零報(bào)告自查整改報(bào)告精選(九篇)
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第1篇：零報(bào)告自查整改報(bào)告范文
根據(jù)國務(wù)院第二次全國土地調(diào)查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于反饋××省第二次土地調(diào)查成果外業(yè)核查意見的函》和第二次全國土地調(diào)查國家級督察核實(shí)工作中提出的意見要求，由州(市)、縣級二調(diào)辦及作業(yè)單位對農(nóng)村土地調(diào)查成果進(jìn)行全面的自查整改，保證農(nóng)村土地調(diào)查成果的真實(shí)性及準(zhǔn)確性。
二、存在的主要問題
根據(jù)國家二調(diào)辦外業(yè)核查結(jié)果，有我省部分縣區(qū)農(nóng)村土地調(diào)查成果地類認(rèn)定不準(zhǔn)確，錯(cuò)誤率較高，導(dǎo)致建設(shè)用地增加數(shù)量較大，存在的主要問題如下。
(一)存在建設(shè)用地?cái)U(kuò)大化傾向。部分縣(區(qū)、市)存在城鎮(zhèn)及農(nóng)村居民點(diǎn)綜合過大，將將城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民點(diǎn)周邊的耕地和林地等調(diào)查為建設(shè)用地;存在將森林公園的林地認(rèn)定為建設(shè)用地等地類認(rèn)定錯(cuò)誤;個(gè)別地區(qū)將工業(yè)園區(qū)內(nèi)或用圍墻、柵欄或鐵絲網(wǎng)包圍或部分已推土，現(xiàn)狀表現(xiàn)為荒草地、裸土地或耕地的地塊認(rèn)定為建設(shè)用地。
(二)存在耕地地類認(rèn)定錯(cuò)誤，存在將實(shí)際耕種的耕地錯(cuò)誤認(rèn)定為荒草地或裸土地等用地的現(xiàn)象。
(三)存在“批而未用”圖斑認(rèn)定錯(cuò)誤和違反規(guī)定現(xiàn)場補(bǔ)充 “批而未用”土地審批手續(xù)的現(xiàn)象。
(四)存在地方復(fù)核敷衍了事，未到實(shí)地進(jìn)行復(fù)核拍照等現(xiàn)象。
(五)存在部分縣干擾調(diào)查，擅自修改調(diào)查成果或借地方復(fù)核人為更改調(diào)查成果的現(xiàn)象。
三、整改的要求
1、各州(市)要高度重視，統(tǒng)一組織各縣(市、區(qū))二次土地調(diào)查辦和作業(yè)單位根據(jù)各縣(市、區(qū))外業(yè)核查存在問題，認(rèn)真分析查找錯(cuò)誤原因，對農(nóng)村土地調(diào)查數(shù)據(jù)庫進(jìn)行全面檢查，將影像和數(shù)據(jù)庫成果一一對照檢查，并實(shí)地核實(shí)，認(rèn)真分析查找原因，確保全面整改。
2、各地要重點(diǎn)對國家內(nèi)業(yè)核查提出的疑問圖斑認(rèn)真落實(shí)整改，原則上不允許對非疑問圖斑進(jìn)行大范圍的修改，現(xiàn)場核實(shí)確認(rèn)為非疑問圖斑的，必須要逐一列表說明修改原因并附實(shí)地照片，表中記錄應(yīng)與數(shù)據(jù)庫修改情況一致。
3、各地要以縣級為單位形成外業(yè)自查整改報(bào)告，州(市)匯總后，形成州(市)自查整改工作報(bào)告上報(bào)我辦。
4、對比各地已上報(bào)復(fù)核成果，自查修改率在5%以下的縣(市、區(qū))無需重新上報(bào)成果，可在報(bào)告中說明修改情況，并于統(tǒng)一時(shí)點(diǎn)更新時(shí)上報(bào)。對經(jīng)自查存在問題的縣(市、區(qū))，應(yīng)將修改完善后的調(diào)查成果重新報(bào)送我辦。各地要將自查整改成果應(yīng)用到統(tǒng)一時(shí)點(diǎn)更新數(shù)據(jù)庫中。
四、整改的方法
1、各縣二調(diào)辦應(yīng)督促作業(yè)單位認(rèn)真總結(jié)調(diào)查的方法及質(zhì)量控制措施，做到“心中有數(shù)”。對調(diào)查過程中存在的問題要舉一反三，找出薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行整改。
2、各作業(yè)單位應(yīng)結(jié)合國家提出的疑問圖斑，對照影像圖對數(shù)據(jù)庫成果進(jìn)行全面核對，提出“自查整改疑問圖斑”并進(jìn)行核實(shí);
3、對地方核查時(shí)未到實(shí)地進(jìn)行核查的，必須切實(shí)到實(shí)地進(jìn)行核對，真實(shí)記錄核實(shí)情況;
4、重點(diǎn)核對城市、建制鎮(zhèn)、農(nóng)村居民點(diǎn)等建設(shè)用地周邊的林地、耕地、園地等其他地類，確保建設(shè)用地范圍的準(zhǔn)確性。對故意擴(kuò)大建設(shè)用地范圍的必須進(jìn)行更正;
5、重點(diǎn)核對耕地，對耕地內(nèi)部的非耕地類，達(dá)到上圖面積的必須調(diào)查上圖。耕地內(nèi)部零散分布的非耕地類，達(dá)到一定比例的，也應(yīng)按《××省第二次全國土地調(diào)查實(shí)施細(xì)則(農(nóng)村部分)》的要求按百分比調(diào)查。對故意將耕地更改為荒草地、裸土地等非耕地類的，必須進(jìn)行更正;
6、認(rèn)真區(qū)分“批而未用”土地，“批而未用”土地必須有批復(fù)文件等相關(guān)證明文件，否則一律按現(xiàn)狀調(diào)查;
7、認(rèn)真清理“補(bǔ)測地物”，屬補(bǔ)測地物的圖斑應(yīng)在數(shù)據(jù)庫的“地類備注”字段中標(biāo)注“b”并填寫“補(bǔ)測地物圖斑記錄表”;
8、認(rèn)真清查地方復(fù)核成果的匯總表格、報(bào)告、數(shù)據(jù)庫、復(fù)核照片的一致性;
9、根據(jù)匯總表格全面審核各地類面積的邏輯合理性，對邏輯合理性進(jìn)行分析，找到“異常”地類并針對異常地類進(jìn)行檢查。
五、整改成果的檢查要求
(一)數(shù)據(jù)庫部份
1、 檢查數(shù)據(jù)完整性;
1) 目錄齊全、結(jié)構(gòu)及層次規(guī)范，目錄內(nèi)的內(nèi)容齊全、命名規(guī)范(除技術(shù)文檔目前可暫時(shí)不提供外，應(yīng)提供所有規(guī)定的文件);
2) 空間要素層齊全完整，必選圖層內(nèi)均應(yīng)有內(nèi)容;
3)vct、mdb數(shù)據(jù)庫命名必須按規(guī)范命名(如20xxg20xx530100.mdb)。
2、 檢查空間參考的正確性(y坐標(biāo)統(tǒng)一加帶號);
3、 檢查空間要素的拓?fù)湔_性;
4、 檢查要素屬性的正確性、邏輯合理性、填寫規(guī)范性。
一、 匯總表格檢查
1、 檢查匯總表格是否齊全;
2、 檢查匯總表格格式是否正 確;
3、 按二級類檢查匯總數(shù)據(jù)主否異常(符合本地情況)。
二、 地方復(fù)核情況檢查
1、 檢查地方復(fù)核的成果(疑問圖斑圖層、匯總表、報(bào)告、復(fù)核照片)是否齊全;
2、 檢查疑問圖斑圖層內(nèi)的疑問圖斑與匯總表及報(bào)告中的數(shù)量、類型是否一致;
3、 檢查實(shí)地照片是否齊全、清晳、命名是否規(guī)范;
4、 在數(shù)據(jù)庫中疊加疑問圖斑圖層與影像，檢查復(fù)核是否真實(shí)可*并佐以實(shí)地照片;
5、 檢查“疑問圖斑復(fù)核記錄表”是否填寫正確、規(guī)范;
6、 根據(jù)檢查情況，填寫附件中的表格(放在各縣“地方復(fù)核”目錄下);
第2篇：零報(bào)告自查整改報(bào)告范文
【摘要】: 各市安監(jiān)局、省重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)：按照《山西省人民政府關(guān)于在全省繼續(xù)深入開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治的通知》（晉政發(fā)〔2010〕11號）文件要求及全年工作安排，今年全省化工企業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治工作將從2010年9月開始進(jìn)入省級督 各市安監(jiān)局、省重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)： 按照《山西省人民政府關(guān)于在全省繼續(xù)深入開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治的通知》（晉政發(fā)〔2010〕11號）文件要求及全年工作安排，今年全省化工企業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治工作將從2010年9月開始進(jìn)入省級督查檢查階段。現(xiàn)將督查的有關(guān)工作事項(xiàng)通知如下： 一、督查的重點(diǎn)內(nèi)容 督查檢查的重點(diǎn)：2009年專項(xiàng)整治中確定為一類企業(yè)的關(guān)閉落實(shí)情況和 二類企業(yè)的隱患整改情況，特別是列為重大隱患的整改情況；2009年未進(jìn)行專項(xiàng)整治企業(yè)的整治情況。 （一）對政府的檢查內(nèi)容。 1、市、縣政府按照省政府（晉政發(fā)〔2010〕11號）文件要求，繼續(xù)深入開展化工企業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治安排部署情況及工作進(jìn)展情況。 