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物料變更管理制度

第1篇：物料變更管理制度范文

二、本月工作內(nèi)容：

1、合同變更的審計(jì)：訂單的變更管理制度和控制流程：訂單變更的落實(shí)與控制措施；訂單變更造成呆滯物資、報(bào)廢物資及賬務(wù)處理及保管制度

2、盤(pán)點(diǎn)制度專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)：在車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)看到絕大多數(shù)的車(chē)間對(duì)生產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)不積極，《盤(pán)點(diǎn)表》跟實(shí)際的物資有相當(dāng)大的出入。

3、完成XX年年和2009年上半年電器高壓?jiǎn)卧獢?shù)的分析統(tǒng)計(jì)

4、完成倉(cāng)庫(kù)低壓板材庫(kù)存狀況分析

5、完成6月、7月工裝生產(chǎn)記錄的錄入和統(tǒng)計(jì)

6、完成smc各種報(bào)表和臺(tái)賬的建立和完善（樣本）

三、本月存在的問(wèn)題：

對(duì)生產(chǎn)訂單變更流程的審計(jì)生產(chǎn)計(jì)劃部沒(méi)有相應(yīng)的《生產(chǎn)訂單落實(shí)和控制措施》，拿不出相應(yīng)的有力證據(jù)。所有的憑證沒(méi)有通過(guò)統(tǒng)計(jì)匯總：訂單變更的記錄沒(méi)有、訂單變更統(tǒng)計(jì)分析沒(méi)有。

訂單的變更控制程序沒(méi)有，車(chē)間管理人員忽視訂單變更的影響，僅僅為生產(chǎn)而生產(chǎn)。車(chē)間管理認(rèn)識(shí)不足，不知道如何去控制訂單變更所帶來(lái)的影響以及如何評(píng)價(jià)訂單的完成率。

《盤(pán)點(diǎn)表》跟實(shí)際的物資有相當(dāng)大的出入，物資名稱(chēng)不統(tǒng)一（上一次盤(pán)點(diǎn)的名稱(chēng)跟下一次盤(pán)點(diǎn)的名稱(chēng)不統(tǒng)一）；物資使用狀態(tài)描述不清楚；物資規(guī)格不正確；盤(pán)點(diǎn)產(chǎn)品、范圍不明確，交叉點(diǎn)和管理盲區(qū)無(wú)人盤(pán)點(diǎn)；漏盤(pán)、重盤(pán)等現(xiàn)象嚴(yán)重；

生產(chǎn)審計(jì)嚴(yán)重人力不足，公司在管理上龍頭太多，方向太亂，職責(zé)重復(fù)，相互牽扯。沒(méi)有明確的管理思路和理念。

在質(zhì)量體系文件中《生產(chǎn)計(jì)劃部生產(chǎn)運(yùn)作控制程序》5.1.1和5.1.3對(duì)市場(chǎng)訂單變更的變更形式作了規(guī)定（《合同變更》），其他沒(méi)有相應(yīng)的控制措施或制度。

四、本月工作心得：

1、公司的事就是大家的事，全民皆兵，共同奮斗。鋪天蓋地的官銜，輕而易舉的職位。

2、心得

在盤(pán)點(diǎn)制度審計(jì)中的審計(jì)方法：在審計(jì)調(diào)查中，我們采用了“點(diǎn)面線”方法，取得了較理想的效果。所謂“點(diǎn)面線”方法，就是在審計(jì)調(diào)查中，聽(tīng)到或看到某一管理現(xiàn)狀之后，通過(guò)橫向的全面了解、縱向的連線分析，最后確定其控制環(huán)節(jié)是否完整、控制點(diǎn)是否有效。

在盤(pán)點(diǎn)制度審計(jì)中的審計(jì)實(shí)施：先在各部門(mén)審計(jì)調(diào)查了解情況： (1)生產(chǎn)部門(mén)：生產(chǎn)比較繁忙、沒(méi)有人盤(pán)點(diǎn)；人手不足；人員變動(dòng)大；出了車(chē)間就不歸我們管了；(2)物流管理部門(mén)：退回來(lái)手續(xù)不全，沒(méi)有地方放；沒(méi)有發(fā)出去的貨物不知道如何控制；最后我閱查了公司的質(zhì)量手冊(cè)和部門(mén)的控制程序結(jié)果都沒(méi)有查到與盤(pán)點(diǎn)相關(guān)的規(guī)定和控制流程，后又查詢(xún)和審閱了部門(mén)管理文件也沒(méi)有相應(yīng)的規(guī)定；

因此：我們斷定公司盤(pán)點(diǎn)制度是失敗的，財(cái)產(chǎn)安全制度不完善，公司制度不健全。

五、建議

建立財(cái)產(chǎn)安全管理制度

各部門(mén)建立和完善盤(pán)點(diǎn)制度和流程：規(guī)范盤(pán)點(diǎn)人；盤(pán)點(diǎn)截止時(shí)間，盤(pán)點(diǎn)審核人；制表；盤(pán)點(diǎn)職責(zé)；盤(pán)點(diǎn)范圍；盤(pán)點(diǎn)過(guò)程控制；復(fù)核、交叉盤(pán)點(diǎn)和盲區(qū)盤(pán)點(diǎn)的溝通和注釋等制度；1、完善和建立《生產(chǎn)訂單落實(shí)和控制制度》：訂單變更的次數(shù)及變更率的計(jì)算方法；訂單變更造成人工或待料損失的時(shí)間統(tǒng)計(jì)方法；訂單變更造成呆滯物資、報(bào)廢物資及賬務(wù)如何處理及保管；訂單完成程度的評(píng)價(jià)和匯報(bào)制度以及相應(yīng)崗位的職責(zé)等等

完善和建立《生產(chǎn)訂單落實(shí)和控制流程》：訂單完成控制點(diǎn)的描述以及涉及到的工序和崗位。

完善生產(chǎn)管理統(tǒng)計(jì)制度對(duì)訂單變更做詳細(xì)記錄和統(tǒng)計(jì)分析

完善和建立《生產(chǎn)訂單落實(shí)和控制制度》：訂單變更的次數(shù)及變更率的計(jì)算方法；訂單變更造成人工或待料損失的時(shí)間統(tǒng)計(jì)方法；訂單變更造成呆滯物資、報(bào)廢物資及賬務(wù)如何處理及保管；訂單完成程度的評(píng)價(jià)和匯報(bào)制度以及相應(yīng)崗位的職責(zé)等等

完善和建立：訂單完成控制點(diǎn)的描述以及涉及到的工序和崗位。

完善計(jì)劃管理統(tǒng)計(jì)制度對(duì)合同（訂單）變更做詳細(xì)記錄和統(tǒng)計(jì)分析

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請(qǐng)對(duì)市場(chǎng)部的運(yùn)作控制程序及運(yùn)作流程進(jìn)行審計(jì)；《合同變更》控制流程進(jìn)行審計(jì)；對(duì)市場(chǎng)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)前的市場(chǎng)預(yù)測(cè)和分析資料進(jìn)行審計(jì)；對(duì)《合同評(píng)審》控制制度和流程進(jìn)行審計(jì)；

六、2009年08月份工作計(jì)劃

（一）審閱：公司質(zhì)量手冊(cè)

第6.0章資源管理

第8.3章不合格品的控制

（二）審閱：公司運(yùn)作程序文件:

7.4-02物料采購(gòu)程序（2009-4-22）

8.2-02過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量（XX-11-1）

8.3-01不合格品控制程序（XX年-2-12）

7.4-02物料采購(gòu)程序（2009-4-22）

4.2.4-01質(zhì)量記錄控制程序（XX-4-28）

8.4-01數(shù)據(jù)分析（XX-11-1）

8.5-01糾正預(yù)防措施控制程序（XX-11-1）

說(shuō)明（生效日期）

（三）對(duì)閑置物資、不合格品處理程序和設(shè)備維修與報(bào)廢制度進(jìn)行審

（四）審閱：公司《質(zhì)量體系文件控制程序》中相關(guān)生產(chǎn)部門(mén)的控制程序進(jìn)行審計(jì)；

（五）工裝生產(chǎn)記錄錄入和統(tǒng)計(jì)

（六）統(tǒng)計(jì)設(shè)備維修記錄（王迪江）

（七）其他臨時(shí)性工作

第2篇：物料變更管理制度范文

根據(jù)各公司情況，建立可行的項(xiàng)目考核制度，落實(shí)對(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員及施工隊(duì)伍的考核方式，并在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行。此點(diǎn)的關(guān)鍵在于：“兩頭一定要緊”。在項(xiàng)目實(shí)施初期，可通過(guò)樹(shù)立模范標(biāo)桿，號(hào)召大家學(xué)習(xí)；并以通報(bào)、罰款甚至從項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)除名等各種方式嚴(yán)厲處分教育反面典型，樹(shù)立質(zhì)量權(quán)威。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，不斷開(kāi)展橫向評(píng)比，相互促進(jìn)提升。在項(xiàng)目收尾階段，因工期、成本等壓力，最易出現(xiàn)質(zhì)量大滑坡，此時(shí)也應(yīng)從嚴(yán)考核，把好收尾關(guān)。

2項(xiàng)目質(zhì)量管理制度建設(shè)

2.1確定項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)和要求

質(zhì)量目標(biāo)是項(xiàng)目整體質(zhì)量工作圍繞的中心，所有的質(zhì)量工作都是為了保證質(zhì)量目標(biāo)能夠達(dá)成，所以質(zhì)量目標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、合理性就顯得非常重要。設(shè)置時(shí)除應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目正常流程要求設(shè)置關(guān)鍵目標(biāo)外，也應(yīng)結(jié)合項(xiàng)目組前期經(jīng)驗(yàn)，將前期發(fā)現(xiàn)的項(xiàng)目組的質(zhì)量短板設(shè)為目標(biāo)，重點(diǎn)管控。在目標(biāo)值設(shè)置時(shí)也應(yīng)盡可能的量化，以數(shù)據(jù)為導(dǎo)向，增強(qiáng)可操作性。如本公司CF項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)設(shè)置主要為以下幾項(xiàng)：設(shè)計(jì)文件有效率，現(xiàn)場(chǎng)使用文件有效率，設(shè)計(jì)變更有效率，各節(jié)點(diǎn)內(nèi)部報(bào)驗(yàn)資料齊套率，各節(jié)點(diǎn)內(nèi)部驗(yàn)收一次合格率，各節(jié)點(diǎn)監(jiān)理驗(yàn)收一次合格率，施工質(zhì)量問(wèn)題整改閉環(huán)及時(shí)率等。目標(biāo)值均以百分比設(shè)置，且明確計(jì)算公式，便于統(tǒng)計(jì)執(zhí)行。質(zhì)量要求主要結(jié)合招投標(biāo)文件、合同、協(xié)議以及相關(guān)法律法規(guī)等要求，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的關(guān)鍵質(zhì)量要素予以明確，作為項(xiàng)目整體質(zhì)量工作開(kāi)展的指導(dǎo)。

2.2確定項(xiàng)目質(zhì)量組織的架構(gòu)及職責(zé)

質(zhì)量管理組織中最重要的是“領(lǐng)導(dǎo)作用”。所以在成立質(zhì)量管理組織時(shí)，必須考慮分層管理：執(zhí)行層，監(jiān)督層，中間層，決策層。其中最關(guān)鍵的是中間層，一般由質(zhì)量經(jīng)理?yè)?dān)任，既能夠宏觀把握項(xiàng)目質(zhì)量運(yùn)轉(zhuǎn)狀況，又能夠充分發(fā)揮引導(dǎo)作用，上傳下達(dá)。根據(jù)項(xiàng)目組織架構(gòu)，成立了三級(jí)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)：項(xiàng)目管理辦公室，質(zhì)量經(jīng)理，質(zhì)量專(zhuān)員。其職責(zé)如下：項(xiàng)目管理辦公室：由項(xiàng)目各管理小組負(fù)責(zé)人組成。主要針對(duì)質(zhì)量經(jīng)理認(rèn)為需要經(jīng)過(guò)項(xiàng)目組討論、確定的質(zhì)量相關(guān)事宜進(jìn)行評(píng)審決議。質(zhì)量經(jīng)理：負(fù)責(zé)項(xiàng)目整體質(zhì)量策劃。質(zhì)量管理流程、制度制定；各級(jí)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定；質(zhì)量專(zhuān)員工作考評(píng)；通過(guò)質(zhì)量信息數(shù)據(jù)及現(xiàn)場(chǎng)檢查及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理過(guò)程中的各種問(wèn)題，及時(shí)糾偏、預(yù)防；重大質(zhì)量問(wèn)題（批量質(zhì)量問(wèn)題、用戶(hù)質(zhì)量投訴、單項(xiàng)質(zhì)量損失超過(guò)5000元）處理、協(xié)調(diào)。質(zhì)量專(zhuān)員：負(fù)責(zé)公司采購(gòu)物料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)；施工隊(duì)采購(gòu)物料現(xiàn)場(chǎng)抽檢確認(rèn)（與封樣品比對(duì)）；現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡檢；隱蔽工程檢驗(yàn)；分項(xiàng)、分部工程檢驗(yàn)；系統(tǒng)內(nèi)驗(yàn)；現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題跟蹤閉環(huán)、驗(yàn)證；監(jiān)理報(bào)驗(yàn)并參與驗(yàn)收；質(zhì)量信息傳遞；質(zhì)量問(wèn)題處理。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員、施工隊(duì)伍等作為執(zhí)行層，未列入管理團(tuán)隊(duì)。

