道，滿足人力需求

1、根據(jù)公司崗位編制及崗位缺編需求，制定公司年度招聘需求。根據(jù)招聘需求，確定招聘渠道，執(zhí)行招聘政策及招聘程序，為公司招錄到合適的人力及人才。

2、根據(jù)招聘經(jīng)驗，營業(yè)員招聘這塊堅持走廣場現(xiàn)場招聘形式，輔以海報宣傳張貼和廣場外招聘橫幅懸掛，堅持每周五在廣場外現(xiàn)場招聘。

3、自聘員工招辭趨于穩(wěn)定，缺編不大，網(wǎng)站招聘進一步優(yōu)化。

4、做好2021年年度招聘費用預算，降低日常招聘宣傳費用和網(wǎng)站招聘費用。

三、加強培訓管理工作，構建培訓體系

1、如未能招聘到適合的培訓專員，2021年培訓工作由xx主管負責兼任培訓專員，實施2021年度培訓計劃。

2、根據(jù)公司實際狀況及公司發(fā)展戰(zhàn)略需要，制定2021年度培訓計劃，并組織實施。

3、與外部培訓機構聯(lián)絡，2021年度擬將公司管理人員送往專業(yè)機構或大型知名百貨企業(yè)參加培訓，主要課程是商務禮儀、銷售技能及服務理念這三大塊，提高管理人員綜合素質(zhì)。

4、內(nèi)部培訓工作主要由培訓專員開展，輔以各部門主管。繼續(xù)開展視頻培訓學習，2021年度每個部門根據(jù)實際工作情況，每周安排一次兩個小時的課程。學完一個課程，撰寫培訓心得，并進行考試。整個年度持續(xù)不間斷的學習，努力打造學習型組織，成長性團隊。

四、加強績效管理，構建合理的激勵機制

1、根據(jù)公司年度經(jīng)營目標，制訂公司2021年度績效考核體系。

2、按照2021年度績效考核體系，實施績效管理?？冃Э己私M需全程監(jiān)控，使績效考核公平、公正、透明，真正發(fā)揮績效考核的激勵作用。使多勞者多得，少勞者少得，不勞者不得。能者給予上升的通道，庸者施以教育的機會。

3、根據(jù)考核結(jié)果，進行有效的面談，倡揚先進，教育后進，給后進者改善教育進步的機會。

4、根據(jù)考核結(jié)果，不斷改進考核體系，使考核體系更加完善，更能發(fā)揮激勵的作用。

五、控制人力成本、完善薪資結(jié)構

1、根據(jù)公司發(fā)展需求，重新審訂各部門編制，確保人崗適配。精簡富余人員，降低人力管理成本，適當調(diào)整在職員工薪資待遇。

2、根據(jù)現(xiàn)有的薪資標準及崗位情況，設計詳細的薪資等級制度及崗位等級制度，結(jié)合績效考核結(jié)果，給予員工更好、更科學、更廣泛的晉升空間，增強員工的歸屬感。

六、加強企業(yè)文化建設，增強員工凝聚力

1、2021年度，本部門擬與企劃部配合，創(chuàng)辦企業(yè)內(nèi)刊，刊登公司高層動態(tài)，公司政策，宣揚公司文化，宣傳先進個人事跡，選登員工優(yōu)秀詩歌、散文、隨筆等文章。發(fā)揮員工特長，提供培訓教育及展現(xiàn)自身才華的平臺。

2、2021年度，本部門擬與企劃部配合，擬定企業(yè)之舞，決定企業(yè)之歌，并進行培訓，人人會唱、人人會跳，豐富員工文化生活。在廣場前設立公司旗幟及國旗。每月定期舉辦一次國旗、企旗升旗儀式，熏陶員工愛公司、愛祖國的情感，向社會大眾展示xx人愛員工愛家鄉(xiāng)愛祖國的高尚情懷。

3、建立公司網(wǎng)站，樹立對外商業(yè)形象，建立與外界溝通的橋梁。

七、加強團隊建設，打造強有力團隊

1、在部門內(nèi)建立學習制度，充分利用晨會、媒體、培訓機構等平臺，鼓勵本部門職員持續(xù)學習，持續(xù)成長。

2、繼續(xù)保持多鼓勵、多贊美、多表揚的團隊激勵理念，建立一支積極向上朝氣蓬勃的團隊。

3、與團隊成員多溝通，及時了解團隊成員工作和生活情況，關愛、幫助和團結(jié)每一位成員。使團隊成員始終處于融洽、合作、友愛、寬容的團隊氛圍中快樂工作。

4、加強制度學習，加強執(zhí)行力培訓，嚴格公司紀律，使本部門成為一個守紀律、有素養(yǎng)、有執(zhí)行力的合格團隊。

5、加強服務理念教育，服務好公司其他部門，服務好公司商戶，服務好每一位顧客，尊重每一個人，竭盡全力做好每一項工作。

2021年公司行政部門工作計劃4篇

2021年公司行政部門工作計劃

2021年行政部的工作計劃是：在總經(jīng)理室的行政領導下、在總監(jiān)的業(yè)務指導和管理監(jiān)督下、強化樞紐作用，前穩(wěn)服務陣地，超前發(fā)揮承上啟下，綜合協(xié)調(diào)，參謀助手，多方溝通，督促檢查和服務保障作用，進一步轉(zhuǎn)變工作作風，做好如下工作：

一、加強公司企業(yè)文化建設及宣傳

企業(yè)文化是公司文化。是企業(yè)中長期形成的共同理想，基本價值觀，作風，生活習慣和行為規(guī)范的總稱、是企業(yè)在經(jīng)營管理過程中創(chuàng)造的精神財富的總和。對企業(yè)成員有感召力和凝聚力，能把眾多人的興趣，目的，需要以及由此產(chǎn)生的行為統(tǒng)一起來。它包含價值觀，目標，行為準則、管理制度、道德風尚等內(nèi)容。它以全體員工為工作對象，通過宣傳，教育，培訓和文化娛樂，交心聯(lián)誼等方式，以限度地統(tǒng)一員工意志，規(guī)范員工行為，凝聚員工力量、為公司總的戰(zhàn)略目標服務。企業(yè)文化內(nèi)容如下：

1、公司簡介。

2、公司訓導、企業(yè)精神、企業(yè)使命、企業(yè)目標、企業(yè)愿景、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)發(fā)展愿景、價值觀念、企業(yè)道德、經(jīng)營理念、服務理念、行為準則、企業(yè)作風、企業(yè)人才。

3、企業(yè)文化輔助：開展籃球比賽、乒乓球比賽、拔河比賽、演唱比賽、野外拓展訓練、書法等活動。

4、開展技術標兵評比，員工技術比武等活動。

二、優(yōu)化后勤保障

沒有后勤的保障，就保證不了生產(chǎn)穩(wěn)定正常的進行。要保證公司穩(wěn)定正常的生產(chǎn)經(jīng)營必須要有一個堅強的后勤做后盾。勢必首先制定相關制度，優(yōu)化對食堂，宿舍，水，電，辦公用品的監(jiān)管。優(yōu)化零星修繕，部分固定資產(chǎn)的的申報監(jiān)管，優(yōu)化衛(wèi)生，環(huán)境，車輛等監(jiān)管（按程序）。

1、加強行政崗位責任制、完善行政崗位制度。

2、加強行政后勤崗位責任制、完善行政后勤崗位制度。

3、加強行政總務崗位責任制、完善行政總務崗位制度。

4、加強保位（保安）崗位責任制、完善保安崗位制度。

5、加強財產(chǎn)管理及零星修繕、完善財產(chǎn)管理及管理制度。

6、加強食堂、宿舍、水、電及辦公用品領取等監(jiān)督管理措施，完善管理制度

7、加強車輛的停放工作。

8、加強環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理

9、做好與公司各部門的協(xié)調(diào)配合工作。

三、強化安全保衛(wèi)

評比一個企業(yè)的強大，好壞，盈利，虧損，就在于這個企業(yè)勢必是具備有一個安全感。所以要安全就得強化公司員工的＇安全意識、提高保安人員的思想素質(zhì)和業(yè)務水平，加強＂四防＂工作，落實保安管理制度，培訓提升保安隊長的管理水平。加強對人員進出，公務訪客，車輛物品出入，消防安全。做好防火、防盜、防災，防破壞、防職業(yè)安全事故等管理。同時對員工進行安全教育，貫切落實：＂安全第一，預防為主＂的指導思想。創(chuàng)造一個安寧祥和的工作，生活環(huán)境，保證公司財產(chǎn)和公司員工的人身及合法財產(chǎn)的安全。