2、對三類企業(yè)實(shí)施分類整治的情況。一類企業(yè)是否徹底關(guān)閉取締；二類企業(yè)是否停產(chǎn)整頓，對整改無望的予以關(guān)閉。通過整頓達(dá)到安全生產(chǎn)條件的要嚴(yán)把驗(yàn)收關(guān)，經(jīng)有關(guān)部門驗(yàn)收和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可恢復(fù)生產(chǎn)；三類企業(yè)要加強(qiáng)日常安全監(jiān)管，保證安全生產(chǎn)。對三類企業(yè)是否落實(shí)了監(jiān)管責(zé)任，做到監(jiān)管部門、分管領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)管人員三落實(shí)。 3、組織市、縣級政府檢查的情況。在生產(chǎn)經(jīng)營單位自查自整的基礎(chǔ)上,各市、縣人民政府是否在去年專項(xiàng)整治的基礎(chǔ)上組織對本行政區(qū)內(nèi)一類、二類、三類化工企業(yè)繼續(xù)組織了檢查。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題是否責(zé)成企業(yè)限期整改或依法給予處罰。對違法生產(chǎn)、違法建設(shè)項(xiàng)目和事故單位是否進(jìn)行了嚴(yán)格查處。 4、2008年安全生產(chǎn)百日督查和去年化工企業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治檢查中被列為重大安全隱患企業(yè)的整改銷號情況。 （二）對企業(yè)檢查內(nèi)容。 1、屬于一類企業(yè)的，是否關(guān)閉到位，關(guān)死關(guān)實(shí)，是否有死灰復(fù)燃現(xiàn)象，并已辦理安全許可證注銷手續(xù)。屬于二類企業(yè)的，是否真停真整。整改達(dá)標(biāo)的是否按照規(guī)定的程序進(jìn)行了復(fù)產(chǎn)復(fù)工驗(yàn)收，并保持了安全生產(chǎn)條件。屬于三類企業(yè)的，是否對09年專項(xiàng)整治中提出的隱患問題，進(jìn)行了全面整改。切實(shí)加強(qiáng)了安全管理和安全監(jiān)督，保證安全生產(chǎn)。 2、是否存在違法生產(chǎn)的行為，如：隱患逾期未整改；事故未經(jīng)查處；違法采購、銷售危險(xiǎn)化學(xué)品；違法運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品；許可證或試生產(chǎn)備案超期繼續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營；拒絕執(zhí)法檢查等。 3、是否存在違法違規(guī)危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目，有違法違規(guī)項(xiàng)目的是否予以了處罰。 4、是否成立由主要負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)的深化專項(xiàng)整治工作機(jī)構(gòu)，制定深化專項(xiàng)整治工作方案，深入開展隱患自查自整。將隱患治理作為落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的一項(xiàng)重要內(nèi)容，納入生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的日常管理，按照《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安監(jiān)總局令第16號）、《山西省安全生產(chǎn)事故隱患排查治理制度》（晉政發(fā)〔2008〕30號）的要求，建立健全包括隱患排查治理制度和重大事故隱患報(bào)告制度等一系列安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全生產(chǎn)責(zé)任制。
5、深化專項(xiàng)整治以來排查的隱患及整改情況。是否撥出專項(xiàng)資金用于開展隱患排查和整改工作，對排查出來的隱患要進(jìn)行監(jiān)控和整改，一般隱患要做到立即整改，較大及重大隱患的整改做到五落實(shí)，限期完成整改。 6、每年定期向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門報(bào)告安全生產(chǎn)情況。對重大事故隱患，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，必須立即采取整改措施并上報(bào)。 7、對涉及危險(xiǎn)化工工藝的生產(chǎn)裝置（設(shè)施）安全自動(dòng)化控制和聯(lián)鎖改造是否實(shí)施情況。 8、重點(diǎn)監(jiān)管部門對企業(yè)安全監(jiān)管三落實(shí)及現(xiàn)場執(zhí)法檢查情況和整改落實(shí)情況。 9、開展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作情況。 10、企業(yè)目前有無發(fā)現(xiàn)新的重大安全隱患及整改落實(shí)情況。 三、檢查要求 省級督查檢查組對各市要抽查一半以上的縣，重點(diǎn)檢查危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)和成品油庫。每個(gè)縣的一類企業(yè)抽查率不低于30%、二類企業(yè)抽查率不低于20%、三類企業(yè)抽查率不低于10%。通過企業(yè)抽查檢查，要對各市縣級政府和企業(yè)的檢查情況進(jìn)行綜合排隊(duì)打分。檢查結(jié)束后，各組要形成書面檢查報(bào)告，向當(dāng)?shù)卣M(jìn)行反饋，對存在重大安全隱患或?qū)ｍ?xiàng)整治不認(rèn)真的單位提請政府督辦或限期整改。 四、督查機(jī)構(gòu) 督查檢查組由省安監(jiān)局業(yè)務(wù)處室人員和專家組成。督查具體安排和時(shí)間另行通知。 五、工作要求 1、各市、縣要根據(jù)省專項(xiàng)整治領(lǐng)導(dǎo)組的總體部署,成立化工企業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治領(lǐng)導(dǎo)組,制定深化專項(xiàng)整治實(shí)施方案,配齊工作人員,建立專項(xiàng)整治責(zé)任制,做好專項(xiàng)整治的安排部署工作。要通過召開會(huì)議、公告、媒體宣傳等形式,廣泛宣傳今年專項(xiàng)整治的意義、措施、步驟和要求。 2、生產(chǎn)經(jīng)營單位自查自整中，要按照國家及省有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和省政府晉政發(fā)〔2008〕35號文件的要求,結(jié)合各單位的實(shí)際制訂具體的自查自整方案，對本單位及所屬單位的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行全面組織檢查,對存在的問題和隱患采取針對性整改措施。整改情況要在本單位以板報(bào)、企業(yè)內(nèi)部報(bào)紙等形式進(jìn)行公示，并向上級主管部門和安全監(jiān)管部門報(bào)告。駐晉中央及省屬企業(yè)要成立專項(xiàng)整治領(lǐng)導(dǎo)組,組織對所屬企業(yè)和單位開展自查自整工作。 3、各市、縣要組織力量對各類企業(yè)進(jìn)行排查。在去年化工安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治基礎(chǔ)上，重新確定三類企業(yè)名單。在7月31日前，各市局向省安監(jiān)局上報(bào)《化工專項(xiàng)整治企業(yè)基本情況表》（附件1）（同時(shí)報(bào)電子版），要加蓋市安監(jiān)局公章和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。 4、要認(rèn)真組織對各類企業(yè)的檢查。其中，縣級檢查比例為：一類企業(yè)100%，二類企業(yè)70%以上，三類企業(yè)50%以上；市級檢查比例為：一類企業(yè)70%，二類企業(yè)50%以上，三類企業(yè)30%以上。并于8月15日前，將本地市級檢查完成情況上報(bào)省局監(jiān)管三處，并填報(bào)《全省化工專項(xiàng)整治市級匯總表》（附件2）（同時(shí)報(bào)電子版）。 5、省安監(jiān)局在對化工企業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治督查檢查中，要按照規(guī)定的抽查比例，分別組織對政府和重點(diǎn)企業(yè)組織督查。對危險(xiǎn)性較小、規(guī)模較小的生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)，可以委托市、縣進(jìn)行督查。對政府和企業(yè)進(jìn)行檢查時(shí)，檢查組要分別填寫《省化工專項(xiàng)整治對政府督查檢查情況表》（附件3）和《省化工專項(xiàng)整治對企業(yè)檢查情況表》（附件4），并制作電子版。 6、對檢查中發(fā)現(xiàn)的違法行為，按照監(jiān)管權(quán)限，由相關(guān)安監(jiān)部門下達(dá)執(zhí)法文書，并按照規(guī)定程序予以處罰。 7、督查中，各檢查組要自覺遵守工作紀(jì)律和廉政準(zhǔn)則，不得向企業(yè)吃拿卡要，提出與檢查無關(guān)的要求。 8、從7月底開始至12月底，各市安監(jiān)局在每月25日前要向省安監(jiān)局監(jiān)管三處報(bào)送當(dāng)月化工企業(yè)安全專項(xiàng)整治工作進(jìn)展情況的書面材料及其電子版。 聯(lián)系人：王珂 聯(lián)系電話0351-6819779二零一零年六月二十二日
