年度經(jīng)營規(guī)劃精選(九篇)
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第1篇：年度經(jīng)營規(guī)劃范文
【關(guān)鍵詞】獨立學(xué)院 青年大學(xué) 英語教師 職業(yè)生涯規(guī)劃 解決方法
獨立學(xué)院是民辦高等教育的重要組成部分，獨立院校的英語教師與其他的普通高等院校的教師職業(yè)規(guī)劃不同，他們既有自身獨特的優(yōu)勢又在職業(yè)發(fā)展過程中受到相應(yīng)的制約，作為青年教師來說也充滿了挑戰(zhàn)和機(jī)遇，最關(guān)鍵的還是在于教師本身。
1 獨立學(xué)院青年英語教師職業(yè)生涯面臨的問題
1.1 學(xué)校的性質(zhì)產(chǎn)生的職業(yè)問題
獨立學(xué)院是非國家財政經(jīng)費創(chuàng)辦的本科學(xué)歷教育的高等院校，近年來，民辦高校在我國得到不同程度的發(fā)展，而且很多獨立學(xué)院已經(jīng)得到國家相關(guān)教育部門的認(rèn)可，但是人們對于獨立學(xué)院的性質(zhì)還是存在質(zhì)疑。學(xué)校的發(fā)展前景和教師的相關(guān)待遇和穩(wěn)定保障存在著很多不確定的因素，教師的職業(yè)相對于其他的普通高等院校而言具有不穩(wěn)定的問題存在。
1.2 教師的經(jīng)驗產(chǎn)生的職業(yè)問題
作為青年大學(xué)英語教師而言，職業(yè)發(fā)展的生涯中也受到經(jīng)驗不足的影響。在大學(xué)中很多資歷較深的教師都能在職業(yè)發(fā)展的過程中做到游刃有余，原因就在于他們豐富的教學(xué)經(jīng)驗和人生閱歷。對于青年英語教師而言一切都是空白，一切都剛剛開始。
2 獨立院校的英語教師怎樣解決困境
2.1 正視現(xiàn)狀
對于獨立院校的教師而言既然選擇了自己的職業(yè)道路就應(yīng)該正視現(xiàn)實，一方面，要肯定獨立院校對于教師發(fā)展不利的一面，只有承認(rèn)現(xiàn)實才能消除心理障礙。另一方面，作為青年教師來說要看到自己經(jīng)驗不足的現(xiàn)狀，特別是對英語教學(xué)而言，英語教師應(yīng)當(dāng)面對如何提高教學(xué)水平，怎樣進(jìn)行有效教學(xué)的現(xiàn)實。正視現(xiàn)狀并不是簡單地看到對職業(yè)發(fā)展產(chǎn)生不利影響的一面，而是從現(xiàn)實出發(fā)解決困難。
2.2 分析矛盾
教師的職業(yè)生涯和現(xiàn)實問題之間儼然是一對顯而易見的矛盾，在矛盾產(chǎn)生的基礎(chǔ)上教師應(yīng)該冷靜客觀的分析矛盾?？吹矫苄缘囊幻嬉惨吹剿南鄬π?，例如在許多獨立院校的教師的待遇都略高于普通院校的教師水平，僅管獨立學(xué)院教師的工作穩(wěn)定性在一定程度上略遜與普通高等院校，但就好比投資而言風(fēng)險與利益并存。另外，青年教師也是一種天然的優(yōu)勢，美國心理學(xué)家斯騰伯格通過對新手型與專家型教師的研究，發(fā)現(xiàn)新手型與專家型教師在知識、效率和洞察力等三個方面都略具優(yōu)勢，特別是對于英語教學(xué)來說課堂的活躍性是教學(xué)有效進(jìn)行的手段，年輕的教師具有活力和創(chuàng)造力，有比老教師更多的時間的精力，因此，這也不失為一種優(yōu)勢。
2.3 客觀比較
對于教師自身而言，客觀的比較職業(yè)的發(fā)展前景是一種解決問題的有效方法。教師在職業(yè)規(guī)劃過程中除了縱向的比較，還可以進(jìn)行橫向的分析，首先結(jié)合教師職業(yè)本身對比其他職業(yè)的優(yōu)缺點進(jìn)行比較從而做出理性的選擇，其次要結(jié)合自己的職業(yè)興趣和理想進(jìn)行選擇，畢竟只有自己喜歡的職業(yè)才能投入其中，再次，要根據(jù)自己的專業(yè)所學(xué)以及能力高低選擇適合自己的職業(yè)，總之，通過客觀的比較，教師會對自己的選擇多了一份安全感安定感。
3 如何有效的進(jìn)行職業(yè)規(guī)劃
3.1 明確目標(biāo)
俞敏洪說“人生的奮斗目標(biāo)不要太大，認(rèn)準(zhǔn)了一件事情，投入興趣與熱情堅持去做，你就會成功”。在高校英語教學(xué)方面俞敏洪有比其他人更深刻的體會，無獨有偶，美國著名的管理學(xué)專家彼得，德拉克（PeterF·Drycker）也對職業(yè)規(guī)劃生涯中目標(biāo)的確立有精辟的闡述，他認(rèn)為目標(biāo)應(yīng)該明確且層層推進(jìn)。對于獨立學(xué)院的青年教師而言確定一個目標(biāo)之后就要努力的去實現(xiàn)，在自己的職業(yè)生涯中應(yīng)該確立職業(yè)理想，按照目標(biāo)循序漸進(jìn)的發(fā)展。
3.2 擬定職業(yè)目標(biāo)計劃
確定職業(yè)理想的目標(biāo)之后就應(yīng)該擬定相應(yīng)的職業(yè)理想計劃，對于獨立學(xué)院的青年英語教師而言職業(yè)理想的實現(xiàn)并不是一蹴而就的，特別是對較高的職業(yè)理想。職業(yè)理想尚未實現(xiàn)之前良好的職業(yè)規(guī)劃既是對職業(yè)現(xiàn)狀的分析也是對規(guī)范自我發(fā)展的必經(jīng)過程，擬定職業(yè)目標(biāo)首先在于估算職業(yè)理想實現(xiàn)的時間，明確相應(yīng)時間段應(yīng)該完成的任務(wù)。其次，教師要把理想的實現(xiàn)分為若干的過程和階段，明確各個階段相應(yīng)的任務(wù)和責(zé)任。再次，在擬定計劃的時候靠考慮到特殊的情況，預(yù)測職業(yè)理想實現(xiàn)過程中可能出現(xiàn)的問題，同時還要具備應(yīng)對困難的心理素質(zhì)和抵抗能力。
3.3 完善自我，待時而發(fā)
現(xiàn)階段我國各大高校的英語課程貫穿了學(xué)習(xí)的始終，于英語教師而言如何提高自己的教學(xué)水平以適應(yīng)教學(xué)發(fā)展的需要是職業(yè)規(guī)劃的重點，也是前提和關(guān)鍵。對于獨立學(xué)院的青年英語教師而言，機(jī)遇并不是都會降臨到每個人身上，但是機(jī)遇永遠(yuǎn)是給有準(zhǔn)備的人。
第2篇：年度經(jīng)營規(guī)劃范文
以下提供一些提剛供參考:
一、正確認(rèn)識年度績效考核；
1、什么是年度績效考核?
2、年度績效考核與平時績效考核的過程有何區(qū)別？
3、年度績效考核常見的問題及失敗的原因
二、掌握年度績效考核操作的方法和工具；
1、年度量化KPI考核方略
2、年度非量化/工作計劃考核方略
3、年度素質(zhì)考核方略
三、掌握獎金分配的方法和技巧；
1、年終獎金分配總額設(shè)計
2、不同類型員工年終獎金發(fā)放系數(shù)及比例設(shè)計
3、年終獎金的發(fā)放策略及年終獎金評價體系的建立
4、獎金分配及發(fā)放沖突及異議管理
四、提升績效面談的技巧；
1、績效結(jié)果反饋技巧訓(xùn)練
2、業(yè)績改善技巧訓(xùn)練
3、績效計劃溝通技巧訓(xùn)練
4、年度面談特殊問題處理
五、正確理解人力資源規(guī)劃
1、確定HR使命、愿景及戰(zhàn)略目標(biāo)
2、何為HR年度規(guī)劃
3、HR年度規(guī)劃的依據(jù)
4、HR規(guī)劃中的角色分工
5、HR開發(fā)規(guī)劃的主要內(nèi)容
六、掌握人力資源規(guī)劃的技巧
1、人力資源需求預(yù)測程序
2、人力資源供給預(yù)測程序
3、編制規(guī)劃手法
4、人力資源規(guī)劃在公司的運用操作模擬
七、正確理解關(guān)鍵崗位管理
（一）：關(guān)鍵崗位素質(zhì)模型構(gòu)建
1、關(guān)鍵崗位素質(zhì)模型構(gòu)建方法介紹
2、基于BEI的能力素質(zhì)模型構(gòu)建動作
（二）：關(guān)鍵崗位人才選拔
1、關(guān)鍵崗位人才測評工具選擇
2、關(guān)鍵崗位結(jié)構(gòu)化面試技巧
3、關(guān)鍵崗位錄用決策技巧
（三）：關(guān)鍵崗位績效考核
1、關(guān)鍵崗位考核指標(biāo)設(shè)計
2、關(guān)鍵崗位激勵性考核機(jī)制設(shè)計
（四）：關(guān)鍵崗位薪酬管理
1、關(guān)鍵崗位薪資結(jié)構(gòu)設(shè)計
2、關(guān)鍵崗位薪資調(diào)整管理
（五）：關(guān)鍵崗位人才激勵
1、員工激勵認(rèn)知
2、非物質(zhì)性激勵手段運用
（六）：關(guān)鍵崗位人才發(fā)展
1、關(guān)鍵崗位人才發(fā)展通道設(shè)計
第3篇：年度經(jīng)營規(guī)劃范文
隨著國際形勢的變化和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，中國石油企業(yè)經(jīng)營環(huán)境發(fā)生了重大變化，這不僅為中國的石油企業(yè)提供了機(jī)遇，同時也帶來了諸多風(fēng)險。中國石油企業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮著重要作用，任何風(fēng)險都可能導(dǎo)致國家經(jīng)濟(jì)受到重大影響，因此石油企業(yè)提高投資決策管理意識、加強項目投資決策管理工作勢在必行。而適當(dāng)參考借鑒國外石油公司科學(xué)的項目投資決策管理經(jīng)驗，能使企業(yè)少走彎路，快速成長。
二、項目管理重在投資決策管理
20世紀(jì)90年代以來，隨著信息技術(shù)的迅速發(fā)展，國際著名石油工程公司在項目管理上日益顯現(xiàn)出集成化、系統(tǒng)化、知識化和合作化趨勢，重點在項目投資決策管理。
全面的項目管理系統(tǒng)集成。所謂項目管理集成化就是利用項目管理的系統(tǒng)方法、模型、工具對項目相關(guān)資源進(jìn)行系統(tǒng)整合，并達(dá)到項目設(shè)定的具體目標(biāo)和投資效益最大化的過程。在完成了其設(shè)計、采購和施工管理業(yè)務(wù)流程集成的基礎(chǔ)上，按照項目管理集成的要求，進(jìn)行業(yè)務(wù)流程重組，建立以工程數(shù)據(jù)庫和管理數(shù)據(jù)庫為基礎(chǔ)，圍繞進(jìn)度、費用、資源、質(zhì)量等項目管理要素的集成化項目管理系統(tǒng)平臺，使項目資源價值提升能力進(jìn)一步提高，使核心競爭力得以加強，充分顯示出工程公司作為資源整合型企業(yè)的優(yōu)勢。
在集成化的項目管理系統(tǒng)中，設(shè)計的過程實際上被視為采購和施工業(yè)務(wù)的計劃過程，采購實際上是在全球資源市場上通過投資進(jìn)行資源優(yōu)化選取和配置的過程，而施工則是資源投入的利用過程。由于設(shè)計的特殊地位，它是連接專利技術(shù)和采購及施工的橋梁，所以，國際大型石油公司一般均是以設(shè)計為主體，處處體現(xiàn)為后續(xù)采購和施工而設(shè)計的一體化項目集成管理的思路。通過項目的集成化管理，在資源整合、優(yōu)化方面的優(yōu)勢得以顯示。
在石油工程項目管理中，系統(tǒng)方法是最基本的思想方法和工作方法。主要體現(xiàn)在使用系統(tǒng)分析方法，對項目進(jìn)行單元分解。項目分解后，采用成熟的網(wǎng)絡(luò)方法或橫道圖方法進(jìn)行計劃安排，加以進(jìn)度控制與質(zhì)量檢核，以實現(xiàn)投資效益的最大化。
由于項目管理的系統(tǒng)性，使得各種技術(shù)工作、管理工作和職能工作之間越來越趨向于互相交叉。故在組建項目管理群體時，總承包公司就特別注重項目管理班子在知識上互相滲透，能力上互相補充；同時也強調(diào)“通才”的知識型管理者的培訓(xùn)。管理者不僅要精通一般的項目管理知識，重要的是要具備項目投資決策方面的能力。
在提倡多學(xué)科協(xié)同工作、不斷改善和提高內(nèi)部組織和管理水平的同時，油公司之間應(yīng)在新技術(shù)應(yīng)用方面加強聯(lián)盟。這些實際上都是投資決策管理的需要。在技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用方面，重視和發(fā)展多學(xué)科之間的協(xié)同工作，重視研究與生產(chǎn)相結(jié)合，重視學(xué)科之間、部門之間、公司之間的多種聯(lián)合與合作。從油公司與外部的關(guān)系來看，油公司對專業(yè)技術(shù)服務(wù)公司的領(lǐng)帶性表現(xiàn)得越來越強。
三、項目投資決策管理重在評價
1、重視階段評價及事前決策
國外石油公司普遍重視事前決策，大到一個重大勘探確立，小到一口井是否需要完井，都要事前決策。決策的依據(jù)是后續(xù)投入的效益，而不是前期投入的多少。無論前期投入多少，只要后續(xù)投入的效益合乎要求就會繼續(xù)投入，達(dá)不到預(yù)期效益就不再投入。對后續(xù)投入的決策是建立在對前期工作階段效果進(jìn)行評價的基礎(chǔ)上的。這樣做，非常符合油氣勘探與開發(fā)的風(fēng)險性特點，也充分反映了國外石油公司務(wù)實的作風(fēng)。
2、投資決策的主要評價指標(biāo)
（1）財務(wù)指標(biāo)
財務(wù)指標(biāo)是以貨幣形式表現(xiàn)公司經(jīng)營狀況和業(yè)績的綜合性指標(biāo)。使用財務(wù)指標(biāo)評價公司的投資活動，主要是透過公司經(jīng)營和業(yè)績表現(xiàn)來反映新增投資對于公司效益提高、經(jīng)營狀況改善等方面產(chǎn)生的效果，考察投資的有效性。國際大石油公司投資評價的主要財務(wù)指標(biāo)包括：平均占用資本回報率、股東回報率、平均加權(quán)資金成本、資產(chǎn)負(fù)債率等。
（2）經(jīng)營指標(biāo)
經(jīng)營指標(biāo)是以實物量及其變化率的形式從不同方面反映公司經(jīng)營狀況與業(yè)績，直接考察投資有效性的指標(biāo)。評價投資決策效果的主要經(jīng)營指標(biāo)包括：油氣產(chǎn)量增長率、儲量增長率、儲量替代率、儲采化、儲量替代成本、原油綜合成本、煉油能力、原油加工量、開工率、油品銷售量、油品市場份額、化工產(chǎn)品產(chǎn)量與銷售量、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比例等。
