集中采購整改措施精選(九篇)
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第1篇：集中采購整改措施范文
（一）積極開展內(nèi)部審計調(diào)查工作
我們根據(jù)本行的重點工作、簿弱環(huán)節(jié)及風險點確定審計調(diào)查項目二項。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。
今年8月份對支行集中采購管理情況進行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議。
今年11月份對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況；從調(diào)查情況來看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點，對各項內(nèi)控制度予以細化補充，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。
今年我們通過審計調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實，分別撰寫的調(diào)查報告已呈報給支行行長和中支內(nèi)審科。
（二）積極開展審計發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動
在行長親自督導(dǎo)下，我支行由內(nèi)審牽頭，認真組織開展了對20xx年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細“亡羊補牢”工作，強化了整改落實，鞏固了審計監(jiān)督成效。
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，強化整改意識。布置安排對20xx年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關(guān)部門進一步落實責任，制定切實可行的措施；強化整改意識，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況；并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進行了再檢查。
3、強化責任，落實整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責任人、部門負責人認定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責任追究措施，并給予經(jīng)濟處罰。
4、嚴格督促，實現(xiàn)整改目標。針對個別未整改到位的問題，督促，制定下一步具體整改措施。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動，真正實現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進步”的目標。
第2篇：集中采購整改措施范文
一、基本做法及特點
在學(xué)習實踐科學(xué)發(fā)展觀活動中，根據(jù)市委總體部署和安排，我們始終堅持做到以下幾點：
（一）緊扣學(xué)習實踐目標，切實抓好各環(huán)節(jié)工作
一是抓好學(xué)習討論，進一步提高認識。在學(xué)習實踐活動中，認真組織開展集中學(xué)習、小組學(xué)習、專家導(dǎo)學(xué)、領(lǐng)導(dǎo)講學(xué)和解放思想大討論。共舉辦培訓(xùn)班3次，集中學(xué)習輔導(dǎo)6次，培訓(xùn)黨員干部累計400人次；舉行解放思想討論、專題討論6次，參與人數(shù)共計300人次。通過學(xué)習培訓(xùn)和專題討論，切實提高全體黨員干部對科學(xué)發(fā)展觀的認識，進一步營造了科學(xué)發(fā)展的氛圍和環(huán)境。
二是廣泛征求意見，切實找準問題。通過深入基層、召開座談會等形式廣泛征求意見建議。黨員干部深入基層7次，召開征求意見座談會2次，座談走訪共100人次，征求意見建議20條，普通黨員為推進“三個發(fā)展”獻計獻策共計60余條。班子成員圍繞提高審批效能、促進項目建設(shè)，促進標準化建設(shè)、創(chuàng)建全省一流政務(wù)服務(wù)中心和著力構(gòu)建中介機構(gòu)服務(wù)行政審批快速通道等三個調(diào)研重點，深入基層和部門進行調(diào)研，開展實際案例分析。在調(diào)研中找問題、找差距、找方向，并最終形成了5篇高質(zhì)量的調(diào)研報告。