附件1：《全省化工專項(xiàng)整治企業(yè)基本情況表》附件2：《全省化工專項(xiàng)整治市級檢查匯總表》附件3、《省化工專項(xiàng)整治對政府督查檢查情況表》 附件4、《省化工專項(xiàng)整治對企業(yè)檢查情況表》
第3篇：零報(bào)告自查整改報(bào)告范文
一、指導(dǎo)思想
以加強(qiáng)監(jiān)督管理、嚴(yán)格規(guī)范經(jīng)營，全面促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展為主題，充分認(rèn)識加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的重要性，扎實(shí)開展內(nèi)部專賣監(jiān)督管理工作，為我市“十二五”期間煙草專賣內(nèi)部監(jiān)管工作開好頭，起好步，有力推進(jìn)內(nèi)部專賣監(jiān)督管理工作上水平。
二、工作目標(biāo)
通過自查整改、教育培訓(xùn)、規(guī)范提高三個(gè)階段工作，努力實(shí)現(xiàn)：
（一）各級領(lǐng)導(dǎo)和員工自律意識明顯提高。
（二）自查工作做到三個(gè)100%，即100%自查到位，100%查擺問題到位，100%整改落實(shí)到位。
（三）卷煙銷售實(shí)現(xiàn)三個(gè)100%，即100%入網(wǎng)銷售，100%落地銷售，100%落戶銷售。
（四）煙葉生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)現(xiàn)“五零”目標(biāo)，即不規(guī)范煙葉種植合同零簽訂；處理報(bào)廢煙葉、煙苗零違規(guī)；倒買倒賣煙葉零參與；收購過程侵犯煙農(nóng)利益行為零出現(xiàn)；準(zhǔn)運(yùn)證管理規(guī)定零違反。
（五）內(nèi)部監(jiān)管做到兩個(gè)提升，即發(fā)現(xiàn)問題、解決問題能力明顯提升，監(jiān)管效果明顯提升。
（六）各級領(lǐng)導(dǎo)，專賣內(nèi)管部門負(fù)責(zé)人和專賣內(nèi)管工作人員，生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)人員教育培訓(xùn)面達(dá)100%，并做到長期深入開展。
（七）內(nèi)控制度、內(nèi)管制度和流程完善，內(nèi)管工作長效開展；編制并發(fā)放《內(nèi)部監(jiān)管工作實(shí)操手冊》，做到監(jiān)管流程化、操作規(guī)范化。通過宣傳學(xué)習(xí)，營造全員參與監(jiān)督和自查自糾的良好氛圍。
三、組織領(lǐng)導(dǎo)
成立“11-2”內(nèi)部專賣管理監(jiān)督專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，確保專項(xiàng)行動(dòng)扎實(shí)開展，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
四、專項(xiàng)行動(dòng)安排
本次行動(dòng)共分四個(gè)階段：
（一）自查整改階段（5月20日-5月31日）
按照《市煙草專賣局（公司）關(guān)于開展行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督全面自查的工作方案》要求，組織開展全面自查整改與上報(bào)工作。
（二）教育培訓(xùn)階段（6月1日-7月20日）
1、培訓(xùn)對象：市、縣兩級領(lǐng)導(dǎo)班子，專賣內(nèi)管部門負(fù)責(zé)人和專賣內(nèi)管工作人員，各生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)人員。
2、培訓(xùn)目的：創(chuàng)新監(jiān)管方法，增強(qiáng)發(fā)現(xiàn)異常，解決問題能力；提高自律意識，杜絕違規(guī)經(jīng)營行為。
3、培訓(xùn)形式：
一是市、縣局領(lǐng)導(dǎo)班子（營銷部經(jīng)理除外），以自學(xué)為主，主要學(xué)習(xí)煙草專賣法律、法規(guī)知識，國家局、省局領(lǐng)導(dǎo)講話，警示教育書籍，內(nèi)部監(jiān)管相關(guān)文件、制度等。
二是專賣內(nèi)管部門負(fù)責(zé)人和專賣內(nèi)管工作人員，以集中培訓(xùn)為主，主要培訓(xùn)學(xué)習(xí)國家局內(nèi)管規(guī)范、相關(guān)文件、內(nèi)管工作流程、內(nèi)管軟件的操作、異常問題的分析與報(bào)告、經(jīng)營企業(yè)業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)流程等。
三是對業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)，主要學(xué)習(xí)煙草專賣法律、法規(guī)，國家局內(nèi)管規(guī)范、相關(guān)文件等。
4、培訓(xùn)要求：
（1）市、縣兩級分管專賣內(nèi)管和生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)，結(jié)合分管工作開展專題講座。
（2）專賣、銷售、煙葉、物流等部門負(fù)責(zé)人結(jié)合本部門工作進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)知識授課。
（3）每批次教育培訓(xùn)結(jié)束后，要對參訓(xùn)人員進(jìn)行考試，考試不合格進(jìn)行補(bǔ)考，補(bǔ)考仍不通過的，調(diào)離工作崗位。
（4）各單位和相關(guān)部門，要積極拓展思路，通過問卷調(diào)查、演講比賽、知識競賽、專題調(diào)研、樹立典型等多種形式來進(jìn)一步鞏固和強(qiáng)化教育培訓(xùn)效果。
（三）規(guī)范提高階段（7月21日-8月20日）
1、開展“自查回頭看”。各小組組織人員，通過開展“自查回頭看”，拾遺補(bǔ)缺，查擺新問題并加以整改；對第一階段發(fā)現(xiàn)的問題整改不到位，導(dǎo)致再次出現(xiàn)類似問題的要如實(shí)上報(bào)，并追究相關(guān)人員責(zé)任。
2、教育培訓(xùn)效果評估。通過召開座談會(huì)、檢查工作記錄、開展市場調(diào)查等形式，對領(lǐng)導(dǎo)和員工履職、企業(yè)經(jīng)營、以及專賣內(nèi)管等工作落實(shí)情況進(jìn)行評估，以此檢驗(yàn)教育培訓(xùn)效果。
3、完善制度流程。根據(jù)今年國家局下發(fā)的《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》，修訂并完善市、縣兩級專賣內(nèi)管工作制度和流程；組織人員編制《內(nèi)部監(jiān)管實(shí)操手冊》，作為日常監(jiān)管指導(dǎo)書，創(chuàng)造性地開展工作。
營銷、配送、煙葉部門完善修改客戶信息、調(diào)整類別的權(quán)限及程序，高檔卷煙管理辦法，煙種領(lǐng)取發(fā)放、計(jì)劃分解、合同簽訂、煙苗發(fā)放、合同變更等內(nèi)控制度。
4、落實(shí)專人負(fù)責(zé)制。各縣級局明確2人負(fù)責(zé)日常監(jiān)管（預(yù)警）信息的接收、分析、傳遞工作，對系統(tǒng)突出預(yù)警信息和各片區(qū)監(jiān)管人員反映信息進(jìn)行及時(shí)分析傳遞，快速處理。營銷、配送、煙葉部門要明確1名內(nèi)管聯(lián)絡(luò)員，明確職責(zé)和任務(wù)，報(bào)專賣內(nèi)管部門備案。
（四）總結(jié)上報(bào)階段（8月21日-8月25日）
專項(xiàng)行動(dòng)結(jié)束后5日內(nèi)，各小組要按時(shí)完成專項(xiàng)行動(dòng)工作總結(jié)，各小組組長審核簽字后，上報(bào)市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科統(tǒng)一匯總，形成工作報(bào)告，由專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組組長審批簽字后上報(bào)省局。
五、相關(guān)要求
1、高度重視，全面動(dòng)員。各單位、各有關(guān)人員必須高度重視，嚴(yán)格按照市局（公司）“11-2”專項(xiàng)行動(dòng)啟動(dòng)大會(huì)工作部署和本方案要求不折不扣地落實(shí)到位。各級領(lǐng)導(dǎo)要親自部署，全面開展動(dòng)員教育，營造全員參與的良好氛圍。
第4篇：零報(bào)告自查整改報(bào)告范文
總結(jié)報(bào)告是對一定時(shí)期內(nèi)的工作加以總結(jié)，分析和研究，肯定成績，找出問題，得出經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，下面就讓小編帶你去看看藥店自查工作報(bào)告總結(jié)范文5篇，希望能幫助到大家!