四、國內(nèi)外石油公司的投資決策程序比較
首先，公司的高級管理層組織有關(guān)部門對包括全球政治、經(jīng)濟(jì)、市場、技術(shù)以及社會等在內(nèi)的投資環(huán)境及變化趨勢進(jìn)行深入分析，同時結(jié)合公司的中長期發(fā)展目標(biāo)、戰(zhàn)略規(guī)劃以及公司的技術(shù)優(yōu)勢、財務(wù)能力等情況，制定出公司的未來5年的總體投資規(guī)劃和投資目標(biāo)，以及規(guī)劃編制的基本評價參數(shù)。第二，各地區(qū)（專業(yè)）公司根據(jù)公司的總體目標(biāo)和參數(shù)制定各自的年度業(yè)務(wù)投資計劃和資金預(yù)算方案報批。第三，公司規(guī)劃計劃部門對各地區(qū)（專業(yè)）公司上報的所有項目進(jìn)行匯總，并按投資效益分類排隊，優(yōu)化篩選，找出符合公司發(fā)展目標(biāo)的最優(yōu)項目組合形成年度投資計劃草案，并提交董事會審批。第四，公司執(zhí)行委員會和董事會對規(guī)劃計劃部門提交的年度投資計劃進(jìn)行審議后，形成公司的正式年度投資計劃并下達(dá)到各地區(qū)（專業(yè)）公司執(zhí)行。
在投資計劃的制定和管理程序上，我國石油公司與國外石油公司基本類似，但也存在一定的差異：下屬公司編制投資計劃的基點存在差異國外石油公司的各專業(yè)公司和地區(qū)公司是圍繞總公司制定的投資方向、規(guī)模、結(jié)構(gòu)、目標(biāo)、參數(shù)，提出各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)滿足上述要求的具體投資機(jī)會與計劃，供公司總部篩選。他們的投資計劃不是反映各自自身發(fā)展的需要，而是公司整體發(fā)展的要求，不存在各下屬公司投資需求之間的矛盾、各地區(qū)公司的投資需求之間的矛盾、各地區(qū)公司的投資需求與公司總體投資限度之間的矛盾，因此消除了協(xié)調(diào)各地區(qū)公司之間投資需求的難度。
在投資計劃的靈活性方面存在差異：國際大石油公司在制定投資規(guī)劃的過程中，還根據(jù)對外部經(jīng)營環(huán)境的分析預(yù)測，制定出多套年度投資方案以供備用。相對來講，我國石油公司的投資計劃比較單一、固定，對環(huán)境變化的適應(yīng)速度較慢。
在規(guī)劃的滾動制定方面存在差異國際大石油公司每隔2-3年要根據(jù)經(jīng)營環(huán)境的變化及規(guī)劃執(zhí)行中出現(xiàn)的情況，對規(guī)劃目標(biāo)、參數(shù)、項目進(jìn)行一次調(diào)整；規(guī)劃周期為3-5年，公司的年度投資計劃以此為滾動調(diào)整的依據(jù)，投資規(guī)劃中包括了下一年度的投資計劃。我國的石油公司一般規(guī)劃期是5年，與國家發(fā)展規(guī)劃周期吻合；由于規(guī)劃滾動調(diào)整不夠及時，往往會出現(xiàn)規(guī)劃執(zhí)行過程中與原來的估計偏差過大的情況。目前國內(nèi)大石油公司已開始嘗試編制滾動規(guī)劃。
對投資效果評價的深入程度不同國際大石油公司在投資計劃實施過程中，規(guī)劃計劃部門和審計部門會定期赴各地區(qū)公司檢查投資項目的實際進(jìn)展情況，審計資金的使用情況，并于年底會同各財務(wù)等相關(guān)部門對當(dāng)年的投資計劃實施情況和實施效果進(jìn)行深入分析，為下一年度投資計劃的調(diào)整提供依據(jù)。
第4篇：年度經(jīng)營規(guī)劃范文
關(guān)鍵詞：財務(wù)預(yù)算 管理 措施
在全國預(yù)算改革的大背景下，各企業(yè)必須正確認(rèn)識預(yù)算管理存在的問題，必須廣開言路，通過各種方法發(fā)現(xiàn)預(yù)算管理中所存在的各種問題。同時仔細(xì)的思考如何才能夠更好的做好預(yù)算管理工作。加強預(yù)算管理工作需要從多個方面出發(fā)，下面所提到的只是其中的一部分問題和一部分的改革措施。此外還必須通過建立預(yù)算管理新模式，提高高效的預(yù)算管理水平，使企業(yè)的預(yù)算管理工作在國家宏觀調(diào)控指導(dǎo)下，適應(yīng)國家財務(wù)預(yù)算管理制度改革的需要，促進(jìn)我國企業(yè)的快速發(fā)展。
1 財務(wù)預(yù)算的含義
財務(wù)預(yù)算是在預(yù)測和決策的基礎(chǔ)上，緊緊圍繞公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，對一定時期內(nèi)公司資金取得與投放、各項收入和支出、企業(yè)經(jīng)營成果及其分配等資金運動所作的具體安排。即就是利用預(yù)算對企業(yè)內(nèi)部各部門、各單位的各種財務(wù)及非財務(wù)資源進(jìn)行分配、考核、控制，以便有效地組織和協(xié)調(diào)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，完成既定的經(jīng)營目標(biāo)。
2 企業(yè)進(jìn)行財務(wù)預(yù)算管理的重要性
每個企業(yè)都會設(shè)立妥善的財務(wù)預(yù)算這是一件不爭的事實，不過，進(jìn)行有效的財務(wù)預(yù)算在一定程度上還能夠提高公司的經(jīng)濟(jì)效益和避免一些不必要的資金外流，使可利用和周轉(zhuǎn)的資金靈活分配。眾所周知，企業(yè)最注重的就是財務(wù)，而財務(wù)最注重的就是公司在可流動資金中的管理，對于這些方面可以知道企業(yè)的財務(wù)預(yù)算管理的重要性主要包括在以下幾個方面：首先，進(jìn)行有效的財務(wù)預(yù)算管理，可以讓財務(wù)管理的一些因素很好的跟上財務(wù)活動的一些性質(zhì)變化過程的步伐。這主要就體現(xiàn)在財務(wù)預(yù)算管理不是單一的，而是多樣化的管理模式。不僅僅是說企業(yè)的財務(wù)管理和預(yù)算的某些方案和規(guī)劃，還包括了公司在平時的生產(chǎn)經(jīng)營運作過程中所進(jìn)行的一些在資金方面的借貸籌措等。而且對于企業(yè)平時的可流動資金也要進(jìn)行一定的預(yù)算和管理，一個企業(yè)的財務(wù)能夠?qū)①Y金有效的進(jìn)行安排和周轉(zhuǎn)直接關(guān)系著企業(yè)的正常運作。其次，公司預(yù)算年度與會計年度一致，公司實行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、獨立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧”的財務(wù)管理體制，有一個好的財務(wù)管理對于企業(yè)來說，首先要進(jìn)行業(yè)務(wù)方面的預(yù)算，然后再進(jìn)行資本以及籌資方面的預(yù)算、最后才會考慮到財務(wù)的整個實施規(guī)劃方案?？傮w來講，財務(wù)預(yù)算是對企業(yè)的財務(wù)情況進(jìn)行的匯總以及統(tǒng)計，他的方案以及實施的整個過程都將會直接關(guān)系到企業(yè)的生產(chǎn)、運營、調(diào)動以及最后的生存。換句話說，財務(wù)預(yù)算管理工作是整個企業(yè)的命脈。
3 財務(wù)預(yù)算的形式及編制依據(jù)
3.1 根據(jù)公司經(jīng)營管理目標(biāo)，對生產(chǎn)經(jīng)營活動按照實事求是的原則，并進(jìn)行綜合考慮編制下年度預(yù)算。
3.2 編制財務(wù)預(yù)算先按照路費收入預(yù)算、人員費用預(yù)算、營運通行養(yǎng)護(hù)預(yù)算、非考核預(yù)算、大中修改善工程預(yù)算和其他業(yè)務(wù)收支預(yù)算，后財務(wù)預(yù)算的流程進(jìn)行，并按照各預(yù)算執(zhí)行單位所承擔(dān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的類型及其責(zé)任權(quán)限，編制不同形式的財務(wù)預(yù)算。
3.3 財務(wù)預(yù)算主要以現(xiàn)金流量預(yù)算，預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表、預(yù)計損益表的形式等反映。
4 財務(wù)預(yù)算編制的方法和程序
4.1 公司編制預(yù)算采用固定預(yù)算法，所謂固定預(yù)算是按固定業(yè)務(wù)量編制的預(yù)算，一般按預(yù)算期正常的可實現(xiàn)水平編制。
4.2 每年十月計劃財務(wù)部下發(fā)統(tǒng)一的年度預(yù)算報送表格，公司各職能部門及各管理處根據(jù)本單位的實際情況以及預(yù)算年度的生產(chǎn)經(jīng)營的實際狀況為基礎(chǔ)，編制本單位的預(yù)算初稿，并編制預(yù)算說明書。預(yù)算說明書及預(yù)算初稿分別報送計劃財務(wù)部審查(通行養(yǎng)護(hù)及管理費用)、人事部（人員費用）、合約部（大中修新建擴(kuò)建改善工程）。
4.3 計劃財務(wù)部根據(jù)各經(jīng)濟(jì)責(zé)任單位所申報的年度預(yù)算進(jìn)行匯總，對其預(yù)算的業(yè)務(wù)量及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，在綜合考慮預(yù)算期內(nèi)經(jīng)濟(jì)政策變動和公司經(jīng)營目標(biāo)以及年度重大決議等因素的基礎(chǔ)上編制下一年度預(yù)算初步方案，年度預(yù)算方案應(yīng)當(dāng)符合成本效益原則和風(fēng)險控制要求。
4.4 公司計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)對各職能部及各管理處報送的財務(wù)預(yù)算進(jìn)行整理、匯總工作，形成公司年度財務(wù)預(yù)算方案并報公司預(yù)算管理委員會，公司預(yù)算管理委員會根據(jù)公司的總體規(guī)劃和經(jīng)營目標(biāo)，對財務(wù)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整以及審核。
4.5 財務(wù)預(yù)算經(jīng)公司預(yù)算管理委員會審核后報公司經(jīng)營班子，公司經(jīng)營班子根據(jù)確定的年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，審議預(yù)算管理委員會審核后的年度預(yù)算方案。公司經(jīng)營班子將審查通過的年度預(yù)算方案上報公司董事會審批。
4.6 年度預(yù)算經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)后下達(dá)給各職能部門及各管理處，計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)將批準(zhǔn)的年度預(yù)算進(jìn)行分解。各預(yù)算業(yè)務(wù)主管單位對公司下達(dá)的年度預(yù)算進(jìn)行組織實施，將預(yù)算指標(biāo)層層分解，從橫向和縱向落實到內(nèi)部各部門、單位、各環(huán)節(jié)和各崗位，形成全方位的預(yù)算執(zhí)行責(zé)任體系。
5 企業(yè)進(jìn)行財務(wù)預(yù)算管理的對策
第5篇：年度經(jīng)營規(guī)劃范文
完善頂層設(shè)計 明確改革目標(biāo)
5年前實施國有資本經(jīng)營預(yù)算，與5年后國有資本經(jīng)營預(yù)算管理改革深化的經(jīng)濟(jì)環(huán)境與社會背景相比，已經(jīng)發(fā)生了很大變化，因此國有資本經(jīng)營預(yù)算工作及其管理不應(yīng)是權(quán)宜之計，要立足于眼前，著眼于長遠(yuǎn)。要放到中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、社會轉(zhuǎn)型及全面建成小康社會的視野中去思考，圍繞國有資本經(jīng)營預(yù)算的近期目標(biāo)與中長期目標(biāo)設(shè)計改革思路：應(yīng)著眼于提高國有經(jīng)濟(jì)效率與國有企業(yè)競爭力；不斷擴(kuò)大國有資本經(jīng)營預(yù)算規(guī)模，及時調(diào)整預(yù)算的支出方向與支出方式。
隨著我國社會主義市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，國有經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)地位更多意味著國有經(jīng)濟(jì)的活力、控制力和影響力的提高。因此，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)控功能的發(fā)揮應(yīng)當(dāng)重點著眼于高效率、高質(zhì)量和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的國有經(jīng)濟(jì)布局的構(gòu)建，而非單純提高國有經(jīng)濟(jì)比重。與國有企業(yè)尤其是一些大型壟斷行業(yè)企業(yè)已成為“無所不能及”的強勢市場競爭主體和“經(jīng)濟(jì)獨立王國”相伴而生的，是國有企業(yè)對主營業(yè)務(wù)發(fā)展、技術(shù)創(chuàng)新能力以及國際競爭力提升等關(guān)鍵、核心問題的忽視甚至漠視。一大批“大而不強”、“大而無技術(shù)創(chuàng)新能力”、“大而無國際競爭能力”的國有企業(yè)已經(jīng)或正在成為國有經(jīng)濟(jì)、國民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展道路上的絆腳石，成為部分產(chǎn)業(yè)、行業(yè)產(chǎn)能過剩的罪魁禍?zhǔn)?。因此，國有資本經(jīng)營預(yù)算應(yīng)當(dāng)重點支持國有企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和競爭力提升，堅決制止并反對國有企業(yè)的盲目跨界擴(kuò)張，推動國有企業(yè)實現(xiàn)“由大到強”的轉(zhuǎn)變。只有當(dāng)國有資本經(jīng)營預(yù)算規(guī)模與國民經(jīng)濟(jì)規(guī)模、國有經(jīng)濟(jì)規(guī)模、國有企業(yè)實現(xiàn)利潤總額相適應(yīng)時，其政策效應(yīng)才能凸顯。因此，國有資本預(yù)算管理改革要從提高國有資本經(jīng)營預(yù)算年度收入入手，做大國有資本經(jīng)營預(yù)算年度規(guī)模，為國有資本經(jīng)營預(yù)算的近期及中長期目標(biāo)的實現(xiàn)創(chuàng)造條件。
