采購監(jiān)督檢查方案精選(九篇)

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第1篇：采購監(jiān)督檢查方案范文

一、主要目標

通過專項檢查，規(guī)范中藥市場秩序，整治違法違規(guī)行為，查辦典型案例，切實解決當前中藥質量安全的突出問題，提高整體質量水平，保障公眾用藥安全有效。

二、工作任務

（一）生產(chǎn)中藥飲片必須持有《藥品生產(chǎn)許可證》、《藥品GMP證書》；必須以中藥材為起始原料，使用符合藥用標準的中藥材，并應盡量固定藥材產(chǎn)地；必須嚴格執(zhí)行國家藥品標準和《省中藥飲片炮制規(guī)范》及工藝流程；必須在符合藥品GMP條件下組織生產(chǎn)，出廠的中藥飲片應檢驗合格，并隨貨附紙質或電子版的檢驗報告書。嚴禁生產(chǎn)企業(yè)外購中藥飲片半成品或成品進行分包裝或改換包裝標簽等行為。

（二）加強中藥制劑生產(chǎn)監(jiān)管。加強轄區(qū)內(nèi)中藥制劑生產(chǎn)企業(yè)藥材和飲片購入渠道及相關資質證明、供應商審計、按照《中國藥典》（年版）對購進藥材和飲片的質量檢驗、建立質量檔案等情況的監(jiān)督檢查，重點檢查企業(yè)按照《中國藥典》（年版）和符合制劑產(chǎn)品注冊要求的中藥飲片和中藥提取物的投料情況、中藥材前處理或提取情況、中間產(chǎn)品質量控制、批生產(chǎn)記錄、浸膏收率、物料平衡等情況。

（三）加強中藥飲片經(jīng)營監(jiān)管。加強中藥飲片經(jīng)營監(jiān)督。批發(fā)零售中藥飲片必須持有《藥品經(jīng)營許可證》、《藥品GSP證書》，必須從持有《藥品GMP證書》的生產(chǎn)企業(yè)或持有《藥品GSP證書》的經(jīng)營企業(yè)采購。批發(fā)企業(yè)銷售給醫(yī)療機構、藥品零售企業(yè)和使用單位的中藥飲片，應隨貨附加蓋單位公章的生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)資質證書及檢驗報告書（復印件）。零售企業(yè)不得從事或變相從事中藥飲片批發(fā)業(yè)務。嚴禁經(jīng)營企業(yè)從事飲片分包裝、改換標簽等活動；嚴禁從中藥材市場或其他不具備飲片生產(chǎn)經(jīng)營資質的單位或個人采購中藥飲片。

（四）加強醫(yī)療機構中藥飲片監(jiān)管。加強與衛(wèi)生行政管理部門協(xié)調配合，按照各自職責，切實加強中藥飲片使用環(huán)節(jié)的監(jiān)管。醫(yī)療機構從中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)采購，必須要求企業(yè)提供資質證明文件及所購產(chǎn)品的質量檢驗報告書；從經(jīng)營企業(yè)采購的，除要求提供經(jīng)營企業(yè)資質證明外，還應要求提供所購產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的《藥品GMP證書》以及質量檢驗報告書。嚴禁醫(yī)療機構從中藥材市場或其他沒有資質的單位和個人，違法采購中藥飲片調劑使用。醫(yī)療機構如加工少量自用特殊規(guī)格飲片，應將品種、數(shù)量、加工理由和特殊性等情況向市局備案。

（五）加強中藥飲片包裝標識監(jiān)管和質量檢驗。各級食品藥品監(jiān)管部門應加強中藥飲片包裝標識監(jiān)管和質量檢驗。中藥飲片包裝上應標明品名、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日期、質量合格標志、生產(chǎn)企業(yè)；實施批準文號管理的，還應標明批準文號。毒性中藥飲片應嚴格按照《醫(yī)療用毒性藥品管理辦法》規(guī)定，實行特殊管理。應加大中藥飲片監(jiān)督檢驗力度，重點加強對易混淆、易摻雜使假、價格異常和包裝標識不規(guī)范品種的質量檢驗。

三、工作分工

市局藥品注冊安全監(jiān)管科：負責全市專項檢查的牽頭組織、工作協(xié)調、工作督查、情況匯總上報；負責對中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)、中藥制劑生產(chǎn)企業(yè)的專項檢查、工作督查、情況匯總。（聯(lián)系人：，聯(lián)系電話：）

市局藥品市場監(jiān)管科：負責組織中藥飲片經(jīng)營企業(yè)、中藥飲片使用單位的專項檢查、工作督查、情況匯總。（聯(lián)系人：，聯(lián)系電話：）

市局稽查支隊：負責制定中藥飲片和中藥制劑專項抽驗計劃，確定重點品種，并組織實施專項抽驗；及時匯總抽驗情況，進行質量狀況分析；負責組織對違法違規(guī)行為的立案查處。（聯(lián)系人：，聯(lián)系電話：）

各縣市局區(qū)按材料要求開展專項檢查工作，匯總報送本地檢查工作的有關情況，組織查處本轄區(qū)內(nèi)的違法違規(guī)行為。

四、實施步驟

（一）動員部署階段（年月）。各縣市區(qū)局要召開專門會議，結合實際，制定具體實施方案，全面動員部署專項行動。具體實施方案于年月日前報市局藥品注冊安全監(jiān)管科。

（二）組織實施階段（年月至月）。各縣市區(qū)局要組織開展全面專項檢查，加強中藥生產(chǎn)、經(jīng)營、使用行為的規(guī)范和管理，加大對違法違規(guī)行為的查處。

（三）工作督查階段（年月上旬）。市局將組織相關科室對全市工作情況進行督查和現(xiàn)場抽查。請各縣市區(qū)局根據(jù)《市中藥生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作方案》要求，按季度上報《中藥生產(chǎn)監(jiān)督檢查情況報表》，并于年月日前將前段中藥專項檢查情況報市局藥品注冊安全監(jiān)管科。

（四）總結提高階段（年月）。各縣市區(qū)局要對組織實施階段發(fā)現(xiàn)的問題進行匯總、分析；對責令整改、限期改正的要加強復查和落實；對辦理的案件要進行梳理和督辦，并評選出典型案例；各縣市區(qū)局在年月日前將專項檢查總結情況、典型案例報市局藥品注冊安全監(jiān)管科。

五、工作要求

（一）加強領導，落實責任。中藥飲片是國家基本藥物目錄品種，中藥質量優(yōu)劣直接關系到中醫(yī)醫(yī)療效果。各級食品藥品監(jiān)管部門務必高度重視，應充分認識加強中藥監(jiān)管對推動醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，強化基本藥物制度建設的重要意義，切實加強領導，落實監(jiān)管責任，加強協(xié)調配合，形成監(jiān)管合力。要結合實際，制定實施方案，確定工作目標和檢點，明確職責，逐級分解，責任到人。