藥店自查報(bào)告1為推動(dòng)我店實(shí)施GSP認(rèn)證工作，根據(jù)《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》和省藥品監(jiān)督管理局關(guān)于做好GSP認(rèn)證工作的要求，結(jié)合本店的實(shí)際情況，以質(zhì)量管理為重點(diǎn)，對業(yè)務(wù)流程和各環(huán)節(jié)整改、完善，使藥店的藥品經(jīng)營質(zhì)量管理各項(xiàng)工作得到全面的落實(shí)和加強(qiáng)，質(zhì)量管理水平有了較大的提高，并認(rèn)真組織自查，現(xiàn)將我店實(shí)施GSP認(rèn)證自查工作情況匯報(bào)如下：
一、藥店概況
____藥店成立于20____年2月7日，企業(yè)性質(zhì)為個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，注冊地址為珠海市唐家灣鎮(zhèn)金鼎北京師范大學(xué)珠海分校海華苑6棟1號鋪B區(qū)，注冊資金為3萬元。藥店經(jīng)營范圍為中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生物制品(預(yù)防性生物制品除外)，經(jīng)營藥品品種達(dá)695個(gè)，開業(yè)以來實(shí)現(xiàn)銷售4.5萬元，屬小型企業(yè)。
本店目前共有人員5人，其中藥學(xué)專業(yè)技術(shù)人員3人，質(zhì)量管理員(兼驗(yàn)收員)1人，大專學(xué)歷，職稱為藥師，養(yǎng)護(hù)員1人，高中學(xué)歷。藥師分別負(fù)責(zé)質(zhì)量管理和處方審核等項(xiàng)工作。藥店?duì)I業(yè)場所60平方米，無倉庫。配備有空調(diào)、冰箱、用于調(diào)配處方和拆零的設(shè)備設(shè)施等。
藥店自從開展藥品經(jīng)營業(yè)務(wù)以來，按照國家及行業(yè)制定的法律、法規(guī)和GSP認(rèn)證的要求，堅(jiān)持"質(zhì)量第一"的經(jīng)營宗旨，抓管理，促經(jīng)營，求發(fā)展。加強(qiáng)軟、硬件的建設(shè)和改造，公司從經(jīng)營業(yè)務(wù)到藥品質(zhì)量管理實(shí)現(xiàn)了電腦化、系統(tǒng)化管理，并建立了一套完善的質(zhì)量經(jīng)營管理等規(guī)章制度，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，杜絕一切不合格和偽劣藥品流入市場，確保市民用藥安全，樹立起良好的形象。
二、實(shí)施GSP認(rèn)證工作自查情況：
(一)、設(shè)立質(zhì)量管理組織、制定質(zhì)量管理體系
為了保證GSP的有效運(yùn)行，藥店成立了由全體員工為成員的質(zhì)量小組，負(fù)責(zé)研究、決策藥房質(zhì)量管理工作的重大問題。質(zhì)量管理體系文件是藥房質(zhì)量管理工作滿足GSP要求的具體規(guī)定、依據(jù)和規(guī)范，建立健全質(zhì)量管理體系文件是實(shí)施GSP的前提條件。質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定管理制度、質(zhì)量管理程序、質(zhì)量職責(zé)，使藥房的質(zhì)量活動(dòng)“有法可依、有章可循、有據(jù)可查”杜絕了質(zhì)量管理的隨意性，使所有員工都能把好藥品質(zhì)量關(guān)。并由具有藥師資格的專業(yè)人員擔(dān)任質(zhì)量負(fù)責(zé)人。健全質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及相應(yīng)的質(zhì)管、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)崗位等，明確崗位職責(zé)制定了企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理制度，做到GSP認(rèn)證實(shí)施工作有步驟、有計(jì)劃、有措施、有落實(shí)。
(二)、加強(qiáng)培訓(xùn)，合理配備人員
圍繞質(zhì)量管理這個(gè)中心，根據(jù)GSP的要求，全員培訓(xùn)，不斷強(qiáng)化質(zhì)量意識，采取崗位培訓(xùn)、繼續(xù)教育培訓(xùn)、上崗培訓(xùn)等方式進(jìn)行職工教育，提高職工整體業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì)和職業(yè)道德素質(zhì)。藥店制定內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃，做好培訓(xùn)記錄及考核，重點(diǎn)培訓(xùn)《藥品管理法》、GSP及崗位知識，質(zhì)量管理員、養(yǎng)護(hù)員、驗(yàn)收員等相關(guān)崗位人員全部符合上崗要求。并對直接接觸藥品崗位的人員進(jìn)行嚴(yán)格健康檢查，每一員工均建立了健康檔案。重點(diǎn)崗位配備了符合GSP認(rèn)證要求的人員。
藥店自查報(bào)告2根據(jù)《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)星管理規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度的要求，保證我門店所經(jīng)營藥品的質(zhì)量合格、使用安全，我門店藥品經(jīng)營的相關(guān)環(huán)節(jié)進(jìn)行自查，其自查情況如下：
一、人員管理情況：
1、按照經(jīng)營藥品的相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度的要求，我們店建立以企業(yè)法人______同志為主要責(zé)任人、以質(zhì)量負(fù)責(zé)人______同志為主的質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組，同時(shí)各門店設(shè)置有養(yǎng)護(hù)、質(zhì)量管理專職人員，門店共有3名員工。
2、根據(jù)藥品相關(guān)管理法律、法規(guī)對企業(yè)員工的培訓(xùn)要求，門店質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人每年制定年培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃對門店員工進(jìn)行法律法規(guī)及專業(yè)知識的培訓(xùn)，同時(shí)建立培訓(xùn)檔案。
3、為了保證門店所經(jīng)營藥品的質(zhì)量安全，每年對直接接觸藥品的營業(yè)人員及質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行一次健康體檢，并建立其健康檔案。
二、設(shè)施設(shè)備情況：
1、按照經(jīng)營藥品的相關(guān)規(guī)定及要求，門店經(jīng)營面積萬扣平方米，店內(nèi)嚴(yán)格實(shí)行色標(biāo)管理，標(biāo)志明顯。
2、門店內(nèi)干凈整潔、干燥、通風(fēng)良好，周邊無污染源，店內(nèi)配置有適宜藥品儲(chǔ)存的設(shè)施設(shè)備：空調(diào)1臺、滅蚊燈1盞、老鼠夾4個(gè)、溫濕度計(jì)1個(gè)。
三、質(zhì)量管理情況：
門店建立有不良反應(yīng)監(jiān)測報(bào)告制度和質(zhì)量跟蹤檢查制度，如有不良事件的發(fā)生，質(zhì)量負(fù)責(zé)人按相關(guān)質(zhì)量管理制度進(jìn)行跟蹤、記錄并建立質(zhì)量檔案。
四、銷售管理情況：
1、門店嚴(yán)格按照依法批準(zhǔn)的經(jīng)營范圍和經(jīng)營方式從事經(jīng)營活動(dòng)，無擅自變更經(jīng)營場所、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等許可事項(xiàng)，未降低經(jīng)營、儲(chǔ)存條件。
2、嚴(yán)格按照藥品經(jīng)營的相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度的要求進(jìn)行藥品銷售。
以上是我門店對藥品的整個(gè)經(jīng)營環(huán)節(jié)中的自查情況，已基本符合《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章制度的要求。
藥店自查報(bào)告3為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)零售藥店的管理，根據(jù)《____市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)暫行規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定，對照《____市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)零售藥店管理辦法》，我售藥店與____市醫(yī)療保險(xiǎn)處簽訂了醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)協(xié)議。在服務(wù)的過程中我們沒有很好地按各項(xiàng)規(guī)定要求履行服務(wù)，給社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)造成了損失，并帶來了一定的負(fù)面影響。為此，被處以暫停六個(gè)月服務(wù)并進(jìn)行整改。現(xiàn)整改期已經(jīng)結(jié)束，我們?nèi)缙谕瓿烧模⒈ＷC在以后的經(jīng)營中不再有以下行為：
1、不校驗(yàn)社會(huì)保障卡，不按處方規(guī)定配(售)藥品。
2、將職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)用藥目錄以內(nèi)的藥品換成以外藥品、生活用品、保健用品或其他物品等。