國有資本經(jīng)營預(yù)算目標(biāo)可區(qū)分為近期與中長期目標(biāo)，近期目標(biāo)要與中長期目標(biāo)相互協(xié)調(diào)。
近期目標(biāo)：推動國企改革深化與國有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化調(diào)整。首先，國有資本經(jīng)營預(yù)算要著眼于國企改革的深化，面對一度陷入停滯的現(xiàn)狀，國有資本經(jīng)營預(yù)算應(yīng)當(dāng)成為國企改革尤其是國企產(chǎn)權(quán)制度改革的重要推手，通過國有資本經(jīng)營預(yù)算管理手段和方式的創(chuàng)新推動國有企業(yè)改革的繼續(xù)深化。其次，國有資本經(jīng)營預(yù)算要著眼于推動國有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化調(diào)整。轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式已經(jīng)上升為國家戰(zhàn)略，要求經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)必須做根本性調(diào)整，國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整更是重點和難點。國有資本經(jīng)營預(yù)算應(yīng)當(dāng)通過收支結(jié)構(gòu)和方向的不斷調(diào)整，國有資本有效進(jìn)退機(jī)制和科學(xué)投資機(jī)制的建立，推動國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的布局優(yōu)化。
中長期目標(biāo)：支持經(jīng)濟(jì)可持續(xù)增長與經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展。其一，要著眼于支持經(jīng)濟(jì)可持續(xù)增長。應(yīng)當(dāng)打破所有制界限，變“取之國企用之國企”的簡單支出模式為“取之國企用之國民經(jīng)濟(jì)”的模式，真正實現(xiàn)國有經(jīng)濟(jì)與其他類經(jīng)濟(jì)形式的平衡、協(xié)調(diào)發(fā)展，繼而真正實現(xiàn)國民經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)、高質(zhì)量增長。其二，應(yīng)當(dāng)著眼于經(jīng)濟(jì)社會的協(xié)調(diào)發(fā)展?；趪匈Y本“全民所有”的所有權(quán)屬性，國有資本經(jīng)營預(yù)算應(yīng)當(dāng)適當(dāng)關(guān)注民生問題，通過合理的彌補公共財政和社保基金缺口等機(jī)制建設(shè)助推部分社會問題的解決，為實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會的協(xié)調(diào)發(fā)展提供支持。
制定大預(yù)算規(guī)劃 實現(xiàn)收入規(guī)模較快增長
國有資本經(jīng)營預(yù)算管理改革的深化，除了要明確基本思路，重要的是如何具體推進(jìn)。必須要著眼于打破部門利益及某些國企已成為特殊利益集團(tuán)的掣肘，突破只搞年度預(yù)算的做法，關(guān)注國有資本的經(jīng)濟(jì)社會效應(yīng)，以及國有資本經(jīng)營預(yù)算對國有經(jīng)濟(jì)與國有企業(yè)發(fā)展的引導(dǎo)，重視國有資本經(jīng)營中長期“大預(yù)算規(guī)劃”及概算編制，適時創(chuàng)新經(jīng)營預(yù)算管理手段。
國有資本經(jīng)營預(yù)算的宏觀調(diào)控職能，主要體現(xiàn)為對國有資本的有機(jī)整合和對國有資本再分配的合理引導(dǎo)。因此，應(yīng)當(dāng)打破國有資本經(jīng)營年度預(yù)算的局限性，編制時間跨度相對較長、作用發(fā)揮相對持續(xù)、更具方向性和指導(dǎo)性的國有資本經(jīng)營中長期預(yù)算。從預(yù)算編制的時間跨度上看，可與“國家五年發(fā)展規(guī)劃”相一致，即以五年作為周期單位編制國有資本經(jīng)營中長期預(yù)算，當(dāng)然，也可以不受“國家五年發(fā)展規(guī)劃”的限制，研究并編制5-10年的中長期預(yù)算；從預(yù)算編制的內(nèi)容上看，應(yīng)當(dāng)與經(jīng)濟(jì)周期以及中長期國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃相一致，圍繞國有資本經(jīng)營預(yù)算的目標(biāo)定位和作用發(fā)揮，重點對中長期內(nèi)國有資本經(jīng)營預(yù)算的收入范圍、構(gòu)成、規(guī)模增長、支出方向和重點、支出規(guī)模及其細(xì)化內(nèi)容等作出總體性規(guī)劃、明確實施步驟并設(shè)計具體的量化指標(biāo)；從預(yù)算編制的方法上看，可以采取逐年滾動的編制方法，并在收支內(nèi)容結(jié)構(gòu)上與年度預(yù)算趨于一致，把中長期預(yù)算和年度預(yù)算密切結(jié)合起來。
逐步實現(xiàn)與公共財政預(yù)算的合理對接。探索并建立公共財政預(yù)算與國有資本經(jīng)營預(yù)算之間的對接機(jī)制，使國有資本經(jīng)營預(yù)算成為國企改革深化進(jìn)程中的主要成本提供者，這是解決目前針對國企支出安排交叉重復(fù)與公共財政支出缺口并存矛盾的有效途徑?？梢砸劳袊匈Y本經(jīng)營中長期預(yù)算對二者對接的計劃、實施步驟、對接方法進(jìn)行總體設(shè)計，并將其具體量化到國有資本經(jīng)營年度預(yù)算中加以執(zhí)行。
多策并舉實現(xiàn)收入規(guī)模的較快增長。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入規(guī)模，必須與國有經(jīng)濟(jì)總量、國有企業(yè)實現(xiàn)利潤總額相適應(yīng)。不斷擴(kuò)大國有資本經(jīng)營預(yù)算征收的范圍、大幅度提高國企紅利征收比例，可以把國有資本經(jīng)營年度預(yù)算收入規(guī)模從300億-800億提到1200億-1500億。如果國有資本經(jīng)營年度預(yù)算收入規(guī)模達(dá)不到3000億-5000億，就難以實現(xiàn)國有資本經(jīng)營預(yù)算對國有經(jīng)濟(jì)與國有企業(yè)發(fā)展的引導(dǎo)及調(diào)控。
不斷擴(kuò)大預(yù)算征收范圍。國有資本經(jīng)營預(yù)算征收范圍的擴(kuò)大，既包括橫向涵蓋的企業(yè)范圍，也包括縱向同一企業(yè)中征收所延伸到的下級公司的范圍。首先，應(yīng)在橫向上逐步擴(kuò)大國有資本經(jīng)營預(yù)算征收覆蓋的企業(yè)范圍，最終實現(xiàn)國有資本經(jīng)營預(yù)算的全覆蓋。其次，應(yīng)在縱向上逐步拓展國有資本經(jīng)營預(yù)算征收的范圍。具體而言，就是從現(xiàn)在只向中央直接管理的一級企業(yè)收取擴(kuò)大到向國有企業(yè)下屬的獨立核算的一級子公司或二級子公司收取。
分類并有重點地提高紅利征收比例。國有資本經(jīng)營預(yù)算紅利征收比例的提高應(yīng)當(dāng)保持在合理區(qū)間范圍內(nèi)，且應(yīng)分類別、分階段地逐步提高。應(yīng)重點提高資源類國有企業(yè)中盈利能力、壟斷程度較高的一些企業(yè)的紅利征收比例。即在未來5-10年內(nèi)可以把資源類國有企業(yè)的紅利征收比例逐步提高到35%-45%的范圍；一般競爭性領(lǐng)域國有企業(yè)紅利征收比例可提高到25%-35%的范圍；軍工和科研企業(yè)的特殊職能決定了其紅利征收比例不可太高，最多提高到15%。
依托資本市場盤活國有資產(chǎn)存量。與超過20萬億的國資存量相比，不到1000億的中央國有資本經(jīng)營預(yù)算收入規(guī)模明顯太小。盤活巨額國有資產(chǎn)存量，是擴(kuò)大國有資本經(jīng)營預(yù)算收入規(guī)模最直接、最快捷的方法之一。一方面可以依托發(fā)展相對成熟的證券市場實現(xiàn)部分國有股的減持變現(xiàn)；另一方面可以通過產(chǎn)權(quán)交易市場出售處置部分閑置、運行效率低下或待處置的存量資產(chǎn)。
確定減持計劃逐年增加變現(xiàn)收入。將部分國有股權(quán)在證券市場上予以出售變現(xiàn)，也是提高國有資本經(jīng)營預(yù)算收入規(guī)模直接而有效的方法。為了順利推動國有股減持而增加變現(xiàn)收入，應(yīng)當(dāng)編制一個5-10年的國有資本變現(xiàn)中長期預(yù)算，對國有股的減持進(jìn)行全面規(guī)劃并設(shè)計出量化標(biāo)準(zhǔn)，明確國有股減持的領(lǐng)域、行業(yè)、具體減持比例以及預(yù)計達(dá)到的變現(xiàn)收入規(guī)模。為了確保變現(xiàn)預(yù)算的實現(xiàn)和變現(xiàn)收入的逐年增加，還應(yīng)當(dāng)把國有資本變現(xiàn)中長期預(yù)算中的國有股減持計劃具體分解和細(xì)化到每個年度預(yù)算中，并根據(jù)對每個年度預(yù)算的實際執(zhí)行情況的評估適當(dāng)調(diào)整中長期預(yù)算。
明確支出方向 實現(xiàn)直接、間接支出有機(jī)結(jié)合
國有資本經(jīng)營預(yù)算要更加重視國有資本經(jīng)營預(yù)算的支出方向把握與支出方向優(yōu)化。應(yīng)該著眼于國家產(chǎn)業(yè)政策與國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃，打破原有的支出限制，擴(kuò)大支出范圍，明確支出方向和重點。同時，還應(yīng)該就預(yù)算支出中的資本性支出進(jìn)行創(chuàng)新探索，依托國有資本間接支出設(shè)立各類產(chǎn)業(yè)基金，完善國有資本經(jīng)營預(yù)算支出方式。
明確支出方向與重點。國有資本經(jīng)營預(yù)算應(yīng)當(dāng)通過合理引導(dǎo)國有資本流向，支持國家產(chǎn)業(yè)政策的落實和國有經(jīng)濟(jì)布局的優(yōu)化調(diào)整。從支出方向上看，應(yīng)當(dāng)打破所有制和地域界限，著重支持國家產(chǎn)業(yè)政策重點扶持的如軍工、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等和國有經(jīng)濟(jì)優(yōu)先布局的領(lǐng)域與行業(yè)。堅決避免國有資本流入國家明確國有資本退出的領(lǐng)域、落后產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)能過剩行業(yè)等。未來還應(yīng)逐步增加在社會保障、城鄉(xiāng)一體化發(fā)展等民生領(lǐng)域的其他相關(guān)支出。從支出的重點項目上看，應(yīng)重點加大對企業(yè)兼并重組、技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)能減排、競爭力提升等相關(guān)項目的支出規(guī)模和扶持力度。支出模式實現(xiàn)從“取之國企用之國企”向“取之國企用之企業(yè)競爭力提升”、“取之國企用之國民經(jīng)濟(jì)”、“取之國企用之經(jīng)濟(jì)社會全面協(xié)調(diào)發(fā)展”的轉(zhuǎn)變。
實現(xiàn)直接支出與間接支出的有機(jī)結(jié)合。國有資本的間接支出，主要表現(xiàn)為設(shè)立多家產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金和重組重整基金。國有資本既可以依靠其特有的優(yōu)勢吸引大量社會資本和國外資本共同參與出資，成立跨所有制形式的各類產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，也可以通過中央與地方國有資本經(jīng)營預(yù)算支出共同出資形式設(shè)立跨級次、跨區(qū)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。國有資本間接支出設(shè)立的多家基金通過有效的資本運作可以發(fā)揮國有資本“四兩撥千斤”的杠桿效應(yīng)?？紤]到目前的實際情況，間接支出方式不可能完全替代直接支出，直接支出在短期內(nèi)仍然是主要支出方式。從中長期看，應(yīng)該以國有資本經(jīng)營預(yù)算的目標(biāo)定位為導(dǎo)向，合理確定直接支出與間接支出的比例結(jié)構(gòu)，從而實現(xiàn)兩者的有機(jī)結(jié)合。