三是深入剖析問題，落實整改措施。對收集到的意見建議，都按照班子成員的分工進行了原汁原味的反饋，由班子成員進行自我剖析，找問題、查原因。通過召開專題民主生活會和交心談心，開展嚴肅認真的批評和自我批評。通過自我剖析、互相批評，找準了班子和班子成員存在的問題，并對產(chǎn)生問題的原因進行了深入的分析。針對存在的突出問題，政務(wù)中心黨組形成了整改報告，明確了19項具體的措施進行整改，對每一項整改措施都明確了具體的整改目標、責任人和整改落實時間。
（二）突出實踐特色，以學(xué)習實踐活動推動本職工作
一是學(xué)習實踐活動突出工作特色。黨組結(jié)合中心工作實際，把學(xué)習實踐活動與政務(wù)中心建設(shè)工作相結(jié)合，明確了學(xué)習實踐活動以“進一步增強對政務(wù)服務(wù)工作科學(xué)發(fā)展的認識，進一步促進政務(wù)服務(wù)工作的科學(xué)發(fā)展，進一步加強政務(wù)服務(wù)工作的工作作風，進一步完善政務(wù)服務(wù)體制機制”為目標；以“創(chuàng)建全省一流政務(wù)服務(wù)中心，切實提升政務(wù)服務(wù)效能”為學(xué)習實踐主題；以加強學(xué)習、提高辦事能力，進一步增強服務(wù)群眾的本領(lǐng)作為學(xué)習實踐活動的首要任務(wù)，以更好地為群眾、投資者、企業(yè)提供“便捷、高效、優(yōu)質(zhì)”的服務(wù)為核心。在學(xué)習實踐活動中，切實推進工作人員行為規(guī)范化，管理服務(wù)事項標準化，大廳服務(wù)人性化，大廳管理科學(xué)化，加強制度建設(shè)，提高工作能力，不斷提高管理服務(wù)水平。
二是圍繞政務(wù)服務(wù)工作重點開展學(xué)習實踐。緊緊圍繞推進“兩集中、兩到位”和政務(wù)服務(wù)中心標準化建設(shè)開展學(xué)習實踐活動，把學(xué)習實踐活動與“兩集中、兩到位”工作相結(jié)合，按照市委、市政府要求做好新進駐單位和強化進駐單位的進駐工作；把學(xué)習實踐活動與推行標準化建設(shè)相結(jié)合，做好服務(wù)大廳拓建和場地標準化建設(shè)工作；與提高行政效能建設(shè)相結(jié)合。全面徹底清理規(guī)范服務(wù)事項，推進聯(lián)合審批，切實促進項目建設(shè)。與加強中介監(jiān)管、規(guī)范中介服務(wù)市場相結(jié)合，狠抓專項治理工作，做到事前、事中、事后全過程監(jiān)督；與規(guī)范政府采購和政府投資項目招投標相結(jié)合，完成政府采購中心、工程交易中心場地建設(shè)和設(shè)備設(shè)施安裝。
三是切實做到邊學(xué)邊查，邊查邊改。對于查找出的突出問題，能夠立即整改的，立即進行整改，切實做到邊查邊改。如實行掛牌上崗，規(guī)范設(shè)置各類服務(wù)標牌和標識，在大廳入口的醒目位置設(shè)置首問咨詢臺接受咨詢投訴，在每個樓層設(shè)立引領(lǐng)員進行接待引領(lǐng)，積極營造公開透明、寬松舒適、方便服務(wù)對象的辦事環(huán)境。完成了一樓政府采購和招標投標交易大廳建設(shè)工程，強化工程招投標交易管理，切實規(guī)范工程建設(shè)項目招投標工作，健全規(guī)章制度，完善工作流程，確保招投標工作公開、公平、公正。新編印《*政務(wù)服務(wù)》月刊，加強與進駐部門及窗口的工作交流，制定《加強政務(wù)文化建設(shè)的實施意見》，大力推進政務(wù)文化建設(shè)。
（三）緊扣自身工作特點，務(wù)求學(xué)習實踐活動有效開展
一是以黨小組為單位進行學(xué)習實踐。為切實保證學(xué)習效果，提高學(xué)習效率，中心黨組根據(jù)政務(wù)服務(wù)中心黨支部人員的組成情況和各自的工作特點，把黨支部分為三個黨小組開展學(xué)習實踐活動。一小組為項目報批相關(guān)人員小組；二小組為市場準入方面相關(guān)人員組成；三小組為其他方面人員。政務(wù)服務(wù)中心在編黨員按工作特點分別編入三個小組參加學(xué)習實踐活動。班子成員都以普通黨員的身份，在各自的黨小組內(nèi)參加學(xué)習實踐活動，帶頭示范，認真抓好學(xué)習、調(diào)研、分析檢查和整改落實各環(huán)節(jié)工作。