2.3明確項(xiàng)目質(zhì)量信息傳遞要求及質(zhì)量問(wèn)題處理流程

因項(xiàng)目施工面廣，施工點(diǎn)位分散，且可能整個(gè)項(xiàng)目都為異地施工，質(zhì)量團(tuán)隊(duì)及各項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員均各自分散，故信息傳遞的及時(shí)性、有效性是一大難點(diǎn)，且非常關(guān)鍵。傳統(tǒng)的書(shū)面?zhèn)鬟f、當(dāng)面會(huì)議等方法已不適用。隨著當(dāng)前即時(shí)通訊業(yè)務(wù)的發(fā)展，通過(guò)建立QQ群及時(shí)進(jìn)行日常溝通、匯報(bào)，結(jié)合拍照、語(yǔ)音、視頻通話等方式進(jìn)行突發(fā)事故的即時(shí)處置不失為一種有效方法。CF項(xiàng)目的信息傳遞要求為：日匯報(bào)、周例會(huì)。質(zhì)量專(zhuān)員每日按固定格式，在項(xiàng)目?jī)?nèi)部QQ群中匯報(bào)當(dāng)日工作內(nèi)容及次日計(jì)劃；每周總結(jié)，質(zhì)量經(jīng)理每周組織現(xiàn)場(chǎng)或遠(yuǎn)程會(huì)議，各質(zhì)量專(zhuān)員首先匯報(bào)每周工作內(nèi)容及下周計(jì)劃，再就典型問(wèn)題及處理進(jìn)行溝通，最終形成決議并即時(shí)宣貫，需協(xié)調(diào)問(wèn)題則待經(jīng)過(guò)項(xiàng)目管理辦公室討論后形成決議宣貫。質(zhì)量問(wèn)題處理方式為：分級(jí)處理。具體流程如下：現(xiàn)場(chǎng)巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量相關(guān)問(wèn)題，由質(zhì)量專(zhuān)員直接以書(shū)面整改通知單形式提交現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人督促施工隊(duì)進(jìn)行整改，整改完成后由質(zhì)量專(zhuān)員進(jìn)行閉環(huán)確認(rèn)；針對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)量專(zhuān)員在1日內(nèi)上報(bào)質(zhì)量經(jīng)理，由質(zhì)量經(jīng)理處置或發(fā)起項(xiàng)目管理辦公室會(huì)議討論處理。

3項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過(guò)程質(zhì)量控制要求

3.1項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段質(zhì)量要求

根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)要求，設(shè)計(jì)文件有效率、現(xiàn)場(chǎng)使用文件有效率及設(shè)計(jì)變更有效率為該階段重點(diǎn)控制目標(biāo)。3.1.1設(shè)計(jì)文件有效性控制1）設(shè)計(jì)依據(jù)有效性設(shè)計(jì)應(yīng)根據(jù)合同、招投標(biāo)文件、物料清單等材料，在國(guó)家法律法規(guī)框架下，參考相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行設(shè)計(jì)。對(duì)于因現(xiàn)場(chǎng)勘查發(fā)現(xiàn)、業(yè)主方主動(dòng)提出等原因?qū)е略O(shè)計(jì)方案及物料選用方面與合同、招投標(biāo)文件存在差異情況下，應(yīng)及時(shí)與業(yè)主方進(jìn)行溝通，就變更事宜達(dá)成一致并形成書(shū)面記錄，以此作為設(shè)計(jì)更改依據(jù)。2）文件輸出有效性所有文件必須經(jīng)過(guò)內(nèi)部審批，部分文件還須經(jīng)過(guò)監(jiān)理或甲方確認(rèn)后方可生效使用。內(nèi)部文件輸出有效性主要通過(guò)會(huì)議評(píng)審和文件簽審兩種方式進(jìn)行管控。會(huì)議評(píng)審：施工組織設(shè)計(jì)、工程實(shí)施方案等綱領(lǐng)性管理文件需通過(guò)會(huì)議形式進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)且評(píng)審問(wèn)題全部閉環(huán)后方可簽署、使用。文件簽審：施工圖紙等因數(shù)量較多、輸出周期較長(zhǎng)，不便進(jìn)行會(huì)議評(píng)審，可通過(guò)傳遞會(huì)簽的形式進(jìn)行審查，全部簽署完成后方可使用。3.1.2現(xiàn)場(chǎng)使用文件有效性控制所有設(shè)計(jì)文件在經(jīng)過(guò)簽署后，必須立即交給資料員進(jìn)行歸檔。資料員進(jìn)行文件登記，將原文件保存，復(fù)印件加蓋項(xiàng)目有效印章后發(fā)放使用。只有經(jīng)過(guò)歸檔的文件方可使用，不允許設(shè)計(jì)人員現(xiàn)場(chǎng)直接發(fā)放。3.1.3設(shè)計(jì)變更有效性控制設(shè)計(jì)變更主要分為兩種情況，根據(jù)可以預(yù)期的現(xiàn)場(chǎng)情況，在制定設(shè)計(jì)方案時(shí)，可以針對(duì)一些實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)較小、以往發(fā)生比率較高、影響相對(duì)較小的變更進(jìn)行提前定義，報(bào)請(qǐng)監(jiān)理及業(yè)主方同意，在后期項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員直接實(shí)施變更并做變更記錄即可，不需走變更流程。其他變更均需走變更流程：由技術(shù)員填寫(xiě)變更申請(qǐng)單，經(jīng)內(nèi)、外分別審批后，完成圖紙更改并重新歸檔，由資料員蓋章發(fā)放投入使用。

3.2實(shí)施過(guò)程的確定及控制

3.2.1過(guò)程檢驗(yàn)節(jié)點(diǎn)劃分及要求根據(jù)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)流程，按內(nèi)場(chǎng)及外場(chǎng)分別劃分過(guò)程檢驗(yàn)節(jié)點(diǎn)，其中過(guò)程關(guān)鍵大節(jié)點(diǎn)分為物料進(jìn)場(chǎng)和隱蔽工程驗(yàn)收兩個(gè)部分。應(yīng)通過(guò)明確檢驗(yàn)接口、職責(zé)分工、工作流程、檢驗(yàn)方式及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)規(guī)范過(guò)程驗(yàn)收環(huán)節(jié)。1）物料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)工作程序檢驗(yàn)接口：物料來(lái)源主要分為兩類(lèi)，一類(lèi)是通過(guò)公司自行采購(gòu)的主關(guān)鍵設(shè)備，一類(lèi)是通過(guò)施工方代為購(gòu)買(mǎi)的輔材等物料。公司采購(gòu)物料報(bào)驗(yàn)人為倉(cāng)庫(kù)管理員，施工方代購(gòu)物料報(bào)驗(yàn)人為現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人，由質(zhì)量專(zhuān)員統(tǒng)一向監(jiān)理報(bào)驗(yàn)。工作流程：公司自購(gòu)物料由倉(cāng)庫(kù)管理員提交物料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)申請(qǐng)單，現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量專(zhuān)員根據(jù)《技術(shù)協(xié)議》、《采購(gòu)合同》等事先明確的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)并出具檢驗(yàn)結(jié)論。檢驗(yàn)合格或問(wèn)題整改閉環(huán)后提交監(jiān)理檢驗(yàn)。施工方代購(gòu)物料在批量采購(gòu)前應(yīng)先送樣品給質(zhì)量專(zhuān)員進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)可用后封樣留存，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人及質(zhì)量專(zhuān)員在施工時(shí)進(jìn)行抽檢確認(rèn)。2）隱蔽工程驗(yàn)收工作程序檢驗(yàn)接口：施工方、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人、監(jiān)理。工作流程：施工方在完成相應(yīng)工序后，應(yīng)進(jìn)行自檢，并拍攝相應(yīng)部位證明照片，收集相關(guān)合格證明材料，在隱蔽工程施工結(jié)束后，出具自檢報(bào)告并附照片、合格證明等材料，提交現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人?，F(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人對(duì)施工方提交的材料有效性進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)后提交質(zhì)量專(zhuān)員。質(zhì)量專(zhuān)員在接到報(bào)驗(yàn)后隨機(jī)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽檢，并拍攝相應(yīng)照片，核實(shí)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人提交材料的有效性，出具檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)合格或問(wèn)題整改閉環(huán)后提交監(jiān)理檢驗(yàn)。3.2.2現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡檢要求因施工點(diǎn)位數(shù)量大、點(diǎn)位分散，且專(zhuān)職人員有限，過(guò)程環(huán)節(jié)主要由施工隊(duì)及現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人通過(guò)自檢自行控制。為避免此種方式產(chǎn)生質(zhì)量管理疏漏，質(zhì)量專(zhuān)員應(yīng)在正常報(bào)檢、檢驗(yàn)之余，定期按固定比例進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡檢。在選定巡檢點(diǎn)位時(shí)注意周期內(nèi)交叉覆蓋。巡檢內(nèi)容除針對(duì)工序施工質(zhì)量進(jìn)行檢查外，還應(yīng)從人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面進(jìn)行符合性檢查。巡檢依據(jù)應(yīng)提前明確，并與現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人及施工隊(duì)充分交底。針對(duì)巡檢發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題直接出具《現(xiàn)場(chǎng)整改通知單》給現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人限期整改，并跟蹤閉環(huán)確認(rèn)。

3.3項(xiàng)目驗(yàn)收過(guò)程質(zhì)量要求

平安城市天網(wǎng)工程項(xiàng)目規(guī)模龐大，業(yè)主方組成也較為復(fù)雜，一般分為派出所、公安局以及天網(wǎng)辦公室等，系統(tǒng)工程驗(yàn)收的組織較為復(fù)雜，為降低最終系統(tǒng)驗(yàn)收難度，建議以分階段驗(yàn)收方式進(jìn)行：首先針對(duì)各派出所進(jìn)行系統(tǒng)分部工程驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括資料審核及現(xiàn)場(chǎng)檢查。驗(yàn)收流程分為公司內(nèi)驗(yàn)、監(jiān)理驗(yàn)收兩個(gè)步驟，以先內(nèi)場(chǎng)后外場(chǎng)的順序分別進(jìn)行。各派出所驗(yàn)收完成后，進(jìn)行系統(tǒng)分部工程試運(yùn)行。試運(yùn)行通過(guò)后，將整系統(tǒng)提交第三方檢測(cè)，檢測(cè)通過(guò)后提交公安局（最終業(yè)主方）進(jìn)行系統(tǒng)工程驗(yàn)收，主要以會(huì)議形式進(jìn)行資料驗(yàn)收即可。系統(tǒng)驗(yàn)收組織是一項(xiàng)比較復(fù)雜、重要的工作，需要在項(xiàng)目組內(nèi)進(jìn)行詳細(xì)的職責(zé)分工，避免工作疏漏，影響最終驗(yàn)收。CF項(xiàng)目驗(yàn)收組織分工如下：1）各分片區(qū)施工負(fù)責(zé)人：在分部工程驗(yàn)收階段，檢查準(zhǔn)備向用戶(hù)移交的設(shè)備、材料、備附件及設(shè)備資料（合格證、保修卡、使用說(shuō)明書(shū)、檢測(cè)報(bào)告）；整理圖紙文檔、變更手續(xù)、過(guò)程各節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收資料等；擬制系統(tǒng)分部工程總結(jié)，制定項(xiàng)目演示方案；提交公司內(nèi)驗(yàn)申請(qǐng)，并在各級(jí)驗(yàn)收前與驗(yàn)收人員確定驗(yàn)收方案；對(duì)公司內(nèi)驗(yàn)、監(jiān)理驗(yàn)收提出的問(wèn)題進(jìn)行整改閉環(huán)；監(jiān)理驗(yàn)收合格后進(jìn)行系統(tǒng)分部工程試運(yùn)行。2）質(zhì)量經(jīng)理：接到各分片區(qū)施工負(fù)責(zé)人提交的公司內(nèi)驗(yàn)申請(qǐng)后，組織項(xiàng)目經(jīng)理及技術(shù)負(fù)責(zé)人，成立內(nèi)部驗(yàn)收組，從資料審核及現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)兩個(gè)方面進(jìn)行公司內(nèi)驗(yàn)，出具內(nèi)驗(yàn)報(bào)告，跟蹤內(nèi)驗(yàn)問(wèn)題整改閉環(huán)；內(nèi)驗(yàn)合格后提交監(jiān)理驗(yàn)收申請(qǐng)。3）項(xiàng)目經(jīng)理：系統(tǒng)分部工程試運(yùn)行通過(guò)后，提交系統(tǒng)工程第三方檢測(cè)申請(qǐng)（按合同要求），并取得第三方檢測(cè)報(bào)告；整理系統(tǒng)工程驗(yàn)收資料，擬制系統(tǒng)工程總結(jié)，制定項(xiàng)目演示方案；提交系統(tǒng)工程業(yè)主方驗(yàn)收申請(qǐng)，確定驗(yàn)收方案，組織現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。