實現(xiàn)預(yù)算管理雙掛鉤 加快國企產(chǎn)權(quán)多元化改革
在國有資本經(jīng)營預(yù)算與國有企業(yè)發(fā)展的關(guān)系中，國有資本經(jīng)營預(yù)算應(yīng)該能夠引導(dǎo)并推動國企進(jìn)行產(chǎn)權(quán)多元化改革。國企尤其央企產(chǎn)權(quán)多元化改革的停滯，不僅會無限加大國企尤其央企的審計成本與監(jiān)督成本，而且會使一些已經(jīng)發(fā)展為特殊利益集團(tuán)的國企成為國有資本經(jīng)營預(yù)算的障礙。因此，要通過創(chuàng)新國有資本經(jīng)營預(yù)算管理手段，引導(dǎo)并推動國企尤其央企加快產(chǎn)權(quán)多元化改革。
把國有資本紅利征收比例調(diào)整與國企尤其央企產(chǎn)權(quán)多元化改革掛鉤。國有資本紅利征收比例的調(diào)整直接影響到國有企業(yè)的資本和股權(quán)結(jié)構(gòu)，應(yīng)按照國有經(jīng)濟(jì)的發(fā)展目標(biāo)，編制5-10年的國有資本經(jīng)營中長期預(yù)算，有計劃、分步驟地確定國有資本的退出領(lǐng)域和退出時間。在明確退出的領(lǐng)域，可以大幅提高紅利征收比例，通過這種方式有計劃地收回國有資本，稀釋國有股權(quán)占比，適時引入其他各類形式的優(yōu)質(zhì)資本進(jìn)入，推動實現(xiàn)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)的多元化、多樣化。如果在規(guī)定時間內(nèi)通過提高征收比例仍然未能完成退出任務(wù)，可以再通過產(chǎn)權(quán)交易市場出售剩余資產(chǎn)。
第6篇：年度經(jīng)營規(guī)劃范文
安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查計劃
為做好2021年度安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法，切實履行安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》《遼寧省安全生產(chǎn)條例》《安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察職責(zé)和行政執(zhí)法責(zé)任追究的規(guī)定》（原國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第24號）《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)<安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計劃編制辦法>的通知》（安監(jiān)總政法〔2017〕150號）和《撫順市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局在執(zhí)行年度監(jiān)管執(zhí)法計劃中落實安全生產(chǎn)隨機(jī)抽查規(guī)范事中事后監(jiān)管的實施意見》（撫安監(jiān)政法〔2016〕13號）和撫順市安全生產(chǎn)專項整治三年行動要求，結(jié)合我市安全生產(chǎn)監(jiān)管工作實際，制定撫順市應(yīng)急管理局2021年度安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查計劃。
一、工作目標(biāo)和主要任務(wù)
（一）工作目標(biāo)
1.非煤礦山企業(yè)監(jiān)管覆蓋率達(dá)100%，危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)覆蓋率達(dá)100%，煙花爆竹批發(fā)企業(yè)監(jiān)管覆蓋率達(dá)100%、煙花爆竹經(jīng)營單位監(jiān)管覆蓋率（由市局、縣區(qū)局和鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道共同完成監(jiān)管）達(dá)100%，冶金、有色、機(jī)械、建材行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)監(jiān)管覆蓋率達(dá)100%；
2.隱患整改率達(dá)95%以上；
3.事故調(diào)查結(jié)案率達(dá)100%。
4.“雙隨機(jī)”抽查事項達(dá)到監(jiān)管執(zhí)法事項的100%；
（二）主要任務(wù)
根據(jù)省應(yīng)急管理廳、市政府有關(guān)安全生產(chǎn)工作部署，結(jié)合我市實際，開展安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查。采取特殊時段監(jiān)督檢查、季節(jié)性監(jiān)督檢查、專項檢查、專項整治、隨機(jī)抽查，對查出問題和違法行為依法依規(guī)予以處理。按照屬地管理、分級負(fù)責(zé)的原則，對中央、省、市屬非煤礦山、危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營、煙花爆竹經(jīng)營（批發(fā)）、冶金、有色、機(jī)械、建材行業(yè)企業(yè)進(jìn)行直接監(jiān)管。嚴(yán)格實施源頭管控，深入推進(jìn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)。以危險化學(xué)品安全整治為重點，突出抓好非煤礦山、金屬冶煉、涉爆粉塵等行業(yè)重點專項整治工作。持續(xù)加大監(jiān)管執(zhí)法力度，嚴(yán)厲打擊各種非法違法行為。進(jìn)一步加強應(yīng)急管理隊伍建設(shè)，緊緊抓住應(yīng)急管理的基本盤、基本面，全力推動安全生產(chǎn)治理體系與治理能力躍升和現(xiàn)代化進(jìn)程。
二、安全生產(chǎn)行政執(zhí)法人員、總法定工作日、監(jiān)督檢查工作日、其他執(zhí)法工作日、非執(zhí)法工作日
（一）市應(yīng)急管理局安全生產(chǎn)行政執(zhí)法人員
根據(jù)市應(yīng)急管理局編制規(guī)定（室秘發(fā)〔2019〕52號）中相關(guān)科室負(fù)有的安全監(jiān)管執(zhí)法職責(zé)，市應(yīng)急管理局安全生產(chǎn)行政執(zhí)法科室人員：政策法規(guī)科（規(guī)劃科技科）3人、行政審批科2人、非煤礦山安全監(jiān)督管理科2人、危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理科4人、制造業(yè)安全監(jiān)督管理科5人、執(zhí)法科（調(diào)查和評估統(tǒng)計科）3人、鐵路道口安全管理辦公室2人、機(jī)關(guān)黨委辦公室（人事科）3人，煤礦安全監(jiān)督科5人，共計29人。
因煤礦安全監(jiān)督檢查特殊要求，其計劃單獨制定與實施，故煤礦安全監(jiān)督科5人不在市應(yīng)急管理局安全監(jiān)管執(zhí)法科室人員統(tǒng)計范圍之內(nèi)。市應(yīng)急管理局去除因病休息1人，實際在崗行使安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法科室人員23人，占在冊負(fù)有的安全監(jiān)管執(zhí)法職責(zé)科室（煤礦安全監(jiān)督科5人除外）24人的95.83%，符合相關(guān)規(guī)定。
（二）總法定工作日
根據(jù)編制年度監(jiān)督檢查計劃所考慮的安全生產(chǎn)行政執(zhí)法人員的數(shù)量和能力有關(guān)規(guī)定，總法定工作日=法定工作日×實際行政執(zhí)法人員總數(shù)=250×23=5750個工作日（詳見附件1）。
（三）其他執(zhí)法工作日
其他執(zhí)法工作日合計2688個工作日（詳見附件3）。
（四）非執(zhí)法工作日
非執(zhí)法工作日2622個（詳見附件4）。
（五）監(jiān)督檢查工作日
監(jiān)督檢查工作日=總法定工作日-其他執(zhí)法工作日-非執(zhí)法工作日=5750-2688-2622=440個（詳見附件2）。
三、監(jiān)督檢查工作安排
（一）重點檢查工作安排
1.重點檢查單位范圍、數(shù)量、名稱、行業(yè)領(lǐng)域（見附件5-10）；
2.對有關(guān)重點檢查單位開展計劃檢查，計劃需用306個工作日（見附件2）；
3.在年度監(jiān)督檢查計劃中的占比: 69.55 %；
4.時間安排：全年。
（二）一般檢查工作安排
1.一般檢查單位范圍、數(shù)量、行業(yè)領(lǐng)域（見附件5-11）；
2. 對一般檢查單位開展計劃檢查，計劃需用134個工作日（見附件2）；
3.在年度監(jiān)督檢查計劃中的占比：30.45 %。
4.時間安排：全年。
四、監(jiān)督檢點
（一）做好各類企業(yè)日常監(jiān)督檢查
按照《安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察職責(zé)和行政執(zhí)法責(zé)任追究的規(guī)定》（原國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第24號）第八條的規(guī)定，對生產(chǎn)經(jīng)營單位是否具備有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的安全生產(chǎn)條件進(jìn)行監(jiān)督檢查，嚴(yán)格依法依規(guī)，促進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的落實。
（二）突出重點行業(yè)領(lǐng)域、做好監(jiān)督檢查
1.開展危險化學(xué)品、非煤礦山、煙花爆竹及金屬冶煉、涉爆粉塵等高危行業(yè)安全生產(chǎn)專項整治；
2.開展安全生產(chǎn)大檢查、風(fēng)險排查與管控、隱患排查與治理、督查和“回頭看”活動，排大安全生產(chǎn)隱患、跟蹤監(jiān)控危險源、建立管理清單督促整改落實；
3.針對相關(guān)行業(yè)企業(yè)存在的安全生產(chǎn)薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，采取暗訪抽查、隨機(jī)抽查、專項執(zhí)法等方式進(jìn)行檢查，嚴(yán)厲打擊安全生產(chǎn)領(lǐng)域非法違法行為；
4.參與國家、省、市政府及上級主管部門組織的安全生產(chǎn)大檢查工作；
5.強化對安全生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)從業(yè)行為的監(jiān)管，對安全評價機(jī)構(gòu)、安全培訓(xùn)機(jī)構(gòu)依法開展安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)情況，遵紀(jì)守法情況及持續(xù)改進(jìn)情況進(jìn)行專項監(jiān)督檢查。
（三）監(jiān)督檢查各縣（區(qū)）及生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)急救援預(yù)案的編制、備案及演練等。
（四）依法組織生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理（包括舉報生產(chǎn)安全事故案件的查處）,落實事故掛牌督辦和事故后評估。
（五）調(diào)查核實安全生產(chǎn)投訴舉報，對違法行為予以查處。
五、工作要求
（一）經(jīng)市政府批準(zhǔn)的年度監(jiān)督檢查計劃，必須按時完成。分管局長要督促各科室本著突出重點、統(tǒng)籌兼顧、量力而行、提高效能的原則，在此基礎(chǔ)上科學(xué)合理地細(xì)化制定監(jiān)督檢查工作方案，嚴(yán)格按批準(zhǔn)后的監(jiān)督檢查方案實施，保證監(jiān)督檢查計劃的順利完成。因監(jiān)督檢查的重點區(qū)域、重點行業(yè)、重點單位及檢查內(nèi)容變更或生產(chǎn)經(jīng)營單位增減幅度超過原計劃的20%以上等因素，應(yīng)當(dāng)及時組織對本計劃調(diào)整，并經(jīng)局討論通過后，重新履行報批和備案程序。
（二）要嚴(yán)格按照《安全生產(chǎn)法》等法律、法規(guī)、規(guī)章要求，在權(quán)責(zé)范圍內(nèi)實施監(jiān)督檢查計劃。監(jiān)督檢查，應(yīng)依法依規(guī)，做到主體合法、程序合法、適用法律準(zhǔn)確、證據(jù)充分，并主動接受監(jiān)督。
（三）要采取計劃檢查、“隨機(jī)”抽查、“回頭看”復(fù)查等多種檢查方式執(zhí)行監(jiān)督檢查計劃。檢查時，既要做到按計劃內(nèi)容進(jìn)行，又要按“雙隨機(jī)，一公開”要求，開展監(jiān)督檢查，從執(zhí)法人員名錄庫中隨機(jī)抽取人員和專家名錄庫中隨機(jī)抽取專家，對生產(chǎn)經(jīng)營單位隨機(jī)進(jìn)行檢查，并按要求做好相關(guān)監(jiān)督檢查公開工作。檢查中，認(rèn)真做好監(jiān)督檢查記錄，對查出的問題，督處整改，送達(dá)相關(guān)執(zhí)法文書。對發(fā)現(xiàn)的違法行為，依法依規(guī)予以查處，落實好“回頭看”形成閉環(huán)監(jiān)管。要將檢查情況按要求及時錄入安全生產(chǎn)綜合統(tǒng)計信息直報系統(tǒng)，并將定期形成階段性監(jiān)督檢查情況總結(jié)和必要的執(zhí)法記錄和音像資料，經(jīng)分管局長審核后存檔備查。