（二）加強檢查，規(guī)范管理。各縣市區(qū)局要按照本工作方案和《省中藥生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作方案》要求，做好結合文章，切實加強對中藥飲片生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)和使用單位、中藥制劑生產(chǎn)企業(yè)全方位、全過程的無縫監(jiān)督檢查；對重點單位、重點品種、重點環(huán)節(jié)，要集中時間，集中力量，重點檢查；全面規(guī)范中藥生產(chǎn)、經(jīng)營和使用行為，存在的問題在督促整改落實，有力提高中藥質量管理整體水平，切實消除中藥質量安全風險。

第2篇：采購監(jiān)督檢查方案范文

一、發(fā)揮牽頭作用，促進有效管理

注重做好協(xié)調工作，聚集工作合力，建立起以“財務監(jiān)督機構”為主體，各職能科室為補充的監(jiān)督體系。采取財務部門的檢查以財務監(jiān)督機構為牽頭部門來統(tǒng)一組織，各相關科室配合的方法。一是明確財務監(jiān)督是一種多層次、全方位的監(jiān)督，通過財政內(nèi)部各環(huán)節(jié)的相互聯(lián)系和作用，將監(jiān)督與管理緊密融為一體，實現(xiàn)了管理中有監(jiān)督，監(jiān)督中有管理。二是加強會計監(jiān)督機構與科室協(xié)作。自覺強化日常監(jiān)督管理，突出財務監(jiān)督檢查機構的牽頭作用。檢查出的問題及時通報，共同協(xié)商，提出處理意見。共同開展財務監(jiān)督檢查工作，不僅避免了財務部門的重復檢查，而且監(jiān)督質量和效率明顯提高。

二、健全財務會計監(jiān)督體系,完善職能

隨著會計監(jiān)督職能的不斷強化和完善，會計監(jiān)督在財政改革和管理方面所發(fā)揮的作用日益明顯。會計監(jiān)督工作本著“收支并舉、內(nèi)外并重、強化檢查、服務管理”的原則，大膽工作，不斷完善會計監(jiān)督工作體系。無論是財務內(nèi)部的監(jiān)督還是對各預算單位的監(jiān)督都在不斷完善，每一項監(jiān)督檢查都有工作計劃及實施方案，嚴格按照會計監(jiān)督檢查工作程序進行，單位必須配備合格會計人員并保持穩(wěn)定，及時做賬、及時報送財務報表，通過這些措施，會計基礎工作得到進一步規(guī)范，會計監(jiān)督作用明顯加強。

三、成立會計監(jiān)督檢查小組

團主要領導及財務領導負責人組織相關科室人員召開會計監(jiān)督檢查會議,就這次會議檢查內(nèi)容做了安排,并組建了檢查小組。檢查小組共有9人組成，其中團財務科6人，團紀檢委3人，對機關、一中、二中、醫(yī)院、農(nóng)業(yè)技術推廣站、加工廠6個單位進行了會計監(jiān)督檢查，真正做到了工作有計劃、有布署、有落實。

四、檢查時間及內(nèi)容

團檢查組于今年7月10日至15日對6個單位進行了檢查，檢查內(nèi)容：（1）重點檢查各單位是否嚴格執(zhí)行財務預算管理和財務會計制度。（2）三公經(jīng)費的預算執(zhí)行情況。（3）公車管理情況。（4）機關、學校等單位的績效評價。(5)小金庫的自查與檢查。

五、檢查結果

各預算單位都嚴格按年初預算執(zhí)行，沒有超預算單位。大宗物資采購都是通過團國資辦、財務、紀檢委及基層單位幾個部門進行政府性采購。機關的公車規(guī)格及車輛數(shù)量嚴格按照師控辦下達的指標及標準，沒有超規(guī)格及超編現(xiàn)象。檢查組對學校收費進行了檢查，通過看憑證查驗收費票據(jù)，問詢學生及老師，沒有發(fā)現(xiàn)有亂收費現(xiàn)象。醫(yī)院的檢查從藥品采購、藥品收費入手，查出結果是藥品采購全部是通過石市政府采購辦采購，藥品收費沒有加價現(xiàn)象。對于團農(nóng)業(yè)技術推廣站，主要檢查種籽的訂購，加工，及出售，看訂購有無同，加工及出售，收入是否合理。檢查加工廠產(chǎn)品的盤存賬物是否相符。經(jīng)檢查加工廠產(chǎn)品的盤存賬物相符。

六、檢查中存在的問題

機關的三公經(jīng)費執(zhí)行力度不夠，機關三公經(jīng)費截止7月末較去年同期只降了2%，沒有完成師下達的20%。學校在購辦公用品時，沒有出入庫驗收單，直接進支出了。農(nóng)業(yè)技術推廣站產(chǎn)品訂購合同沒有做為憑證附件進行裝訂。加工廠材料賬登記不規(guī)范。

七、針對以上存在的問題

檢查組及時給單位領導及團領導進行了反饋，并要求單位在規(guī)定的時間內(nèi)進行了整改。對于三公經(jīng)費下降幅度不夠，團領導對此高度重視，立即召開團黨委辦公會議，就下降三公經(jīng)費做出具體指示，團下半年招待費，來人招待以工作餐招待。交通費油料供應按年初預算下降20%，同時對差旅費也采取了相應的控制措施，力爭在年末要完成師下達三公經(jīng)費下降20%的指標。對于學校購買辦公用品，對學校領導及會計做出要求，只要是購物就要進庫存，就要有出入庫手續(xù)。農(nóng)業(yè)技術推廣站產(chǎn)品訂單合同已做為憑證附件進行了裝訂。加工廠的材料賬進行了規(guī)范登記。

第3篇：采購監(jiān)督檢查方案范文

為切實提高全縣食品衛(wèi)生水平，做好奧運會期間食品安全保障工作，嚴防食品安全事故發(fā)生，保障人民群眾身體健康，根據(jù)縣府辦《關于印發(fā)縣迎奧運保安全食品藥品專項整治行動計劃的通知》和全市食品藥品監(jiān)管系統(tǒng)迎奧運食品藥品安全專項整治行動動員大會會議精神，結合我縣食品衛(wèi)生工作實際，制定本方案。

一、指導思想

通過實施本方案，進一步加大食品行業(yè)監(jiān)督檢查力度，規(guī)范餐飲單位經(jīng)營行為，保證餐飲單位食品衛(wèi)生，為公眾提供安全、舒適的就餐環(huán)境。

二、工作目標

圍繞“一個中心”，打好“一個硬仗”，實現(xiàn)“二個確?！薄＜磭@保障食品安全這個中心，打好食品安全專項整治這個硬仗，確保奧運會籌備和舉辦期間不發(fā)生食品安全事故和重大影響事件，確保對食物中毒等突發(fā)事件能夠積極應對、妥善處置。

三、工作原則

奧運食品安全保障工作堅持統(tǒng)一領導、屬地負責的原則；堅持科學規(guī)范、總結經(jīng)驗的原則；堅持依法監(jiān)督、周到服務的原則；堅持整體運行、細化方案的原則；堅持分工明確、密切配合的原則。