4結(jié)語(yǔ)

第3篇：物料變更管理制度范文

歲末將至，在公司黨委、行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門(mén)的支持下，財(cái)務(wù)部員工通過(guò)共同努力，按計(jì)劃如期完成了賬務(wù)核算、全面預(yù)算及財(cái)務(wù)管理等各項(xiàng)工作。

一、賬務(wù)核算

1、迎接會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)年度財(cái)務(wù)狀況的審計(jì)，并協(xié)助審計(jì)人員做好詢(xún)證函發(fā)放等輔助工作，最終得到年報(bào)審計(jì)人員的認(rèn)可。

2、2月份接待紀(jì)檢審計(jì)室對(duì)公司年度財(cái)務(wù)狀況及內(nèi)部控制整改情況內(nèi)部例行審計(jì)，財(cái)務(wù)人員積極配合，順利完成審計(jì)。

4、按計(jì)劃開(kāi)展了工程物資檢查和在建工程梳理工作，加強(qiáng)了工程管理，為公司今后工程施工、工程決算達(dá)到規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化奠定了基礎(chǔ)。

5、根據(jù)集團(tuán)公司整體安排完成了年度固定資產(chǎn)、低值易耗品、存貨、在建工程在內(nèi)的資產(chǎn)及工程的盤(pán)點(diǎn)和清理工作。財(cái)務(wù)部積極配合指導(dǎo)各類(lèi)盤(pán)點(diǎn)報(bào)表的填制上報(bào)。

7、實(shí)施了公司個(gè)人借款的梳理和催繳工作，完成了近年來(lái)的個(gè)人借款的賬務(wù)清理工作。

二、全面預(yù)算

1、按集團(tuán)公司要求完成了公司第一季度、第二季度、第三季度預(yù)算執(zhí)行情況及財(cái)務(wù)狀況分析工作，通過(guò)SWOT分析法對(duì)自身管理優(yōu)劣勢(shì)進(jìn)行了分析，在今后的工作中將將繼續(xù)深化分析力度，為公司發(fā)展決策提供依據(jù)。

2、財(cái)務(wù)人員按期編制、填報(bào)月度預(yù)算報(bào)表，保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展，同時(shí)編制預(yù)算分析報(bào)表，實(shí)時(shí)監(jiān)控預(yù)算使用情況，幫助各部門(mén)解決預(yù)算使用過(guò)程中出現(xiàn)的困難和問(wèn)題。

3、根據(jù)年上半年預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況對(duì)年預(yù)算進(jìn)行重新測(cè)算。

財(cái)務(wù)管理

1、根據(jù)公司自身管理需要，積極與集團(tuán)公司各歸口部門(mén)進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，根據(jù)低值易耗品實(shí)際情況，開(kāi)展低值易耗品卡片變更工作。此次變更進(jìn)一步完善低值易耗品管理，為以后盤(pán)點(diǎn)和持續(xù)管理打下了良好的基礎(chǔ)。

2、與時(shí)俱進(jìn)梳理公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作制度，根據(jù)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度開(kāi)展工作，強(qiáng)化制度落實(shí)。

3、根據(jù)集團(tuán)公司統(tǒng)一部署，啟用新物料，完善原有存貨物料系統(tǒng)。

4、根據(jù)精細(xì)化管理需要，制定公司二級(jí)庫(kù)材料出入庫(kù)流程，并向集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部匯報(bào)，同時(shí)聯(lián)系軟件公司，完成了公司維修班二級(jí)倉(cāng)庫(kù)的建立，完善審批流程及相關(guān)人員權(quán)限。二級(jí)倉(cāng)庫(kù)的建立強(qiáng)化了維修班材料的出入庫(kù)管理。

6、配合集團(tuán)公司信息規(guī)劃部完成了支付寶、微信公眾號(hào)網(wǎng)絡(luò)自助繳費(fèi)系統(tǒng)的上線工作，增加和方便了用戶(hù)的繳費(fèi)方式，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)收費(fèi)零手續(xù)費(fèi)的方式。

第4篇：物料變更管理制度范文

[關(guān)鍵詞] 施工現(xiàn)場(chǎng)；材料組織管理；措施

doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2013 . 22. 038

[中圖分類(lèi)號(hào)] F273 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼] A [文章編號(hào)] 1673 - 0194（2013）22- 0062- 02

施工現(xiàn)場(chǎng)材料組織管理過(guò)程中普遍存在的問(wèn)題有：物料管理制度不完善或者物料管理人員的素質(zhì)不高，不按照規(guī)章制度辦事；材料管理部門(mén)信息滯后，成本預(yù)算核算分析工作不到位，占用大量流動(dòng)資金，影響正常的經(jīng)營(yíng)決策；材料的采購(gòu)過(guò)程中沒(méi)有預(yù)算或者預(yù)算不到位，訂立合同時(shí)過(guò)于草率，甚至有暗箱操作，領(lǐng)料人員領(lǐng)料后沒(méi)有追蹤記錄，造成大量浪費(fèi)甚至是私下變賣(mài)，給企業(yè)造成了巨大的損失；材料倉(cāng)儲(chǔ)期間沒(méi)有做好防火防盜防潮等安全措施，也沒(méi)有分門(mén)別類(lèi)放置，臺(tái)賬混亂，既不便于后續(xù)材料入庫(kù)，也不便于領(lǐng)??；對(duì)現(xiàn)場(chǎng)勞務(wù)隊(duì)使用材料的管理松散，對(duì)于勞務(wù)人員領(lǐng)用材料后材料的后續(xù)流向追蹤空白。[1]對(duì)于以上施工現(xiàn)場(chǎng)材料組織管理的問(wèn)題，可以有針對(duì)性地采取以下有效措施來(lái)解決。

1 完善材料管理制度，提高材料管理人員素質(zhì)

（1）制定完善的材料管理制度，細(xì)化每個(gè)流程。作為指導(dǎo)材料管理人員的管理制度，必須做到詳盡，對(duì)于材料管理人員日常工作的關(guān)鍵點(diǎn)，管理制度里必須有具體說(shuō)明和指導(dǎo)，這是作為以后考核的依據(jù)。

（2）加大對(duì)材料管理人員的培訓(xùn)，使其熟練掌握材料管理的基本操作和流程，提高業(yè)務(wù)水平。培訓(xùn)的主要目的是理清材料管理人員的工作思路，幫助他們熟練掌握工作的基本流程并掌握相關(guān)的業(yè)務(wù)技能，這就要求培訓(xùn)不能流于形式，而要實(shí)實(shí)在在地針對(duì)材料管理人員日常工作中經(jīng)常碰到的問(wèn)題，在培訓(xùn)中幫助他們?nèi)ソ鉀Q，并且引導(dǎo)他們對(duì)暫時(shí)還沒(méi)有碰到的問(wèn)題進(jìn)行思考，做到舉一反三，防患于未然。

（3）制定嚴(yán)格的考核制度，定期對(duì)在崗人員考核，通過(guò)考核方可上崗。考核不是目的，而是發(fā)揮員工潛能，提高工作效率的手段，所以考核決不能局限于書(shū)面，而應(yīng)該重視操作，考核的形式也可以多種多樣，有基礎(chǔ)的考核，不通過(guò)的員工不能上崗，也有技能練兵形式的考核，通過(guò)給名列前茅的員工以各種形式的獎(jiǎng)勵(lì)，激烈全體員工苦練職業(yè)技能，爭(zhēng)當(dāng)行業(yè)標(biāo)兵。

2 強(qiáng)化內(nèi)部信息化管理制度

材料管理要實(shí)現(xiàn)信息化，這是施工企業(yè)從粗放型到精細(xì)化轉(zhuǎn)變的開(kāi)始。材料管理者首先要熟悉工程所在地相關(guān)材料的市場(chǎng)價(jià)格，還需掌握當(dāng)?shù)夭煌牧系墓?yīng)量，有效預(yù)測(cè)當(dāng)?shù)夭牧蟽r(jià)格的變化趨勢(shì)。要做到這些，就要求材料管理者做好市場(chǎng)調(diào)查，了解市場(chǎng)行情，同時(shí)要了解自身需求，合理安排庫(kù)存，避免積壓，占用寶貴的倉(cāng)儲(chǔ)資源和流動(dòng)資金。此外，材料管理人員還需要結(jié)合工程實(shí)際情況，在掌握工程量清單的情況下，預(yù)算工程的結(jié)構(gòu)材料，為工程成本控制提供有效保障。同時(shí)，在組織材料進(jìn)場(chǎng)的時(shí)候，也要做到對(duì)工程進(jìn)度心中有數(shù)，既不能早也不能晚，早了的話現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)儲(chǔ)成本就會(huì)增加，還占用施工空間，材料還會(huì)有一定的損耗，晚了的話施工進(jìn)度就會(huì)停止，甚至?xí)绊懙阶詈蟮墓て?。所有這些，都需要數(shù)據(jù)化，這樣才能形成有效的信息資源。

3 采購(gòu)成本控制

材料采購(gòu)應(yīng)注意的主要有以下幾點(diǎn)。

3.1 明確預(yù)算，做好計(jì)劃

采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)工程量清單，提出詳細(xì)的物資進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃，編寫(xiě)完整的采購(gòu)計(jì)劃，避免出現(xiàn)缺件或者庫(kù)存積壓的情況。

3.2 投標(biāo)采購(gòu)，嚴(yán)格驗(yàn)收

對(duì)于水泥，鋼材等在工程中需要大量使用的材料，企業(yè)應(yīng)進(jìn)行投標(biāo)采購(gòu)，在驗(yàn)收的時(shí)候要嚴(yán)格按照合同的要求和建筑行業(yè)規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收，嚴(yán)禁不合格品進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，避免引發(fā)質(zhì)量問(wèn)題?，F(xiàn)場(chǎng)收料員應(yīng)在開(kāi)具票據(jù)的同時(shí)，做好材料日進(jìn)出臺(tái)賬，按日期按名稱(chēng)分規(guī)格整理過(guò)磅憑證，并裝訂完整，及時(shí)上交材料保管員，統(tǒng)計(jì)入賬，材料保管員及時(shí)復(fù)核，保管好憑證，以便于與供應(yīng)商對(duì)賬，及時(shí)登入臺(tái)賬。項(xiàng)目物資管理只有執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、程序化，才能做到管理精細(xì)化。

3.3 票據(jù)管理，資金到位

采購(gòu)人員需要及時(shí)把采購(gòu)合同和各種票據(jù)送交財(cái)務(wù)部門(mén)，便于財(cái)務(wù)及時(shí)核算后安排好工程材料款項(xiàng)，避免應(yīng)資金沒(méi)有及時(shí)到位致使工程進(jìn)度延誤，給企業(yè)帶來(lái)?yè)p失。

3.4 憑單領(lǐng)料，合理使用

施工現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)料時(shí)手續(xù)必須齊全，領(lǐng)料人員需憑由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單到材料管理處領(lǐng)取材料，領(lǐng)料的數(shù)量也必須是嚴(yán)格控制的，根據(jù)工程施工圖預(yù)算得出，如有超額，需由相關(guān)負(fù)責(zé)人審核并簽字注明超額領(lǐng)用的原因。對(duì)施工中發(fā)生的垃圾、鋼筋頭、廢料等，要盡可能地再利用，確實(shí)不能利用的要隨時(shí)清理，綜合利用一切資源。對(duì)于設(shè)計(jì)變更造成的多余材料，以及不再使用的料具等要隨時(shí)組織退庫(kù)，妥善保管。及時(shí)提出竣工工程用料情況分析資料。如果忽視收尾的管理，不僅影響轉(zhuǎn)移，分散精力，而且會(huì)造成人力、物力、財(cái)力的浪費(fèi)。對(duì)于工程剩余的邊角料，需由專(zhuān)人統(tǒng)一回收處理，變賣(mài)所得應(yīng)記入臺(tái)賬沖抵材料成本。材料管理人員應(yīng)及時(shí)將材料消耗報(bào)表和單據(jù)送交財(cái)務(wù)，以便及時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)核算。

3.5 分門(mén)別類(lèi)，妥善保管

做好材料的儲(chǔ)存保管工作，材料的儲(chǔ)存保管是材料管理的中間環(huán)節(jié)，對(duì)實(shí)物管理起著至關(guān)重要的作用。儲(chǔ)存環(huán)節(jié)一旦管理混亂，疏于防范，那么將導(dǎo)致整個(gè)材料管理流程的混亂。具體措施是要對(duì)于材料的管理存儲(chǔ)應(yīng)該建立完善的系統(tǒng)機(jī)制，分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行登記和擺放，注明品名、廠家、生產(chǎn)日期、型號(hào)、規(guī)格、用途等等信息；對(duì)于材料的消耗和入庫(kù)做好臺(tái)賬，及時(shí)上報(bào)庫(kù)存情況，便于相關(guān)部門(mén)及時(shí)進(jìn)行追蹤和調(diào)控。