加強信息化監(jiān)管執(zhí)法，運用“互聯(lián)網(wǎng)+執(zhí)法”模式，進(jìn)一步完善優(yōu)化安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法方式，推動安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法水平不斷提高。
（四）統(tǒng)籌安排監(jiān)管執(zhí)法力量，發(fā)揮整體合力作用。考慮我局安全生產(chǎn)行政執(zhí)法人員數(shù)量和監(jiān)管的生產(chǎn)經(jīng)營單位數(shù)量及分布實際情況，實施監(jiān)管執(zhí)法力量統(tǒng)籌安排。根據(jù)檢查需要，充分利用局執(zhí)法人員名錄庫人員資源，合理調(diào)配執(zhí)法力量，滿足監(jiān)督檢查需要。局執(zhí)法科（調(diào)查和評估統(tǒng)計科）要對各科監(jiān)督計劃執(zhí)行情況和執(zhí)法人員需求進(jìn)行調(diào)度?？剖议g要密切聯(lián)系，做好事前、事中、事后環(huán)節(jié)的溝通與協(xié)調(diào)，做到信息共享。
（五）嚴(yán)肅監(jiān)督考核，提升監(jiān)管執(zhí)法效能。安全監(jiān)管執(zhí)法人員要加強安全生產(chǎn)執(zhí)法相關(guān)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，盡快提高自身的執(zhí)法能力和水平，促進(jìn)安全監(jiān)管責(zé)任落實，將監(jiān)督檢查計劃完成情況列入對各科室的績效考核內(nèi)容，推動監(jiān)督檢查計劃的有效施行。
（六）安全監(jiān)管執(zhí)法人員要牢固樹立服務(wù)意識。監(jiān)督檢查中，要做到公平、公正、公開。既要嚴(yán)格執(zhí)法，又要服務(wù)，及時宣講國家法律法規(guī)規(guī)定和要求，指導(dǎo)、監(jiān)督企業(yè)全面落實主體責(zé)任和保證政府部門監(jiān)管責(zé)任落實到位，促進(jìn)安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定，營造規(guī)范有序、風(fēng)清氣正的營商環(huán)境，助力撫順經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
附件：
1.2021年度市應(yīng)急局執(zhí)法工作日計劃總表
2.2021年度安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作日匯總表
3.2021年度安全生產(chǎn)其他執(zhí)法工作日匯總表
4.2021年度非執(zhí)法工作日匯總表
5.2021年度政策法規(guī)科（規(guī)劃科技科）監(jiān)督檢查計劃
6.2021年度非煤礦山安全監(jiān)督管理科監(jiān)督檢查計劃
7.2021年度危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理科監(jiān)督檢查計劃
8.2021年度制造業(yè)安全監(jiān)督管理科監(jiān)督檢查計劃
9.2021年度執(zhí)法科（調(diào)查和評估統(tǒng)計科）監(jiān)督檢查計劃
10.2021年度機(jī)關(guān)黨委辦公室（人事科）監(jiān)督檢查計劃
附件1
2021年度市應(yīng)急局執(zhí)法工作日計劃總表
項目內(nèi)容
總法定工作日
其中：
監(jiān)督檢查工作日
其他執(zhí)法工作日
非執(zhí)法工作日
工作日
5750
440
2688
2622
附件2
2021年度安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作日匯總表
序號
科室名稱
工作日
重點檢查
一般檢查
小計
1
政策法規(guī)科（規(guī)劃科技科）
9
——
9
2
非煤礦山安全監(jiān)督管理科
30
42
72
3
危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理科
124
36
160
4
制造業(yè)安全監(jiān)督管理科
68
44
112
5
執(zhí)法科（調(diào)查和評估統(tǒng)計科）
66
12
78
6
機(jī)關(guān)黨委辦公室（人事科）
9
——
9
合計
306
134
440
附件3
2021年度安全生產(chǎn)其他執(zhí)法工作日匯總表
序號
工作內(nèi)容
科室名稱
工作日
小計
1
開展安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管
危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理科
160
305
制造業(yè)安全監(jiān)督管理科
45
鐵路道口安全管理辦公室
100
2
實施行政許可
行政審批科
140
360
非煤礦山安全監(jiān)督管理科
100
危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理科
60
制造業(yè)安全監(jiān)督管理科
60
3
組織生產(chǎn)安全事故調(diào)查和處理
非煤礦山安全監(jiān)督管理科
20
260
危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理科
10
制造業(yè)安全監(jiān)督管理科
30
執(zhí)法科(調(diào)查和評估統(tǒng)計科)
200
4
調(diào)查核實安全生產(chǎn)投訴舉報
執(zhí)法科(調(diào)查和評估統(tǒng)計科)
60
60
5
參加有關(guān)部門聯(lián)合執(zhí)法
非煤礦山安全監(jiān)督管理科
20
170
危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理科
60
制造業(yè)安全監(jiān)督管理科
90
6
辦理有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)定的登記、備案
政策法規(guī)科(規(guī)劃科技科）
30
140
行政審批科
110
7
開展對中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查
政策法規(guī)科(規(guī)劃科技科）
78
189
機(jī)關(guān)黨委辦公室（人事科）
111
8
開展安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)
政策法規(guī)科(規(guī)劃科技科）
141
693
非煤礦山安全監(jiān)督管理科
20
危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理科
42
制造業(yè)安全監(jiān)督管理科
80
執(zhí)法科(調(diào)查和評估統(tǒng)計科)
50
鐵路道口安全管理辦公室
120
機(jī)關(guān)黨委辦公室（人事科）
240
9
辦理行政復(fù)議、行政應(yīng)訴
政策法規(guī)科(規(guī)劃科技科）
45
133
行政審批科
10
非煤礦山安全監(jiān)督管理科
10
危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理科
8
制造業(yè)安全監(jiān)督管理科
30
執(zhí)法科(調(diào)查和評估統(tǒng)計科)
30
10
完成本級人民政府或者上級安全監(jiān)管部門安排的執(zhí)法工作任務(wù)
政策法規(guī)科(規(guī)劃科技科）
21
378
非煤礦山安全監(jiān)督管理科
46
危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理科
140
制造業(yè)安全監(jiān)督管理科
83
執(zhí)法科(調(diào)查和評估統(tǒng)計科)
50
鐵路道口安全管理辦公室
20
機(jī)關(guān)黨委辦公室（人事科）
18
合計工作日
2688
附件4
2021年度安全生產(chǎn)非執(zhí)法工作日匯總表
序號
工作內(nèi)容
科室名稱
工作日
小計
1
機(jī)關(guān)值班
政策法規(guī)科(規(guī)劃科技科）
20
381
行政審批科
50
非煤礦山安全監(jiān)督管理科
32
危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理科
84
制造業(yè)安全監(jiān)督管理科
80
執(zhí)法科(調(diào)查和評估統(tǒng)計科)
45
鐵路道口安全管理辦公室
50
機(jī)關(guān)黨委辦公室（人事科）
20
2
學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考核、會議
政策法規(guī)科(規(guī)劃科技科）
255
896
行政審批科
27
非煤礦山安全監(jiān)督管理科
60
危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理科
64
制造業(yè)安全監(jiān)督管理科
80
執(zhí)法科(調(diào)查和評估統(tǒng)計科)
100
鐵路道口安全管理辦公室
110
機(jī)關(guān)黨委辦公室（人事科）
200
3
檢查指導(dǎo)下級安全監(jiān)管部門工作
政策法規(guī)科(規(guī)劃科技科）
21
324
行政審批科
78
非煤礦山安全監(jiān)督管理科
34
危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理科
64
制造業(yè)安全監(jiān)督管理科
90
機(jī)關(guān)黨委辦公室（人事科）
37
4
參加黨群活動
政策法規(guī)科(規(guī)劃科技科）
60
431
行政審批科
30
非煤礦山安全監(jiān)督管理科
30
危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理科
64
制造業(yè)安全監(jiān)督管理科
90
執(zhí)法科(調(diào)查和評估統(tǒng)計科)
72
鐵路道口安全管理辦公室
40
機(jī)關(guān)黨委辦公室（人事科）
45
5
病假、事假
政策法規(guī)科(規(guī)劃科技科）
30
218
非煤礦山安全監(jiān)督管理科
16
危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理科
42
制造業(yè)安全監(jiān)督管理科
50
執(zhí)法科(調(diào)查和評估統(tǒng)計科)
20
鐵路道口安全管理辦公室
30
機(jī)關(guān)黨委辦公室（人事科）
30
6
法定年休假、探親假、婚（喪）假
政策法規(guī)科(規(guī)劃科技科）
40
372
行政審批科
55
非煤礦山安全監(jiān)督管理科
40
危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理科
42
制造業(yè)安全監(jiān)督管理科
80
執(zhí)法科(調(diào)查和評估統(tǒng)計科)
45
鐵路道口安全管理辦公室
30
機(jī)關(guān)黨委辦公室（人事科）
40
合計工作日
2622
附件5
2021年度政策法規(guī)科（規(guī)劃科技科）安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查計劃
重點檢查單位范圍
名稱
行業(yè)領(lǐng)域
檢查次數(shù)
時間安排
工作日
其他應(yīng)當(dāng)納入重點檢查安排的生產(chǎn)經(jīng)營單位
1.隨機(jī)抽取1家非煤礦山企業(yè)
非煤礦山
1
二季度
3
2.隨機(jī)抽取1家?；髽I(yè)
危險化學(xué)品
1
三季度
3
3.隨機(jī)抽取1家制造業(yè)企業(yè)
制造業(yè)
1
三季度
3
合計工作日
9
附件6
2021年度非煤礦山安全監(jiān)督管理科安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查計劃
1.重點檢查安排
重點檢查單位范圍
名稱
行業(yè)領(lǐng)域
檢查次數(shù)
時間安排
工作日
1.安全生產(chǎn)風(fēng)險等級較高的生產(chǎn)經(jīng)營單位
金屬非金屬地下礦山，采場或者排土場邊坡高度200米以上的露天礦山，建設(shè)在大型工礦生產(chǎn)經(jīng)營單位、大型水源地、重要鐵路和公路、水產(chǎn)基地和大型居民區(qū)等重要生產(chǎn)生活設(shè)施上游的尾礦庫，高壓高含硫石油天然氣開采生產(chǎn)經(jīng)營單位
①撫順紅透山礦業(yè)有限公司
非煤礦山
4
一季度
2
二季度
2
三季度
4
四季度
2
②撫順萊河礦業(yè)有限公司
非煤礦山
4
一季度
2
二季度
4
三季度
2
四季度
2
2.其他應(yīng)當(dāng)納入重點檢查安排的生產(chǎn)經(jīng)營單位
①撫順市源豐礦業(yè)有限公司尾礦庫
尾礦庫
1
二季度
2
②遼寧省第十地質(zhì)大隊
地質(zhì)勘探
1
二季度
2
③遼寧省有色地質(zhì)局
一〇一隊
地質(zhì)勘探
1
二季度
2
④撫順罕王傲牛小廟溝尾礦庫
尾礦庫
1
三季度
4
合計工作日
30
2.一般檢查安排
一般檢查單位范圍
監(jiān)督檢查
單位數(shù)量
行業(yè)領(lǐng)域
時間安排
工作日
對下級安全監(jiān)管部門負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的生產(chǎn)經(jīng)營單位進(jìn)行抽查所涉及的生產(chǎn)經(jīng)營單位
3
①清原縣應(yīng)急局負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的單位
二季度
8
2
②新賓縣應(yīng)急局負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的單位