四、工作內(nèi)容：

（一）按照《食品衛(wèi)生許可證管理辦法》、《餐飲業(yè)食品索證管理規(guī)定》、《食品衛(wèi)生監(jiān)督量化分級管理指南（2007年版）》和《餐飲業(yè)和集體用餐配送單位衛(wèi)生規(guī)范》的規(guī)定，對全縣的餐飲單位，旅游景區(qū)餐飲，農(nóng)家樂餐飲，集體用餐配送單位，學校、建筑工地、醫(yī)院等集體食堂、大排擋，組織專項衛(wèi)生監(jiān)督檢查：

1.嚴厲查處無證經(jīng)營行為，規(guī)范小餐飲單位的衛(wèi)生監(jiān)督管理。徹底解決中小餐館法律意識淡薄、缺乏規(guī)范管理、環(huán)境衛(wèi)生臟、亂、差的狀況，堅決取締旅游景區(qū)、定點接待單位和學校周邊的無證經(jīng)營活動。

2.進一步落實餐飲業(yè)食品索證管理規(guī)定，指導餐飲單位和食堂堅持落實好食品索證、索票、驗貨和臺帳制度。嚴厲查處采購和使用不符合衛(wèi)生要求原料的行為，

3.通過推行量化分級管理制度的實施，進一步完善企業(yè)信用等級分類管理和食品安全承諾制度、衛(wèi)生監(jiān)督公示制度，對從業(yè)人員和衛(wèi)生條件等不合格的單位限期整改，逾期不合格者吊銷“衛(wèi)生許可證”。加大餐飲業(yè)食品衛(wèi)生公示力度,已定級的單位必須貼掛標志標識。有計劃有步驟推行“五常法”管理。不斷加強誠信體系建設，強化餐飲單位自律行為。

4.加大對違法行為的查處力度。要嚴肅查處監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的違法行為，重點查處使用不合格和來源不明的食用油、食品原料重復使用、使用非食品原料加工食品、濫用或不規(guī)范使用食品添加劑、不按規(guī)定索證等違法行為，對典型案例和大案要案及時曝光，增強餐飲單位依法經(jīng)營的自主性。

5.加強和改進學校和建筑工地食堂衛(wèi)生監(jiān)管，提高食堂和集體用餐供應單位衛(wèi)生規(guī)范。

6.掌握旅游景區(qū)餐飲單位基本情況,增加監(jiān)督檢查頻次,全縣重點旅游景區(qū)的公共活動場所及窗口單位要加強日常監(jiān)督檢查力度和頻度。切實做好奧運期間各類重大接待活動的衛(wèi)生保障工作，確保重大接待活動不發(fā)生集體性食物中毒事件。制定預案，科學評估，嚴格標準，降低風險，加強監(jiān)督，強化監(jiān)測。

7.繼續(xù)加強農(nóng)村聚餐的監(jiān)督指導。

（二）認真執(zhí)行《散裝食品衛(wèi)生管理規(guī)范》，加強散裝食品監(jiān)督，定期對定型包裝食品、自制食品等進行監(jiān)測。

（三）強化酒類流通市場的監(jiān)管工作。以城鄉(xiāng)結合部、集貿(mào)市場為重點整治區(qū)域，開展查處假冒偽劣酒類行動，全面整治酒類經(jīng)營者守法經(jīng)營情況（是否建立臺帳制度，首次采購酒類商品是否向供貨方索證，每批購進的酒類商品是否索取有效的產(chǎn)品質量檢驗合格證明復印件；對進口酒類商品是否索取國家出入境檢驗檢疫部門核發(fā)的《進口食品衛(wèi)生證書》和《進口食品標簽審核證書》復印件等）。

（四）開展保健食品市場的專項檢查和專項抽檢，加強索證意識，主要檢查普通食品宣傳保健功能，普通食品加入藥物，保健食品擴大宣傳保健功能三方面內(nèi)容。重點檢查產(chǎn)品為減肥、輔助降血糖、緩解體力疲勞類保健食品。

五、時間安排

第一階段：4月15日—5月15日。制定方案，動員部署。建立完善工作組織機構，按照縣府辦整治通知，結合工作實際制定具體的整治方案，并立即部署迅速行動。

第二階段：5月16日—7月31日。全面排查，集中整治。按照行動方案進行全面排查，嚴厲查處違法違規(guī)行為，對各類安全隱患開展集中整治。

第三階段：8月1日—9月30日。建立長效機制，鞏固提高和全面總結。密切監(jiān)控，鞏固成果。進一步強化對重點單位的監(jiān)管，嚴防違法生產(chǎn)經(jīng)營行為反彈，并積極應對奧運期間各類食品安全事件。

六、工作要求：

（一）加強領導，嚴格落實責任，打好迎奧運食品安全專項整治硬仗。明確目標、重點和責任分工，把各項工作和措施落實到具體單位、具體環(huán)節(jié)、具體人員,實行“塊”、“線”結合，編制嚴密的責任網(wǎng)。圍繞“樹立一個理念，做到五個加強，實現(xiàn)一個提高”來開展，即牢固樹立科學監(jiān)管理念，切實加強隊伍建設、作風建設、行風建設、效能建設、黨風廉政建設，全面提高食品監(jiān)管水平。

（二）強化信息宣傳工作。及時將監(jiān)督抽檢及監(jiān)督檢查工作向社會公布，正確引導群眾消費，保護守法經(jīng)營者的合法權益。加強宣傳教育，餐飲業(yè)專項監(jiān)督檢查過程中要積極組織向社會宣傳，擴大專項監(jiān)督檢查的影響和效果。積極邀請縣政府、人大和縣政協(xié)領導同志參加現(xiàn)場檢查。

（三）加強應急工作。進一步完善食品安全突發(fā)事件應急預案，完善應急工作機制。確保一旦發(fā)生安全突發(fā)事件，要按照要求及時上報、迅速啟動相應應急機制，控制事態(tài)發(fā)展，最大限度減少危害和損失，并及時消除負面影響。奧運前，要徹底排查安全隱患，一定要將發(fā)現(xiàn)的問題和隱患消除在萌芽狀態(tài)。

第4篇：采購監(jiān)督檢查方案范文

一、指導思想和工作目標

各地要從貫徹落實科學發(fā)展觀的高度，把思想統(tǒng)一到市委、市政府“促消費、重民生”的指示精神上來，充分認識食品安全的重要性，立足部門職能，切實履行餐飲消費環(huán)節(jié)的監(jiān)管責任，抓緊抓好“促消費、保健康”餐飲消費環(huán)節(jié)食品衛(wèi)生專項整治工作。

通過為期一個月的集中整頓，力爭達到以下工作目標：規(guī)范餐飲業(yè)食用農(nóng)產(chǎn)品索證，把住源頭，實現(xiàn)原料來源有保障、可追溯；深入開展打擊違法添加非食用物質和濫用食品添加劑專項整治，從根本上解決我市餐飲單位違法添加非食用物質及超劑量超范圍使用食品添加劑的行為；監(jiān)督檢查衛(wèi)生規(guī)范的落實，嚴把餐飲加工關鍵環(huán)節(jié)安全控制關，防范食物中毒事件的發(fā)生；查處并曝光一批違法案件，進一步強化餐飲單位是餐飲衛(wèi)生第一責任人意識。