1、建立健全安全保衛(wèi)管理制度，落實安全生產(chǎn)經(jīng)營責任制。

2、建立健全消防安全制度，強化消防安全管理，管理到位、層層落實到人，層層簽訂責任書。開展消防滅火演練。

四、開展員工思想教育培訓工作

1、公司形象教育培訓。

2、員工行為禮儀教育培訓。

3、辦公職場的教育培訓。

4、安全教育培訓。

2021年公司行政部門工作計劃4篇

2021年公司行政部門工作計劃

2021年是公司發(fā)展的重要一年，責任重大，因此行政部將在2021年做如下計劃。

一、總體目標

根據(jù)本年度工作情況與存在不足，結(jié)合目前公司發(fā)展狀況和今后趨勢，行政部計劃從十個方面開展2021年度的工作：

1、進一步完善公司的組織架構，確定和區(qū)分每個職能部門的權責，爭取做到組織架構的科學適用，三年不再做大的調(diào)整，保證公司的運營在既有的組織架構中運行。

2、完成公司各部門各職位的工作分析，為人才招募與評定薪資、績效考核提供科學依據(jù)。

3、完成日常行政招聘與配置。

4、推行薪酬管理，完善員工薪資結(jié)構，實行科學公平的薪酬制度。

5、充分考慮員工福利，做好員工激勵工作，建立內(nèi)部升遷制度，做好員工職業(yè)生涯規(guī)劃，培養(yǎng)雇員主人翁精神和獻身精神，增強企業(yè)凝聚力。

6、在現(xiàn)有績效考核制度基礎上，參考先進企業(yè)的績效考評辦法，實現(xiàn)績效評價體系的完善與正常運行，并保證與薪資掛鉤。從而提高績效考核的權威性、有效性。

7、大力加強員工崗位知識、技能和素質(zhì)培訓，加大內(nèi)部人才開發(fā)力度。

8、弘揚優(yōu)秀的企業(yè)文化和企業(yè)傳統(tǒng)，用優(yōu)秀的文化感染人。

9、建立內(nèi)部縱向、橫向溝通機制，調(diào)動公司所有員工的主觀能動性，建立和諧、融洽的企業(yè)內(nèi)部關系。集思廣益，為企業(yè)發(fā)展服務。

10、做好人員流動率的控制與勞資關系、糾紛的預見與處理。既保障員工合法權益，又維護公司的形象和根本利益。

二、注意事項

1、行政工作是一個系統(tǒng)工程。不可能一蹴而就，因此行政部在設計制訂年度目標時，按循序漸進的原則進行。如果一味追求速度，行政部將無法對目標完成質(zhì)量提供保證。

2、行政工作對一個不斷成長和發(fā)展的公司而言，是非常重要的基礎工作，也是需要公司上下通力合作的工作，各部門配合共同做好的工作項目較多，因此，需要公司領導予以重視和支持。自上而下轉(zhuǎn)變觀念與否，各部門提供支持與配合的程度如何，都是行政工作成敗的關鍵。所以行政部在制定年度目標后，在完成過程中懇請公司領導與各部門予以協(xié)助。

3、此工作目標僅為行政部2021年度全年工作的基本文件，而非具體工作方案。鑒于企業(yè)行政建設是一個長期工程，針對每項工作行政部都將制訂與目標相配套的詳細工作方案。但必須等此工作目標經(jīng)公司領導研究通過后方付諸實施，如遇公司對本部門目標的調(diào)整，行政部將按調(diào)整后的目標完成年度工作。同樣，每個目標項目實施的具體方案、計劃、制度、表單等，也將根據(jù)公司調(diào)整后的目標進行具體落實。

2021年公司行政部門工作計劃4篇

2021年公司行政部門工作計劃

一個企業(yè)的健康發(fā)展，要不斷掌握時代潮流，要適應現(xiàn)在的發(fā)展，還要不斷創(chuàng)新。人才是公司的發(fā)展動力，對公司的管理也尤為重要，尤其對大公司來說，為了讓2021年的工作正常運轉(zhuǎn)，現(xiàn)對人事、質(zhì)檢、企業(yè)文化做了一份計劃書，計劃如下：

人事

一、加大招聘力度，做好人力資源的更新與儲備。

本部門將將通過各種途徑不間斷地開展人員招聘工作。酒店現(xiàn)階段人員招聘途徑主要有每周

二、四、五的招聘會和內(nèi)部員工推薦兩種。

二、做好階段性的人員結(jié)構優(yōu)化調(diào)整。

為達到人力資源的優(yōu)化配置，進一步降低人力資源成本，本部門將實施階段性定崗、定編、定員工作。

三、加大培訓力度。

本部門將堅持培訓有目的、有計劃、有考核、有執(zhí)行落實的原則展開培訓工作;

做好新員工入職前培訓工作;

將根據(jù)酒店經(jīng)營的實際狀況，制定有針對性的培訓計劃，分為周培訓計劃和月培訓計劃;

實行月末考核，并在實際工作中抽查的方式檢驗培訓效果;

員工考核成績?nèi)霗n，以此作為評先優(yōu)秀員工的依據(jù)。

四、不斷完善員工的福利待遇并做好后勤保障工作。

堅持每月舉辦一次有意義的集體活動;

繼續(xù)策劃好員工的生日party;

做好員工宿舍的管理工作;

關心員工的工作和生活，每月舉辦一次員工座談會。

質(zhì)檢

一、始終堅定不移地把衛(wèi)生質(zhì)量和服務質(zhì)量的提升作為質(zhì)檢工作的重心。

嚴格遵循衛(wèi)生和服務質(zhì)量檢查標準開展質(zhì)檢工作，并堅持走動式管理;

嚴格按照工作流程和標準辦事，不斷讓員工在實際工作中提高衛(wèi)生質(zhì)量和服務水平。

二、獎優(yōu)罰劣。

嚴格遵循獎罰制度，做到獎罰分明，有理有據(jù)，并將獎罰結(jié)果月末公示。

企業(yè)文化建設

一、在原有企業(yè)文化的基礎上不斷加以完善。

二、不斷豐富企業(yè)文化ppt內(nèi)容，加強培訓力度(每周進行兩課時的企業(yè)文化培訓)爭取使每一位員工熟知熟記企業(yè)文化。

三、在實際工作中踐行企業(yè)文化，使企業(yè)文化深入人心。

其他方面

一、做好各種文件及員工檔案的管理工作;

第7篇：預算績效管理工作方案范文

一、推動分級診療制度有效落實

（一）推進“醫(yī)共體”建設。我縣是____市在全省實施“醫(yī)療服務共同體”建設首批試點縣。先后印發(fā)了《醫(yī)共體章程》、《縣域醫(yī)共體內(nèi)醫(yī)師多點執(zhí)業(yè)注冊管理辦法》、《醫(yī)共體雙向轉(zhuǎn)診工作方案》、《醫(yī)共體醫(yī)療風險分擔意見》，以及醫(yī)共體新農(nóng)合報銷實施辦法、醫(yī)共體服務收入結(jié)算與分配、績效發(fā)放等十幾份配套文件?？h衛(wèi)計委、發(fā)改委、人社局、財政局聯(lián)合印發(fā)了《關于印發(fā)____縣分級診療工作實施意見（試行）的通知》（衛(wèi)醫(yī)〔2016〕14號），下發(fā)了《關于實施基層醫(yī)療機構分級診療疾病病種目錄的通知》（衛(wèi)醫(yī)〔2016〕9號）。為縣鄉(xiāng)醫(yī)療機構推進醫(yī)共體建設提供了政策支持和指導。一是構建工作體系。以縣醫(yī)院和縣中醫(yī)院為龍頭組建兩大“醫(yī)共體”，組建了縣醫(yī)院____分院和____分院，中醫(yī)院開城分院和____分院，以此建立區(qū)域醫(yī)療分中心，實行雙向轉(zhuǎn)診、醫(yī)師駐點、專家會診、科室共建、整體托管、培訓指導等多種合作模式。二是發(fā)揮新農(nóng)合杠桿效應。按照“基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動”的原則，根據(jù)縣鄉(xiāng)醫(yī)療機構診治能力，遴選出縣級醫(yī)院收治的100+n個常見病種、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院收治的50+n個常見病種清單，這些病種原則上不得在醫(yī)共體內(nèi)辦理轉(zhuǎn)診手續(xù)；擴大參合患者就診醫(yī)療機構費用補償梯度比例，積極引導患者在醫(yī)共體內(nèi)逐級就診。對在醫(yī)共體內(nèi)按層級轉(zhuǎn)診的病人，新農(nóng)合補償給予政策支持，報銷按照就高不就低和便民的原則，最大限度地提高患者的實際補償比例。三是試點成效初顯。從數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示主要表現(xiàn)為“三升兩降”：住院可報費用比穩(wěn)步上升。省監(jiān)測通報顯示：截止到2016年9月底，____縣人民醫(yī)院可報費用比為91.57%，較2016年同期的88.34%提高了3.23%；____縣中醫(yī)院可報費用比為93.86%，較2016年同期的91.48提高了2.38%。住院實際補償比維持上升?？h人民醫(yī)院實際補償比為72.66%，較2016年同期的66.37%，上升了6.29%?？h中醫(yī)醫(yī)院實際補償比為74.42%，較2016年同期的71.36%，上升了3.06%。按病種付費執(zhí)行率上升。截止9月30日，醫(yī)共體按病種付費結(jié)算人數(shù)11906人，占總出院人數(shù)的19.46%，較2016年同期的16.37%提高了4.09%。2016年8月1日起，我縣再次擴大縣內(nèi)定點醫(yī)療機構按病種付費病種數(shù)，縣級醫(yī)院按病種付費由49種擴大到66種，目前，我縣縣內(nèi)定點醫(yī)療機構按病種付費病種數(shù)達123種?？h外住院人數(shù)下降。截止9月底，第一醫(yī)共體轄區(qū)內(nèi)縣外住院人次為10216人，2016年同期為13777人，下降3561人，下降25.8%，第二醫(yī)共體轄區(qū)內(nèi)住院人次為5506人，上年同期7576人，下降2070人，下降了27.3%。醫(yī)共體牽頭醫(yī)院人均“三費”降低?？h醫(yī)院人均三費2757.82元，較2016年同期的2886.38元降低了128.56元，降低4.45%?？h中醫(yī)院人均三費2231.46元，較2016同期的2430.47元降低了199.01元，降低了8.19%。