二季度
6
4
③撫順縣應(yīng)急局負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的單位
三季度
10
2
④東洲區(qū)應(yīng)急局負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的單位
三季度
6
2
⑤新?lián)釁^(qū)應(yīng)急局負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的單位
三季度
6
2
⑥順城區(qū)應(yīng)急局負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的單位
四季度
6
合計工作日
42
附件7
2021年度危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理科安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查計劃
1.重點檢查安排
重點檢查單位范圍
名稱
行業(yè)領(lǐng)域
檢查次數(shù)
時間安排
工作日
（一）安全生產(chǎn)風(fēng)險等級較高的生產(chǎn)經(jīng)營單位
1.涉及重點監(jiān)管危險化學(xué)品、重點監(jiān)管危險化工工藝和危險化學(xué)品重大危險源的生產(chǎn)單位
①中國石油天然氣股份有限公司撫順石化分公司
危險化學(xué)品
6
一季度
4
二季度
8
三季度
4
四季度
8
②撫順礦業(yè)集團(tuán)頁巖煉油廠
危險化學(xué)品
2
一季度
4
三季度
4
③撫順北天集團(tuán)化工公司
危險化學(xué)品
2
一季度
4
三季度
4
④撫順遠(yuǎn)東頁巖煉化有限公司
危險化學(xué)品
3
一季度
4
三季度
4
四季度
4
⑤撫順礦業(yè)集團(tuán)頁巖煉油勝利實驗廠
危險化學(xué)品
2
一季度
4
四季度
4
（二）安全生產(chǎn)風(fēng)險等級較高的生產(chǎn)經(jīng)營單位
2.危險化學(xué)品經(jīng)營單位
⑥中國石油天然氣股份有限公司撫順銷售分公司
?；?jīng)營
2
二季度
4
三季度
4
⑦撫順礦業(yè)集團(tuán)氮氣分廠
?；?jīng)營
2
二季度
4
三季度
4
⑧撫順市能港順泰多經(jīng)有限公司
?；?jīng)營
2
二季度
4
三季度
4
⑨抽查市局直管加油站
?；?jīng)營
8
一季度
16
四季度
16
（三）安全生產(chǎn)風(fēng)險等級較高的生產(chǎn)經(jīng)營單位
3.煙花爆竹生產(chǎn)、批發(fā)單位
⑩撫順凱隆煙花爆竹有限公司
煙花爆竹
2
一季度
4
四季度
4
合計工作日
124
2.一般檢查安排
一般檢查單位范圍
監(jiān)督檢查
單位數(shù)量
行業(yè)領(lǐng)域
時間安排
工作日
對下級安全監(jiān)管部門負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的生產(chǎn)經(jīng)營單位進(jìn)行抽查所涉及的生產(chǎn)經(jīng)營單位
1
①清原縣安監(jiān)局負(fù)責(zé)監(jiān)督
檢查的生產(chǎn)經(jīng)營單位（2家）
一季度
4
1
②新賓縣安監(jiān)局負(fù)責(zé)監(jiān)督
檢查的生產(chǎn)經(jīng)營單位（2家）
一季度
4
2
③東洲區(qū)安監(jiān)局負(fù)責(zé)監(jiān)督
檢查的生產(chǎn)經(jīng)營單位（4家）
一季度
4
四季度
4
1
④望花區(qū)安監(jiān)局負(fù)責(zé)監(jiān)督
檢查的生產(chǎn)經(jīng)營單位（2家）
二季度
4
1
⑤沈撫新城安監(jiān)局負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的生產(chǎn)經(jīng)營單位（2家）
二季度
4
1
⑥順城區(qū)安監(jiān)局負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的生產(chǎn)經(jīng)營單位（2家）
一季度
4
1
⑦撫順縣安監(jiān)局負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的生產(chǎn)經(jīng)營單位（2家）
二季度
4
1
⑧新?lián)釁^(qū)安監(jiān)局負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的生產(chǎn)經(jīng)營單位（2家）
二季度
4
合計工作日
36
附件8
2021年度制造業(yè)安全監(jiān)督管理科安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查計劃
1.重點檢查安排
重點檢查單位范圍
名稱
行業(yè)領(lǐng)域
檢查次數(shù)
時間安排
工作日
1.安全生產(chǎn)風(fēng)險或者職業(yè)病危害風(fēng)險等級較高的生產(chǎn)經(jīng)營單位
金屬冶煉生產(chǎn)經(jīng)營單位
①撫順新鋼鐵有限責(zé)任公司
冶金
3
一季度
4
二季度
4
四季度
4
②撫順特殊鋼股份有限公司
冶金
2
一季度
4
三季度
4
涉爆粉塵生產(chǎn)經(jīng)營單位
遼寧天湖啤酒有限責(zé)任公司
輕工
2
一季度
4
三季度
4
2.近三年發(fā)生過造成人員死亡的生產(chǎn)安全事故或者發(fā)生過群發(fā)性職業(yè)病危害事件的生產(chǎn)經(jīng)營單位
撫順特殊鋼股份有限公司
冶金
2
二季度
4
四季度
4
3.其他應(yīng)當(dāng)納入重點檢查安排的生產(chǎn)經(jīng)營單位
①撫順鋁業(yè)有限公司
建材
2
一季度
4
三季度
4
②撫順炭素有限責(zé)任公司
建材
2
二季度
4
四季度
4
③撫順大伙房水泥有限責(zé)任公司
建材
2
二季度
4
四季度
4
④中國石油天然氣第八建設(shè)有限公司
機(jī)械
2
二季度
4
四季度
4
合計工作日
68
2.一般檢查安排
一般檢查單位范圍
監(jiān)督檢查
單位數(shù)量
行業(yè)領(lǐng)域
時間安排
工作日
1.本部門負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的重點檢查單位以外的生產(chǎn)經(jīng)營單位
5
機(jī)械
三季度
4
四季度
4
2.對下級安全監(jiān)管部門負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的生產(chǎn)經(jīng)營單位進(jìn)行抽查所涉及的生產(chǎn)經(jīng)營單位
2
①清原縣應(yīng)急局負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的單位
三、四季度
5
2
②新賓縣應(yīng)急局負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的單位
三、四季度
5
1
③撫順縣應(yīng)急局負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的單位
三季度
4
1
④新?lián)釁^(qū)應(yīng)急局負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的單位
一季度
4
1
⑤順城區(qū)應(yīng)急局負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的單位
二季度
4
1
⑥東洲區(qū)應(yīng)急局負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的單位
二季度
4
1
⑦望花區(qū)應(yīng)急局負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的單位
一季度
4
3.其他應(yīng)當(dāng)納入一般檢查安排的生產(chǎn)經(jīng)營單位
1
煙草
二季度
3
四季度
3
合計工作日
44
附件9
2021年度執(zhí)法科（調(diào)查和評估統(tǒng)計科）安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查計劃
1.重點檢查安排
重點檢查單位范圍
名稱
行業(yè)
領(lǐng)域
檢查
次數(shù)
時間
安排
工作日
1.安全生產(chǎn)風(fēng)險等級較高的生產(chǎn)經(jīng)營單位
金屬冶煉生產(chǎn)經(jīng)營單位
①撫順新鋼鐵有限責(zé)任公司
冶金
3
一季度
3
二季度
3
四季度
3
②撫順特殊鋼股份有限公司
冶金
2
一季度
3
三季度
3
涉爆粉塵生產(chǎn)經(jīng)營單位
遼寧天湖啤酒有限責(zé)任公司
輕工
2
一季度
3
三季度
3
2.上年發(fā)生事故的生產(chǎn)經(jīng)營單位（開展事故后評估）
①中水六局華浙開原管業(yè)有限公司
建筑
1
二季度
15
②撫順鋼鐵公司
冶金
1
二季度
15
③撫順坤儀運輸有限公司
運輸
1
二季度
15
合計工作日
66
2.一般檢查安排
一般檢查單位范圍
監(jiān)督檢查單位數(shù)量
行業(yè)領(lǐng)域
時間安排
工作日
對下級安全監(jiān)管部門負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的生產(chǎn)經(jīng)營單位進(jìn)行抽查所涉及的生產(chǎn)經(jīng)營單位
1
①順城區(qū)應(yīng)急局負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的單位
（涉爆粉塵生產(chǎn)經(jīng)營單位）
二季度
3
1
②撫順縣應(yīng)急局負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的單位
（涉爆粉塵生產(chǎn)經(jīng)營單位）
二季度
3
2
③新賓縣應(yīng)急局負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的單位
（涉爆粉塵生產(chǎn)經(jīng)營單位）
二季度
6
合計工作日
12
附件10
2021年度機(jī)關(guān)黨委辦公室（人事科）安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查計劃
重點檢查安排
重點檢查單位范圍
名稱
行業(yè)領(lǐng)域
檢查次數(shù)
時間安排
工作日
其他應(yīng)當(dāng)納入重點檢查安排的生產(chǎn)經(jīng)營單位
1.撫順市新?lián)釁^(qū)成龍職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)
1
二季度
3
2.撫順礦業(yè)集團(tuán)技師學(xué)院安全技術(shù)培訓(xùn)中心
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)
1
三季度
3
3.撫順礦業(yè)集團(tuán)技師學(xué)院安全技術(shù)培訓(xùn)中心
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)
1
四季度
3
合計工作日
第7篇：年度經(jīng)營規(guī)劃范文
但在房地產(chǎn)企業(yè)較長的生產(chǎn)周期內(nèi)，無論宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、還是微觀市場情況，都可能發(fā)生訂立計劃之初所預(yù)料不到的轉(zhuǎn)折與變化。因此，為保障企業(yè)經(jīng)營的平穩(wěn)健康和有序，及時了解外部環(huán)境對企業(yè)可能發(fā)生的沖擊影響至關(guān)重要。因此，如何加強計劃預(yù)算的動態(tài)管理，對企業(yè)年度預(yù)算計劃編制后科學(xué)實施動態(tài)管理，便是一個重要且務(wù)實的課題。結(jié)合日常工作具體情況以及個人考慮，本文簡單論述了關(guān)于房地產(chǎn)企業(yè)計劃管理中動態(tài)管理的一些想法。
凡事應(yīng)當(dāng)有所立，推進(jìn)計劃動態(tài)管理之初，首先要建立一套完整的動態(tài)計劃預(yù)警制度體系。建立計劃執(zhí)行動態(tài)預(yù)警制度的目的，是在計劃執(zhí)行過程中及時、敏感地預(yù)計生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在預(yù)警時期內(nèi)可能發(fā)生的各項預(yù)算執(zhí)行差異，提前擬定風(fēng)險防范預(yù)案，從而達(dá)到確保企業(yè)自身長短期計劃穩(wěn)步實現(xiàn)的管理目標(biāo)。
建立的計劃執(zhí)行動態(tài)預(yù)警體系，基本應(yīng)當(dāng)包括經(jīng)濟(jì)指標(biāo)動態(tài)預(yù)警體系和生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)動態(tài)預(yù)警體系兩個部分。由于經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的實現(xiàn)，是以生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)完成為前提和根本保障的，因此兩個組成部分相輔相成，緊密聯(lián)系。經(jīng)濟(jì)指標(biāo)動態(tài)預(yù)警體系包括營業(yè)收入、凈利潤、回收資金及銷售新簽等指標(biāo)的動態(tài)預(yù)警監(jiān)測管理。而生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)動態(tài)預(yù)警體系主要包括銷售和工程建設(shè)任務(wù)動態(tài)預(yù)警管理。其中工程建設(shè)任務(wù)動態(tài)預(yù)警可以選擇主要節(jié)點，重點關(guān)注包括出正負(fù)零、竣工備案、交房等對年度指標(biāo)有重大影響的建設(shè)節(jié)點。