二、工作內(nèi)容和措施

1、繼續(xù)抓好小餐飲業(yè)整治和規(guī)范工作。

在前期對小餐飲業(yè)摸底調查和分類建檔的基礎上，結合當前對“十小”行業(yè)的整治要求，扎實推進小餐飲“規(guī)范、整合、置換、淘汰”工作，推廣扶持小餐飲店實行集中聯(lián)營，從根本上提高我市小餐飲業(yè)的整體食品衛(wèi)生水平。

2、開展原料衛(wèi)生質量檢查，規(guī)范食品原料采購索證和驗收工作。

各地要以完善食品原料采購索證和驗收制度為切入點，進一步加強餐飲業(yè)使用原料的監(jiān)管。對蔬菜、食用油、豬肉、醬油、酒、食鹽等食品原料的索證資料、標識標簽及感觀質量進行檢查，查看是否采購、使用病死或者死因不明的畜禽及其制品、劣質食用油、不合格調味品、工業(yè)用鹽及其他有毒有害的違法食品等。

3、落實食品添加劑索證和備案制度，加強飲食制作過程中食品添加劑使用情況檢查。

要按照《*市衛(wèi)生部門打擊違法添加非食用物質和濫用食品添加劑專項整治行動方案》的要求，推進食品添加劑索證和備案制度，從大中型餐飲單位向小型餐飲單位延伸，實現(xiàn)“索證和備案百分百”工作目標。要按照《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》（GB2760-20*）的規(guī)定，檢查飲食制作過程中是否使用非食品用化學物質，是否有超范圍、超劑量使用食品添加劑的現(xiàn)象，重點檢查面包改良劑的來源、標識標簽以及是否添加溴酸鉀等違禁添加劑，檢查肉類食品中濫用亞硝酸鹽和人工合成色素、火鍋中使用罌粟殼、用甲醛處理黃喉、血豆腐和鴨腸等火鍋原料、使用地溝油烹制菜肴以及在現(xiàn)榨果汁中濫用食品添加劑情況。

4、加大熟食鹵味、集體配送餐、冷菜等高風險食品和餐具清洗消毒、從業(yè)人員健康管理等重點環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查力度，并結合現(xiàn)場檢查情況，對來源不明、感官異常的食品及原料應進行監(jiān)督檢測。

5、繼續(xù)推行餐飲業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督信息公示制度。各地在整治期間，采取多種形式向社會衛(wèi)生監(jiān)督信息，切實做好餐飲業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督信息公示制度實施工作。

三、具體工作安排

本次整治行動時間自即日起至4月25日，為期一個月。

各區(qū)、縣（市）衛(wèi)生行政部門要結合當?shù)貙嶋H，抓緊制定具體工作實施方案，明確工作目標和要求，層層分解整治任務。要充分發(fā)揮衛(wèi)生監(jiān)督派出機構的作用，集中力量，對轄區(qū)內(nèi)餐飲經(jīng)營單位開展地毯式的監(jiān)督檢查，重點抓好農(nóng)家樂、旅游接待單位、大中型社會餐館、小餐飲店、茶樓等餐飲經(jīng)營單位的食品衛(wèi)生監(jiān)督工作。

整治期間，*市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所每周對各區(qū)、縣（市）工作情況開展來前不打招呼，檢查不走形式，處理不護短處的“飛行”檢查，并及時將檢查情況進行通報。

四、工作要求

（一）加強領導，落實責任。

各級衛(wèi)生行政部門要把專項整治工作作為當前首要的食品衛(wèi)生監(jiān)督任務來抓，成立整治工作領導小組，周密部署，積極行動，確保力量到位，責任到位，措施到位。

（二）嚴格執(zhí)法，依法處理。

各地在專項整治過程中，發(fā)現(xiàn)違法行為的，要嚴格按照《食品衛(wèi)生法》進行處理；對涉嫌觸犯刑法的案件，要及時移送司法機關；重視大案要案的查處工作，要及時向上級衛(wèi)生行政部門報告，及時向社會公布查處結果。

（三）加強宣傳，引導消費。

各地要積極爭取新聞單位的配合，充分發(fā)揮報刊、廣播、電視等媒體作用，及時報道整治成果，加強對違法單位和非法食品的輿論監(jiān)督，大力宣傳食品衛(wèi)生知識，形成全社會共同關注和參與餐飲衛(wèi)生監(jiān)督的良好氛圍，引導公眾健康消費。

第5篇：采購監(jiān)督檢查方案范文

一、組織管理

為了切實加強新學期伊始，各種食品衛(wèi)生安全事故的發(fā)生和各類傳染病等安全事件的組織、協(xié)調和處置，學院特成立檢查領導小組，具體設置：

二、工作內(nèi)容

2、重點檢查內(nèi)容：

（1）、持有效食品衛(wèi)生許可證經(jīng)營情況；

（2）、從業(yè)人員登記備案和健康檢查證辦理上崗情況，個人衛(wèi)生狀況；

（3）、各商店超市、小吃店是否出售煙、酒、管制刀具，以及學院規(guī)定的其他禁用品和禁賣品等；

（4）、建立健全衛(wèi)生管理組織機構和衛(wèi)生管理制度以及落實崗位衛(wèi)生責任情況，特別是各項預防食物中毒措施的落實情況；

（5）、建立食品采購索證、進貨驗收和臺賬記錄制度情況；

（6）、有否非法采購和使用劣質食用油，違法使用添加劑和有毒有害物質加工食品等情況；

（7）、消毒、保潔設施設備是否齊全，運轉是否正常；

（8）、食品儲存是否符合衛(wèi)生規(guī)范要求；

（9）、生產(chǎn)經(jīng)營過程的衛(wèi)生狀況，食品加工是否生熟分開、燒熟煮透及避免交叉污染；

（10）、消防安全工作。嚴禁電線私拉亂扯現(xiàn)象，違規(guī)使用大功率電器以及“三合一”現(xiàn)象等。

三、工作目標

1、監(jiān)督機構

（1）對檢查小吃店、餐廳、商戶超市監(jiān)督檢查覆蓋率達100%；

（2）對餐飲單位存在衛(wèi)生問題提出整改意見，并追蹤落實整改；

（3）對餐飲單位非法使用不合格食品原料加工食品行為查處率達100%，并根據(jù)查處情況進行處理。

2、餐飲單位

（1）持有效衛(wèi)生許可證經(jīng)營率100%；

（2）從業(yè)人員100%辦理健康證上崗；

（3）建立原料采購索證制度和進貨驗收登記臺賬達100%；

（4）食品采購、儲存、加工環(huán)節(jié)符合衛(wèi)生規(guī)范要求。

四、工作要求

1、各檢查人員要本著對師生飲食衛(wèi)生安全高度負責的精神，充分認識加強春季食品衛(wèi)生安全監(jiān)管工作的重要性和必要性，確實加強領導，認真落實責任。確保新學期無食品安全事故發(fā)生。