3、為非定點(diǎn)零售藥店提供醫(yī)保結(jié)算服務(wù)。
4、為參保人員提供個(gè)人帳戶變現(xiàn)服務(wù)。
5、盜取參保人員個(gè)人帳戶資金。
6、其他套取醫(yī)療保險(xiǎn)基金的行為。
通過上述總結(jié)，本藥店運(yùn)行情況已符合的履行城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)的.規(guī)定，達(dá)到繼續(xù)履行職工生活醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)協(xié)議要求。不夠完善之處還請給予指正，我們會(huì)虛心的接受并加以改正。
藥店自查報(bào)告4接你處的通知，市三力藥業(yè)公司及時(shí)開會(huì)傳達(dá)布置工作，要求我們下屬各經(jīng)營企業(yè)在本部門內(nèi)部抓緊開展自查自糾工作，對照國家食品藥品監(jiān)督管理法和GSP管理的規(guī)定，嚴(yán)格自查，并根據(jù)各自的情況寫出自查報(bào)告。我們?nèi)λ帢I(yè)五部按照要求，認(rèn)真進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查結(jié)果匯報(bào)如下：
我們接到通知后，全體員工行動(dòng)起來，在我部負(fù)責(zé)人的帶領(lǐng)下，對門店內(nèi)部進(jìn)行了全面的檢查，檢查用了一天的時(shí)間，最后我們匯總了檢查結(jié)果發(fā)現(xiàn)有如下問題：
1、門店提示、警示顧客的牌子老化，失去美觀了。
我們及時(shí)進(jìn)行了更改，現(xiàn)在已經(jīng)更換了新的警示牌。
2、整體藥店衛(wèi)生還可以，但有些死角衛(wèi)生打掃不夠干凈。
比如各柜臺的最下面一格，里面衛(wèi)生打掃不徹底。當(dāng)場對售貨員進(jìn)行了批評教育，并要求他以后一定改正。
3、近效期藥品沒有及時(shí)關(guān)注，以至顧客看到時(shí)才發(fā)現(xiàn)了問題。
以后一定認(rèn)真進(jìn)行陳列檢查。
4、溫濕度記錄書寫不夠規(guī)范，字體有的潦草看不清。
總之，通過這次檢查，我們發(fā)現(xiàn)了我們工作中存在的這樣和那樣的問題。我們一定要以這次檢查為契機(jī)，認(rèn)真整改，努力工作，把我門店的經(jīng)營工作做的更好，讓顧客滿意，讓群眾真正用上放心藥。小金庫自查報(bào)告履職盡責(zé)自查報(bào)告保密自查報(bào)告
藥店自查報(bào)告5為了進(jìn)一步提高醫(yī)療機(jī)構(gòu)的管理水平，保證人民群眾用上安全有效的藥品。依照《藥品管理法實(shí)施條例》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)文件要求認(rèn)真進(jìn)行了自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
我院位于霍城縣格干溝牧場。是一家公辦非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)，承擔(dān)著全鄉(xiāng)5000多人口的疾病防控、婦幼保健、基本公衛(wèi)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)及基本醫(yī)療服務(wù)工作。藥品使用范圍嚴(yán)格按照“國家基本藥物目錄”的相關(guān)規(guī)定和制度實(shí)施。我院自成立以來，即秉承一切以病人為中心的服務(wù)理念。堅(jiān)持誠信為本、依法經(jīng)營、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的辦院原則，無藥品經(jīng)營違法行為，所經(jīng)營藥品無質(zhì)量事故發(fā)生。藥房在崗執(zhí)業(yè)人員1人，主要從事藥品質(zhì)量管理、驗(yàn)收及日常養(yǎng)護(hù)工作。藥房使用面積為20平方米，無藥品存儲(chǔ)倉庫，藥房布局合理，達(dá)到了藥品分類儲(chǔ)存的要求。我院堅(jiān)持依法經(jīng)營，強(qiáng)化內(nèi)部管理，建立了藥品管理的長效機(jī)制，確保了藥品質(zhì)量，為保證人民用藥安全有效做出了積極的貢獻(xiàn)。
二、主要實(shí)施過程和自查情況
(一)管理職責(zé)
我院成立了“藥事管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組”，完善了各項(xiàng)制度，明確各人員職責(zé)，制定了藥房質(zhì)量管理方針、目標(biāo)，實(shí)施定期檢查與常規(guī)檢查相結(jié)合，使我院藥事管理工作做到有據(jù)可依，有章可循。
(二)加強(qiáng)教育培訓(xùn)，提高藥事從業(yè)人員的整體質(zhì)量管理素質(zhì)。
1、為提高全體員工綜合素質(zhì)，我院除積極參加上級醫(yī)藥行政管理部門組織的各種培訓(xùn)外，還堅(jiān)持內(nèi)部崗位培訓(xùn)。
其中包括法律法規(guī)培訓(xùn)、本院制度、工作程序、責(zé)任制培訓(xùn)、崗位技能培訓(xùn)、藥品分類知識培訓(xùn)及從業(yè)人員道德教育等。所有培訓(xùn)均進(jìn)行考核，建立培訓(xùn)檔案及考核檔案，取得較為明顯的培訓(xùn)效果。醫(yī)院對直接接觸藥品的從業(yè)人員定期安排體檢，并建立健康檔案.
2、我院對從事質(zhì)量管理、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、保管和銷售等直接接觸藥品的人員進(jìn)行了健康查體，堅(jiān)持凡是患有精神病、傳染病或者可能污染藥品的工作人員均實(shí)行先查體后上崗。
(三)設(shè)施設(shè)備
我院力求在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加大力度，依照相關(guān)要求，提升和改造藥房。配備和更換干濕度計(jì)、藥品貨架、冷藏箱。改善藥房通風(fēng)和恒溫設(shè)施。達(dá)到環(huán)境明亮、整潔、布局合理。
(四)進(jìn)貨管理
1、嚴(yán)把藥品購進(jìn)關(guān)。
認(rèn)真執(zhí)行“國家基本藥物制度”政策，確保采購藥品合法性100%。執(zhí)行"質(zhì)量第一，規(guī)范經(jīng)營"的質(zhì)量方針。與供貨單位100%簽訂藥品質(zhì)量保證協(xié)議書，藥品購進(jìn)憑證完整真實(shí)，嚴(yán)把藥品采購質(zhì)量關(guān)。
2、驗(yàn)收人員依照法定標(biāo)準(zhǔn)對購進(jìn)藥品按照規(guī)定比例逐批進(jìn)行藥品質(zhì)量驗(yàn)收，保證入庫藥品驗(yàn)收合格率100%，對不合格藥品堅(jiān)決予以拒收。
對驗(yàn)收合格準(zhǔn)予入庫的藥品逐一進(jìn)行登記。
(五)儲(chǔ)存于養(yǎng)護(hù)
1、認(rèn)真做好藥品養(yǎng)護(hù)。
嚴(yán)格按藥品理化性質(zhì)和儲(chǔ)存條件進(jìn)行存放和在庫養(yǎng)護(hù)，確保在庫藥品質(zhì)量完好。
2、每天做好溫濕度記錄，及時(shí)調(diào)整藥房溫濕度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。
(六)特殊藥品的管理：針對特殊藥品按照規(guī)定進(jìn)行專人、專柜管理。嚴(yán)格核對資料后發(fā)放藥品。
(七)藥品的調(diào)撥與處方的調(diào)配
1、藥房嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)和本院的質(zhì)量管理制度進(jìn)行銷售活動(dòng)，認(rèn)真核對醫(yī)師處方、藥品的規(guī)格、有效期限、服用方法、注意事項(xiàng)及患者姓名等必要信息，確保藥品準(zhǔn)確付給。
2、做到藥品付給均符合相關(guān)規(guī)定。
保存好醫(yī)師處方，建立完整的銷售記錄。
3、保證服務(wù)質(zhì)量，執(zhí)行質(zhì)量查詢制度，做好售后服務(wù)。
4、對藥品質(zhì)量信息及時(shí)傳遞反饋，定期匯總，建立藥品質(zhì)量查詢記錄和質(zhì)量信息傳遞反饋記錄。
(八)藥品不良反應(yīng)工作的實(shí)施：對藥品不良反應(yīng)發(fā)生情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)測，一旦發(fā)現(xiàn)有藥品不良反應(yīng)的現(xiàn)象發(fā)生，及時(shí)上報(bào)上級主管部門，并及時(shí)追回藥品，并對患者進(jìn)行跟蹤服務(wù)。保證藥品安全有效及患者的用藥安全。
三、存在問題
一直以來，在縣藥品主管部門的關(guān)懷指導(dǎo)下，經(jīng)過全體人員的共同努力，完善了質(zhì)量管理體系，加強(qiáng)了自身建設(shè)，但仍然存在一些問題：
1、改善藥品儲(chǔ)存條件和溫度調(diào)節(jié)設(shè)施，滿足藥品儲(chǔ)存溫度要求;
2、對員工的培訓(xùn)還有待進(jìn)一步加強(qiáng);
第5篇：零報(bào)告自查整改報(bào)告范文
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，明確工作任務(wù)
按照《通知》精神，我局立即召開專題會(huì)議進(jìn)行安排部署。會(huì)上，會(huì)議傳達(dá)了《通知》精神，并將任務(wù)逐一分解，明確責(zé)任，落實(shí)任務(wù)。同時(shí)，成立醫(yī)療保險(xiǎn)基金自查整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，局長任組長，副局長任副組長，相關(guān)各股室負(fù)責(zé)人為成員。各股室結(jié)合自身實(shí)際情況，制定了自查計(jì)劃和整改方案，重點(diǎn)圍繞醫(yī)療保險(xiǎn)基金的征繳、管理和支付等方面，認(rèn)真開展自查和整改工作。
二、基金征支付