（二）加強培訓與督導，全力推進家庭醫(yī)生簽約服務。按照省衛(wèi)計委簽約服務新方案指導精神，8月8日聯(lián)合____縣物價局印發(fā)《____縣家庭醫(yī)生簽約服務工作方案（試行）的通知》衛(wèi)基衛(wèi)［2016］12號。8月9日召開全縣家庭醫(yī)生簽約服務工作啟動會，8月16日至18日分組分片開展簽約服務分級培訓會。組建89個簽約服務團隊，共有868名縣鄉(xiāng)村醫(yī)護人員參與此項工作。9月20日至23日進行全縣簽約服務開展情況督導，對開展進度及存在問題進行及時通報。9月1日起全面按照新方案開展家庭醫(yī)生簽約，截止目前12073人，其中有償簽約11308人，____償765人。

（三）全面提升縣域醫(yī)療服務能力。一是加大人才引進力度。進一步落實《____縣縣級公立醫(yī)院人才引進、使用和培養(yǎng)暫行辦法》（政辦〔2014〕2號），兩所縣級醫(yī)院切實落實文件精神，加大醫(yī)技人才引進力度，為縣級醫(yī)院的發(fā)展儲備力量，切實提高縣域醫(yī)療服務能力。二是制定縣域醫(yī)療服務能力三年提升計劃。推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院創(chuàng)建二級綜合醫(yī)院，擬將____、____、____、____等中心衛(wèi)生院分批次創(chuàng)建，建成縣域醫(yī)療分中心。目前已啟動____鎮(zhèn)和____鎮(zhèn)兩所中心衛(wèi)生院的

創(chuàng)建工作。(四)切實實施臨床路徑管理。____縣人民醫(yī)院從2012年起，試行臨床路徑管理工作，到2016年已開展臨床路徑管理病種114個，今年已開展臨床路徑病例數(shù)8560例，入組數(shù)7613例，入組率89%；完成數(shù)5888例，完成率77%；變異數(shù)1699例，變異率21%；臨床路徑病例數(shù)占出院病例數(shù)33.3%。為確保臨床路徑工作的順利實施，縣醫(yī)院制定了《關于進一步推進電子臨床路徑的通知》、《____縣人民醫(yī)院臨床路徑管理獎懲辦法》等制度?？h中醫(yī)院目前累計入徑病種20個，其中中醫(yī)病種16個。1-9月份全院出院人數(shù)8679人次，應入徑1718人，實際入徑1626人次，完成1348人次，變異退出178人，入徑率88.82%，變異退出率11.66%。完成率88.34%，臨床路徑管理數(shù)占出院人數(shù)比例：17.58%。通過實施臨床路徑管理，進一步優(yōu)化診療過程，規(guī)范醫(yī)護人員的醫(yī)療行為，提高整體醫(yī)療質(zhì)量，減少醫(yī)療差錯及糾紛，減少不合理檢查、治療、用藥，降低總體費用，縮短住院天數(shù)，提高臨床工作效率，增強醫(yī)患溝通。

二、持續(xù)深化縣級公立醫(yī)院綜合改革

（一）深化人事和收入分配制度改革。按照“科學核定、宏觀管理、動態(tài)調(diào)整”原則管理醫(yī)院編制。在核定的編制總額內(nèi)，由縣級醫(yī)院根據(jù)發(fā)展需要自主招聘人才。實行崗位管理和競聘上崗制度。以科學設定崗位為基礎，在全院組織公開競聘，以崗定酬、以事定薪，逐步由人員管理向崗位管理過渡。推進績效分配制度改革。以體現(xiàn)按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平為原則，以醫(yī)療質(zhì)量為核心，向臨床一線崗位、風險崗位、關鍵崗位、技術骨干傾斜，建立與工作數(shù)量、工作質(zhì)量、工作崗位性質(zhì)、風險程度、職業(yè)道德及成本控制等項目緊密掛鉤的全新考核機制。與績效改革前相比，縣級醫(yī)院職工的績效工資水平普遍上升，平均增加約52%，帶動醫(yī)療業(yè)務迅速增長。

（二）不斷完善運行補償機制。落實“零差率”補償。取消藥品加成，實行零差率銷售。政策性虧損通過設立診察費、調(diào)整醫(yī)療服務價格、落實政府零差率補助予以補償。落實財政投入補償?？h級公立醫(yī)院實行“核定收支、定項補助、超支不補、結(jié)余按規(guī)定使用”的預算管理辦法。一是對兩所縣級醫(yī)院符合國家規(guī)定的離退休人員費用納入財政預算；二是對醫(yī)院基本建設、設備購置等納入項目支出補助，縣醫(yī)院貼息基建貸款4800萬元，縣中醫(yī)院貼息貸款2300萬元；三是承擔公共衛(wèi)生任務和醫(yī)院重點學科建設項目按實際工作量補助。

（三）積極引進社會資本辦醫(yī)。今年5月，縣政府辦下發(fā)了《關于加快推進社會力量舉辦醫(yī)療機構的實施意見》（政辦〔2016〕33號），優(yōu)化和調(diào)整社會資本投資的政策措施，適當降低“門檻”，鼓勵和引導社會資本以多種形式參與我縣公立醫(yī)院改制?？h中醫(yī)院與省中醫(yī)藥大學的泌尿及骨科微創(chuàng)治療項目、兩所縣級醫(yī)院與____大學____健康產(chǎn)業(yè)集團（____基因）聯(lián)合建立區(qū)域醫(yī)學診斷中心項目、________醫(yī)藥銷售有限公司投資創(chuàng)辦精神病二級?？漆t(yī)院、____微創(chuàng)外科醫(yī)院、____醫(yī)藥集團（與醫(yī)學院?；蚴〖壢夅t(yī)院合作）投資建設中醫(yī)院二期工程，推進縣中醫(yī)院股份制改革等都在逐一落實。

三、不斷深化新農(nóng)合支付方式改革。

（一）實施按人頭總額預算。自2016年起，按照省衛(wèi)計委的統(tǒng)一部署，我縣制定了《____縣新農(nóng)合按人頭付費總額預算實施方案》和《____縣新農(nóng)合按人頭付費總額預算考核細則》，進一步推進支付方式改革。以兩大醫(yī)共體為基礎，落實資金預算與切塊。按照各醫(yī)共體轄區(qū)的參合人數(shù)每人每年410元預算資金，對新農(nóng)合年度籌集資金進行切塊，按季度預撥到兩所醫(yī)共體牽頭單位，其中：縣醫(yī)院醫(yī)共體服務12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，63.3萬人，年度預算資金2.6億元；中醫(yī)院醫(yī)共體服務8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，38.8萬人，年度預算資金1.6億元，季度預撥金額分別為5510萬元、3381萬元（每季度預算額的85%）。明確縣內(nèi)外參合患者住院補償結(jié)算方式。在保持參合患者住院醫(yī)療費用結(jié)算原有框架的條件下，繼續(xù)由縣合管中心、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院辦理縣外非定點機構住院費用補償，所需資金由醫(yī)共體牽頭單位撥付。醫(yī)共體內(nèi)部收治患者的住院費用補償，自行結(jié)算。