2、重視監(jiān)督監(jiān)察工作，加強監(jiān)督檢查和執(zhí)法力度，對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的違法行為要依法進行查處；

第6篇：采購監(jiān)督檢查方案范文

一、成立機構，加強領導

為保障中高考期間餐飲服務食品安全，特成立中高考期間餐飲服務食品安全工作領導小組，統(tǒng)籌協(xié)調整個中高考期間的餐飲服務食品安全工作。

組長：

副組長：

成員：

二、工作安排

（一）考前檢查

6月1日前由食品股對全區(qū)設中高考考點的學校食堂進行拉網(wǎng)式檢查，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品安全站按屬地管理原則進行監(jiān)督檢查。具體檢查以下內(nèi)容：

1.從業(yè)人員健康證持證情況，餐飲具消毒保潔、食品原料采購索證索票及進貨查驗制度及落實情況，并做好現(xiàn)場監(jiān)督檢查筆錄。對現(xiàn)場監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的食品安全隱患要記錄在案，提出整改意見，督促餐飲服務單位落實整改。

2.對供餐食譜進行審核，提出審查意見，嚴禁提供禁止生產(chǎn)經(jīng)營和易引起食物中毒的食品。

3.與符合接待能力的考生供餐單位簽訂餐飲服務食品安全承諾書，告知在重大活動期間食品加工經(jīng)營中必須遵守的法律、法規(guī)、行為規(guī)范、衛(wèi)生要求和其他責任，進一步明確責任主體。

（二）考前綜合巡查

1.參加教育局組織的考前綜合巡查：6月3日，按要求派1名人員參加由教育局牽頭的專項檢查，對南一中普高考點、南職中職教考點進行考前餐飲服務食品安全綜合巡查，再次排查餐飲服務食品安全隱患，確保中高考期間餐飲服務食品安全。

2.牽頭組織對考生就餐點進行檢查：6月5-7日，由食品股牽頭聯(lián)合衛(wèi)生局、教育局、招辦對南一中、南職中、南二中食堂進行檢查，對存在問題督促整改。

（三）駐點保障

高中考期間實施全程餐飲服務食品安全監(jiān)督，采取定人、定崗、定位監(jiān)管，責任到人，確?？忌惋嫹帐称钒踩?。

1.人員安排

（1）高考（6月7-8日）駐點人員安排

一中高中部：

南職中：

南二中：

（2）中考（6月11-12日）駐點人員安排

中考考點遍布各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，區(qū)食藥局無法一一安排駐點保障，中考期間的餐飲服務食品安全保障工作由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品安全監(jiān)管站具體落實駐點人員并負責監(jiān)督檢查，區(qū)食藥局分二個組采取監(jiān)督巡查。

巡查一組

組長：

成員：

負責巡查大觀片區(qū)、長興片區(qū)學校食堂食品安全。

巡查二組

組長：

成員：

負責巡查片區(qū)、鎮(zhèn)及城區(qū)學校食堂食品安全。

2.主要檢查內(nèi)容

（1）審查食譜；按核定食譜查驗采購食品新鮮度。如更改核定食譜應迅速判斷是否存在風險，并采取相應控制措施。

（2）詢問從業(yè)人員健康狀況，如有不適，應立即調離。

（3）認真核查食品加工場所的內(nèi)外環(huán)境，垃圾桶內(nèi)容物是否及時清理。

（4）是否按照食品安全操作規(guī)程和核定食譜加工制作食品；食品冷藏設施、防蠅防塵設施、空氣消毒設施和餐具清洗消毒設施是否正常運轉。

（5）大塊菜肴要燒熟煮透，菜肴加工出鍋到就餐時間應嚴格限制在2小時內(nèi)，否則應再加熱到70攝氏度以上半分鐘或廢棄重做。所有供應的主副食品都要留樣。留樣食品應按品種分別盛放于清洗消毒后的密封專用容器內(nèi)，在冷藏條件下存放48小時以上，每個品種留樣量不少于100g。

三、工作要求

（一）監(jiān)督執(zhí)法人員要高度重視中高考期間的食品安全保障工作，駐點保障期間人員必須到崗在位，切實落實全程監(jiān)管。

（二）駐點監(jiān)督人員應詳細記錄每日監(jiān)督檢查情況及處理意見，對餐飲服務提供者不符合相關法律法規(guī)要求的情況責令整改，并將有關情況及時匯報。

（三）駐點監(jiān)督期間，加強信息溝通，發(fā)現(xiàn)有2名以上考生人員出現(xiàn)腹瀉、腹痛、嘔吐等胃腸道癥狀的，立即報告局領導，并展開調查，做到早預防、早發(fā)現(xiàn)、早處置。

（四）局應急處置小組工作人員要保證通訊暢通；隨時處于臨戰(zhàn)狀態(tài)，做好食品安全突發(fā)事件的應急處置準備工作。

（五）保障工作結束后，及時做好書面總結，并將書面總結及工作方案、責任書、文書、匯報材料等資料匯總歸檔保管。

第7篇：采購監(jiān)督檢查方案范文

《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預防腐敗體系實施綱要》，是我們黨對執(zhí)政規(guī)律和反腐倡廉工作規(guī)律認識進一步深化所取得的重要成果，是當前和今后一個時期深入開展黨風廉政建設和反腐敗工作的指導性文件。貫徹落實《實施綱要》，要緊緊圍繞黨和政府的中心工作，抓好重點環(huán)節(jié)，突出重點工作，繼續(xù)保持懲治腐敗的強勁態(tài)勢，不斷推動黨風廉政建設和反腐敗工作取得新成效。

貫徹落實《實施綱要》要緊緊抓住五個重點環(huán)節(jié)