加強(qiáng)對(duì)材料的安全管理做好倉(cāng)庫(kù)的防火防潮防盜防腐蝕工作，保證材料的質(zhì)量和入庫(kù)時(shí)一致，特殊貴重的材料設(shè)立專(zhuān)門(mén)的庫(kù)房堆放。參照平面布置圖來(lái)放置和管理施工現(xiàn)場(chǎng)的材料，做到日清，月結(jié)，定時(shí)盤(pán)點(diǎn)，財(cái)物相符。[2]

4 結(jié) 論

總之，面對(duì)目前日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，建筑施工企業(yè)要做大做強(qiáng)，就必須要給出高質(zhì)量，造價(jià)和工期都合理的建筑產(chǎn)品，施工現(xiàn)場(chǎng)材料組織管理是其中重要的一環(huán)，做好這一環(huán)，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)利潤(rùn)最大化將事半功倍，隨著施工企業(yè)管理水平的不斷提高，材料管理也肯定會(huì)水漲船高，企業(yè)的成本控制和造價(jià)控制肯定也會(huì)越做越好。

主要參考文獻(xiàn)

第5篇：物料變更管理制度范文

一、構(gòu)建專(zhuān)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理框架

1、公司成立負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控的專(zhuān)業(yè)部門(mén)（如風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)），明確風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)及各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)，風(fēng)險(xiǎn)管控部、各渠道部門(mén)，后援部門(mén)和資源部門(mén)等在風(fēng)險(xiǎn)管理工作中的角色及工作職責(zé)，通過(guò)不斷修訂和完善風(fēng)險(xiǎn)管理制度、流程、加強(qiáng)分公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，保證風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2、公司各部門(mén)結(jié)合部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別，建立并完善相應(yīng)的內(nèi)部控制制度，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理的制度化，標(biāo)準(zhǔn)化，推動(dòng)分公司風(fēng)險(xiǎn)管理制度建設(shè)。各部門(mén)要通過(guò)對(duì)日常業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，收集風(fēng)險(xiǎn)管理信息，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)提出整改建議并及時(shí)報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)管控部。依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控部下發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)管理建議書(shū)完成整改。

4、公司明確將風(fēng)險(xiǎn)管理納入各部門(mén)日常經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人為本部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管理第一責(zé)任人，對(duì)于違反相關(guān)內(nèi)容的部門(mén)和個(gè)人，依據(jù)公司下發(fā)的規(guī)定結(jié)合自身的實(shí)際情況，給予追究和處罰。

二、公司各部門(mén)有效配合風(fēng)險(xiǎn)管理工作

1、風(fēng)險(xiǎn)管控部牽頭組織，定期收集整理各部門(mén)上報(bào)的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)信息，以及外部監(jiān)管信息，通過(guò)分析匯總，由公司風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審批后發(fā)放至各部門(mén)遵照?qǐng)?zhí)行。該部在年度風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估的基礎(chǔ)上，對(duì)“內(nèi)險(xiǎn)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)”、“內(nèi)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估方法”不斷進(jìn)行補(bǔ)充和完善，建立公司風(fēng)險(xiǎn)管理庫(kù)。制定年度計(jì)劃，組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查和制度執(zhí)行檢查工作，對(duì)各部門(mén)、各機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控合規(guī)效果進(jìn)行評(píng)估，對(duì)需要整改的事項(xiàng)下達(dá)風(fēng)險(xiǎn)管理建議書(shū)。風(fēng)險(xiǎn)管控部年中、年末組織召開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)管控工作建議，總結(jié)公司風(fēng)險(xiǎn)管控工作開(kāi)展情況，并提出改進(jìn)建議上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)。

2、人力資源部負(fù)責(zé)建立績(jī)效考核制度，對(duì)各級(jí)管理人員的考核，薪酬、獎(jiǎng)懲、晉升等決定與風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控合規(guī)成效相掛鉤。配合風(fēng)險(xiǎn)管控部每月定期組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查和內(nèi)部審計(jì)檢查工作，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的各級(jí)人員的違規(guī)情況報(bào)備人力資源部，人力資源部記入人員檔案并納入各層級(jí)績(jī)效考核。

3、計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)下發(fā)的會(huì)計(jì)制度進(jìn)行日常會(huì)計(jì)處理；依據(jù)預(yù)算體系，完成預(yù)算的編制、執(zhí)行、調(diào)整、分析與考核的工作；建立財(cái)產(chǎn)日常管理制度和定期清查制度，確保財(cái)產(chǎn)安全，配合風(fēng)險(xiǎn)管控部進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)相關(guān)調(diào)查。

4、銷(xiāo)售管理工作由營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)部，培訓(xùn)部、銀行業(yè)務(wù)部、團(tuán)體業(yè)務(wù)部、健康保險(xiǎn)部、保費(fèi)部、財(cái)富管理業(yè)務(wù)部、各機(jī)構(gòu)共同完成，主要負(fù)責(zé)建立并保持書(shū)面程序，對(duì)銷(xiāo)售人員的甄選、簽約、薪酬、考核、檔案、品質(zhì)管理、宣傳材料管理等進(jìn)行控制；定期對(duì)銷(xiāo)售人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)道德教育，建立銷(xiāo)售人員失信懲戒機(jī)制；對(duì)于銷(xiāo)售過(guò)程中已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)，建立并保持控制程序；執(zhí)行公司的風(fēng)險(xiǎn)管理制度。

5、運(yùn)營(yíng)管理部和法人運(yùn)營(yíng)部主要負(fù)責(zé)核保核賠，單證管理及保全管理，建立明確有核保，核賠標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施權(quán)責(zé)明確、分級(jí)授權(quán)，相互制約，規(guī)范操作的承保理賠管理機(jī)制；明確核保核賠人員的適任條件，定期對(duì)核保核賠人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保核保核培人員具有專(zhuān)業(yè)操守并勤勉盡職；對(duì)單證的印刷、保管、領(lǐng)用、作廢和核銷(xiāo)及檔案的保管實(shí)施控制。

6、客戶(hù)服務(wù)部主要負(fù)責(zé)客戶(hù)的咨詢(xún)投訴管理、客戶(hù)的回訪、客戶(hù)服務(wù)及柜面管理。建立并保持咨詢(xún)投訴處理程序，對(duì)咨詢(xún)投訴處理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行核實(shí)、分析、反饋、進(jìn)行整改和跟蹤監(jiān)督，并對(duì)公司業(yè)務(wù)品質(zhì)管理進(jìn)行原則確定、統(tǒng)一管理；建立并實(shí)施業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)柜面活動(dòng)的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行規(guī)范管理，并建立客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量考評(píng)機(jī)制；按照有關(guān)規(guī)定確定客戶(hù)回訪范圍和內(nèi)容，對(duì)客戶(hù)反饋信息進(jìn)行分析整改并定期跟蹤。

7、信息技術(shù)部主要負(fù)責(zé)信息安全管理、建立信息安全管理體系、對(duì)硬件、操作系統(tǒng)，應(yīng)用程序和操作環(huán)境實(shí)施控制，確保信息的完整性，安全性和可用性；出入計(jì)算機(jī)機(jī)房有嚴(yán)格的審批程序和出入記錄；對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)資料采取加密措施，建立健全網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全，故障、性能、配置等進(jìn)行有效管理；對(duì)完絡(luò)設(shè)備，操作系統(tǒng)，數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)，應(yīng)用程序等設(shè)置必要的日志。

8、辦公室主要負(fù)責(zé)行政管理，負(fù)責(zé)建立并保持書(shū)面程序，對(duì)公司的印鑒，合同檔案，職場(chǎng)管理，招標(biāo)投標(biāo)、文件、品牌宣傳、固定資產(chǎn)及物料管理等環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，定期對(duì)固定資產(chǎn)及物料進(jìn)行清查，保證財(cái)產(chǎn)的安全，對(duì)工作當(dāng)中已經(jīng)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)保持控制。

9、企劃部主要根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，統(tǒng)一制定分支機(jī)構(gòu)組織設(shè)置，職責(zé)權(quán)限，建立健全分支機(jī)構(gòu)管控制度，實(shí)現(xiàn)對(duì)分支機(jī)構(gòu)的全面、動(dòng)態(tài)、有效管理、包含公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的督導(dǎo)追蹤、分支機(jī)新設(shè)、撤銷(xiāo)、變更、晉級(jí)等業(yè)務(wù)。

三、樹(shù)立良好的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理文化

第6篇：物料變更管理制度范文

關(guān)鍵詞：建筑施工工程質(zhì)量質(zhì)量管理

中圖分類(lèi)號(hào)：TU7文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼： A

前言

為了進(jìn)一步提高建筑工程的施工質(zhì)量，對(duì)其進(jìn)行深入研究是非常有必要的，企業(yè)只有加強(qiáng)施工質(zhì)量管理工作才能在日益激烈的建筑行業(yè)市場(chǎng)中贏得生存和發(fā)展的空間。施工質(zhì)量管理工作應(yīng)該穿插在整個(gè)施工過(guò)程中，縱觀我國(guó)建筑工程行業(yè)的施工現(xiàn)狀，對(duì)于延誤工期、浪費(fèi)投資成本以及工程質(zhì)量不高的問(wèn)題，只有嚴(yán)格管理才能杜絕此類(lèi)現(xiàn)象，促進(jìn)行業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。

一、新疆的施工特點(diǎn)

新疆氣候?qū)俚湫偷拇箨懶愿珊禋夂?南疆干旱,光照長(zhǎng),少雨,年降水量?jī)H20-100毫米,而北疆卻達(dá)100-500毫米. 年平均氣溫南疆平原10C－13C，北疆平原低于10C。伊犁地區(qū)最低氣溫曾達(dá)－43.2℃。新疆地區(qū)施工的幾個(gè)特點(diǎn): 1.干燥 2.冬冷夏熱 3.氣溫日較差大 4.施工期短5.施工人員混雜；這些問(wèn)題都無(wú)形中為新疆施工造成了不小的影響。針對(duì)新疆的特殊施工環(huán)境，質(zhì)量問(wèn)題成為我們關(guān)注的重點(diǎn)，現(xiàn)就普遍存在的質(zhì)量問(wèn)題及管理對(duì)策進(jìn)行淺談。

二、建筑工程質(zhì)量管控存在的問(wèn)題

1、全面管理難以實(shí)行

建筑的類(lèi)型種類(lèi)較多，不同類(lèi)型建筑的規(guī)模要求也各不相同，施工工序比較繁雜，涉及的內(nèi)容范圍較廣，需要的人力和物力投入比較大，因此在施工人員的管理以及物料管理方面較有難度。施工人員的人數(shù)較多且員工素質(zhì)參差不齊，很難將管理細(xì)節(jié)落實(shí)到具體個(gè)人，特別是針對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的施工人員管理，常常出現(xiàn)施工人員違規(guī)操作的現(xiàn)象。物料管理：建筑工程施工需要投入的物料種類(lèi)及設(shè)施設(shè)備非常多，而物料的質(zhì)量層級(jí)較多，材料管理過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)檢測(cè)疏漏、偷工減料的現(xiàn)象。特別是隨著建筑業(yè)的快速發(fā)展，各種新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備以及新材料發(fā)生著日新月異的變化，各種新工程的復(fù)雜結(jié)構(gòu)、施工技術(shù)要求以及特殊功能要求都導(dǎo)致全面管理的難度的增加。

2、施工質(zhì)量難以控制

目前我國(guó)建筑工程施工質(zhì)量是人們重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題，影響建筑工程施工質(zhì)量的因素有很多，比如施工設(shè)計(jì)方案、原材料、施工設(shè)備、施工工藝、管理制度、施工作業(yè)環(huán)境以及投資成本等，這些因素都存在不可控制因素，導(dǎo)致施工質(zhì)量波動(dòng)較大。在建筑工程施工過(guò)程中，由于施工工序較繁雜，每一個(gè)環(huán)節(jié)又包含很多的細(xì)節(jié)，分項(xiàng)工程交接較多，中間產(chǎn)品種類(lèi)也比較多。若進(jìn)行全面的施工工程質(zhì)量檢查必須投入大量的人力和物力，這種全面檢查的實(shí)施執(zhí)行難度非常大，因此在實(shí)際的施工管理過(guò)程中往往采用抽樣檢查的方式，這種抽查質(zhì)檢方式并不能及時(shí)的進(jìn)行問(wèn)題的排查和漏洞的修補(bǔ)，也很容易忽視一些隱蔽工程，導(dǎo)致施工工程存在嚴(yán)重的質(zhì)量安全隱患。