（二）大力推進按病種付費和按病種定額付費（同病同價補償）。自8月1日起，縣內(nèi)按病種付費由131種擴大到172種，1-9月份全縣共有住院按病種付費31422例，發(fā)生費用總額9949.7萬元，實際補償總額6449萬元，實際報銷比例為64.8%（詳見附表）。為遏制“窮幫富”現(xiàn)象，體現(xiàn)公平公正，自2014年起，我縣在按病種付費的基礎上，探索部分疾病同病同價同補償，即____論在何級醫(yī)療機構就診，一率按病種定額補償。2016年累計達28個病種。1-9月份，全縣共發(fā)生按病種定額付費2491例，費用總額2647.3萬元，實際補償1125.9萬元，平均實際補償比為42.5%，如按住院平均補償比計算，應補償1635.4萬元，節(jié)約基金約409.5萬元。按病種付費和按病種定額付費的實施，在一定程度上引導常見病、多發(fā)病患者選擇基層就診、縣內(nèi)就診，客觀上推進了分級診療。

（三）開展精神類疾病按床日付費。由于精神類疾病需長期住院治療，按項目付費容易造成過度醫(yī)療，產(chǎn)生高費用，增加患者經(jīng)濟負擔，浪費新農(nóng)合基金。為此，市衛(wèi)計委選擇____市第四人民醫(yī)院作為按床日付費試點醫(yī)療機構，通過半年多的運行，日均費用下降13.8%，實現(xiàn)了控制醫(yī)藥費用不合理增長、減輕參合精神病患者就醫(yī)費用負擔的初衷。截至2016年10月24日，共有按床日付費病人187例，費用總額308.78萬元，實際補償202.83萬元。

（四）提高新農(nóng)合大病保險補償標準。2016年大病保險資金按照每人每年35元的標準，切塊資金3560萬元。由____保險____分公司和中國人保____分公司分別承辦兩大醫(yī)共體的大病保險。在實施過程中我們實現(xiàn)了新農(nóng)合基本醫(yī)療補償、大病保險的補償申報和兩項補償資金的支付一次完成，且在同一聯(lián)網(wǎng)銀行合并支取，真正實現(xiàn)了“一站式服務”。簡化了手續(xù)，大大提高了保險公司大病保險資金支付的工作效率，更加方便了群眾。2016年1-10月份，全縣共有5297人享受到新農(nóng)合大病保險補償，實際獲得大病保險補償金2393.5萬元。

四、存在的困難和問題

一是衛(wèi)生人才隊伍建設亟待加強，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構人才嚴重不足，縣級醫(yī)院高端醫(yī)療技術人才匱乏，基層醫(yī)療機構業(yè)務滑坡嚴重。二是縣級醫(yī)院

服務能力有限，“醫(yī)共體”推進不快，縣內(nèi)就診率提升不明顯。三是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院創(chuàng)建二級醫(yī)院設備和人員嚴重不足。五、下一步工作安排

（一）進一步完善基層醫(yī)療衛(wèi)生機構績效管理改革。進一步解放思想，有效落實院長自，加大考核力度，切實有效提高績效待遇，逐步調(diào)動基層醫(yī)務人員工作積極性。

（二）有效推進“兩個試點”。加大推進力度，使“醫(yī)共體”和村醫(yī)簽約服務兩項工作相輔相成，形成合力，互相促進，做好新農(nóng)合政策的調(diào)整與配合，提高居民縣內(nèi)就診率。

第8篇：預算績效管理工作方案范文

20__年上半年，我局在市委市政府的統(tǒng)一部署下，深入學習貫徹科學發(fā)展觀，按照“抓項目擴投資，抓調(diào)整提質(zhì)量，抓民生促和諧，抓班子強隊伍”的工作思路，著力抓好重點建設項目建設和國家園林城市創(chuàng)建工作，保證了各項工作有序推進，為確保完成全年各項目標任務創(chuàng)造有利條件?，F(xiàn)將上半年的工作開展情況和下半年工作要點報告如下：

一、上半年工作完成情況

（一）抓好項目建設，拉動固定資產(chǎn)投資

今年我局負責組織或協(xié)作實施的項目共58項，至6月底止，完工（基本完工）工程9項，完成工程投資額7.38億元，基本上按計劃推進，具體情況如下：

1.協(xié)作類項目

（1）市日用陶瓷園區(qū)投資公司污水處理項目：管網(wǎng)及管道設計工作已完成，圖紙已交建設單位。

（2）鑫山工業(yè)集中區(qū)佳鑫廠至高速引道30米道路建設項目：管線施工圖已完成交建設單位。

（3）園區(qū)標準廠房建設三、四期項目：建筑單體設計已完成?？偟牡貕K與原規(guī)劃指標稍有調(diào)整，已完成交施工單位。

（4）鑫山區(qū)到城區(qū)排污管工程：未見業(yè)主委托設計，城市規(guī)劃設計室正與工業(yè)園區(qū)辦商議進行測量，我局將盡快協(xié)調(diào)園區(qū)辦委托，以便盡快開展下一步工作。

（5）南部寵物產(chǎn)業(yè)園：已完成規(guī)劃設計方案。

2.房地產(chǎn)類項目

（1）松木嶺小區(qū)二期舊城改造項目：1至5月完成投資額1500萬元，公房簽訂協(xié)議80%，私房未能簽訂。臨街鋪面要價高，無法簽訂，我局將督促抓緊落實。

（2）中央廣場建設項目：1至5月完成投資額5102萬元，方案已經(jīng)專家評審通過，已辦建設用地規(guī)劃許可證。建筑設計圖紙4月26日已完成施工圖。目前正在鉆探、打樁。

（3）皇冠假日建設項目：1至5月完成投資額1575萬元，目前建好圍墻、售樓部，平整好場地。規(guī)劃方案5月28日經(jīng)專家組評審通過。

（4）金富公寓建設項目：1至5月完成投資額1378萬元，目前基礎正在施工中。

（5）公園1號房地產(chǎn)項目：1至5月完成投資額1601.63萬元，目前商業(yè)中心的基礎正在施工。存在問題：地塊內(nèi)遷墳、拆遷房屋等問題嚴重影響工程進度。

（6）碧桂園房地產(chǎn)項目：1至5月完成投資額9600萬元。一期共81幢樓，9幢封頂，30幢施工到2層，其余的基礎施工中，完成工程40%。存在為題：一期有少部分房屋未拆遷；二期房屋拆遷未能按時完成。

（7）精通花園房地產(chǎn)項目: 1至5月完成投資額1050萬元，目前完成工程量的95%。

（8）合源美地房地產(chǎn)項目: 1至5月完成投資額460萬元，目前共34幢樓，1幢樓主體裝修，其余的已具備交付使用條件，即將竣工。

（9）金旺旺商貿(mào)城房地產(chǎn)項目: 1至5月完成投資額6900萬元，b1、b2區(qū)具備交付使用條件，b3區(qū)9幢樓裝修完工， b4區(qū)8幢樓，2幢施工到3層，另5幢基礎已完工。

（10）新南城房地產(chǎn)項目: 1至5月完成投資額1280萬元，目前共6幢樓，開工4幢， 3幢內(nèi)墻裝修中，1幢框架施工到15層；另2幢沒有開工。

（11）新城國際房地產(chǎn)項目: 1至5月完成投資額9300萬元，目前一期11幢樓，10幢具備交付使用條件，二期8幢樓，框架封頂。存在問題：1）地塊內(nèi)5戶居民未搬遷；2）出讓的213畝土地有2畝地未征；3）地塊周邊道路未按時完成；4）市政配套未完善。

（12）清華園房地產(chǎn)項目: 1至5月完成投資額3050萬元，一期7幢樓，6幢封頂，1幢施工到19層；二期8幢樓3層施工中。

（13）濱江華府建設項目: 1至5月完成投資額7030萬元，目前共6幢樓，3幢正在開挖基槽，其余沒有開工。

（14）新天地商業(yè)街建設項目: 1至5月完成投資額534萬元，二期具備交付使用條件。

（15）陽光華府建設項目: 1至5月完成投資額20__萬元，目前正在建圍墻。存在問題：出讓界址不清無法辦理有關手續(xù)，影響工程進度。

（16）地王國際房地產(chǎn)項目: 1至5月完成投資額3200萬元，目前框架施工到7層。

（17）新興苑房地產(chǎn)項目: 1至5月完成投資額1500萬元，目前施工到6層。

（18）喜仕登商業(yè)廣場項目：目前正在裝修中。

（19）日用陶瓷展覽館項目：1至5月完成投資額2272萬元，a區(qū)施工到3層，b區(qū)施工到2層，c區(qū)基礎完工。

3.市政拆遷類項目

（1）舊北寶路口至塘岸路口道路建設項目：荔枝場路段、精通區(qū)路段兩個工作面已同時開工。舊北寶路口至塘岸路口全長3500米,需裝自來水水管4461米,已完成3000米主管安裝， 占主管工程量的100%。