貫徹落實《實施綱要》，一定要緊緊抓住五個關鍵環(huán)節(jié)不放松。即教育是基礎，制度是保證，監(jiān)督是關鍵，改革是動力，懲處是警示。要充分發(fā)揮反腐倡廉教育的基礎性作用。始終依托反腐倡廉大宣教工作格局，協(xié)調宣傳、文化、廣播電視等有關部門，定期召開聯(lián)席會議，研究問題，落實責任，發(fā)揮好各自的優(yōu)勢。要堅持領導干部講授廉政黨課、舉行反腐倡廉形勢報告會等行之有效的好形式，以黨員領導干部為重點，深入開展學習貫徹的主題教育活動和社會主義榮辱觀教育，務求取得實效。要在抓好廉政文化進社區(qū)、進家庭、進學校、進企業(yè)、進農(nóng)村試點工作的基礎上，總結經(jīng)驗，全面落實廉政文化建設“五進”規(guī)劃，努力營造以廉為榮、以貪為恥的良好社會風尚。要充分發(fā)揮制度的保證作用。制定制度一定要體現(xiàn)科學性、前瞻性和可行性，出臺的規(guī)定符合當?shù)貙嶋H，能夠行得通、辦得到。要結合當?shù)貙嶋H，制定落實黨內(nèi)監(jiān)督條例的具體配套制度，盡快建立起反腐倡廉制度體系，抓好各項具體制度的貫徹執(zhí)行。要加大對制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查力度，確保反腐倡廉各項制度不折不扣地得到執(zhí)行。要充分發(fā)揮監(jiān)督的關鍵作用。著力加強對領導機關、領導干部特別是各級領導班子主要負責人的監(jiān)督，加強選人用人、財政資金、國有資產(chǎn)、金融等重點環(huán)節(jié)、重點部位權力運行的監(jiān)督。當前，換屆工作已經(jīng)開始，各級紀檢監(jiān)察機關一定要加強對換屆工作的監(jiān)督檢查，嚴肅查處違反組織人事紀律的人和事，確保換屆工作的順利進行。要切實強化黨內(nèi)監(jiān)督，保障黨員的批評權、檢舉權、申訴權和控告權，把領導干部的用權行為置于群眾的嚴密監(jiān)督之下，變少數(shù)人監(jiān)督多數(shù)人為多數(shù)人監(jiān)督少數(shù)人。要加強組織協(xié)調，把黨內(nèi)監(jiān)督和人大監(jiān)督、行政監(jiān)督、司法監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督有機結合起來，把事前監(jiān)督、事中監(jiān)督、事后監(jiān)督結合起來，前移監(jiān)督關口，并不斷擴大監(jiān)督面，使干部的用權行為始終置于有效的監(jiān)督之下，形成硬約束，保證權力的正確運行。要全面推行黨務公開，督促各地各部門制定方案，加大工作力度。要與政務、廠務、村務公開相結合，以公開促監(jiān)督。要加強對派駐機構統(tǒng)一管理后的工作指導，切實加強對派駐機構對駐在部門領導班子和領導干部的監(jiān)督。要深入開展廉政監(jiān)察、執(zhí)法監(jiān)察和效能監(jiān)察，規(guī)范和制約用權行為。要堅持不懈地搞好巡視工作，加強與人大、政協(xié)、司法機關、審計部門、新聞媒體的協(xié)作配合，著力提高監(jiān)督的整體效能。要充分發(fā)揮改革的動力作用。始終堅持以改革統(tǒng)攬預防腐敗的各項工作，深入推進干部人事制度、司法體制和工作機制、行政審批制度、財政稅收體制、投資體制、金融體制改革。逐步完善工程建設招標投標、土地使用權出讓、產(chǎn)權交易和政府采購制度，力爭在關鍵領域和重要環(huán)節(jié)取得突破。要加強調查研究，掌握各項改革措施的進展情況，分析存在的問題，適時地向牽頭部門提出工作要求，穩(wěn)步推進，深化改革，逐步解決誘發(fā)腐敗現(xiàn)象滋生的深層次問題。要充分發(fā)揮懲處的警示作用。必須始終保持查辦大案要案的強勁勢頭，既要堅決查辦發(fā)生在領導機關和領導干部中違紀政紀的案件，又要加大對嚴重侵害群眾利益案件的查處力度。要堅持依紀依法辦案，對查辦的一些重大案件，要落實“一案三報告制”，通過剖析案件，發(fā)揮好查辦案件的治本功能。

貫徹落實《實施綱要》要突出今年的工作重點

貫徹《實施綱要》，要和今年的反腐倡廉任務結合起來，突出工作重點，抓好各項任務的落實。各級紀檢監(jiān)察機關要加大對貫徹落實科學發(fā)展觀情況的監(jiān)督檢查，加強對廉政勤政、依法行政情況的監(jiān)督檢查，為全省的改革發(fā)展營造良好環(huán)境。要積極適應建設社會主義新農(nóng)村的需要，加強農(nóng)村基層黨風廉政建設，為建設社會主義新農(nóng)村提供堅強保證。要集中開展對城鄉(xiāng)結合部基層黨員干部在黨風政風方面存在突出問題的專項治理，切實解決群眾反映強烈的問題。要圍繞規(guī)范市場經(jīng)濟秩序和健全社會信用體系，深入開展商業(yè)賄賂專項治理工作。各級紀檢監(jiān)察機關要加強對這項工作的具體指導，充分發(fā)揮組織協(xié)調和監(jiān)督檢查職能作用，抓住自查自糾、查處案件、建立長效機制三個關鍵環(huán)節(jié)，保證治理工作的順利進行。要認真解決人民群眾反映強烈的突出問題。下決心解決好群眾上學難、上學貴的問題。全面實施高校招生“陽光工程”；集中清理和糾正高中以下學校開辦“校中校”、“校中班”，把學校分為不同等級、實行不同收費標準的行為；清理和規(guī)范全省各級各類學校的收費項目和標準，對中小學收費資金管理使用情況進行監(jiān)督檢查，嚴肅查處擠占、挪用教育經(jīng)費的行為；積極探索建立農(nóng)村義務教育保障機制，堅決杜絕任何名目的教育亂收費行為。下決心解決群眾看病難、看病貴的問題。深入推進新型農(nóng)村合作醫(yī)療試點工作，擴大城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險覆蓋面，完善醫(yī)療保險制度；推行以省為單位的網(wǎng)上集中招標采購辦法，鼓勵大型制藥企業(yè)直接參與競標，降低藥品價格；深入開展醫(yī)藥購銷領域商業(yè)賄賂專項治理工作，查處和糾正醫(yī)院科室承包及醫(yī)務人員個人收入同藥品銷售、醫(yī)療收入直接掛鉤的行為，規(guī)范醫(yī)院和醫(yī)生的用藥和治療行為；嚴肅查處醫(yī)療機構及有關人員在藥品、醫(yī)用設備、醫(yī)用耗材等采購和臨床活動中收受企業(yè)及其經(jīng)銷人員給予財物、回扣或提成的行為。下決心糾正征用土地、城鎮(zhèn)房屋拆遷、企業(yè)重組改制和破產(chǎn)中損害群眾利益和拖欠農(nóng)民工工資等突出問題。要公開征地補償程序、補償安置費用標準及管理使用情況，保證不發(fā)生新的拖欠、截留、挪用的問題；督促建設部門明確處理城鎮(zhèn)拆遷問題的政策界限，嚴格拆遷程序，合理調整拆遷補償標準，從拆遷依據(jù)、審批程序、拆遷方案入手嚴格監(jiān)管，防止發(fā)生違規(guī)強制拆遷；全面推行農(nóng)民工工資預付保證金制度，建立拖欠農(nóng)民工工資企業(yè)“黑名單”制度和限制進入市場機制，堅決糾正拖欠農(nóng)民工工資的問題；圍繞推進社會主義新農(nóng)村建設，會同發(fā)改、農(nóng)業(yè)、財政、國土、審計、扶貧等部門，加強對農(nóng)村基礎設施建設情況的監(jiān)督檢查，保障“三農(nóng)”資金安全運行；積極參加全省重特大事故的調查處理，注意發(fā)現(xiàn)和查處事故背后的腐敗問題,對事故的原因和責任深挖細究，督促有關部門認真解決安全生產(chǎn)中危害群眾生命和財產(chǎn)安全的問題，堅決查處重大事故背后的腐敗問題。