3、施工管理的安全意識(shí)淡薄

安全保障是建筑工程施工管理的核心工作，對(duì)整個(gè)工程的施工進(jìn)度有很大的影響。由于建筑工程施工工序比較復(fù)雜，參與施工的人員比較多，人員流動(dòng)較大，施工過(guò)程中的外部作業(yè)環(huán)境也常常存在偶然性，特別是在施工現(xiàn)場(chǎng)，很容易發(fā)生安全事故。然而目前很多施工現(xiàn)場(chǎng)的管理人員并沒(méi)有認(rèn)識(shí)到安全的重要性，很多時(shí)候制定的安全管理制度只是空口說(shuō)說(shuō)，沒(méi)有落實(shí)，施工現(xiàn)場(chǎng)中安全警示牌放置不規(guī)范，施工現(xiàn)場(chǎng)的工作人員的安全教育不足，安全意識(shí)不強(qiáng)，常出現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)施工人員不要找規(guī)范系安全帶、帶安全帽、穿工作服等現(xiàn)象。

三、提高新疆建筑工程施工質(zhì)量管理的有效對(duì)策

1、增強(qiáng)施工人員的安全意識(shí)

為了確保施工安全管理質(zhì)量對(duì)于現(xiàn)代化的建筑企業(yè)來(lái)說(shuō)，必須要始終堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀作為指導(dǎo)思想，將安全第一擺放在最前端，從而最終實(shí)現(xiàn)零事故率的目標(biāo)。這樣一來(lái)，在具體的施工管理工作中，要增強(qiáng)施工人員的安全意識(shí)，進(jìn)行作業(yè)時(shí)，要按照要求佩戴安全帽，此外，也可以建立一個(gè)專(zhuān)門(mén)的安全小組對(duì)施工人員施工進(jìn)行有效的監(jiān)督與管理，把安全管理落實(shí)到位。相關(guān)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)建筑工程施工管理人員對(duì)安全管理重要性的認(rèn)識(shí)，制定具體的、執(zhí)行度高的安全管理制度和規(guī)范條例，堅(jiān)持以人為本的理念，本著安全第一的施工原則施工，努力做到“零安全事故”的發(fā)生。同時(shí)還可以制定科學(xué)、合理的獎(jiǎng)罰制度，定期或不定期的安全施工檢查措施，加強(qiáng)施工人員對(duì)安全意識(shí)的重視度。其次，要注重施工細(xì)節(jié)管理，從細(xì)節(jié)抓起，特別是要注意防火，不帶安全帽等安全隱患。同時(shí)建議成立安全施工管理小組，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)施工安全管理工作。

2、加強(qiáng)施工進(jìn)度控制管理

為了保證建筑工程施工能夠如期完工，施工管理者在施工前應(yīng)編制合理的施工工程進(jìn)度計(jì)劃表，施工進(jìn)度計(jì)劃表應(yīng)要求相關(guān)人員共同商討，盡量考慮后期實(shí)際施工需要，科學(xué)安排人力、物力、材料的合理配置，確保施工進(jìn)度。同時(shí)應(yīng)合理編制不同階段的施工進(jìn)度計(jì)劃，可根據(jù)總進(jìn)度科學(xué)編制月計(jì)劃、周計(jì)劃、日計(jì)劃，并定期開(kāi)展計(jì)劃總結(jié)小會(huì)，分析施工進(jìn)度相關(guān)問(wèn)題并探討針對(duì)性的解決策略。其次建筑工程施工管理人員應(yīng)注重施工資料的收集和整理，對(duì)工程施工全過(guò)程相關(guān)資料建立一個(gè)完整的施工檔案資料數(shù)據(jù)庫(kù)。施工檔案的記錄管理應(yīng)該和施工工程的進(jìn)度保持一致，一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，立即向上級(jí)反饋，采取有效的措施從而保證施工的順利。

3、規(guī)避成本造價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

施工成本的控制應(yīng)嚴(yán)格從施工材料、施工人員、施工設(shè)備等方面開(kāi)展，①施工材料管理：施工材料應(yīng)嚴(yán)格控制材料用量和材料費(fèi)用，原材料采購(gòu)應(yīng)根據(jù)施工需要實(shí)行限量、分批采購(gòu)原則，積極改進(jìn)施工技術(shù)盡量用各種低耗料的新材料、新工藝、新技術(shù)。同時(shí)在原材料采購(gòu)前應(yīng)熟悉材料市場(chǎng)行情，對(duì)比多家材料價(jià)格報(bào)價(jià)后選擇最優(yōu)的原材料，合理安排材料采購(gòu)批次，盡量減少材料儲(chǔ)備。②施工人員管理：應(yīng)根據(jù)每位員工的優(yōu)點(diǎn)和特長(zhǎng)合理配置人員崗位安排，盡量避免勞動(dòng)力浪費(fèi)現(xiàn)象，充分利用人力資源，減少人工費(fèi)用。③施工設(shè)備管理：充分利用施工單位現(xiàn)有的施工設(shè)施、設(shè)備，嚴(yán)格按照機(jī)械說(shuō)明書(shū)規(guī)范操作，盡量實(shí)現(xiàn)一機(jī)多用，注意保護(hù)機(jī)械完整，減少機(jī)械設(shè)備維修費(fèi)用。

4、避免施工質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)

建筑工程的施工質(zhì)量控制是施工管理的核心，施工質(zhì)量控制應(yīng)貫穿于施工工程的全過(guò)程，包括施工方案的設(shè)計(jì)階段、施工階段、建筑產(chǎn)品主體結(jié)構(gòu)以及使用功能等各個(gè)方面的層層管理控制。施工原材料和施工設(shè)備是施工的基本物質(zhì)保障，首先在施工前應(yīng)嚴(yán)格檢查施工設(shè)備、設(shè)備材料的質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)施工設(shè)備有損傷或質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修或更換，嚴(yán)格控制原材料的進(jìn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)，選擇和購(gòu)置材料必須使用質(zhì)量達(dá)標(biāo)的材料，若原材料出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)嚴(yán)禁進(jìn)場(chǎng)。同時(shí)應(yīng)加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)管理，在現(xiàn)場(chǎng)施工的過(guò)程中采取科學(xué)合理的施工技術(shù)以及規(guī)范的操作方式，加強(qiáng)對(duì)施工工序質(zhì)量的控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)施工偏差并進(jìn)行詳細(xì)的分析影響偏差的各種制約因素，進(jìn)而及時(shí)消除這些影響因素，控制施工工序的每一個(gè)環(huán)節(jié)質(zhì)量在規(guī)定、可允許的范圍，從而保證每道施工工序的質(zhì)量。

5、加強(qiáng)造價(jià)管理避免工程變更

對(duì)于不得不進(jìn)行的變更，一定要由設(shè)計(jì)方、管理方和施工方進(jìn)行三方論證，防止對(duì)工程的任意變更，造成不必要的損失，以提高對(duì)造價(jià)的有效控制。防止施工單位自作主張，先干后變，干后再算，重復(fù)簽收；工程建設(shè)管理部門(mén)要做好材料、設(shè)備供應(yīng)的管理。建立嚴(yán)格的材料、設(shè)備采購(gòu)制度，在采購(gòu)過(guò)程中要貨比三家，對(duì)于大批量的建設(shè)材料，要引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，進(jìn)行招投標(biāo)。在保證材料質(zhì)量的前提下，盡量控制材料成本。管理人員要做好材料、設(shè)備的價(jià)格管理，建立民主的采購(gòu)制度，防止將采購(gòu)權(quán)集中在個(gè)別人手上，造成拍腦袋決策。

四、提高施工技術(shù)以保障建筑工程質(zhì)量

1、加強(qiáng)施工管理人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)

要針對(duì)不同崗位提出不同的要求，增強(qiáng)管理人員的決策能力、管理能力、經(jīng)營(yíng)能力；提高施工人員的控制能力、作業(yè)能力等諸多方面的能力。在日常工作中，要加強(qiáng)對(duì)施工人員的質(zhì)量意識(shí)引導(dǎo)，提高施工人員對(duì)錯(cuò)誤施工問(wèn)題的警戒，使施工人員更好的根據(jù)工程質(zhì)量進(jìn)行施工。在工程施工前可以實(shí)行技術(shù)交底的方法，讓施工人員理解工程建設(shè)的重點(diǎn)和難點(diǎn)，從而使施工人員能夠在施工中按標(biāo)準(zhǔn)操作之外考慮到其他技術(shù)的協(xié)調(diào)操作，最終完成施工技術(shù)所需要達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)要求。

2、完善質(zhì)量監(jiān)督與檢查的作用

在施工中要充分發(fā)揮質(zhì)量監(jiān)督與檢查的作用，建立完善的機(jī)制與考核體系，配備專(zhuān)業(yè)的監(jiān)察人員來(lái)加強(qiáng)對(duì)施工工序的質(zhì)量控制，及時(shí)的發(fā)現(xiàn)并處理出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題。對(duì)發(fā)現(xiàn)的施工問(wèn)題，要提供有效地技術(shù)性改進(jìn)措施，保證工程施工的有序開(kāi)展；對(duì)查出的不合格品，要堅(jiān)決的執(zhí)行返工處理，直至驗(yàn)收合格為止，確保工程中的每道工序都能在規(guī)定的范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量控制，避免安全事故的發(fā)生。

結(jié)語(yǔ)

建筑工程管理是一項(xiàng)復(fù)雜的管理工作，在整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)當(dāng)中都有著它的身影，對(duì)于建筑工程存在的各種質(zhì)量隱患問(wèn)題，應(yīng)該及時(shí)進(jìn)行發(fā)現(xiàn)與補(bǔ)救，避免工程投入使用后造成更大的安全事故，從源頭抓起，提高建筑企業(yè)的工程質(zhì)量管理水平。

參考文獻(xiàn)

[1]. 林仁輝.建筑工程施工質(zhì)量?jī)?yōu)化管理探究[J].科技傳播.2010(20)

[2]. 李小輝.論建筑工程測(cè)量的重要性[J].科技傳播.2010(13)

第7篇：物料變更管理制度范文

【關(guān)鍵詞】建筑工程施工質(zhì)量控制措施

當(dāng)今，在國(guó)家經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展的同時(shí)，我國(guó)的建筑業(yè)同樣也迅速的發(fā)展了起來(lái)。人們對(duì)建筑的需求不僅僅是體現(xiàn)在建筑的外觀層面上了，開(kāi)始注重建筑物的實(shí)用功能。而更為重要的是，通過(guò)建筑物可以折射出建筑技術(shù)水平的高低，和建筑質(zhì)量的好壞，可以清晰的感受到建筑工程的技術(shù)及質(zhì)量的發(fā)展，對(duì)人們的生活和工作有著相當(dāng)重要的影響。

一、建筑工程施工質(zhì)量的重要性

（一）直接關(guān)系人的基本生活需要。

當(dāng)今市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈，處處體現(xiàn)了適者生存的道理。只有從自身抓起，狠把質(zhì)量關(guān)才能使企業(yè)在這個(gè)優(yōu)勝劣汰的社會(huì)站穩(wěn)腳跟。立于不敗之地，對(duì)于建筑施工企業(yè)來(lái)講。一是建筑產(chǎn)品主體結(jié)構(gòu)的質(zhì)量，二是目測(cè)感官方面的質(zhì)量，三是使用功能方面的質(zhì)量，建筑產(chǎn)品如同其他任何具有使用功能的產(chǎn)品一樣。形體設(shè)計(jì)、裝潢的完美。給人只能是感官上的享受，人們購(gòu)買(mǎi)、消費(fèi)的最終目的是使用。使用功能的質(zhì)量。不僅有設(shè)計(jì)原因造成的。更多的是施工質(zhì)量方面原因造成的，水、電、煤氣這些最基本的使用功能。是人們對(duì)建筑產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量最基本的要求，上水不通。下水不暢；電線短路。煤氣泄露、還有窗臺(tái)、屋面、外墻面滲水等。是人們最不愿意看到的質(zhì)量問(wèn)題。

（二）質(zhì)量是整個(gè)工程中的核心。

施工現(xiàn)場(chǎng)管理也是一個(gè)完整的系統(tǒng)，在這個(gè)系統(tǒng)中包括施工現(xiàn)場(chǎng)的文明施工。施工安全生產(chǎn)管理，施工生產(chǎn)的組織和實(shí)施。技術(shù)質(zhì)量管理的實(shí)施、檢查、復(fù)核和監(jiān)督，物料進(jìn)場(chǎng)、檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)和使用的管理。預(yù)算、統(tǒng)計(jì)、核算管理、施工現(xiàn)場(chǎng)治安治理、消防和衛(wèi)生管理，分包隊(duì)伍的管理等。構(gòu)成了施工現(xiàn)場(chǎng)管理系統(tǒng)在施工現(xiàn)場(chǎng)管理這個(gè)系統(tǒng)中，質(zhì)量管理是核心。圍繞建筑產(chǎn)品質(zhì)量管理主線，把施工現(xiàn)場(chǎng)管理系統(tǒng)中的子系統(tǒng)串了起來(lái)。通過(guò)深入開(kāi)展文明標(biāo)準(zhǔn)化工地達(dá)活動(dòng)，為創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程提供條件和保證，這就是加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的理念。