（2）甘村路與玉容一級路之間的“金三角”改造：由于土地界址未確定，項目未開展。

（3）城北路改造項目：污水管網(wǎng)工程已按進度施工，綠化、房屋立面改造方案正在規(guī)劃設計中。

（4）舊糧食局、政府會堂改造項目：目前處于調(diào)查摸底、意見征詢階段。

（5）黨校、氣象局、看守所片改造項目：待政府確定開展工作。

（6）城區(qū)公交站點建設、改造：結(jié)合城北路改造，綜合考慮建設。

（7）城區(qū)污水處理項目建設完善及運營管理：1）廠區(qū)部分：累計完成投資5810多萬元，已通過自治區(qū)環(huán)保部門驗收，目前污水廠運轉(zhuǎn)穩(wěn)定正常，出廠水達國家排放標準，各項指標均達到設計要求。2）管網(wǎng)部分：累計完成投資2493萬元，累計完成約8.2公里的污水主管網(wǎng)鋪設及原排污干渠改造修建。四標段（大風門至印塘路口段）正在進行開工前的準備工作。

（8）燃氣公司擴建工程：擴建工程項目主要是面向荔枝場新區(qū)碧桂園項目，新區(qū)中壓支線鋪設資金缺口120萬元。 目前散戶安裝約600戶左右，投資約200萬元左右。

（9）城區(qū)給水管網(wǎng)建設：該工程9月開工，總投資7215萬元，目前完成投資1200萬元，十二倉至北高段、叢義到北寶路口段、工業(yè)大道段已完成供水，荔枝場段已完成管道安裝。

（10）市政基礎設施二期工程：目前城區(qū)給水工程完成投資600萬元，路燈安裝完成投資60萬元，供水管網(wǎng)安裝完成投資70萬元，合計完成730萬元。

（11）生活垃圾填埋場工程項目:填埋場子工程已完工，正在試運行，但焚燒爐改造子工程、垃圾收運系統(tǒng)改造子工程由于地方配套資金不到位而受阻。

4.創(chuàng)園類項目

（1）城西公園建設項目：池塘景觀改造已完成預算報財政局、審計局預審；環(huán)山路施工單位正在施工；林相改造方面已完成伐木工序，改造工程也已開工建設。

（2）金龜嶺公園改造建設項目: 初步規(guī)劃已完成。

（3）荔枝公園建設項目:已基本完工，計劃月底驗收。

（4）花果山公園建設項目:完成園路、小廣場等設施，公廁、涼亭、植物景觀配置等未完成。

（5）大板塘公園改造建設項目： 6月21日已批準工程預算控制價，下一步進行工程報建，待招標后即可開工

（9）銅鼓王公園建設項目：項目用地尚未落實。

（10）鬼門關風景區(qū)建設項目：正在進行規(guī)劃。

（11）植物園建設項目：大木塘面積測量完成出結(jié)果，水田測量初步結(jié)果已出。大木塘附近的空地、旱地有關租地測量地界結(jié)果已出，各種地類地界正在測繪中。

（12）印塘路口至大風門路口道路建設和綠化工程：中標公告到期，準備與施工單位簽訂合同后，即可進場施工。

（13）高速公路引道綠化美化工程：一期已完成。

（14）玉容一級公路綠化改造項目：全市21公里，移植荔枝樹3135株，開創(chuàng)了嶺南地區(qū)大規(guī)模移植鄉(xiāng)土大樹的先河。目前已基本完成。

（15）城西二路綠化改造項目：已完成。

（16）城西路西河橋至體育場旁道路綠化改造項目：已完成施工圖交城司。

4.規(guī)劃類項目

（1）城鄉(xiāng)一體化規(guī)劃編制（①城市中心區(qū)控制性規(guī)劃編制②城鄉(xiāng)風貌改造規(guī)劃編制③農(nóng)村危房改造規(guī)劃編制④城區(qū)周邊規(guī)劃編制⑤城區(qū)市場規(guī)劃編制）：因經(jīng)費不到位，編制工作尚未完成。

（2）城區(qū)行車線路規(guī)劃：因經(jīng)費不到位，規(guī)劃工作尚未完成。

（3）花果山至大板塘一環(huán)路規(guī)劃項目：正在計劃之中。

4.其它項目

（1）甘村廉租房項目：一期工程占地面積7657平方米，建筑面積16093.16平方米，4幢樓共228套住房，工程投資1570萬元；二期工程占地面積8000平方米，建筑面積15604.80平方米，4幢樓共256套住房，工程投資1380萬元。主體已驗收，二期完成90%，進入裝修階段。

（2）農(nóng)村危房改造工程：計劃安排改造戶，各建設站已做前期工作，因上級補助資金未到位，暫未能開工。區(qū)廳領導已向住建部匯報，提出對建房改造補助適當提高和擴大補助范圍，尚無明確答復。

（3）城鄉(xiāng)風貌改造工程：全市城鄉(xiāng)風貌改造示范點鎮(zhèn)蘿村改造用地面積30203平方米，建筑占地面積5376.7平方米，綠化率14.6%。第一期改造總戶數(shù)30戶，投資約156萬元，完成了外墻裝飾面積13700平方米、坡頂立面改造面積2076平方米，硬化道路258米，完成了住戶的改水改廁工作，建設籃球場、舞臺各一個，建設由衛(wèi)生院、圖書室、計生服務室組成的公共服務中心。第二期改造任務已下達，共317戶，共涉及蘿村、新圩梧村、西垠朋同村，初步設計方案已出臺。其中蘿村新興組完成投資190.5萬元，新圩梧村、西垠平地山完成現(xiàn)狀測量。

（4）城鄉(xiāng)清潔工程及南珠杯：1）對市“南珠杯”競賽協(xié)調(diào)指導小組成員進行調(diào)整，出臺了第七屆“南珠杯”屆末迎檢方案。2）從有關單位抽調(diào)了9名工作人員到南珠辦開展工作。3）進行了屆末自檢，初步擬好了城市類申報材料。目前進入材料收集整理階段。

二、抓好行業(yè)管理，保證各項工作平穩(wěn)推進

1.城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面。一是《市城市總體規(guī)劃調(diào)整方案》已上報審批。二是組織完成了公園一號、碧桂園詳規(guī)等26項規(guī)劃設計、測繪，完成了13萬平方米建筑面積的設計任務。三是組織召開規(guī)劃方案評審會10次，評審了項目規(guī)劃方案42個。四是辦理《建設用地規(guī)劃許可證》521份、用地面積14.5萬平方米，《建設工程規(guī)劃許可證》445份、建筑面積59.7萬平方米。五是在鎮(zhèn)一級逐步禁止“竹筒房”建設，目前新圩鎮(zhèn)新貴苑小區(qū)、新圩鎮(zhèn)園藝場小區(qū)已將原方案的部分“竹筒房”式住宅改為公寓式住房。

2.建筑市場管理方面。全市建筑施工企業(yè)承接建安產(chǎn)值20.5億元，竣工產(chǎn)值15.5億元。共審批《建筑工程施工許可證》22份，總造價10163萬元，總建筑面積11.7萬平方米；竣工備案項目6個，面積3.4萬平方米；進入建筑交易市場項目共有14個，工程造價32155.88萬元，建筑面積28.0493萬平方米。加強新建建筑節(jié)能的管理，嚴把規(guī)劃許可、施工圖審查、竣工驗收備案關鍵環(huán)節(jié)，新建建筑在設計階段強制性標準執(zhí)行率達到100%，施工階段強制性標準執(zhí)行率達到95%以上；公建部份的建筑工程使用新型墻體材料已達到95%。

3.房地產(chǎn)市場管理方面。房地產(chǎn)開發(fā)施工面積74萬平方米，完成投資6.38億元。共辦結(jié)房地產(chǎn)抵押登記1596宗，房地產(chǎn)權屬登記1100宗，房屋轉(zhuǎn)移登記108起，房屋他項權利登 記1593起，完成白蟻預防施工面積23.2萬平方米。