第8篇：采購監(jiān)督檢查方案范文

2019年預防接種監(jiān)督檢查工作的總結

為切實加強疫苗預防接種管理，維護廣大人民群眾的生命安全和身體健康，根據(jù)四川省衛(wèi)生計生委《關于進一步加強預防接種監(jiān)督執(zhí)法工作的通知》及《關于預防接種專項整治工作安排》的要求，我市制定了預防接種專項檢查工作方案，組織召開了全市執(zhí)法人員預防接種能力培訓班，開展了預防接種監(jiān)督檢查工作。此次監(jiān)督檢查圍繞社會關注熱點，堅持以問題為導向，創(chuàng)新監(jiān)督執(zhí)法手段，加強對全市所有疾病預防控制中心和接種單位的監(jiān)督檢查，依法嚴肅查處疫苗預防接種中存在的違法違規(guī)行為，堅決守住預防接種安全底線，提高醫(yī)療衛(wèi)生機構依法執(zhí)業(yè)水平和意識，維護人民群眾健康權益。

     一、工作開展情況

此次監(jiān)督檢查以接種單位和人員資質情況；疫苗的接收、購進、分發(fā)、供應、使用情況；對超過有效期、脫離冷鏈及來源不清的疫苗登記和處理情況；疫苗接種執(zhí)行“三查七對”和“一驗證”為重點，以海南博鰲銀豐康養(yǎng)國際醫(yī)院和國家飛行價差發(fā)現(xiàn)的主要問題為導向，引以為戒，舉一反三，以隨機監(jiān)督抽查為抓手，進一步加大預防接種監(jiān)督檢查力度，嚴厲打擊違法行為。

全市預防接種單位268家，檢查接種單位268家，預防接種符合要求單位262數(shù)、預防接種不符合要求單位6數(shù)、其中接種人員資質不符合要求單位1數(shù)、疫苗的接收、購進、分發(fā)、供應、使用不符合要求單位6數(shù)、對超過有效期、脫離冷鏈及來源不清的疫苗登記和處理不符合要求單位2數(shù)、疫苗接種未執(zhí)行“三查七對”單位數(shù)3家。立案6家，警告6家。

二、存在的問題

一是個別單位疫苗儲存的溫度檢測記錄不準確，及時規(guī)范記錄疫苗的接收、分發(fā)記錄，在接種場所未規(guī)范公示疫苗的品種和接種方法。二是個別預防接種單位急救藥品不齊、無預防接種異常反應處置室、預防接種室衛(wèi)生條件較差、醫(yī)療廢物分類收集不規(guī)范等問題。

三、下一步工作安排

一是積極加強輿論宣傳工作，營造安全接種疫苗的氛圍，通過各種方式方法提醒廣大群眾，接種疫苗請到正規(guī)醫(yī)療機構，接種后如有不良反應請及時向接種單位反映和到醫(yī)院檢查，如發(fā)現(xiàn)“問題疫苗”或有關違法違規(guī)行為線索及時撥打投訴舉報電話； 二是加強執(zhí)法力度，對疫苗預防接種領域的違法違規(guī)行為發(fā)現(xiàn)一起查處一起，絕不姑息。三是建立長效監(jiān)管機制，將疫苗接種工作監(jiān)督納入日常工作之一，在全市范圍繼續(xù)加大力度對疾控機構、接種單位采購、運輸、冷鏈、儲存、接種疫苗等環(huán)節(jié)的情況進行監(jiān)督檢查，有效保障我市疫苗安全有效。

第9篇：采購監(jiān)督檢查方案范文

國家采購法和招標投標法實施條例已頒布實施。依法招標采購不僅能夠確保EPC項目采購的質量,降低投資成本,而且能夠有效預防項目管理人員職務犯罪的發(fā)生。采購招投標工作能否規(guī)范有序實施,監(jiān)督是關鍵,對項目采購、招投標工作全方位全過程監(jiān)督,預防和減少違紀違法行為的發(fā)生,已成為當前EPC總包企業(yè)紀檢監(jiān)察監(jiān)督工作的重要任務。如何才能做好項目采購監(jiān)督工作,避免盲目性或流于形式,監(jiān)督人員必須把握監(jiān)督對象的運行流程和規(guī)律,在規(guī)范項目采購業(yè)務流程的基礎上確定監(jiān)督重點環(huán)節(jié),細化監(jiān)督工作流程,明確關鍵監(jiān)控點,實施全流程監(jiān)控。

1對采購過程全程監(jiān)督

1.1 開標前的監(jiān)督檢查

1.1.1 供應商選擇的監(jiān)督

供應商的選擇是項目采購的重要環(huán)節(jié)和核心問題,也是采購監(jiān)督流程中的前沿,是“把不合格品拒之門外”前移到“把不合格供應商拒之門外”的關口。監(jiān)督的重點包括:是否在本系統(tǒng)合格供應商網(wǎng)絡內(nèi)產(chǎn)生,是否滿足至少三家供應商,不足三家時是否有相關的審批手續(xù);本系統(tǒng)合格供應商網(wǎng)絡外的是否簽訂《恪守商業(yè)道德協(xié)議》,是否進行了供應商風險評估,對評估風險高的供應商是否進行了現(xiàn)場考察等。

1.1.2 技術評審的監(jiān)督

技術協(xié)議規(guī)定的是所購設備、材料的性能和標準,是招標文件和合同文件的重要組成部分,也是評標的重要依據(jù)。技術協(xié)議的簽訂情況是監(jiān)督檢查的重點,內(nèi)容包括:技術要求與供貨范圍是否明確一致;通用設備材料是否寫有品牌或存在技術指定現(xiàn)象;認定技術不合格供應商的理由是否充分,有無人為設置技術壁壘排斥某些供應商的現(xiàn)象等。

1.1.3 采購模式的監(jiān)督

采購模式直接影響到采購結果的質量、價格。采購模式包括招標、詢比價、獨家采購、網(wǎng)上采購等,針對不同的設備、材料選用合理的采購模式,是項目采購環(huán)節(jié)中最關鍵的一環(huán)。重點監(jiān)督的內(nèi)容包括:是否按照物資類別的授權范圍和額度選擇采購模式,是否屬于越權采購;是否通過招標或聯(lián)合談判確定框架協(xié)議采購的供應商和價格;中標框架協(xié)議采購供應商是否不少于兩家,是否存在變相獨家采購和指定采購;招標方案和評委組成是否符合招標管理規(guī)定;評標辦法是否充分考慮到在設備全生命周期內(nèi)的性價比最高。

1.2 開標過程的監(jiān)督檢查

(1)監(jiān)督檢查投標供應商法人代表或委托人證件(身份證)、委托書;當眾宣布招標評標紀律。

(2)檢查投標文件密封及標記情況,檢查投標人在確認表上的簽字是否齊全。

(3)監(jiān)督按招標文件規(guī)定的順序逐個開啟投標文件并唱標,依次進行,不允許把投標文件開啟完了后再開始唱標。檢查“投標報價確認表”上簽字是否齊全。