我局在開展城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)的收支未使用現(xiàn)金收支方式，在城鎮(zhèn)居民待遇支付方面已實(shí)行由銀行批量結(jié)算。
三、銀行賬戶管理
我局開設(shè)醫(yī)保基金收入戶和支出戶，與開戶銀行簽訂了對賬制度和批量支付協(xié)議。收入戶已簽訂pos刷卡消費(fèi)協(xié)議。建立了銀行對賬制度，按月進(jìn)行對賬。
四、風(fēng)險(xiǎn)管理
（一）設(shè)立財(cái)務(wù)管理股室，配備具有專業(yè)技術(shù)水平的管理人員，建立健全統(tǒng)計(jì)臺賬，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，做到日清月結(jié)。
（二）、嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療保險(xiǎn)基金會(huì)計(jì)制度，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，做到社會(huì)保險(xiǎn)基金會(huì)計(jì)報(bào)表編報(bào)及時(shí)、數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、說明清楚、手續(xù)齊備。努力做好醫(yī)療基金的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作，如實(shí)反映基金收支狀況。
（二）建立了內(nèi)部控制制度，在基金征繳和支付方面建立了部門間相互監(jiān)督機(jī)制，統(tǒng)籌股與基金股每天核對應(yīng)收款項(xiàng)與開出的票據(jù)，保證了票款賬相符。
第6篇：零報(bào)告自查整改報(bào)告范文
為確保效能監(jiān)察工作取得實(shí)效，我們認(rèn)真制定了“節(jié)能降耗”和“成本控制”效能監(jiān)察實(shí)施方案，明確了效能監(jiān)察的工作目的、工作方法和步驟，采取部門自查和效能監(jiān)察工作小組進(jìn)行檢查的方式，重點(diǎn)對生產(chǎn)經(jīng)營管理的主要經(jīng)營指標(biāo)、各項(xiàng)消耗性指標(biāo)進(jìn)行專項(xiàng)效能監(jiān)察。督促檢查節(jié)能降耗和成本控制方面的責(zé)任落實(shí)情況、推動(dòng)全面可靠性管理和質(zhì)量控制分析管理，優(yōu)化設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，降低煤耗及熱值差，采取管理節(jié)能、科技節(jié)能的有效措施，促進(jìn)企業(yè)低成本、低消耗、低排放和高效率生產(chǎn)節(jié)能方式，堵塞管理漏洞，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟(jì)效益。
一、認(rèn)真制定“節(jié)能降耗”和“成本控制”效能監(jiān)察工作實(shí)施方案
在項(xiàng)目立項(xiàng)后，我們依據(jù)集團(tuán)公司關(guān)于開展“節(jié)能降耗”和“成本控制”效能監(jiān)察工作要求，認(rèn)真制定了“節(jié)能降耗”和“成本控制”效能監(jiān)察工作實(shí)施方案。
（一）明確了工作目的及意義，即：通過開展“節(jié)能降耗”和“成本控制”效能監(jiān)察，督促檢查節(jié)能降耗和成本控制方面的責(zé)任落實(shí)情況、推動(dòng)全面可靠性管理和質(zhì)量控制分析管理，優(yōu)化設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，降低煤耗及熱值差，采取管理節(jié)能、科技節(jié)能的有效措施，促進(jìn)企業(yè)低收入、低消耗、低排放和高效率生產(chǎn)節(jié)能方式，堵塞管理漏洞，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟(jì)效益。
（二）確定了工作方法和步驟，即：宣傳階段（3月1日－4月1日）由各部門組織召開專門會(huì)議，學(xué)習(xí)動(dòng)員；監(jiān)察審計(jì)部人員深入分場、部門，作具體宣傳和要求；自查階段（4月2日－6月30日）由各部門按實(shí)施方案要求“對標(biāo)、對表、對照”進(jìn)行認(rèn)真自查自糾，對自查情況寫成書面自查報(bào)告報(bào)效能監(jiān)察辦公室；檢查整改階段（7月1日－8月31日）在自查基礎(chǔ)上，效能監(jiān)察小組對各部門進(jìn)行認(rèn)真檢查，對自查不到位和自查中發(fā)現(xiàn)問題但沒有自我整改的進(jìn)行重點(diǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)問題和不足，監(jiān)察審計(jì)部發(fā)《監(jiān)察建議書》，限期認(rèn)真整改。總結(jié)提高階段（9月1日—11月30日）鞏固整改成果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，制定和完善“節(jié)能降耗”和“成本控制”相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，加強(qiáng)管理，工作取得效果。
二、節(jié)能降耗”和“成本控制”效能監(jiān)察工作實(shí)施情況
根據(jù)“節(jié)能降耗”和“成本控制”效能監(jiān)察工作實(shí)施方案，在公司效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，效能監(jiān)察工作小組深入各部門認(rèn)真開展了此項(xiàng)監(jiān)察工作。
（一）組織各部門圍繞節(jié)能降耗和成本控制主題，認(rèn)真學(xué)習(xí)和宣傳，提高全員認(rèn)識，引導(dǎo)全員自覺參與“成本控制”和“節(jié)能降耗”工作，增強(qiáng)了全員節(jié)能意識。在此基礎(chǔ)上，提高了搞好效能監(jiān)察工作的主動(dòng)性和自覺性。各部門都圍繞實(shí)施方案認(rèn)真開展了自查工作。
（二）在公司各部門自查的基礎(chǔ)上，監(jiān)察小組定期或不定期的對各部門進(jìn)行了檢查。檢查發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)部門對節(jié)能降耗各項(xiàng)考核指標(biāo)，進(jìn)行了層層分解，將主要指標(biāo)落實(shí)到每個(gè)崗位、每個(gè)人和工作的每一個(gè)環(huán)節(jié)，形成了節(jié)能降耗“事事有人抓、件件有落實(shí)”的有利局面。
（三）重點(diǎn)對燃料管理工作進(jìn)行了檢查。監(jiān)察小組深入現(xiàn)場到煤場磅房、燃運(yùn)分場、化學(xué)分場煤化驗(yàn)室及燃料管理部就煤場管理、煤磅、采、制、化程序管理、燃料制度建設(shè)、落實(shí)和燃料成本控制等方面進(jìn)行了認(rèn)真檢查。
通過對現(xiàn)場考察、資料查閱和座談，發(fā)現(xiàn)燃料部門工作中能嚴(yán)格“對標(biāo)、對表、對照”進(jìn)行，磅、采、制、化過程嚴(yán)格管理，重視做好對燃料管理人員行為規(guī)范的教育和監(jiān)督等工作。
（四）對非生產(chǎn)用能和用材進(jìn)行了檢查，倡導(dǎo)從節(jié)約一度電、一滴水、一張紙做起。無論在生產(chǎn)上還是在辦公室和生活方面都要厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制各項(xiàng)成本，反對浪費(fèi)。
三、“節(jié)能降耗”和“成本控制”效能監(jiān)察整改工作情況
效能監(jiān)察工作小組在經(jīng)過認(rèn)真檢查后，對檢查結(jié)果認(rèn)真匯總、分析，針對存在的問題和不足，提出了監(jiān)察建議：
1、加強(qiáng)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化設(shè)備運(yùn)行方式，保證機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。
2、妥善處理好與供煤單位的關(guān)系，調(diào)整購煤策略，嚴(yán)格控制燃料成本，做好來煤的檢斤、檢制和查假工作。做好配煤和摻煤工作，提高燃燒效率和燃燒穩(wěn)定性，減少重油消耗量。
3、根據(jù)煤炭市場形勢，及時(shí)調(diào)整購煤結(jié)構(gòu)，提前做好燃料冬儲(chǔ)工作
4、加大設(shè)備改造力度，提高設(shè)備健康水平。
5、加強(qiáng)資源綜合利用，深入搞好清潔生產(chǎn)。繼續(xù)以粉煤灰為重點(diǎn)，推進(jìn)工業(yè)廢物綜合利用。
6、加強(qiáng)節(jié)電、節(jié)水工作，努力降低廠用電和一次水耗量。發(fā)揚(yáng)勤儉辦企業(yè)的優(yōu)良傳統(tǒng)，努力降低非生產(chǎn)用能和用材。
四、總結(jié)提高工作情況
在效能監(jiān)察工作小組檢查發(fā)出監(jiān)察建議后，公司各部門認(rèn)真進(jìn)行整改，制定和完善管理制度，規(guī)范各項(xiàng)工作程序，組織召開專題會(huì)議，認(rèn)真落實(shí)了各項(xiàng)監(jiān)察建議，及時(shí)進(jìn)行了整改。
1、“以小保大”抓落實(shí)。對大指標(biāo)（煤耗、廠用電率、油耗、水耗）的變化情況日監(jiān)督、周分析、月核算；對小指標(biāo)進(jìn)行分場、班組層層細(xì)化分解、逐級落實(shí)，以小指標(biāo)促大指標(biāo)完成。
2、加強(qiáng)煤場管理，保持合理的庫存，及時(shí)燒舊存新，減少熱值損失，降低熱值差；嚴(yán)格執(zhí)行煤場分類儲(chǔ)煤規(guī)定及配煤管理措施，按照安全、經(jīng)濟(jì)適爐的標(biāo)準(zhǔn)，科學(xué)計(jì)算摻混比例，確保鍋爐經(jīng)濟(jì)、安全燃燒。