4.市政公用事業(yè)管理方面。一是加大城區(qū)衛(wèi)生的清掃、保潔力度，及時清運垃圾，確保城區(qū)垃圾不積壓，半年來共清運垃圾2.59萬噸。二是改造路燈134基。三是加強城市街道的日常管理，及時清理下水道、沉沙井，確保城區(qū)汛期不出現(xiàn)大面積內(nèi)澇，修補道路0.34萬平方米。四是新增供水管網(wǎng)1758米，新增用水戶1225 戶，售水量379.9萬噸。五是查處違法建筑、亂擺亂賣案件17件，辦理臨時占道建設堆積許可證30多份，拆除亂搭亂蓋86處，清理亂占道擺設的攤點900多攤，處理運輸散裝物品污染城市道路的案件2件，清理亂放置在道路上的廣告牌150多塊。

三、抓好安全生產(chǎn)，促進社會和諧穩(wěn)定

今年，根據(jù)自治區(qū)住建廳、住建委和市政府關于加強安全生產(chǎn)管理工作的統(tǒng)一部署，我局認真組織貫徹落實工作，印發(fā)了住建局20__年汛期安全生產(chǎn)工作方案，共組織四次工程質(zhì)量、安全大檢查和一次建筑節(jié)能專項檢查，重點檢查施工現(xiàn)場的深基坑、塔式起重機、物料提升機、外腳手架、施工臨時用電、模板頂木支撐、樓梯、樓層臨邊、洞口圍護、高邊坡等部位的安全防護和治理工地亂象的狀況、建設業(yè)主、施工、監(jiān)理單位履行安全職責情況以及中小學危房安全檢查等。此外，對供水、排水、園林、環(huán)衛(wèi)、燃氣、路燈、直管公房等公用事業(yè)開展汛期安全檢查。共下發(fā)安全隱患停工通知書5份，安全隱患整改通知書120份。通過檢查，各施工、監(jiān)理企業(yè)加強了施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，現(xiàn)場安全生產(chǎn)水平有了新的提高，安全生產(chǎn)情況進一步好轉(zhuǎn)，上半年沒有發(fā)生重大安全質(zhì)量事故。

強化安全生產(chǎn)宣傳教育。積極開展 “安全生產(chǎn)月”活動，在圭江大橋公園舉行了安全生產(chǎn)月活動，發(fā)放安全生產(chǎn)資料3500份，受教育3500人；在施工現(xiàn)場舉辦農(nóng)民工夜校進行培訓，受培訓教育人員500多人；舉辦了建筑施工企業(yè)關鍵崗位持證繼續(xù)教育培訓共培訓了290人。

四、指導村鎮(zhèn)規(guī)劃建設，推進城鄉(xiāng)一體化進程

加強對鎮(zhèn)區(qū)居住小區(qū)建設的調(diào)研，指導其開展工作，先后組織完成了隆盛鎮(zhèn)河西街等5個規(guī)劃設計、測繪，將新圩鎮(zhèn)新貴苑小區(qū)、新圩鎮(zhèn)園藝場小區(qū)原方案的部分“竹筒房”式住宅改為公寓式住房，以點帶面，推動全市建制鎮(zhèn)居住小區(qū)健康有序發(fā)展。按照社會主義新農(nóng)村建設要求，完成了8個村公共服務中心地形勘測和規(guī)劃。深入推進城鄉(xiāng)風貌改造工程，完成了鎮(zhèn)蘿村新興組一期改造工程，外墻裝飾面積13700平方米、坡頂立面改造面積2076平方米，硬化道路258米，完成了住戶的改水改廁工作，建設籃球場、舞臺各一個，建設由衛(wèi)生院、圖書室、計生服務室組成的公共服務中心；第二期改造任務已下達，共317戶，共涉及蘿村、新圩梧村、西垠朋同村，初步設計方案已出臺，新圩梧村、西埌平地山完成現(xiàn)狀測量。積極推進農(nóng)村危房改造，一期20戶改造任務已完成，二期正在統(tǒng)籌安排之中。

五、加強自身建設，機關作風轉(zhuǎn)變?nèi)〉脤嵭?/p>

積極開展“績效攻堅年”活動和創(chuàng)建學習型組織活動，出臺了相關活動方案，按照 “強化執(zhí)行力、提高創(chuàng)新力、增強凝聚力”的目標要求，轉(zhuǎn)變觀念，改進作風，增強實效，對外服務水平和質(zhì)量得到提高。加強黨風廉政建設，年初與所屬下屬單位簽訂了年度廉政建設責任書，把廉政建設任務層層分解到各單位，形成了一級抓一級，層層抓落實的黨風廉政建設工作機制；深入開展黨風廉政宣傳教育和完善反腐倡廉宣傳工作，不斷提高廉潔自律意識。

二、存在問題和建議

回顧半年來的城鄉(xiāng)建設管理工作，整體上推進有力，重點工程建設項目進展順利，基礎設施不斷完善，取得了一定成績。但全面客觀的分析，工作中還存在一些不容忽視的困難和問題。一是項目界址不明確，影響了工程開展。比如陽光華房地產(chǎn)項目。二是項目用地或拆遷不及時，影響了項目推進。比如合源美地、銅鼓王公園、碧桂園、松木嶺改造二期等項目就是因為征地拆遷問題受阻，企業(yè)投資信心受到影響。三是項目配套資金不到位，影響了項目的推進。比如廉租房、污水管網(wǎng)、供水管網(wǎng)、垃圾場等國債投資項目建設政策性強，下達的建設任務繁重，卻因地方配套資金不到位給項目的實施帶來極大的困難和壓力。四是基礎設施建設資金投入不足，影響了工程的建設步伐。比如部分創(chuàng)園項目因建設資金一減再減，出不了效果，也不能按時完工。五是城市維護日常經(jīng)費不足，影響了城市管理水平的進一步提高。環(huán)衛(wèi)臨時清掃工工資偏低、園林管護人員嚴重缺乏等遺留問題還未能解決，隨著作業(yè)區(qū)域的不斷擴大增加養(yǎng)護經(jīng)費等新問題又接蹱而來，但近幾年城維費幾乎一個樣，捉襟見肘，難以應對日常養(yǎng)護支出。六是城市管理不到位。在治理“五亂”和查外違法建設等過程中，仍存在管理脫節(jié)、“臟亂差”回潮現(xiàn)象。七是廣大市民參與城市建設與管理的氛圍不濃，市政設施遭受破壞的情形時有發(fā)生，增大了管理難度。這些問題都有待于在今后工作中加以克服和解決。

建議：（一）市政府出面協(xié)調(diào)各相關部門積極開展工作，及時解決征地、拆遷等影響項目落實推進的頸瓶問題，保證項目既能“落地”，也能“生根”、“開花”，增強企業(yè)投資信心。（二）解決地方配套資金問題，保證廉租房、垃圾、污水、供水等重大國債

項目按時完成。（三）重新調(diào)整城市維護費使用范圍。認真貫徹執(zhí)行財政部《城市維護建設資金管理辦法》（財?shù)刈?996239號）的規(guī)定，將環(huán)衛(wèi)、園林、路燈等從業(yè)人員工資列入市財政預算支出，城市維護費做到專項專用，主要用于市政公用設施的維護和城市公共設施建設投資，保證市政基礎設施逐年增長。（四）加大城市管理力度。作為主管部門，我局將加強建設系統(tǒng)干部職工隊伍自身建設，著力解決城市管理脫節(jié)、不到位等問題，進一步提高城市管理水平。

三、20__年下半年工作要點安排

（一）繼續(xù)抓好項目推進工作，堅持開展每周一次的項目工作推進會，查找問題，分析原因，主動配合各業(yè)主單位推進項目建設，爭取廉租房、經(jīng)濟適用房、污水管網(wǎng)工程等國債項目以及城西公園、大板塘公園、植物園、金龜嶺公園等創(chuàng)園項目按時完成。

（二）突出抓好城鄉(xiāng)市容環(huán)境衛(wèi)生綜合整治，深入開展城鄉(xiāng)清潔工程，全面整治市容市貌；積極做好第七屆“南珠杯”競賽屆末迎檢工作，實現(xiàn)“保杯奪杯”的目標。

（三）繼續(xù)抓好城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制和報批工作，扎實做好建設項目的報建審批工作，加強特色小城鎮(zhèn)的建設和管理。

（四）加強城市建設維護管理。結(jié)合城鄉(xiāng)清潔工程和第七屆“南珠杯”屆末迎檢工作，進一步強化環(huán)衛(wèi)、園林綠化、給排水、路燈等建設管理，推動城市管理工作上新的臺階。