其次便進(jìn)入嚴(yán)格執(zhí)行計劃動態(tài)預(yù)警制度體系的環(huán)節(jié)當(dāng)中。實施監(jiān)控部門首先應(yīng)設(shè)計相關(guān)表樣并完成對全部預(yù)算單位的及時下達(dá)。同時明確要求企業(yè)各預(yù)算單位，對客觀謹(jǐn)慎預(yù)測后期本單位計劃執(zhí)行動態(tài)的具體工作予以高度重視。并針對各自房產(chǎn)項目經(jīng)營銷售和工程建設(shè)進(jìn)度等重要事項，及時進(jìn)行綜合考慮，如遇可能的預(yù)期完成差異，應(yīng)盡早提出切實可行的指標(biāo)彌補預(yù)案。實施監(jiān)控部門還應(yīng)主導(dǎo)公司相關(guān)績效考核體系與計劃動態(tài)管理工作的緊密銜接。
監(jiān)控動作可分解到月度、季度等過程進(jìn)行，一系列計劃動態(tài)監(jiān)控文件中，主要由經(jīng)濟(jì)指標(biāo)動態(tài)預(yù)警體系和生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)動態(tài)預(yù)警體系兩個部分組成。其中月度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)測表主要構(gòu)成為利潤表及回收資金、銷售新簽、銷售結(jié)算三項指標(biāo)?？砂捶康禺a(chǎn)項目填列，填列信息包括：年度預(yù)算值、本年截止上月末累計實現(xiàn)值，本月摸底值、下月預(yù)測值。季度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)摸底表主要構(gòu)成為利潤表及資源銷售情況表，利潤表填列信息包括：利潤表各項目的年度預(yù)算數(shù)、季度預(yù)算數(shù)，季度前兩個月的實際數(shù)，本月的預(yù)測數(shù)，季度預(yù)計數(shù)及預(yù)計同期預(yù)算執(zhí)行差異。
為保障監(jiān)控的有效得當(dāng)，還可進(jìn)一步設(shè)計具體監(jiān)測表樣，如資源銷售情況表?？梢赃x擇采納按項目單體填列的方式，填列信息包括：截止上月末已新簽未結(jié)算面積、金額；截止上月末已結(jié)算未結(jié)轉(zhuǎn)面積、金額；本季度前兩個月累計實現(xiàn)的銷售面積、銷售單價、主營業(yè)務(wù)收入、單位成本、主營業(yè)務(wù)成本、主營業(yè)務(wù)毛利、銷售新簽、銷售結(jié)算；前述項目的本月預(yù)測數(shù)；前述指標(biāo)的季度預(yù)計數(shù)；等等。附件資料包括：營銷部門對本月預(yù)計回收資金、銷售新簽、銷售結(jié)算的預(yù)計；工程部門對重大工程節(jié)點的完成進(jìn)度預(yù)計。
由于經(jīng)營活動通常按整年期間考慮，因此，計劃動態(tài)管理過程中，應(yīng)高度關(guān)注年度既定計劃的實現(xiàn)預(yù)期，如有指標(biāo)缺口需提早考慮相關(guān)應(yīng)對策略。年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)缺口分析及彌補預(yù)案，可由年度指標(biāo)滾動預(yù)測表及文字分析兩部分構(gòu)成。年度指標(biāo)滾動預(yù)測表可包括利潤表及資源銷售情況表，其中資源銷售情況表可按項目填列。年度指標(biāo)滾動預(yù)測表可分季度填列，已實現(xiàn)季度填列實際數(shù)，未實現(xiàn)的填列預(yù)測數(shù)，最終形成年度預(yù)計數(shù)。
實施監(jiān)控部門應(yīng)通過年度預(yù)計數(shù)與年度預(yù)算的對比差異，就預(yù)計可能形成的年度指標(biāo)缺口做出預(yù)警提示，并督促各預(yù)算單位分析其指標(biāo)缺口形成原因，并結(jié)合資源建設(shè)和市場銷售情況提出彌補預(yù)案及相應(yīng)的施工、營銷支持方案。最終形成企業(yè)整體的具有可操作性的完整彌補預(yù)案。
第8篇：年度經(jīng)營規(guī)劃范文
第一條為切實履行國有資產(chǎn)出資人職責(zé)，維護(hù)所有者權(quán)益，落實國有資產(chǎn)保值增值責(zé)任，建立有效的激勵和約束機(jī)制，根據(jù)《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》國務(wù)院令第378號）中央企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核暫行辦法》國務(wù)院國資委第2號令）市市屬國有資產(chǎn)經(jīng)營公司監(jiān)督管理暫行辦法》府〔〕82號）等法律法規(guī)規(guī)章及有關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合本市實際情況，制定本辦法。
第二條本辦法的考核對象，指由市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“市國資委”履行出資人職責(zé)的國有資產(chǎn)經(jīng)營公司（以下簡稱“資產(chǎn)經(jīng)營公司”經(jīng)營者，即資產(chǎn)經(jīng)營公司的主要負(fù)責(zé)人。
第三條考核原則。
（一）依法考核原則。根據(jù)《中華人民共和國公司法》企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》并按照國有資本保值增值、資本收益最大化和可持續(xù)發(fā)展的要求，依法考核資產(chǎn)經(jīng)營公司經(jīng)營者的年度經(jīng)營目標(biāo)；
（二）分類考核原則。按照資產(chǎn)經(jīng)營公司所處的不同行業(yè)和類型，資產(chǎn)經(jīng)營的屬性、特點和難易程度，實行相應(yīng)的分類考核；
（三）考核與激勵約束機(jī)制相結(jié)合原則。按照權(quán)責(zé)利相統(tǒng)一的要求，建立經(jīng)營者經(jīng)營目標(biāo)同激勵約束機(jī)制相結(jié)合的考核制度，考核結(jié)果與年度獎金掛鉤。
第二章經(jīng)營目標(biāo)的確定與考核
第四條考核方式。
資產(chǎn)經(jīng)營公司經(jīng)營者的年度經(jīng)營目標(biāo)考核采取市國資委負(fù)責(zé)人（授權(quán)人）與經(jīng)營者簽訂《市屬國有資產(chǎn)經(jīng)營公司經(jīng)營目標(biāo)考核責(zé)任書》以下簡稱“年度經(jīng)營目標(biāo)考核責(zé)任書”方式進(jìn)行。年度經(jīng)營目標(biāo)考核責(zé)任書包括下列內(nèi)容：
（一）雙方單位名稱和負(fù)責(zé)人姓名；
（二）考核內(nèi)容與范圍；
（三）考核的時限；
（四）考核的主要依據(jù)及指標(biāo)；
（五）考核與獎懲；
（六）雙方的權(quán)利與義務(wù)；
（七）責(zé)任書的變更、解除和終止；
（八）其他需要規(guī)定的事項。
第五條年度經(jīng)營目標(biāo)考核指標(biāo)包括經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、任務(wù)指標(biāo)與特殊指標(biāo)。
（一）經(jīng)濟(jì)指標(biāo)包括國有資產(chǎn)保值增值率、凈利潤（按權(quán)益計算）和國有資產(chǎn)收益收繳等主要財務(wù)指標(biāo)。
（二）任務(wù)指標(biāo)由市國資辦根據(jù)資產(chǎn)經(jīng)營公司所處行業(yè)和特點，綜合考慮反映市委、市政府布置的重大任務(wù)目標(biāo)、經(jīng)營管理水平、發(fā)展能力、工作重點、社會穩(wěn)定等因素后確定。
（三）特殊指標(biāo)主要考慮安全生產(chǎn)、黨風(fēng)廉政建設(shè)等責(zé)任目標(biāo)。
（四）經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、任務(wù)指標(biāo)和特殊指標(biāo)的具體指標(biāo)在年度經(jīng)營目標(biāo)考核責(zé)任書中確定。
第六條年度經(jīng)營目標(biāo)考核責(zé)任書簽訂程序。
（一）預(yù)報年度經(jīng)營目標(biāo)建議值。由資產(chǎn)經(jīng)營公司和經(jīng)營者在考核期滿后60日內(nèi)按照市國資辦年度經(jīng)營目標(biāo)要求和資產(chǎn)經(jīng)營公司發(fā)展規(guī)劃及經(jīng)營狀況，提出下一年度擬完成的經(jīng)營目標(biāo)建議值，并將目標(biāo)建議值和說明材料報市國資辦。
（二）核定年度經(jīng)營目標(biāo)值。市國資辦根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢及資產(chǎn)經(jīng)營公司運營環(huán)境，對年度經(jīng)營目標(biāo)建議值進(jìn)行審核，并就考核目標(biāo)值及有關(guān)內(nèi)容與資產(chǎn)經(jīng)營公司和市有關(guān)行業(yè)主管部門溝通，報經(jīng)市國資委同意后加以確定。
（三）由市國資委負(fù)責(zé)人（授權(quán)人）與經(jīng)營者簽訂年度經(jīng)營目標(biāo)考核責(zé)任書。
第七條市國資委成立年度經(jīng)營目標(biāo)考核小組，考核小組由市國資辦、財政局、監(jiān)察局、審計局、人事局等部門有關(guān)人員組成。
第八條年度經(jīng)營目標(biāo)考核責(zé)任書考核程序。
（一）考核年度結(jié)束后，資產(chǎn)經(jīng)營公司和經(jīng)營者依據(jù)完整的年度合并財務(wù)報表，對年度經(jīng)營目標(biāo)考核責(zé)任書的完成情況進(jìn)行總結(jié)分析，資產(chǎn)經(jīng)營公司和經(jīng)營者應(yīng)于考核期滿后30日內(nèi)將總結(jié)分析報告報市國資辦。
二）市國資辦對資產(chǎn)經(jīng)營公司的保值增值率和凈利潤等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)委托具備資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行專項審計。需要征求行業(yè)主管部門意見的任務(wù)指標(biāo)和特殊指標(biāo)的考核，由市國資辦會同行業(yè)主管部門共同考核。市考核小組根據(jù)專項審計報告，結(jié)合資產(chǎn)經(jīng)營公司和經(jīng)營者年度總結(jié)分析報告及其他經(jīng)審查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，形成經(jīng)營者年度經(jīng)營目標(biāo)考核與獎懲意見。
三）經(jīng)市國資委同意后，市國資辦將最終確定的經(jīng)營者年度經(jīng)營目標(biāo)考核與獎懲意見反饋各有關(guān)資產(chǎn)經(jīng)營公司及其經(jīng)營者。
第三章資產(chǎn)經(jīng)營公司年度獎金分配
第九條根據(jù)考核的原則，按照資產(chǎn)經(jīng)營公司所處的不同行業(yè)和類型，資產(chǎn)經(jīng)營的屬性、特點和難易程度，實行相應(yīng)的分類考核指標(biāo)，并根據(jù)考核結(jié)果實行獎勵。其中：各項指標(biāo)的具體項數(shù)、數(shù)值和權(quán)重按照資產(chǎn)經(jīng)營公司的經(jīng)營特點在年度經(jīng)營目標(biāo)考核責(zé)任書中確定，考核分值總分為100分。獎金的計算公式如下：
獎金=基本獎金×目標(biāo)考核分值/100
基本獎金以當(dāng)年機(jī)關(guān)獎金為基數(shù)實行上下浮動。年確定為8萬元。
第十條特別獎懲：指對資產(chǎn)經(jīng)營公司和經(jīng)營者完成重大任務(wù)、做出突出貢獻(xiàn)的獎勵或造成重大失誤與損失的懲罰。
（一）資產(chǎn)經(jīng)營公司當(dāng)年需要嘉獎的由考核小組提出意見，報市國資委批準(zhǔn)。
（二）資產(chǎn)經(jīng)營公司在當(dāng)年發(fā)生以下情況之一的根據(jù)實際情況分別對經(jīng)營者予以相應(yīng)的失效懲罰：
1.資產(chǎn)經(jīng)營公司虛報、瞞報財務(wù)狀況的除由有關(guān)部門依照《中華人民共和國會計法》企業(yè)會計準(zhǔn)則》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章處理外，對經(jīng)營者年度獎金實行必要扣減；
2.經(jīng)營者導(dǎo)致重大決策失誤、重大安全與質(zhì)量責(zé)任事故、嚴(yán)重環(huán)境污染事故、嚴(yán)重違法違紀(jì)，造成重大不良影響或國有資產(chǎn)流失的以及違反國家法律法規(guī)和規(guī)章，違風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制等規(guī)定，除由有關(guān)部門依法處理外，對經(jīng)營者年度獎金實行必要扣減；
3.重大對外投資、擔(dān)保等事項未按規(guī)定程序申報造成重大損失的除按規(guī)定追究責(zé)任外，對經(jīng)營者年度獎金實行必要扣減。
第四章年度獎金的管理