3、以“以熱定電”，合理安排運(yùn)行方式，在確保石化公司大乙烯供熱的前提下，繼續(xù)搶發(fā)電量；最大限度拓展熱力市場，提高供熱量，確保機(jī)組高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
4、樹立“零違章、零非停”理念，以星級評定為契機(jī)，全面加強(qiáng)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理；著力實(shí)施現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，強(qiáng)化設(shè)備檢修質(zhì)量管理，實(shí)施動(dòng)態(tài)對標(biāo)，提高設(shè)備的可靠性指標(biāo)；加大反事故演習(xí)力度，提高運(yùn)行人員正確操作能力；科學(xué)制定鍋爐四管防磨防爆措施及防滅火措施，提高機(jī)組的等效可用系數(shù)。
5、加強(qiáng)對設(shè)備的巡檢，有效整治跑、冒、滴、漏，綜合治理設(shè)備的內(nèi)外漏泄；合理調(diào)控鍋爐連排流量，做好疏水、凝結(jié)水的指標(biāo)控制與回收，嚴(yán)格控制水汽損失率，全方位減少熱損失。
6、優(yōu)化機(jī)組運(yùn)行方式。
將一廠電量成功地向二廠進(jìn)行置換，充分發(fā)揮大機(jī)組的優(yōu)勢，降低了供電煤耗；堅(jiān)持鍋爐運(yùn)行參數(shù)壓紅線運(yùn)行，提高機(jī)爐的負(fù)荷率；加強(qiáng)燃燒調(diào)整、強(qiáng)化煤粉細(xì)度監(jiān)控及一二次風(fēng)量風(fēng)速的配比，提高鍋爐效率；加強(qiáng)對凝結(jié)器的定期清洗工作，降低端差，提高真空度。
7、對公司非生產(chǎn)用水、用電進(jìn)行檢查，對長明燈、長流水的現(xiàn)象進(jìn)行檢查和考核；
8、充分利用經(jīng)過變頻改造的節(jié)能設(shè)備，降低廠用電率和供電煤耗，努力增加上網(wǎng)電量；
9、繼續(xù)加強(qiáng)燃油管理，減少鍋爐啟停次數(shù)，嚴(yán)格執(zhí)行鍋爐升壓曲線，對啟停爐和穩(wěn)燃用油實(shí)行定量管理，努力降低重油消耗。
經(jīng)過公司各部門的努力，以對煤、水、油、電消耗量進(jìn)行控制和節(jié)約，使各項(xiàng)指標(biāo)同比取得全面好轉(zhuǎn)，煤耗、發(fā)電廠用電率達(dá)到或接近歷史最好水平，有力促進(jìn)“節(jié)約年”各項(xiàng)工作的開展。
1-9月份：
1、發(fā)電量實(shí)際完成231965萬千瓦時(shí)，同比多發(fā)電29598萬千瓦時(shí)；
2、供熱量完成1283.2萬吉焦，比去年同比增加359.2萬吉焦；
第7篇：零報(bào)告自查整改報(bào)告范文
認(rèn)真貫徹落實(shí)各級領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于安全生產(chǎn)工作各項(xiàng)部署，按照“全覆蓋、零容忍、嚴(yán)執(zhí)法、重實(shí)效”的總體要求，加強(qiáng)宣傳教育，全面開展安全排查，問題整改到位，制度遵守到位，規(guī)范執(zhí)行到位，責(zé)任落實(shí)到位，進(jìn)一步提高安全生產(chǎn)保障水平，有效防范食品藥品行業(yè)安全生產(chǎn)事故發(fā)生。
二、組織領(lǐng)導(dǎo)
我鎮(zhèn)成立食品藥品領(lǐng)域安全生產(chǎn)大檢查大整治領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全鎮(zhèn)食品藥品領(lǐng)域安全生產(chǎn)大檢查大整治工作，研究解決突出問題，組織協(xié)調(diào)開展推進(jìn)工作。
組長：
副組長：
成員：部門負(fù)責(zé)人、各村（社區(qū)）民委員會(huì)食品藥品協(xié)管員。
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由朱俊華負(fù)責(zé)了解各村（社區(qū)）單位大檢查大整治進(jìn)展情況，負(fù)責(zé)情況收集、匯總、梳理、通報(bào)、上報(bào)等工作。
三、檢查范圍
對全鎮(zhèn)所有食品藥品經(jīng)營單位進(jìn)行安全生產(chǎn)大檢查。食品（含保健品）流通、餐飲消費(fèi)和藥品、化妝品經(jīng)營等各個(gè)環(huán)節(jié)，重點(diǎn)檢查食品藥品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)。
四、檢查內(nèi)容
（一）監(jiān)管責(zé)任落實(shí)情況：自查、督查各單位各村（社區(qū)）貫徹落實(shí)國家食品藥品安全法律法規(guī)、落實(shí)“三化監(jiān)管”、打非治違、安全專項(xiàng)整治、隱患排查治理情況，看是否做到不留死角、不留盲區(qū)；是否把安全工作放到重中之重的位置來抓，安全生產(chǎn)管理和監(jiān)督的責(zé)任分工是否明確、清晰、落實(shí)，是否做到監(jiān)管全覆蓋、責(zé)任全落實(shí)，整改全到位，打非治違和專項(xiàng)整治是否取得實(shí)效。
（二）生產(chǎn)經(jīng)營者責(zé)任落實(shí)情況：各食品藥品生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹落實(shí)國家食品藥品安全法律法規(guī)、是否切實(shí)履行第一責(zé)任人責(zé)任和安全生產(chǎn)主體責(zé)任；是否把安全第一、生命至上、保護(hù)職工和消費(fèi)者生命安全、健康作為最重要的職責(zé)；各項(xiàng)安全制度是否健全，各類建筑、場所、設(shè)施、設(shè)備，管理各環(huán)節(jié)是否符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)制度的要求。特別是許可、規(guī)范的關(guān)鍵項(xiàng)目、法律嚴(yán)打的非法生產(chǎn)、非法經(jīng)營、違法添加、違法宣傳；依法依規(guī)組織生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)，加強(qiáng)安全管理、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、科技支撐、教育培訓(xùn)、持證上崗、應(yīng)急值守等安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作情況；開展隱患排查治理和糾正違規(guī)違章情況。
（三）人員密集、勞動(dòng)密集場所安全：學(xué)校食堂、農(nóng)村壩壩筵等集中聚餐餐飲單位類人員密集場所、勞動(dòng)密集型單位，還要特別注意：1.食品安全管理制度、安全責(zé)任落實(shí)情況；2.日常安全檢查及隱患排查治理情況；3.安全教育培訓(xùn)情況，主要負(fù)責(zé)人、安全管理員、特種作業(yè)人員持證情況；4.危險(xiǎn)崗位操作規(guī)程公示、應(yīng)急處置現(xiàn)場告知情況；5.有毒有害、危險(xiǎn)物質(zhì)儲(chǔ)存情況；6.重要安全設(shè)施及機(jī)電設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)及檢測情況；7.應(yīng)急照明、消防設(shè)施、指示標(biāo)志、疏散通道、監(jiān)控設(shè)備、安全出口運(yùn)行情況。
（四）應(yīng)急管理跟蹤情況：安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案編制、修訂、備案、演練情況；強(qiáng)化應(yīng)急管理，健全預(yù)防自然災(zāi)害引發(fā)事故工作機(jī)制情況。
五、方法步驟
（一）大檢查大整治時(shí)間：2014年7月27日至8月1日。具體為：7月31日前為集中整治專項(xiàng)行動(dòng)階段，按照企業(yè)自查、分級檢查、部門垂直督導(dǎo)進(jìn)行；8月2日至8月5日為全面深入治理階段，生產(chǎn)經(jīng)營企事業(yè)單位全面整改和治理并上報(bào)銷號。對用時(shí)長、耗資多、需要停產(chǎn)或停工整治的隱患必須實(shí)行措施、資金、責(zé)任、時(shí)限、預(yù)案“五落實(shí)”，限期內(nèi)未能完成治理的要提出延期治理報(bào)告，繼續(xù)治理直至整改完成銷號；重點(diǎn)跟蹤打擊取締、關(guān)閉、停業(yè)整頓、重大隱患的整改落實(shí)情況等。
（二）大檢查大整治方式：此次安全大檢查大整治按照生產(chǎn)經(jīng)營單位不間斷自查整改，鎮(zhèn)全面檢查整治，縣局分行業(yè)專項(xiàng)檢查、垂直督導(dǎo)，縣局督查組跟蹤督查的方式，從多個(gè)層面深入推進(jìn)。
六、工作要求
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)工作責(zé)任。各單位各村（社區(qū)）要由支部書記負(fù)總責(zé)，結(jié)合本轄區(qū)實(shí)際情況，制定各自工作計(jì)劃，把責(zé)任落實(shí)到位，并按照計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施。對推進(jìn)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)研究解決；自己難以解決的，上報(bào)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)小組。
（二）加強(qiáng)宣傳發(fā)動(dòng)，引導(dǎo)社會(huì)參與。我鎮(zhèn)將采取各種方式，對安全生產(chǎn)大檢查進(jìn)行廣泛宣傳發(fā)動(dòng)，要充分發(fā)揮群眾和輿論監(jiān)督作用，鼓勵(lì)通過電話舉報(bào)安全隱患，對安全檢查走過場、隱患排查治理不力的，要予以公開曝光。