（五）強化建筑市場管理。切實抓好建筑市場監(jiān)管，嚴格建筑工程施工許可報建管理審批，開展好建筑施工安全專項治理和經(jīng)常性的質(zhì)量、安全監(jiān)督檢查，加大重點工程監(jiān)管力度，加強工程質(zhì)量監(jiān)督管理，把好工程竣工驗收備案關，消除質(zhì)量隱患。

第9篇：預算績效管理工作方案范文

以黨的十、十八屆四中全會和縣委十六屆六次全會精神為指導，以農(nóng)村生活垃圾“減量化、資源化、無害化”為工作目標，以治理鄉(xiāng)主要干線公路和河流兩側(cè)，集鎮(zhèn)、中心村莊、新農(nóng)村建設點的農(nóng)村生活垃圾為重點，通過強化垃圾處理設施建設和農(nóng)民、保潔員、村民理事會、鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)監(jiān)督所四個主體建設，健全完善宣傳培訓、制度保障、資金投入、長效管理等四項機制，推廣五種垃圾分類方法，利用3至5年時間，使全鄉(xiāng)農(nóng)村生活垃圾得到有效治理并形成衛(wèi)生保潔常態(tài)化，著力打造干干凈凈、漂漂亮亮、井然有序、和諧宜居的農(nóng)村幸福家園，為我鄉(xiāng)位列全縣綜合排名鄉(xiāng)類第一方陣奠定扎實的基礎。

按照“五年治理、三年攻堅、首年大見成效”的總體部署，全鄉(xiāng)啟動，全民動員，組織開展徹底清理存量垃圾，清除衛(wèi)生死角，清理后的區(qū)域進行平整、綠化，配套生活垃圾治理設施。大規(guī)模開展愛國衛(wèi)生運動，普及衛(wèi)生公約，使農(nóng)村生活垃圾治理家喻戶曉。全面建設垃圾處理設施，到2015年末，村莊生活垃圾治理必需設施建設達100%，達到農(nóng)村生活垃圾治理全覆蓋。

㈠重點抓好主干公路兩旁和河流兩側(cè)生活垃圾治理。按照“屬地管理、劃段負責、全程覆蓋、鄉(xiāng)村聯(lián)動”的方式，繼續(xù)抓好新老遼南線、村級公路等主要干線公路和河流兩旁的垃圾治理。達到公路路面及路基兩旁、河道兩側(cè)、河流水面清潔衛(wèi)生，無暴露垃圾，兩側(cè)垃圾池（箱）管理良好，垃圾日產(chǎn)日清，無垃圾滿溢現(xiàn)象。

㈡重點抓好集鎮(zhèn)生活垃圾治理。以營造清潔、整齊、優(yōu)美的城鄉(xiāng)環(huán)境為目標，以解決“臟、亂、差”問題為重點，切實抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)生活垃圾治理。集鎮(zhèn)要重點整治集鎮(zhèn)居民垃圾亂丟亂倒、污水亂潑亂排、貨物亂堆亂放的不良衛(wèi)生習慣和集鎮(zhèn)街道、中小學校、鄉(xiāng)衛(wèi)生院等單位庭院的環(huán)境衛(wèi)生，打造干凈、整潔、優(yōu)美、文明集鎮(zhèn)。

㈢重點抓好中心村莊生活垃圾治理。組織徹底清理村莊周邊及公共場地、農(nóng)戶房前屋后的存量垃圾，清除衛(wèi)生死角，存量垃圾清理后及時配套生活垃圾處理設施，落實保潔員，建立長效管理機制，達到衛(wèi)生保潔常態(tài)化。

㈣重點抓好新農(nóng)村建設點生活垃圾治理。按照“新農(nóng)村建設布點到哪里，清潔工程就跟進到哪里”的工作思路，切實抓好歷年新農(nóng)村建設點的農(nóng)村生活垃圾治理和長效保潔管理工作。

㈠全面清理農(nóng)村存量垃圾。農(nóng)村存量垃圾的清理以村為責任主體，通過開展“愛國衛(wèi)生運動”、“黨員干部義務勞動”、“小手牽大手”等活動，多種形式組織全體黨員干部、保潔員、農(nóng)村居民積極參與農(nóng)村存量垃圾清理工作。全面清理全鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村道路兩旁、河面河道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)、中心村莊、農(nóng)戶房前屋后等地的存量垃圾，不留垃圾死角，做到清理全覆蓋。

㈡加強垃圾處理設施建設。建好垃圾處理設施是做好農(nóng)村生活垃圾治理工作的重要保證。一是鄉(xiāng)鎮(zhèn)做到四有。即有無害化垃圾焚燒中心或垃圾填埋場、有垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站、有垃圾清運車、有環(huán)衛(wèi)設施（灑水車、垃圾桶等）。二是村級做到六有。即有垃圾桶或垃圾池、垃圾收集點、可利用垃圾回收點等一批垃圾處理設施。保潔員有一套保潔工具（“一車、一鏟、一鉗、一帚”）和保潔服。三是農(nóng)戶配有“兩桶兩袋”即：廚余垃圾桶、焚燒垃圾桶、可利用垃圾回收袋、有毒有害垃圾袋。

㈢因地制宜處理農(nóng)村垃圾。按照“戶分類、村收集、鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運、縣處理”的總體要求，因地制宜對農(nóng)村生活垃圾進行焚燒或填埋處理。鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)及周邊村莊生活垃圾采取戶分類、村收集、鄉(xiāng)處理的方式，生活垃圾進鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾焚燒中心或填埋場進行處理；邊遠村生活垃圾按照戶內(nèi)處理為主、回收利用為主的“兩個為主”的要求，實行分戶包干負責，農(nóng)戶垃圾通過垃圾分類，采取回收、漚肥和焚燒三種方式處理，基本實現(xiàn)“垃圾不出村”。

㈣推廣五種垃圾分類處理方法。按照五種垃圾分類的方法，引導農(nóng)民將農(nóng)村生活垃圾進行分類處理。1．垃圾漚肥。主要包括剩余飯菜等廚余垃圾和其它易腐食物類垃圾、農(nóng)業(yè)廢棄物等，由農(nóng)（居）戶或保潔員給畜禽食用或倒入漚肥池、沼氣池處理。2．垃圾回收。主要包括金屬類、紙類、玻璃陶器類、塑料類、橡膠類等，由農(nóng)（居）戶或保潔員賣給鄉(xiāng)村回收點進行回收、循環(huán)利用處理。3．垃圾填埋。主要包括碎磚碎瓦、亂石塊、混泥土、石灰塊、泥土、破損玻璃陶瓷塊等，由各村用于場地平整、道路路基、洼池填充等。4．垃圾集運。主要包括化纖、塑料、廢棄電池、過期農(nóng)藥、廢油漆、廢燈管、廢日用化學品和過期藥品等，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位統(tǒng)一收集后運至縣垃圾處理場集中處理。醫(yī)療垃圾由鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院收集統(tǒng)一送縣處理。5．垃圾焚燒。不適宜回收的廢錫紙、廢舊棉麻織物、廢木料、枯枝落葉等垃圾焚燒處理。

㈤強化四個主體建設。農(nóng)民、保潔員、理事會和環(huán)衛(wèi)監(jiān)督所是農(nóng)村生活垃圾治理的主體。

1．加強農(nóng)民生活垃圾治理的主體意識。農(nóng)村生活垃圾治理廣大農(nóng)民是主體，有效地發(fā)動群眾參與是做好農(nóng)村生活垃圾治理的關鍵。要采取多種形式，廣泛發(fā)動群眾參與。一是宣傳灌輸。各村可利用早晚廣播、以會代訓等形式，宣講垃圾分類方法，講評生活垃圾治理情況，公布評比結(jié)果等宣傳灌輸辦法，提高群眾認識，改變?nèi)罕娏晳T。二是干部帶頭。開展黨員干部帶頭示范活動，建立《黨員干部帶頭示范制度》，引導帶動群眾積極參與農(nóng)村生活垃圾治理。三是