（三）是取得社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益的保證。

施工材料構(gòu)配件質(zhì)量的優(yōu)劣，與施工工程實(shí)體質(zhì)量的優(yōu)劣息息相關(guān)。要實(shí)現(xiàn)建筑工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)的目標(biāo)，施工企業(yè)的施工材料供應(yīng)部門(mén)，必須與施工材料構(gòu)配件廠家建立工作聯(lián)系，和材料質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)。密切業(yè)務(wù)聯(lián)系，不斷改進(jìn)和提高材料質(zhì)量，避免和解決與供方的質(zhì)量爭(zhēng)端。建筑企業(yè)在施工過(guò)程中都要嚴(yán)抓、狠抓質(zhì)量關(guān)、科學(xué)組織、精心施工才能取得質(zhì)優(yōu)工程，取得較好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。

二、建筑工程施工質(zhì)量控制特點(diǎn)分析

（一）復(fù)雜性。

雖然建筑工程的施工有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，但是由于建筑涉及質(zhì)量管理的影響因素有很多，如工程地質(zhì)地貌情況、施工場(chǎng)地氣候變化、勘察設(shè)計(jì)水平、施工材料供應(yīng)、機(jī)械設(shè)備條件、施工工藝及方法、工期要求和投資限制、技術(shù)措施和管理制度管理等，引發(fā)質(zhì)量管理問(wèn)題的復(fù)雜因素，從而增加了對(duì)質(zhì)量管理問(wèn)題的性質(zhì)，危害的分析、判斷和處理的復(fù)雜性。

（二）嚴(yán)重性。

工程項(xiàng)目質(zhì)量管理問(wèn)題，經(jīng)者影響施工順利進(jìn)行，拖延工期，增加工程費(fèi)用。重者給工程留下隱患，成為危房，影響安全使用或不能使用。更嚴(yán)重的是引起建筑物坍塌，造成人民生命財(cái)產(chǎn)的巨大損失。

（三）隱蔽性及其特殊性。

在施工過(guò)程中，由于工序交接較多，造成在施工過(guò)程中上工序被下工序所掩蓋，產(chǎn)生隱蔽工程，若不及時(shí)檢查驗(yàn)收，容易將不合格的產(chǎn)品認(rèn)定為合格產(chǎn)品，從而造成質(zhì)量隱患。在建設(shè)項(xiàng)目工程實(shí)體成形后，其質(zhì)量管理不可能采用，通過(guò)其它工業(yè)產(chǎn)品拆除或解體來(lái)檢查內(nèi)在質(zhì)量。因此，應(yīng)及時(shí)檢查發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題并加強(qiáng)工序的質(zhì)量管理，不能在事后經(jīng)驗(yàn)直覺(jué)判斷。

三、做好建筑工程施工質(zhì)量控制措施

（一）明確技術(shù)管理的職責(zé)。

注重技術(shù)水平的提升，以法治企強(qiáng)化落實(shí)，建立和健全各級(jí)技術(shù)管理機(jī)構(gòu)和技術(shù)責(zé)任制。明確各級(jí)人員的權(quán)、職、責(zé)，組織全體員工。特別是技術(shù)干部學(xué)習(xí)現(xiàn)行規(guī)范，尤其是對(duì)施工及驗(yàn)收規(guī)范的學(xué)習(xí)。明確施工中各個(gè)分項(xiàng)、分部施工技術(shù)要求、施工方法和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求。并以此來(lái)組織施工、檢查、評(píng)定和驗(yàn)收，學(xué)習(xí)先進(jìn)的管理方法和管理經(jīng)驗(yàn)。組織技術(shù)學(xué)習(xí)、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流，不斷提高企業(yè)管理水平和員工技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)。從而預(yù)見(jiàn)性地發(fā)現(xiàn)和處理問(wèn)題。把技術(shù)和質(zhì)量事故隱患消滅在萌芽之中。保證工程施工質(zhì)量，發(fā)揚(yáng)技術(shù)民主。鼓勵(lì)技術(shù)革新、創(chuàng)造發(fā)明、探索、研究與推廣新技術(shù)的應(yīng)用，在行業(yè)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。

（二）遵守管理制度。

貫徹好各項(xiàng)技術(shù)管理制度是搞好技術(shù)管理工作的核心，是科學(xué)地組織企業(yè)各項(xiàng)技術(shù)工作的保證。技術(shù)管理制度的主要內(nèi)容有施工圖的熟悉、閱讀和會(huì)審制度。編制施工組織設(shè)計(jì)與施工場(chǎng)地總平面圖。施工圖技術(shù)交底制度，工程技術(shù)變更聯(lián)系單管理制度，材料及半成品試驗(yàn)、檢驗(yàn)制度。隱蔽工程的檢查和驗(yàn)收制度，工程質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定制度。工程結(jié)構(gòu)檢查、驗(yàn)收與竣工驗(yàn)收制度，工程技術(shù)檔案與竣工圖管理制度。

（三）加強(qiáng)對(duì)技術(shù)工作的管理。

技術(shù)管理工作需持之以恒。因此，要不斷地加強(qiáng)技術(shù)管理組織機(jī)構(gòu)和技術(shù)責(zé)任制。充分發(fā)揮好技術(shù)人員、技術(shù)工人的才干和作用。依據(jù)國(guó)家和上級(jí)主管部門(mén)頒發(fā)的各項(xiàng)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。并針對(duì)企業(yè)特點(diǎn)，適時(shí)地制訂、修訂和貫徹各項(xiàng)技術(shù)管理制度。在生產(chǎn)實(shí)踐中不斷地完善和補(bǔ)充，嚴(yán)格做到技術(shù)工作有章可循、有法可依。對(duì)技術(shù)管理工作建立定期檢查制度，按建制開(kāi)展施工項(xiàng)目的總結(jié)評(píng)比，達(dá)到肯定成績(jī)。以利再戰(zhàn)的目的，實(shí)行行政和經(jīng)濟(jì)手段相結(jié)合的方法，大力培養(yǎng)和提拔技術(shù)業(yè)務(wù)人員，充分調(diào)動(dòng)技術(shù)人員和技術(shù)工人的積極性。

綜上所述，建筑工程施工技術(shù)質(zhì)量的管理必須緊隨社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，不斷的完善和改進(jìn)自身的技術(shù)管理方式。建筑工程的質(zhì)量管理是一個(gè)嚴(yán)謹(jǐn)系統(tǒng)的工程，

只有施工單位認(rèn)真，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖龊妹恳粋€(gè)環(huán)節(jié)的工作，才能將建筑工程的質(zhì)量管理工作做好。

參考文獻(xiàn)：

[1]楊立剛.建筑工程建設(shè)過(guò)程中混凝土施工技術(shù)的應(yīng)用研究[J].科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào)，2009（08）.

第8篇：物料變更管理制度范文

近年來(lái),隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展,電力需求增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛,電網(wǎng)新建、改建和擴(kuò)建的工程項(xiàng)目不斷增加,供電公司在工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理方面已積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),但工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理不同于一般的企業(yè)財(cái)務(wù)核算,具有一定的特殊性,因此存在不少問(wèn)題和難題,比如工程物資管理混亂、資金浪費(fèi)現(xiàn)象嚴(yán)重等等。如何加強(qiáng)工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理、節(jié)約項(xiàng)目資金、提高資金的使用效益,成了擺在供電公司各級(jí)管理者面前的一道考題。關(guān)鍵在于建立一套規(guī)范、嚴(yán)格的工程財(cái)務(wù)管理流程,并且在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中嚴(yán)格予以落實(shí),方能有所改進(jìn)。

二、電力工程財(cái)務(wù)管理存在的主要問(wèn)題

就縣級(jí)供電公司的電力工程管理流程來(lái)說(shuō),一般是公司編制年度工程項(xiàng)目計(jì)劃建議,按照項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)等規(guī)定程序于每年年末上報(bào)相應(yīng)管理部門(mén),由相關(guān)管理部門(mén)負(fù)責(zé)審批。被納入財(cái)務(wù)預(yù)算的工程項(xiàng)目由財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)的工程計(jì)劃和項(xiàng)目進(jìn)展情況,及時(shí)籌措和撥付資金,并對(duì)資金使用情況實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督;施工過(guò)程中由項(xiàng)目管理部門(mén)對(duì)項(xiàng)目的安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量、生產(chǎn)工藝、施工進(jìn)度進(jìn)行全過(guò)程管理;待工程完工后,根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)書(shū)、預(yù)算書(shū)、施工合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、決算書(shū)等資料,財(cái)務(wù)部門(mén)辦理結(jié)算及資產(chǎn)入賬手續(xù)。

上述管理流程表面上不存在什么缺陷,但我們發(fā)現(xiàn)在實(shí)際的工程管理過(guò)程中,往往存在一些問(wèn)題制約了財(cái)務(wù)部門(mén)職能的發(fā)揮,究其原因,主要是在物資管理、承包商的選擇、管理部門(mén)的協(xié)調(diào)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)與領(lǐng)域存在一些缺陷。

1.供電公司內(nèi)部各管理部門(mén)之間的協(xié)調(diào)存在諸多問(wèn)題

就目前的工程管理流程而言,大部分工程資料在工程竣工前與財(cái)務(wù)管理部門(mén)關(guān)系不大,一般都在工程竣工后才集中到財(cái)務(wù)部門(mén),其對(duì)整個(gè)工程進(jìn)展情況不能進(jìn)行動(dòng)態(tài)的掌握,由于資料信息在部門(mén)之間傳遞的滯后,財(cái)務(wù)工作只限于核算與結(jié)算階段,財(cái)務(wù)部門(mén)僅僅是傳統(tǒng)意義上的記賬、算賬部門(mén)而已,不能真正有效地發(fā)揮其財(cái)務(wù)管理職能。

由于不了解工程的實(shí)際情況,財(cái)務(wù)部門(mén)在編制決算時(shí),對(duì)于預(yù)算執(zhí)行情況的分析并不全面或者說(shuō)不夠準(zhǔn)確,不能真實(shí)的反映預(yù)算執(zhí)行偏差的原因,影響今后工程的資金計(jì)劃預(yù)算。這對(duì)于財(cái)務(wù)參與整個(gè)企業(yè)預(yù)算工作十分不利。

就資產(chǎn)的交付而言,電力工程完工后缺少財(cái)務(wù)部門(mén)的參與,一般都是由工程管理部門(mén)與外部承包商進(jìn)行交割,這不利于今后固定資產(chǎn)的管理,也容易造成工程資金監(jiān)管的漏洞。在工程決算過(guò)程中,財(cái)務(wù)部門(mén)的職能也常常得不到有效發(fā)揮,往往是工程管理部門(mén)主導(dǎo)整個(gè)決算,甚至有些公司的工程管理部門(mén)單憑外部承包商提出的工程概算決算書(shū)倉(cāng)促予以認(rèn)定。

2.資產(chǎn)管理混亂,賬實(shí)管理職能不分

目前,縣級(jí)供電企業(yè)在資產(chǎn)管理方面存在著許多問(wèn)題,甚至有些企業(yè)的財(cái)務(wù)部門(mén)人員身兼工程材料保管職能,造成實(shí)物管理混亂、賬實(shí)不符等情況。一是許多企業(yè)對(duì)于各種工程物資的儲(chǔ)存、分類(lèi)、領(lǐng)取等管理混亂,不具備專(zhuān)門(mén)的儲(chǔ)存條件,亂堆亂放,各種用途物資混雜不清,比如冰災(zāi)修復(fù)工程等專(zhuān)項(xiàng)資金物資與其它材料區(qū)分不清,甚至導(dǎo)致難以盤(pán)點(diǎn)清楚的情況,容易發(fā)生工程材料的被盜、被非法侵占等意外損失;二是沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的物資保管人員,不相容職務(wù)沒(méi)有分離,這極易造成舞弊的可能;三是領(lǐng)料渠道混亂,例如在會(huì)計(jì)上應(yīng)做資本化處理的線路技術(shù)改造等項(xiàng)目出現(xiàn)導(dǎo)線等主材從備品備件中領(lǐng)用的情況,而實(shí)際上備品備件已從材料費(fèi)、修理費(fèi)等科目結(jié)轉(zhuǎn)到了企業(yè)生產(chǎn)成本,造成項(xiàng)目結(jié)算書(shū)中材料與實(shí)際項(xiàng)目領(lǐng)料出入較大,財(cái)務(wù)決算不能反映真實(shí)工程成本;四是缺乏現(xiàn)代物資管理技術(shù),比如物料管理信息系統(tǒng)等,不利于提高物資管理的效率,也不利于強(qiáng)化內(nèi)部控制。