（三）敢于動(dòng)真碰硬，務(wù)求取得實(shí)效。各村（社區(qū)）各單位要切實(shí)做到不留死角、不留盲區(qū)、不走過場，以更加“嚴(yán)細(xì)實(shí)”的作風(fēng)，以對隱患和問題“零容忍”的態(tài)度，堅(jiān)持“命”字在心、“嚴(yán)”字當(dāng)頭、敢抓敢管，忠實(shí)履行職責(zé)，深入現(xiàn)場，督促指導(dǎo)，狠抓落實(shí)，確保大檢查取得實(shí)效。對存在的問題和個(gè)人敢于逗硬處理。
第8篇：零報(bào)告自查整改報(bào)告范文
一、機(jī)構(gòu)設(shè)置
成立市民航局集中開展安全大檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由市民航局局長擔(dān)任，副組長由民航局黨委委員擔(dān)任，各處室、各部門主要負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在局辦公室，負(fù)責(zé)此次大檢查工作的安排、組織及各項(xiàng)工作要求落實(shí)情況的督導(dǎo)檢查。
二、檢查范圍
市民航局下屬各處室、單位，主要包含：機(jī)場公司及下屬各部門、局機(jī)關(guān)各處室、客貨公司、旅行社、天普公司等。
三、檢查內(nèi)容
（一）各處室、各單位貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于安全生產(chǎn)工作的決策部署，落實(shí)安全生產(chǎn)管理和監(jiān)督責(zé)任，開展專項(xiàng)整治和隱患排查治理情況。（二）各處室、各單位安全生產(chǎn)主題責(zé)任落實(shí)情況。重點(diǎn)檢查是否把安全第一、生命至上、保護(hù)職工生命作為最重要的職責(zé)；是否按照《省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》（省政府令第號）及我局基礎(chǔ)管理年活動(dòng)要求，健全各類安全生產(chǎn)制度，依法依規(guī)組織生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)，開展隱患排查整治和治理糾正違規(guī)違章行為，加強(qiáng)安全管理、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、科技支撐、教育培訓(xùn)、持證上崗、應(yīng)急管理等安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作；各類設(shè)施、設(shè)備、生產(chǎn)經(jīng)營各個(gè)環(huán)節(jié)是否符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、制度要求。（三）各處室、各單位重點(diǎn)安全隱患專項(xiàng)整治情況。防雷、防火、防汛以及用電等設(shè)施設(shè)備是否有效可用，安全防范措施是否切實(shí)可行；車輛日常安全檢查和駕駛?cè)税踩逃欠竦轿唬r(shí)專人值守的動(dòng)態(tài)監(jiān)控制度是否落實(shí)，是否存在強(qiáng)行超車、強(qiáng)行會(huì)車、逆向行駛、闖紅燈、超速行駛、超載行駛、疲勞駕駛等危險(xiǎn)駕駛行為；消防安全管理規(guī)定是否健全，消防設(shè)施設(shè)備和安全出口及疏散通道是否有效可用，應(yīng)急疏散機(jī)制是否健全；機(jī)場特種設(shè)施設(shè)備隱患排查治理是否到位；機(jī)關(guān)食堂及機(jī)場服務(wù)公司食品加工安全監(jiān)測是否到位。（四）各處室、各單位開展汛期隱患排查和隱患點(diǎn)除險(xiǎn)加固，檢查汛期各項(xiàng)安全措施落實(shí)情況；強(qiáng)化安全生產(chǎn)應(yīng)急管理，健全預(yù)防自然災(zāi)害引發(fā)事故工作機(jī)制落實(shí)情況。
四、工作步驟
（一）全面排查階段（即日起－月日）。各部門開展全面自查，并按照檢查與整改相結(jié)合的原則，對查出的問題及時(shí)進(jìn)行整改，不留死角。（二）隱患整改階段（月日－月日）。各部門、各單位要嚴(yán)格落實(shí)隱患治理責(zé)任，堅(jiān)決做到隱患整改措施、責(zé)任、時(shí)限和預(yù)案四落實(shí)，徹底整改、高標(biāo)準(zhǔn)整改。月日前要將隱患排查匯總和整改責(zé)任表由分管負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)局辦公室備案。（三）抽查督查階段（月日－月日）。各部門要對安全檢查整改工作開展情況進(jìn)行督導(dǎo)抽查。對檢查不徹底、整改不到位的部門，要立即責(zé)令全面檢查整改。領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)督查工作要對各部門的檢查及隱患整改工作進(jìn)行全程督查。月日前將自查報(bào)告報(bào)局辦公室備案。（四）鞏固提升階段（月日－月日）。各部門和單位要在前期工作的基礎(chǔ)上，強(qiáng)化鞏固提升，在中秋節(jié)、國慶節(jié)前夕組織隱患排查治理回頭看，確保所有隱患得到有效整改，確保各項(xiàng)安全防范措施落實(shí)到位。
第9篇：零報(bào)告自查整改報(bào)告范文
一、臺帳設(shè)置及使用不規(guī)范，未能明確反映借款人有關(guān)情況的整改情況
存在問題：檢查中發(fā)現(xiàn)，個(gè)別信用社沒有設(shè)置臺帳或臺帳與借據(jù)不符。
對支農(nóng)再貸款臺帳登記、發(fā)放和歸還情況，只是逐戶登記金額和日期，未能真實(shí)反映出各個(gè)借款人的詳細(xì)使用狀況。
整改情況：要求各信用社嚴(yán)格按照《中國人民銀行濟(jì)南分行對農(nóng)村信用社貸款管理實(shí)施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定操作，利用每月1號會(huì)計(jì)例會(huì)時(shí)間，加強(qiáng)對再貸款管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一的帳務(wù)處理方法，明確反映借款人再貸款的使用及歸還情況，真實(shí)反映再貸款的使用進(jìn)度，達(dá)到支農(nóng)再貸款帳務(wù)管理的規(guī)范化和科學(xué)化。
二、對再貸款使用投向不準(zhǔn)，存在貸款用于非農(nóng)業(yè)，貸戶身份為非農(nóng)戶現(xiàn)象的整改情況
存在問題：檢查中發(fā)現(xiàn)，個(gè)別農(nóng)村信用社再貸款投向非農(nóng)業(yè)，此類現(xiàn)象不符合《中國人民銀行鄭州中心支行再貸款管理暫行辦法》第四章第三十一條“再貸款應(yīng)集中用于發(fā)放農(nóng)戶貸款，重點(diǎn)解決農(nóng)民從事種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)及農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)、儲(chǔ)運(yùn)業(yè)和農(nóng)村消費(fèi)信貸等方面合理資金需求”的要求。
整改情況：接到《通報(bào)》以后，聯(lián)社對再貸款使用投向不準(zhǔn)的信用社，及時(shí)下發(fā)了限期整改通知書，要求涉及問題的信用社在200x年12月底之前整改完畢，并給予了通報(bào)批評。對問題較為突出的順店社，要求該社盡快出臺整改意見報(bào)聯(lián)社計(jì)劃信貸科，聯(lián)社將視情況作進(jìn)一步處理并監(jiān)督整改，確保支農(nóng)再貸款投向的合規(guī)性。
三、貸款存在逾期，致使支農(nóng)再貸款形成風(fēng)險(xiǎn)的整改情況
存在問題:部分貸款存在逾期現(xiàn)象，個(gè)別信用社為完成年度其他各項(xiàng)工作任務(wù)，在支農(nóng)再貸款方面疏于管理，使部分貸款沒有換據(jù)或沒有及時(shí)收回。
整改情況：對貸款出現(xiàn)逾期的現(xiàn)象，已專項(xiàng)向領(lǐng)導(dǎo)作出了匯報(bào)，現(xiàn)已協(xié)調(diào)資產(chǎn)科出臺了以下意見：一是對200x年以來新發(fā)放形成不良的貸款必須收回，否則按照禹農(nóng)信聯(lián)〔200x〕142號文件規(guī)定嚴(yán)肅處理。二是要對2006年以來新發(fā)放貸款到期必須收回，發(fā)現(xiàn)1筆形成不良的，信用社主任就地免職。三是對于賬面中隱含的大量不良貸款，要求各信用社必須迅速行動(dòng)，該換據(jù)的換據(jù)，該的，爭取在年底前解決這部分問題。
四、對再貸款發(fā)放使用中存在壘大戶現(xiàn)象的整改情況
存在問題：在檢查中發(fā)現(xiàn)，個(gè)別信用社為逃避監(jiān)督，簡化貸款審批手續(xù)，把大額貸款化整為零壘大戶，增加了支農(nóng)再貸款的風(fēng)險(xiǎn)。
整改情況：這種現(xiàn)象的發(fā)生，主要是以前年度信息系統(tǒng)不對稱及監(jiān)督管理不完善等原因造成。今后，聯(lián)社業(yè)務(wù)科將嚴(yán)格把關(guān)，審查一筆貸款，先通過“信貸咨詢系統(tǒng)”查詢把關(guān)，無質(zhì)疑的，再建議審批備案。對一戶多筆、壘大戶等以逃避聯(lián)社審批為目的發(fā)放的貸款，聯(lián)社業(yè)務(wù)科在加強(qiáng)監(jiān)督的同時(shí)，將積極協(xié)調(diào)稽核部門進(jìn)行后續(xù)稽核，凡出現(xiàn)此類情況的信用社，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將給予嚴(yán)肅處理并督促整改。
五、貸款發(fā)放手續(xù)不完善的整改情況
存在問題：檢查中發(fā)現(xiàn)，個(gè)別信用社發(fā)放支農(nóng)款時(shí)手續(xù)不規(guī)范。
如借款合同中還款計(jì)劃沒有正常登記，缺乏對貸戶的還款約束；調(diào)查報(bào)告流于形式；借款用途與調(diào)查報(bào)告用途不符；借據(jù)與合同要素不全等。