學生影響。教育學生養(yǎng)成良好衛(wèi)生習慣，不亂丟亂扔垃圾；發(fā)動學生參與學校、家庭、村組衛(wèi)生活動。四是評比引導。以村或組為單位，每月或每季評比一次，獎優(yōu)罰劣，在鄉(xiāng)、村公布欄公示，在廣播中講評，引導群眾。五是處罰促進。制訂《農(nóng)戶衛(wèi)生保潔協(xié)議書》，對違規(guī)農(nóng)戶處以200元以下罰款，處罰由村民理事會成員或村干部執(zhí)行；對違規(guī)行為利用村廣播、公布欄公示，采取點名批評或小額罰款等形式處罰。六是志愿者推進。充分發(fā)揮各級團組織、婦聯(lián)的作用，鼓勵老干部擔任志愿者，經(jīng)常性組織志愿者開展宣傳、引導等活動。通過多種形式發(fā)動使農(nóng)村生活垃圾治理成為廣大農(nóng)民的自覺行動。2．加強保潔員隊伍建設。主要公路干線和河流兩側(cè)按人口分布、任務輕重、便于工作的要求，落實保潔員。保潔員的選聘要按照“參與積極性高、身體條件符合、個人衛(wèi)生習慣好、工作認真負責”的要求，優(yōu)先從低收入農(nóng)戶和低保戶中，聘用責任心強、有勞動能力的人員，組建穩(wěn)定的農(nóng)村保潔員隊伍。要加強保潔員的培訓，把村莊保潔員納入到鄉(xiāng)清潔辦所統(tǒng)一管理，建立保潔員名冊和報酬臺帳，健全保潔員隊伍的職責規(guī)定、考核激勵管理制度，對保潔員統(tǒng)一購買人身意外保險。

3．加強理事會村莊保潔的監(jiān)督管理職能。理事會是村莊保潔的監(jiān)督管理主體，村委會要指導每個自然村組建以農(nóng)村“五老”（老黨員、老干部、老教師、老軍人、老模范）為主要成員的村民理事會。理事會成員要帶頭進行垃圾分類，落實“庭院三包”制度，督促保潔員搞好日常垃圾處理，協(xié)助按時收集農(nóng)戶保潔費，并組織開展衛(wèi)生評比活動等垃圾治理日常管理事務。

4．加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)監(jiān)督所建設。進一步完善環(huán)衛(wèi)監(jiān)督所建設，做到四個有，即：有辦公場所，有一支環(huán)衛(wèi)監(jiān)督隊伍（有專門工作人員兩名以上），有專項工作經(jīng)費，有完善的工作機制，保障工作正常運行。主要負責全鄉(xiāng)農(nóng)村生活垃圾治理的檢查督促，保潔員的績效考核，促進農(nóng)村垃圾處理常態(tài)化、長效化。

㈥完善垃圾回收網(wǎng)絡建設。按照整體規(guī)劃、合理布局、規(guī)范建設的原則，加快農(nóng)村生活垃圾回收網(wǎng)絡建設，確保有定點定期與保潔員聯(lián)系和交易的廢品回收人員。垃圾回收站點要定期公布可利用垃圾回收價格，本著應收盡收的原則，及時回收各類垃圾，并努力形成可利用垃圾回收加工產(chǎn)業(yè)鏈，使分類回收的可利用垃圾能夠便捷、高效、規(guī)范、環(huán)保地進入加工利用環(huán)節(jié)。

㈦健全長效保潔管理機制。農(nóng)村生活垃圾治理工作涉及面廣，難度大，健全完善農(nóng)村生活垃圾治理長效管理機制是事關農(nóng)村生活垃圾治理取得實效的關鍵。各村要不斷鞏固歷年來農(nóng)村清潔工程的建設成果，健全完善宣傳培訓、制度保障、資金投入、長效管理等機制，確保農(nóng)村生活垃圾治理工作取得實效，使農(nóng)村生態(tài)環(huán)境建設步入持續(xù)健康發(fā)展軌道。

從2015年7月25日至12月31日，分四個階段推進。

㈠宣傳發(fā)動（7月25日至8月5日）。要成立機構、制定方案，采取全方位、多層次宣傳形式，營造輿論氛圍，大力宣傳開展農(nóng)村生活垃圾治理的重要意義，激發(fā)廣大群眾積極參與農(nóng)村生活垃圾治理。做好全鄉(xiāng)采取的處理方式及路徑、各類設施建設規(guī)模及數(shù)量、設備購置及運行維護費用、保潔員人數(shù)等測算工作。組織力量集中清理本區(qū)域存量垃圾，清除衛(wèi)生死角。

㈡集中整治（8月6日至11月21日）。各村、各有關單位要結(jié)合自身職責，集中精力，組織人力，層層落實責任，采取有效措施，分步推進集鎮(zhèn)、中心村莊，主要公路干線兩側(cè)，河道兩側(cè)的生活垃圾治理。要按科學規(guī)劃建設垃圾處理設施，配齊保潔員，落實保潔員報酬和建立健全績效管理機制。

㈢檢查驗收（11月22日至12月12日）。鄉(xiāng)清潔辦將組織人員對農(nóng)村生活垃圾治理工作進行全面檢查、驗收。

㈣建章立制（12月13日至12月31日）。各村、有關單位要建章立制，把農(nóng)村生活垃圾治理納入規(guī)范化管理軌道，使農(nóng)村垃圾亂倒現(xiàn)象得到有效根治，農(nóng)村環(huán)境面貌有明顯改觀。

㈠強化組織領導。成立__鄉(xiāng)垃圾亂倒整治工作專項小組，由黨委委員廖財林同志任組長，環(huán)衛(wèi)所、中學、中小等相關單位為成員，領導小組下設辦公室，辦公室主要負責組織、協(xié)調(diào)、督導、考核等工作。各村、各有關部門要進一步提高做好農(nóng)村生活垃圾治理的認識，各村支部書記要親自部署、親自推動、親自督查、親自解決重大問題。各村主任要親力親為，抓好組織協(xié)調(diào)、督查指導、資金落實等具體工作。

㈡加強宣傳發(fā)動。鄉(xiāng)清潔辦要采取宣傳車、橫幅、公開信、宣傳單等多種形式廣泛宣傳農(nóng)村生活垃圾治理，形成良好的工作氛圍。各村要建立長效的農(nóng)村生活垃圾治理宣傳機制，通過會議、標語、宣傳冊等形式進行宣傳發(fā)動，進一步提高廣大干部群眾的思想認識，積極參與支持農(nóng)村生活垃圾治理。

㈢明確責任分工。按照“組織推進在鄉(xiāng)級、統(tǒng)籌配合在部門、責任主體在

村居、具體落實在村組”的要求，切實抓好農(nóng)村生活垃圾治理工作。1．鄉(xiāng)級：鄉(xiāng)垃圾亂倒整治工作專項小組負責全鄉(xiāng)農(nóng)村生活垃圾治理工作的領導協(xié)調(diào)、分類指導、督查考核。健全和完善“統(tǒng)分結(jié)合、分工負責”的工作推進機制，確保有力推進農(nóng)村生活垃圾治理工作。抓好農(nóng)村生活垃圾治理工作的組織、協(xié)調(diào)、督導、考核工作。負責牽頭抓好新農(nóng)村建設點的農(nóng)村生活垃圾治理工作。負責牽頭組織全面開展愛國衛(wèi)生運動等活動，倡導人人參與農(nóng)村生活垃圾治理工作；負責本地垃圾治理的具體組織實施；負責區(qū)域內(nèi)垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站、大中型垃圾焚燒爐（無害化垃圾填埋場）、垃圾桶（箱）、垃圾清運車等環(huán)衛(wèi)設施的建設與管理；負責保潔員隊伍的建立，負責農(nóng)村衛(wèi)生保潔的長效管理。

2．部門：中學、中小負責牽頭抓好中、小學校生活垃圾治理工作。衛(wèi)生院負責牽頭抓好衛(wèi)生院、村級衛(wèi)生所的生活垃圾治理工作和醫(yī)療垃圾的無害化處理工作。鄉(xiāng)團委、婦聯(lián)負責發(fā)動廣大團員、青年和婦女，組建志愿者隊伍參與垃圾亂倒整治工作。

3．村組：負責組織開展本村（組）范圍內(nèi)的存量垃圾的清理；負責明確所轄行政村的保潔員數(shù)量、保潔標準和垃圾桶（箱）、垃圾池（屋）的建設方式、數(shù)量；負責本村（組）范圍內(nèi)垃圾桶（箱）配置和垃圾池（屋）、簡易焚燒爐的建設；負責垃圾收集點設置；負責村和自然村保潔員隊伍的建立；負責本村（組）范圍內(nèi)農(nóng)戶的垃圾收集清運和村（組）內(nèi)道路及公共區(qū)域的保潔及落實村（組）內(nèi)保潔區(qū)域責任；負責建立村民自治組織，制定《衛(wèi)生保潔村規(guī)民約》，監(jiān)督、糾正農(nóng)戶的亂扔亂倒垃圾行為；負責收取農(nóng)戶保潔費；負責定期在村公示欄中公布垃圾收集、保潔情況、評比結(jié)果等。

4．農(nóng)戶：負責清掃門前屋后的垃圾，做到“庭院三包”。一是包衛(wèi)生：垃圾入桶入袋、保潔到位，二是包秩序：無亂堆亂放、亂搭亂建、亂掛擾貼、亂倒亂排，三是包綠化：庭院綠化、管理到位。