3.合同管理混亂

工程施工合同是工程實(shí)施過(guò)程中的重要法律文件,它是承包人與發(fā)包人之間對(duì)于工程項(xiàng)目確定雙方權(quán)利和義務(wù)的協(xié)議,也是確定工程建設(shè)質(zhì)量、施工進(jìn)度和工程款結(jié)算的主要依據(jù)。目前合同管理方面存在的主要問(wèn)題有:事前并不簽訂合同,往往在項(xiàng)目實(shí)際完工后才予以補(bǔ)簽;小合同大結(jié)算或概算總承包等現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生;合同簽訂包工包料條款,卻往往出現(xiàn)承包方向發(fā)包方領(lǐng)料情況,或者合同對(duì)雙方供應(yīng)設(shè)備材料范圍和具體結(jié)算方式未予明確;有的合同沒(méi)有約定付款的具體方式以及付款條件,造成不能合理、科學(xué)地控制付款進(jìn)度,對(duì)于付款的審核也難以依據(jù)合同行事,以致資金管理的失控;有的企業(yè)由于對(duì)合同審核把關(guān)不嚴(yán),往往造成合同條款前后矛盾,勢(shì)必給工程管理增添了不必要的法律風(fēng)險(xiǎn)。

合同管理的混亂,往往造成工程后期管理的困難,比如雙方互相扯皮,甚至導(dǎo)致工期延誤、工程質(zhì)量下降等情況,也給財(cái)務(wù)結(jié)算帶來(lái)不必要的麻煩。

4.承包商的選擇問(wèn)題

隨著國(guó)家對(duì)電力投資力度的加大,工程外包隊(duì)伍越來(lái)越龐大,但外包施工隊(duì)伍往往良莠不齊,若對(duì)工程外包不加強(qiáng)管理的話,則勢(shì)必出現(xiàn)眾多工程質(zhì)量隱患和違規(guī)違法行為。目前,許多電力企業(yè)在發(fā)包電力工程時(shí),往往并不遵循招投標(biāo)方面的法律法規(guī),而是運(yùn)用不恰當(dāng)招標(biāo)方式使關(guān)聯(lián)單位中標(biāo),或者將整體工程合同分解使單個(gè)合同金額低于招標(biāo)限額進(jìn)而以便關(guān)聯(lián)單位參與工程施工。

目前,我國(guó)各地通常的招標(biāo)限額大致為合同估價(jià)在50萬(wàn)元人民幣以上的貨物和服務(wù)、投資額100萬(wàn)元以上的工程。特別一提的是,這些限額針對(duì)的都是單項(xiàng)合同,對(duì)于整體工程應(yīng)避免肢解,但實(shí)際中許多企業(yè)卻往往背道而馳,在選擇承包商時(shí)盡其所能規(guī)避招標(biāo)限額,對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)予以特別照顧。

5.工程項(xiàng)目變更隨意

工程合同變更本屬尋常,由于客觀情況的變化,合同不可能一成不變,但問(wèn)題的關(guān)鍵在于是否履行必要的手續(xù)。發(fā)生變更時(shí),合同雙方以及監(jiān)理方(需要監(jiān)理的合同)應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào),簽訂合同變更簽證,涉及到設(shè)計(jì)變更的部分還需要同設(shè)計(jì)方協(xié)調(diào)。然而,工程項(xiàng)目在實(shí)際中存在任意變更的情況,經(jīng)常不按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范辦事,比如小電流接地選線裝置更換、變電站充電機(jī)和蓄電池等直流系統(tǒng)改造等技改項(xiàng)目的實(shí)際施工不按初步概算和計(jì)劃執(zhí)行,隨意增加或變更;或者邊設(shè)計(jì)、邊施工、邊調(diào)整投資金額,以致決算金額大大超過(guò)概算;有些雖然表面上辦理了設(shè)計(jì)變更手續(xù),但實(shí)際上是通過(guò)設(shè)計(jì)變更擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模、提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)對(duì)于這些變更常常把關(guān)不嚴(yán),以致工程成本失控。

6.財(cái)務(wù)核算未嚴(yán)格遵循會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)

在財(cái)務(wù)核算中,企業(yè)應(yīng)該嚴(yán)格依據(jù)國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)、制度等進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,但由于會(huì)計(jì)人員素質(zhì)等因素的影響,在實(shí)際中對(duì)于工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)核算常常不按規(guī)定嚴(yán)格辦理。比如,工程已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),項(xiàng)目管理部門(mén)仍未結(jié)算的,財(cái)務(wù)上應(yīng)按規(guī)定將工程暫估入賬并計(jì)提折舊,然而實(shí)際中許多企業(yè)并不這樣做,致使年末資產(chǎn)虛高,利潤(rùn)虛增;又比如,對(duì)于借款費(fèi)用未按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定予以資本化、計(jì)入在建工程,致使當(dāng)期資產(chǎn)虛低,利潤(rùn)虛減;還比如,資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)后未停止資本化,致使期末資產(chǎn)虛高,利潤(rùn)虛增。

三、若干建議

1.建立良好的信息溝通機(jī)制,恰當(dāng)劃分部門(mén)職權(quán)

目前,財(cái)務(wù)部門(mén)在電力工程管理方面的職能還未得到充分發(fā)揮,應(yīng)該對(duì)各部門(mén)的職權(quán)進(jìn)行恰當(dāng)劃分,并且建立順暢的信息溝通機(jī)制,以便提高財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)于工程管理方面的參與力度。另一方面,一個(gè)良好的信息溝通機(jī)制對(duì)于內(nèi)部控制制度的有效運(yùn)行起著關(guān)鍵作用,有利于提高企業(yè)運(yùn)行的效率。在部門(mén)之間分權(quán)是必要的,但部門(mén)之間的協(xié)調(diào)也很重要,如無(wú)良好的溝通機(jī)制,則在工程管理這一比較復(fù)雜的領(lǐng)域?qū)⒈厝怀霈F(xiàn)部門(mén)之間相互扯皮的現(xiàn)象,比如某些項(xiàng)目管理制度針對(duì)特定部門(mén)制訂下發(fā),而其他部門(mén)卻不加關(guān)心、不去了解,從而造成了項(xiàng)目管理上的混亂,又如在領(lǐng)料問(wèn)題上,如果缺乏溝通,則必然出現(xiàn)領(lǐng)料混亂的結(jié)果。

因此,無(wú)論是從加強(qiáng)財(cái)務(wù)部門(mén)的監(jiān)督力度,還是提升企業(yè)整體運(yùn)營(yíng)效率來(lái)看,建立健全一個(gè)權(quán)責(zé)劃分清晰、部門(mén)溝通無(wú)礙的信息渠道是很有意義的。

2.加強(qiáng)制度建設(shè),夯實(shí)管理基礎(chǔ)

供電企業(yè)在工程管理中,要嚴(yán)格按照規(guī)定實(shí)施項(xiàng)目法人責(zé)任制、招標(biāo)投標(biāo)制、資本金制、工程監(jiān)理制和合同管理制在內(nèi)“五制”管理,這是做好工程項(xiàng)目管理的基礎(chǔ)。要將各項(xiàng)管理制度具體化,以項(xiàng)目法人為主導(dǎo),加強(qiáng)工程項(xiàng)目進(jìn)度控制、質(zhì)量控制、費(fèi)用控制、合同管理和組織協(xié)調(diào),嚴(yán)格執(zhí)行工程簽證程序,抑制工程隨意變更問(wèn)題,以控制工程成本;對(duì)于外部隊(duì)伍的選擇要按照承包商管理制度進(jìn)行,并且嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)投標(biāo)制度,不能變相規(guī)避招標(biāo)程序;要建立健全工程合同管理制度,工程合同要按歸口管理和專(zhuān)業(yè)管理相結(jié)合的原則,實(shí)行分部門(mén)會(huì)簽審查制度,應(yīng)通過(guò)精細(xì)化的合同會(huì)簽審查制度,加強(qiáng)對(duì)工程風(fēng)險(xiǎn)的專(zhuān)業(yè)化控制,從合同談判、訂立、履行等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格的把關(guān)控制,確保將工程風(fēng)險(xiǎn)降低到最低限度。

3.加強(qiáng)工程物資管理力度

工程材料、設(shè)備等物資的管理常常是供電企業(yè)在工程管理當(dāng)中的薄弱環(huán)節(jié),尤其是對(duì)于包工不包料的工程合同,物資管理關(guān)系到整個(gè)工程成本的控制。供電企業(yè)應(yīng)該建立健全工程物資管理制度,引進(jìn)先進(jìn)的庫(kù)存管理技術(shù),要?jiǎng)?chuàng)造條件滿足工程物資分類(lèi)儲(chǔ)存、分類(lèi)管理的要求,盡量減少領(lǐng)料混亂、材料被盜丟失、非法侵占等現(xiàn)象;要嚴(yán)格執(zhí)行定期盤(pán)存制度,做到工程物資賬實(shí)相符。

4.提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì),加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督

2008年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的頒布與實(shí)施,對(duì)財(cái)務(wù)人員的職業(yè)判斷能力提出了更高的要求。尤其是,工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理不同于一般財(cái)務(wù)管理,其技術(shù)要求更高,不僅需要具備成本核算的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和較高的職業(yè)判斷能力,還需掌握施工流程、工程預(yù)算等知識(shí)。為此,財(cái)務(wù)人員要刻苦學(xué)習(xí),勇于實(shí)踐,努力轉(zhuǎn)變觀念,恪守職業(yè)道德,不斷增強(qiáng)自身的職業(yè)判斷意識(shí),方能有效確保財(cái)務(wù)信息的真實(shí)可靠性。

工程財(cái)務(wù)管理工作應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性的監(jiān)督檢查,財(cái)務(wù)人員要嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,按合同有關(guān)條款辦理付款,并監(jiān)督檢查資金使用情況,以確保國(guó)家和企業(yè)工程資金運(yùn)行的安全、合理和有效;要加強(qiáng)工程財(cái)務(wù)決算真實(shí)性,以降低建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際成本,提高資金使用效率,從而提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

5.加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督

工程竣工決算一般需要外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的驗(yàn)證,但供電企業(yè)內(nèi)部審計(jì)對(duì)于工程管理具有不可替代的作用,內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員更加熟悉企業(yè)內(nèi)部情況,能夠?qū)こ探ㄔO(shè)進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟進(jìn),隨時(shí)掌握各種信息,對(duì)于工程項(xiàng)目可以進(jìn)行事前、事中、事后的監(jiān)督,而外部審計(jì)往往僅局限于事后的驗(yàn)證;另外,內(nèi)部審計(jì)還能為外部審計(jì)提供內(nèi)部資源支持,有助于竣工決算審計(jì)的順利進(jìn)行。當(dāng)前,在內(nèi)部審計(jì)方面,供電企業(yè)應(yīng)該進(jìn)一步完善內(nèi)審制度,提高內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性,拓寬內(nèi)部審計(jì)工作范圍,提升內(nèi)審人員的素質(zhì),規(guī)范內(nèi)部審計(jì)作業(yè),強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)對(duì)工程管理的監(jiān)督作用。

參考文獻(xiàn):

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[2] 凌智勤.電力企業(yè)內(nèi)部控制研究[J].會(huì)計(jì)之友,2006(11):65-68

[3] 莊學(xué)兵. 工程財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)防范[J].管理視界,2008(6):34-35

第9篇：物料變更管理制度范文

xx市xx機(jī)電有限公司：位于山清水秀的古城xx，環(huán)境優(yōu)美，風(fēng)光秀麗，地理?xiàng)l件優(yōu)越，臨近蕭甬鐵路及杭甬高速公路，去寧波機(jī)場(chǎng)僅40公里，西去杭州機(jī)場(chǎng)只需60分鐘，交通十分便利。

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企業(yè)類(lèi)型：私營(yíng)獨(dú)資企業(yè) 經(jīng)營(yíng)模式：生產(chǎn)加工

注冊(cè)資本：無(wú)需驗(yàn)資公司注冊(cè)地：中國(guó)浙江xx

員工人數(shù)： 51 - 100 人公司成立時(shí)間： XX 年

法定代表人/負(fù)責(zé)人：錢(qián)偉華

年?duì)I業(yè)額：人民幣 300 萬(wàn)元/年 - 500 萬(wàn)元/年

主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)： xx市北河沿路47號(hào)

主要市場(chǎng)：大陸北美西歐東歐東南亞非洲

年出口額：人民幣 200 萬(wàn)元 - 300 萬(wàn)元

（1）企業(yè)文化:

{1}是人類(lèi)社會(huì)歷史實(shí)踐過(guò)程中所創(chuàng)造的物質(zhì)財(cái)富與精神財(cái)富的總和；是企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)踐中，逐步形成的，為全體員工所認(rèn)同并遵守的、帶有本組織特點(diǎn)的使命、愿景、宗旨、精神、價(jià)值觀和經(jīng)營(yíng)理念，以及這些理念在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)踐、管理制度、員工行為方式與企業(yè)對(duì)外形象的體現(xiàn)的總和。它與文教、科研、軍事等組織的文化性質(zhì)是不同的。