第十一條年度兌現(xiàn)獎金的范圍和分配系數(shù)。資產(chǎn)經(jīng)營公司主要負(fù)責(zé)人的年度分配獎金系數(shù)為1資產(chǎn)經(jīng)營公司領(lǐng)導(dǎo)班子副職的分配系數(shù)原則上為度獎金兌現(xiàn)時間在市國資辦下達(dá)年度經(jīng)營目標(biāo)考核結(jié)果后實施。
第9篇：年度經(jīng)營規(guī)劃范文
[關(guān)鍵詞：房地產(chǎn) 子公司 目標(biāo)管理 績效考核 初探]
房地產(chǎn)業(yè)是一種地域性和階段性很強的產(chǎn)業(yè)。隨著開發(fā)地域的拓展，項目公司越來越多，勢必加大集團(tuán)公司的管理半徑，增加管理的難度，這就有可能造成邊際投資效益的下降。因此，如何加強對房地產(chǎn)子公司的管理，正日益成為擺在大型企業(yè)集團(tuán)面前一個非常緊迫和現(xiàn)實的課題。
一般來說，單一的房地產(chǎn)集團(tuán)通常由總裁辦、人力資源部、財務(wù)部、審計部、工程部等職能部門聯(lián)合成立集團(tuán)目標(biāo)責(zé)任制考核領(lǐng)導(dǎo)小組，對下屬全資和絕對控股的子公司進(jìn)行經(jīng)營目標(biāo)設(shè)置與考核。而以房地產(chǎn)為主業(yè)的多元化企業(yè)集團(tuán)更多地是成立“事業(yè)部”這樣的相對獨立的部門，采取模擬企業(yè)化運作，對下屬所有房地產(chǎn)類子公司統(tǒng)一管理。在這兩種模式中，集團(tuán)和下屬公司均以資產(chǎn)為紐帶建立法人治理結(jié)構(gòu)和各種內(nèi)部控制制度，相互間形成合理分工：集團(tuán)總部作為決策中心、信息中心、融資中心行使管理職能，各下屬子公司作為經(jīng)營實體則是成本控制中心、服務(wù)中心和利潤中心。為了貫徹集團(tuán)總體發(fā)展戰(zhàn)略，充分調(diào)動項目公司的積極性，實現(xiàn)生產(chǎn)要素的最佳配置，從而促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)經(jīng)營計劃的圓滿實現(xiàn)，就需要制訂專門的“房地產(chǎn)子公司管理辦法”，并建立統(tǒng)一的以經(jīng)營目標(biāo)為中心的責(zé)任考核體系。
考核體系主要由項目考核和年度考核兩部分組成，績效的考核與獎勵以項目考核為準(zhǔn)。年度考核只是對項目考核目標(biāo)的分解，它以事先責(zé)成子公司總經(jīng)理在工資總額中扣存一定比例的年薪、然后由集團(tuán)根據(jù)其年度目標(biāo)完成情況決定是否返還和返還比例作為獎懲的主要手段。
一、 項目經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任考核
在取得項目土地使用權(quán)、項目公司成立、宗地的規(guī)劃指標(biāo)確定以后，以項目可行性研究報告確定的開發(fā)進(jìn)度與收益測算為基礎(chǔ)，集團(tuán)事業(yè)部對項目經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)一設(shè)定。目標(biāo)主要包括利潤目標(biāo)和開發(fā)進(jìn)度兩部分。
1、 與利潤目標(biāo)相關(guān)的指標(biāo)包括：
① 規(guī)劃指標(biāo)：包括凈用地、全部和分項建筑面積等；
② 成本費用：根據(jù)會計科目設(shè)置，含土地成本、前期費用、基礎(chǔ)設(shè)施費、配套設(shè)施費、建安造價、期間費用六部分。需要指出的是，不可預(yù)見費雖然在做項目可行性研究時是必要的，但在進(jìn)行項目經(jīng)營目標(biāo)考核中不宜作為單獨的成本科目；
③ 利潤目標(biāo)：包括平均售價、分項收入、凈利潤、成本利潤率等指標(biāo)。
2、 與開發(fā)進(jìn)度相關(guān)的指標(biāo)包括：
① 土地權(quán)證辦理；
② 拆遷安置；
③ 方案設(shè)計；
④ 報批報建；
⑤ 營銷策劃；
⑥ 工程建設(shè)；
⑦ 物業(yè)管理。
3、 項目的考核在決算后進(jìn)行，方法是：
① 以“凈利潤”指標(biāo)為核心，其數(shù)值不得低于項目考核書所列的目標(biāo)（但考慮到項目開發(fā)往往是跨年度的，期間可能發(fā)生影響項目經(jīng)營目標(biāo)完成結(jié)果的重大情況，因此，每年集團(tuán)可根據(jù)實際情況對項目經(jīng)營目標(biāo)做出調(diào)整，最終的考核指標(biāo)即以項目每年的年度經(jīng)營目標(biāo)相加后確定）。超出“凈利潤”目標(biāo)的部分，集團(tuán)給予子公司一定比例作為獎金。
② 為防止出現(xiàn)利潤與成本不同步增長的情況，項目的“凈利潤”指標(biāo)必須以項目考核書確定的“成本利潤率”為參照，成本利潤率每下降1%，超出凈利潤部分的獎勵比例下調(diào)1%。
③ 對項目的開發(fā)進(jìn)度以辦理完畢98%以上業(yè)主的入住手續(xù)為準(zhǔn)，每遲延10天，超出凈利潤部分的獎勵比例下調(diào)1%。
④ 在完成“凈利潤”指標(biāo)的前提下，如果子公司通過努力積極爭取當(dāng)?shù)氐膬?yōu)惠政策，使項目稅費與正常情況及同類項目相比得到較大減免的；或者子公司通過努力，使主要的成本科目實際發(fā)生額與考核指標(biāo)及同類項目相比確有明顯下降的，經(jīng)查證屬實，按減免或下降額的一定比例給予獎勵（但為此所產(chǎn)生的招待公關(guān)等費用應(yīng)計入成本費用總額，列入當(dāng)年的年度考核）。 二、 年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任考核
以企業(yè)的每一個會計年度為期，根據(jù)項目考核書的要求和確立的指標(biāo)，還需要對子公司進(jìn)行年度考核。為建立科學(xué)的獎懲機(jī)制，強化激勵手段，考核結(jié)果與子公司的利益分配掛鉤。事業(yè)部責(zé)成子公司總經(jīng)理將本年度工資總額中除按月發(fā)放以外的部分扣存（約占30～40%），然后在年終時根據(jù)考核結(jié)果決定是否返還年薪及其額度。
年度經(jīng)營目標(biāo)由經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和綜合管理指標(biāo)兩部分組成，滿分100分。其中經(jīng)濟(jì)指標(biāo)占70%，綜合管理指標(biāo)占30%。兩者的考核均實行百分制，在對每項指標(biāo)逐一考核評分，累計所得分?jǐn)?shù)后乘以各自權(quán)數(shù)即為該公司當(dāng)年兩種指標(biāo)考核的最終得分。年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任考核分兩期進(jìn)行：①中期預(yù)核：在第三季度對指標(biāo)完成情況進(jìn)行中期審核；②年度考核：次年1月對指標(biāo)完成情況進(jìn)行年度審核。獎懲以年度考核為準(zhǔn)。年度考核完成后，由事業(yè)部牽頭成立的目標(biāo)責(zé)任制考核領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)財務(wù)內(nèi)審制度負(fù)責(zé)審核，并經(jīng)集團(tuán)總裁簽署審核報告后，核發(fā)被扣存年薪。
1、 經(jīng)濟(jì)目標(biāo)及考核
年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)主要包括銷售收入和管理費用指標(biāo)。其中工資總額、招待費兩項彈性較大的科目單獨列出。其他的項目開發(fā)成本費用列入綜合管理目標(biāo)作專項考核?？己朔种档挠嬎惴椒ㄊ牵?/p>
① 成本費用總額和成本費用率采取雙向控制、統(tǒng)配使用，可支配費用隨收入增減而增減。如：某年的管理費用指標(biāo)245萬元÷收入指標(biāo)6200萬元×100%＝當(dāng)年的成本費用率3.95%，即每增加100元的收入就能增加3.95元的費用。經(jīng)濟(jì)指標(biāo)以“經(jīng)營收入為核心，成本控制為調(diào)節(jié)因素”為考核分值的原則。
② 經(jīng)營收入的考核辦法為：以各項實際完成收入的數(shù)值除以各項核定指標(biāo)再乘以各項收入占總收入的權(quán)數(shù)，得出此項收入的考核分值。經(jīng)營收入考核值為各項收入的考核分值累加數(shù)。設(shè)定：Ai為實際收入； Bi為經(jīng)營指標(biāo)數(shù)，i為權(quán)數(shù)，則經(jīng)營收入分值為：ΣAi/Bi×i×100%。
③ 計算出經(jīng)營收入的考核分后，以實際完成的經(jīng)營收入（ΣAi）為基數(shù)乘以核定的費用率，得出實際完成收入應(yīng)該控制的費用（用β表示），再將實際發(fā)生的費用（用α表示）除以實際完成收入應(yīng)該控制的費用（β），以100減去，即為成本費用指標(biāo)考核得分。設(shè)定：α為實際發(fā)生的費用，β為實際完成收入應(yīng)該控制的費用，則成本費用指標(biāo)考核得值為：100-α/β×100。
④ 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的總分值為：［ΣAi/Bi×i×100%＋（100-α/β×100）］×70%
2、 綜合管理目標(biāo)及考核
綜合管理目標(biāo)考核為：根據(jù)子公司發(fā)展與經(jīng)營情況，按滿分100分設(shè)定各項管理工作的內(nèi)容、分值與考核辦法，由集團(tuán)事業(yè)部會同集團(tuán)相關(guān)職能部門根據(jù)對子公司的檢查記錄進(jìn)行評分。其內(nèi)容主要有：
① 項目工程進(jìn)度：重要的進(jìn)度目標(biāo)，每項每遲延若干天扣一定的分?jǐn)?shù)。
② 財務(wù)管理：包括自主融資額不得低于多少、財務(wù)紀(jì)律、預(yù)算編制與執(zhí)行情況、前面所說的專項費用控制等等。
③ 綜合管理：包括集團(tuán)勞動人事制度執(zhí)行情況、員工培訓(xùn)、信息溝通、規(guī)劃設(shè)計和營銷方案等重大事項的及時上報審批、合同管理、文件、車輛、檔案、物資、保密等事項的管理等等。
④ 安全管理：有健全的安全管理機(jī)構(gòu)與制度、不發(fā)生民事轉(zhuǎn)刑事案件和非正常死亡、無重大職工人身安全、盜竊、火災(zāi)等事故。
⑤ 品牌建設(shè)：包括認(rèn)真執(zhí)行集團(tuán)的CIS系統(tǒng)、爭創(chuàng)統(tǒng)一的集團(tuán)房產(chǎn)品牌、業(yè)主投訴率控制在一定數(shù)值以內(nèi)等等；
⑥ 土地儲備：積極在項目所在地和周邊進(jìn)行新項目的考察調(diào)研、爭取在一定的時間內(nèi)有新的項目簽約。
3、 獎懲辦法
① 總分70分以下：原扣存年薪不予發(fā)還。
② 70～90分：得分每增加1分，返還5%原扣存年薪。
③ 90分以上：全額發(fā)還被扣存年薪并發(fā)放獎金，但獎金在年終時不發(fā)放，而是根據(jù)項目經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任考核書的規(guī)定，在項目決算后統(tǒng)一考核發(fā)放。
三、經(jīng)營授權(quán)
在現(xiàn)代企業(yè)管理的“委托—”關(guān)系中，權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該是對等的。因此，集團(tuán)事業(yè)部對下屬房地產(chǎn)子公司的管理堅持“宏觀監(jiān)控、微觀放開”的原則。簡單地說，事業(yè)部主要通過預(yù)算控制等手段加強宏觀監(jiān)控，但對被考核方的諸多微觀指標(biāo)不作具體考核。同時，對考核目標(biāo)的責(zé)任人——子公司的總經(jīng)理賦予下列權(quán)限：
1、 擁有結(jié)合各自實際情況制訂年度、季度、月度等各類經(jīng)營計劃及專項促銷活動、報經(jīng)集團(tuán)審批同意后執(zhí)行，并要求集團(tuán)各相關(guān)職能部門給予配合的權(quán)力。
2、 擁有授權(quán)經(jīng)營的子公司資產(chǎn)管理權(quán)和預(yù)算計劃內(nèi)資金的使用權(quán)（流動資金的調(diào)度、公司制度明確規(guī)定未授權(quán)的除外）。
3、 擁有子公司內(nèi)部人事任免權(quán)和調(diào)配權(quán)（由集團(tuán)任免的人事及子公司間調(diào)配的除外）。
4、 擁有子公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整或撤并權(quán)。
5、 擁有對子公司內(nèi)部員工進(jìn)行考核、獎懲和經(jīng)濟(jì)分配的權(quán)力。
6、 擁有集團(tuán)各項規(guī)章制度及集團(tuán)總裁授予的其它權(quán)力。
四、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的調(diào)整
為確保經(jīng)營目標(biāo)考核的嚴(yán)肅性和科學(xué)性，目標(biāo)本身的設(shè)置應(yīng)該是剛性的，考核期間事業(yè)部對項目經(jīng)營目標(biāo)一般不作調(diào)整。但為增強項目考核的可操作性，更好地達(dá)到預(yù)期的效果，如出現(xiàn)以下情況，可經(jīng)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后適當(dāng)調(diào)整有關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)或抵計相應(yīng)的考核指標(biāo)：
1、 因子公司合并分立及由集團(tuán)決定的重大經(jīng)營政策調(diào)整等因素影響；