(4)確認評委身份,對評標全過程監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)有違法違規(guī)行為的應立即予以制止,并向上級領導報告情況。

1.3 開標后的監(jiān)督檢查

1.3.1 中標情況的監(jiān)督

中標價是否在費用控制價以內(nèi),超出控制價的需相關人員出具超概報告;中標報價是否經(jīng)過有效的分析比對、確認;中標范圍是否與簽訂的技術協(xié)議一致。

1.3.2 合同及過程控制的監(jiān)督

合同價與中標價是否一致,合同中標人與實際簽約人是否一致;供貨范圍是否與簽訂的技術協(xié)議一致;是否按規(guī)定審批和簽訂合同;檢查是否跟蹤監(jiān)督合同履行過程,異常情況有無書面報告和解決方案;是否認真分析、檢查合同進度情況,發(fā)現(xiàn)問題是否及時采取應對措施,是否按合同約定追究違約供應商的責任;變更合同的審批手續(xù)是否規(guī)范,有無簽訂合同變更協(xié)議;采購質量目標及責任是否分解落實;對重要設備和關鍵材料是否制定采購進度控制計劃;是否按照合同約定支付預付款和貨款,審批手續(xù)是否符合有關規(guī)定;監(jiān)督剩余物資處理的全過程。

1.4 對獨家采購的監(jiān)督

(1)獨家采購的主要原因除專有技術、專利產(chǎn)品外,還有項目工期緊,技術條件或等級提高,改造項目與老裝置配套等原因,解決獨家采購的根本途徑,還是發(fā)掘和培育新的合格的供應商。

(2)監(jiān)督的重點:獨家采購的理由是否充分,審批手續(xù)是否齊全;獨家談判準備是否充分,橫向縱向信息的收集,包括一些經(jīng)驗數(shù)據(jù)(材料噸單價,設備綜合噸單價等),還要了解獨家采購包含的指定分包商是否合理,是否有必要;參與談判的相關人員組成是否合理等。

1.5 對網(wǎng)上采購的監(jiān)督

(1)電子商務采購系統(tǒng)的應用,對降低EPC項目采購成本、規(guī)范采購過程、提高工作效率、建立合理的物流體系等方面都產(chǎn)生積極作用。物資采購上網(wǎng)操作,采購過程公開透明,眾多供應商在網(wǎng)上報價,供應商為了取得競爭優(yōu)勢,客觀上促使報價趨于合理。網(wǎng)上采購各流程環(huán)節(jié)相互制約,能夠有效避免違規(guī)違紀行為。

(2)網(wǎng)上采購的突出優(yōu)點是,建立了公開、公平、公正的交易平臺。網(wǎng)上采購對采購全程實時監(jiān)控,規(guī)范了采購操作步驟,使每一節(jié)點都凸顯出來,從源頭上預防和限制了暗箱操作。

(3)網(wǎng)上采購的監(jiān)督原則與網(wǎng)下采購是一致的,但在一些具體的監(jiān)督細節(jié)上還是有所側重:網(wǎng)上采購開標前要確認是否在技術合格后發(fā)的詢價文件;是否已告知各參與供應商商務開標的時間,是否留有每個參與供應商的備用聯(lián)系電話,確保開標現(xiàn)場澄清時聯(lián)系暢通;如需現(xiàn)場同供應商聯(lián)系,重要的澄清內(nèi)容必須要求傳真或電子郵件的形式發(fā)到開標現(xiàn)場,供評標時進行報價分析。

2把握幾項重點,確保規(guī)范有序采購

2.1 與項目業(yè)主構建和諧關系

EPC總承包商要求具有很高的總承包能力和風險管理水平。在項目實施過程中,對于設計、施工和采購全權負責,指揮和協(xié)調各分包商,處于核心地位。項目業(yè)主是投資主體,有權對EPC總承包商項目管理進行監(jiān)督。在XX擴能改造項目中,業(yè)主要求對每個商務標段的中標進行確認,項目采購進行初期,最終確認的中標結果經(jīng)常被業(yè)主方改動,理由也很簡單,多是考慮到售后服務的便利或是保證與原有系統(tǒng)的一致性等原因。這主要還是溝通不夠或溝通滯后,如果業(yè)主的這些想法能在商務開標前都收集到,經(jīng)評委們討論商定就更合規(guī)。對于業(yè)主的特殊要求一定要有書面的材料,內(nèi)容必須書面化。一字千金,而非一諾千金。能向業(yè)主追加費用的一些依據(jù)應及時固定下來,獲得相應的收益。積極與業(yè)主建立和諧關系,在履行合同的過程中就會得到業(yè)主更多更好的支持與配合,合同爭執(zhí)減少了,項目實施過程會變得更加順利,良好的溝通與相互協(xié)作,也是嬴得項目業(yè)主后續(xù)項目合同的前提和基礎。

2.2 與供應商建立戰(zhàn)略合作伙伴關系

尋找、培養(yǎng)和管理適合企業(yè)戰(zhàn)略需要的供應商已成為采購管理的重要職責。良好的供應商關系,不僅能夠正確調整項目的采購策略,達成項目的采購目標,還可以優(yōu)化供應商數(shù)據(jù)庫,使供應商不斷配合EPC項目的發(fā)展策略,建立供應商體系的良性循環(huán)。項目采購若只注重談判、比價、壓價,缺乏從關注談判向建立戰(zhàn)略合作伙伴關系轉變,從一味壓價向建立雙贏機制轉變,長此以往尋找合作伙伴的路越來越窄。合利則動,背利則滯,雙方責權利關系比較平衡,盡量減少苛刻的、單方面的約束性條款,誠信為本,才能實現(xiàn)真正的互利和雙贏。建立良好的戰(zhàn)略合作伙伴關系,既要看供應商在招投標、詢比價中的一次性表現(xiàn),也要看以往的考核業(yè)績,兩者要充分兼顧,這樣才能防范惡性競爭,防范低價劣質,規(guī)避采購風險。

2.3 充分利用業(yè)務公開信息系統(tǒng)加強監(jiān)督

業(yè)務公開信息系統(tǒng),通過信息手段將監(jiān)督工作融入采購合同等業(yè)務管理流程,實現(xiàn)企業(yè)對外經(jīng)營業(yè)務數(shù)據(jù)的集中展示及一站式檢索。項目采購是業(yè)務公開的主要內(nèi)容,通過對各項目間同類采購物資數(shù)量、金額、單價、日期和結算等公開信息的比對,在巡視中摸索規(guī)律,發(fā)現(xiàn)疑點,提出問題,處理問題。按照“認識到位、公開到位、監(jiān)督到位”的要求,規(guī)范流程,完善機制。以公開促民主、以公開促清廉、以公開促效益。對項目物資采購的監(jiān)督最為明顯,市場整體控制越來越嚴格,差價越來越小,違規(guī)單位越來越少,違規(guī)單子越來越少,有效遏制了業(yè)務活動中違規(guī)行為,起到了很好的震懾效力。

2.4 采購權力相互制衡,實施系統(tǒng)自動糾偏