{2}是企業(yè)的靈魂，是推動(dòng)企業(yè)發(fā)展的不竭動(dòng)力。其核心是企業(yè)的精神和價(jià)值觀。價(jià)值觀是企業(yè)或企業(yè)中的員工在從事商品生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)中所持有的價(jià)值觀念。傳統(tǒng)氛圍構(gòu)成的公司文化，它意味著公司的價(jià)值觀，諸如進(jìn)取、守勢(shì)或是靈活--這些價(jià)值觀構(gòu)成公司員工活力、意見(jiàn)和行為的規(guī)范。管理人員身體力行，把這些規(guī)范灌輸給員工并代代相傳。

（3）文化包括：

經(jīng)營(yíng)哲學(xué)：顧客需求是企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的出發(fā)點(diǎn)和歸宿；技術(shù)創(chuàng)新；組織創(chuàng)新；市場(chǎng)創(chuàng)新，長(zhǎng)遠(yuǎn)觀念

價(jià)值觀念：走向完善、合理

企業(yè)精神：務(wù)實(shí)和求精精神；高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，不斷致力于企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的提高。確立消費(fèi)者第一的觀念、靈活經(jīng)營(yíng)的觀念、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的觀念、經(jīng)濟(jì)效益的觀念

企業(yè)道德：善惡評(píng)價(jià)為標(biāo)推的道德原則；企業(yè)作為市場(chǎng)的細(xì)胞，其直接目的是追求利潤(rùn)的最大化，而作為社會(huì)的一份子，企業(yè)在追求利益的同時(shí)，又必須使自身的獲利過(guò)程同時(shí)也成為有益于社會(huì)進(jìn)步和促進(jìn)人的全面發(fā)展的過(guò)程，即必須注重企業(yè)道德。

{4}企業(yè)文化的功能：

企業(yè)文化具有導(dǎo)向功能：通過(guò)它對(duì)企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者和職工起引導(dǎo)作用。

企業(yè)文化的約束功能：通過(guò)完善管理制度和道德規(guī)范來(lái)實(shí)現(xiàn)。

企業(yè)文化的凝聚功能：人為本，尊重人的感情，從而在企業(yè)中造成了一種團(tuán)結(jié)友愛(ài)、相互信任的和睦氣氛，強(qiáng)化了團(tuán)體意識(shí)，使企業(yè)職工之間形成強(qiáng)大的凝聚力和向心力。共同的價(jià)值觀念形成了共同的目標(biāo)和理想，職工把企業(yè)看成是一個(gè)命運(yùn)共同體，把本職工作看成是實(shí)現(xiàn)共同目標(biāo)的重要組成部分，整個(gè)企業(yè)步調(diào)一致，形成統(tǒng)一的整體。這時(shí)，“廠興我榮，廠衰我恥”成為職工發(fā)自?xún)?nèi)心的真摯感情，“愛(ài)廠如家”就會(huì)變成他們的實(shí)際行動(dòng)。

企業(yè)文化的激勵(lì)功能：共同的價(jià)值觀念使每個(gè)職工都感到自己存在和行為的價(jià)值，自我價(jià)值的實(shí)現(xiàn)是人的最高精神需求的一種滿足，這種滿足必將形成強(qiáng)大的激勵(lì)。在以人為本的企業(yè)文化氛圍中，領(lǐng)導(dǎo)與職工、職工與職工之間互相關(guān)心，互相支持。特別是領(lǐng)導(dǎo)對(duì)職工的關(guān)心，職工會(huì)感到受人尊重，自然會(huì)振奮精神，努力工作。另外，企業(yè)精神和企業(yè)形象對(duì)企業(yè)職工有著極大的鼓舞作用，特別是企業(yè)文化建設(shè)取得成功，在社會(huì)上產(chǎn)生影響時(shí)，企業(yè)職工會(huì)產(chǎn)生強(qiáng)烈的榮譽(yù)感和自豪感，他們會(huì)加倍努力，用自己的實(shí)際行動(dòng)去維護(hù)企業(yè)的榮譽(yù)和形象。

調(diào)適功能：調(diào)適就是調(diào)整和適應(yīng)。企業(yè)各部門(mén)之間、職工之間，由于各種原因難免會(huì)產(chǎn)生一些矛盾，解決這些矛盾需要各自進(jìn)行自我調(diào)節(jié)；企業(yè)與環(huán)境、與顧客、與企業(yè)、與國(guó)家、與社會(huì)之間都會(huì)存在不協(xié)調(diào)、不適應(yīng)之處，這也需要進(jìn)行調(diào)整和適應(yīng)。企業(yè)哲學(xué)和企業(yè)道德規(guī)范使經(jīng)營(yíng)者和普通員工能科學(xué)地處理這些矛盾，自覺(jué)地約束自己。完美的企業(yè)形象就是進(jìn)行這些調(diào)節(jié)的結(jié)果。調(diào)適功能實(shí)際也是企業(yè)能動(dòng)作用的一種表現(xiàn)。

{5}企業(yè)物質(zhì)文化：

生產(chǎn)或服務(wù)：生產(chǎn)制造出質(zhì)量可靠、性能價(jià)格比高的商品

工作環(huán)境或廠容：辦公環(huán)境、經(jīng)營(yíng)環(huán)境均為整潔、明亮、舒適

技術(shù)裝備：配置先進(jìn)、適用的機(jī)器設(shè)備

后援服務(wù)：為服務(wù)對(duì)象提供無(wú)微不至、主動(dòng)、便利的服務(wù)。

人才資源：通過(guò)全程、終身培訓(xùn)使員工均達(dá)到行業(yè)社會(huì)優(yōu)秀水平，人盡其才

福利待遇：公司員工通過(guò)辛勤勞動(dòng)獲得行業(yè)和當(dāng)?shù)仡I(lǐng)先的工資、福利待遇

（2）企業(yè)部門(mén); 財(cái)務(wù)部人事部企劃部銷(xiāo)售部

財(cái)務(wù)部: 關(guān)于資產(chǎn)的購(gòu)置(投資)，資本的融通(籌資)和經(jīng)營(yíng)中現(xiàn)金流量(營(yíng)運(yùn)資金)，以及利潤(rùn)分配的管理。

人事部: 企業(yè)中各類(lèi)人員在組織形式上進(jìn)行管理的部門(mén)

企劃部: 負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目企劃工作的全面掌控。包括組織、參與、指導(dǎo)企劃方案的制定，媒體活動(dòng)計(jì)劃的審定，完成公司營(yíng)銷(xiāo)推廣項(xiàng)目的整體策劃創(chuàng)意、設(shè)計(jì)與提報(bào)，并指導(dǎo)專(zhuān)案策劃與設(shè)計(jì)，配合完成日常推廣宣傳工作；

技術(shù)部

銷(xiāo)售部:直接與市場(chǎng)和消費(fèi)者相聯(lián)系，它可以為市場(chǎng)分析及定位提供依據(jù)

（3）企業(yè)產(chǎn)品：工藝品;展示架;密封罐五金件;電腦支架;展示架其他金屬加工

（二）作業(yè)流程:

1 采購(gòu)物資到廠后，供應(yīng)商將《送貨單》交倉(cāng)管員，由倉(cāng)管員引導(dǎo)供方將物資存放在待檢區(qū)。供應(yīng)商《送貨單》必須注明我公司《物料訂購(gòu)單》單號(hào)及訂購(gòu)數(shù)量、送貨數(shù)量等信息。

2由倉(cāng)庫(kù)管理員和采購(gòu)員在一個(gè)工作日內(nèi)依《物料訂購(gòu)單》對(duì)檢驗(yàn)物資進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證內(nèi)容包括：物料名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、顏色、材質(zhì)、產(chǎn)品包裝、標(biāo)識(shí)、數(shù)量等，數(shù)量按抽樣比例進(jìn)行量測(cè)，遵照孰少孰準(zhǔn)嚴(yán)則按比例進(jìn)行扣除。驗(yàn)證合格后在供應(yīng)商《送貨單》上填寫(xiě)實(shí)際入庫(kù)數(shù)量并簽收，同時(shí)開(kāi)具《送檢入庫(kù)單》在二小時(shí)內(nèi)通知檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后由倉(cāng)管員依照定置管理進(jìn)行歸位擺放，并進(jìn)行標(biāo)示，然后在《物料訂購(gòu)單》上注銷(xiāo)訂購(gòu)數(shù)量，依《送檢入庫(kù)單》及時(shí)填寫(xiě)《存貨吊卡》和登記《存貨計(jì)數(shù)帳》；檢驗(yàn)不合格需退貨的填報(bào)《驗(yàn)退單》辦理退貨手續(xù)。

3 入庫(kù)數(shù)量與訂購(gòu)數(shù)量必須相吻合，嚴(yán)格執(zhí)行入庫(kù)數(shù)量上浮比率標(biāo)準(zhǔn)，超出部分填寫(xiě)《驗(yàn)退單》通知采購(gòu)人員予以退回供應(yīng)商處理。如供應(yīng)商確需寄存于我司倉(cāng)庫(kù)等待訂單的，由倉(cāng)管員在《廠商寄存物料登記簿》上登記。并將寄存物料按定置管理擺放，并做好標(biāo)識(shí)；交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但不影響訂單生產(chǎn)，有利降低庫(kù)存積壓的由倉(cāng)庫(kù)主管復(fù)核，經(jīng)資材部經(jīng)理同意后，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)通知采購(gòu)人員聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。

《送檢入庫(kù)單》須依據(jù)《物料訂購(gòu)單》、《送貨單》或《發(fā)票》載明供應(yīng)商名稱(chēng)、訂購(gòu)單號(hào)、制造單號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)、制造數(shù)量、物料名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、顏色、材質(zhì)、單位、訂購(gòu)數(shù)量、送檢數(shù)量、入庫(kù)數(shù)量、單價(jià)、金額、備注，《送檢入庫(kù)單》經(jīng)倉(cāng)管員、檢驗(yàn)員、倉(cāng)庫(kù)主管簽字后將結(jié)算聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單、發(fā)票交采購(gòu)人員。

驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)主管和采購(gòu)人員處理。

4自制入庫(kù) ：

{1}企業(yè)自制的半成品、產(chǎn)成品入庫(kù)，須有品保部門(mén)出具的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明，并隨同《半成品成品入庫(kù)單》由專(zhuān)人送交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員依據(jù)實(shí)收數(shù)量進(jìn)行簽字后將物料整理、標(biāo)示后方可連同料品繳回倉(cāng)庫(kù)。

{2} 領(lǐng)用工具類(lèi)材料時(shí)，領(lǐng)用保管人應(yīng)填寫(xiě)《領(lǐng)料單》經(jīng)部門(mén)主管復(fù)核，經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后連同拿《工具保管記錄卡》到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用保管手續(xù)。

{3} 領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，一聯(lián)退回車(chē)間作為其物資消耗的考核。

5、退料：

使用單位對(duì)于領(lǐng)用的材料，在使用時(shí)遇有材料質(zhì)量異常，用料變更或用余時(shí)，使用單位應(yīng)注記于《退料單》內(nèi)經(jīng)部門(mén)主管與主管檢驗(yàn)員確認(rèn)簽字后將物料整理、標(biāo)示后方可連同料品繳回倉(cāng)庫(kù)。

6 庫(kù)存物資的報(bào)廢

庫(kù)存物資因變質(zhì)，失效等原因而無(wú)使用價(jià)值的，由倉(cāng)庫(kù)主管填報(bào)《庫(kù)存物資報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理，品保部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)管理部處理。

7 成品出貨：成品出庫(kù)依據(jù)業(yè)務(wù)部之《出貨申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后倉(cāng)庫(kù)方可辦理出庫(kù)手續(xù)，出庫(kù)時(shí)倉(cāng)管員要認(rèn)真核對(duì)其數(shù)量、配色、批次準(zhǔn)確無(wú)誤后并開(kāi)出《出庫(kù)單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)才可放行。

2．《出庫(kù)單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物帳的依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)作為結(jié)算貨款依據(jù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)留存?zhèn)洳椤?/p>

8 庫(kù)存管理

9 報(bào)表的填報(bào)：倉(cāng)管員于每月8日前結(jié)算出本月物料進(jìn)出的合計(jì)、本年累計(jì)與結(jié)存數(shù)量，并在30日前編制《原材料進(jìn)出結(jié)存表》上報(bào)相關(guān)部門(mén)及人員（資材部經(jīng)理及對(duì)應(yīng)采購(gòu)員、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦）。

10 、存檔

(2)工作職責(zé)：

1．打字處理工作

2．信息的上傳下達(dá)

3．文件歸檔、保管

4．工作記錄

5．來(lái)訪客人通報(bào)及接待

6．本工作區(qū)域清潔

(3)主要工作：

1．完成公司、部門(mén)交辦的事項(xiàng)，追蹤結(jié)果及時(shí)匯報(bào)

2．完成日常的正常管轄范圍內(nèi)的工作

3．接聽(tīng)電話做留言記錄、訊息處理

4．工作資料的保存、分類(lèi)、歸檔、保管