二是創(chuàng)新學(xué)習形式。政務(wù)服務(wù)中心的窗口工作特點，決定了在上班時間難以集中學(xué)習。為此，在學(xué)習時間上，各黨小組把集中學(xué)習討論都安排在下午5點到6點下班時間，切實解決工學(xué)矛盾，確保學(xué)習效果。在學(xué)習形式上，充分利用中心網(wǎng)絡(luò)，利用內(nèi)部工作QQ群進行學(xué)習交流和資料共享，收集整理十七大報告和十七屆三中全會公報以及總書記在全黨深入學(xué)習實踐科學(xué)發(fā)展觀活動動員大會上的講話等學(xué)習資料上傳內(nèi)部工作QQ群空間供大學(xué)自學(xué)參考。
三是抓好自學(xué)輔導(dǎo)。黨組書記、主任胡建在動員會上進行了思想發(fā)動，黨組成員、副主任竇孝解結(jié)合投資項目審批工作就如何深入學(xué)習實踐科學(xué)發(fā)展觀進行了領(lǐng)導(dǎo)講學(xué)，市委黨校郭建中教授進行專家導(dǎo)學(xué)。編印《深入學(xué)習實踐科學(xué)發(fā)展觀知識問答》，發(fā)放到全體黨員中。問答以一問一答的形式，對為什么要學(xué)習實踐科學(xué)發(fā)展觀，科學(xué)發(fā)展觀的本質(zhì)和核心、基本要求等的基本問題進行了簡明扼要的解答，引導(dǎo)全體黨員抓住重點、深入學(xué)習、提高認識。
二、基本經(jīng)驗
在學(xué)習實踐活動中，通過全面系統(tǒng)的學(xué)習，進一步領(lǐng)會科學(xué)發(fā)展觀的理論精髓，明確科學(xué)發(fā)展觀的重大意義，在學(xué)習實踐活動中我們的基本經(jīng)驗有如下幾點。
（一）緊緊圍繞行政效能建設(shè)確定主題，是抓好學(xué)習實踐活動的保障。結(jié)合自身工作特點和工作重點，明確活動主題，才能真正做到把學(xué)習教育活動與自身實際相結(jié)合，才能真正做到有的放矢，理清思路，認準目標，圍繞活動主題檢驗學(xué)習實踐活動的效果。我們在學(xué)習實踐活動中，結(jié)合工作特點，緊緊圍繞行政效能建設(shè)明確主題，找準目標，通過學(xué)習實踐活動，進一步增強了對政務(wù)服務(wù)工作科學(xué)發(fā)展的認識，進一步促進了政務(wù)服務(wù)工作的科學(xué)發(fā)展，進一步加強了政務(wù)服務(wù)工作的工作作風，進一步完善了政務(wù)服務(wù)體制機制。
（二）選好實踐載體，是抓好學(xué)習實踐活動的保證。要以較高的工作立意選擇實踐載體，努力體現(xiàn)職能特點、工作理念，特別是要從處理好“學(xué)習實踐科學(xué)發(fā)展觀與做好新時期政務(wù)服務(wù)工作”的關(guān)系，使政務(wù)服務(wù)工作服務(wù)當前經(jīng)濟增長的中心任務(wù)等角度來選擇實踐載體。我們以“創(chuàng)建全省一流政務(wù)服務(wù)中心，切實提升政務(wù)服務(wù)效能”作為學(xué)習實踐的載體，就是結(jié)合政務(wù)服務(wù)中心自身實際和工作特點，把科學(xué)發(fā)展觀融入到政務(wù)服務(wù)工作的方方面面，通過對科學(xué)發(fā)展觀的學(xué)習實踐活動，最終達到強化服務(wù)意識，創(chuàng)新管理方式，規(guī)范服務(wù)行為，促進地方經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展的目標。
（三）抓好專題整改，是衡量學(xué)習實踐活動成效的標尺。學(xué)習實踐科學(xué)發(fā)展觀的最終目的是改進工作，促進科學(xué)發(fā)展。只有通過明確整改思路，細化整改措施，落實整改責任，才是真正地實踐科學(xué)發(fā)展觀、推進科學(xué)發(fā)展。從初步查找問題到活動告一段落，整改是貫徹始終的重要任務(wù)。在學(xué)習實踐全過程中，切實做到邊學(xué)邊查、邊查邊改，通過實際的整改效果和看得見、摸得著的改變來進一步激發(fā)全體黨員學(xué)習實踐科學(xué)發(fā)展觀的自覺性、主動性，真正把科學(xué)發(fā)展觀落到實處。在制定整改落實方案后，政務(wù)服務(wù)中心針對突出問題進行了整改，如針對標準化建設(shè)方面、大廳管理服務(wù)方面、管理服務(wù)事項清理方面進行了集中整改，有力地促進了工作，取得了良好效果。
（四）完善體制機制，是提升學(xué)習實踐活動水平的重要手段。針對查找出的一些體制機制性問題，切實抓好“廢、改、立”工作，努力形成一批不僅能管好當前而且會影響長遠的制度性成果以及工作機制。制定了《首問負責制度》、《限時辦結(jié)制度》、《責任追究制度》，嚴格執(zhí)行統(tǒng)一受理、一次告知、政務(wù)公開、預(yù)約服務(wù)等運行制度和《日常管理考核獎勵制度》等管理制度，有力地加強了管理，有力地促進了工作，取得了良好效果
（五）突出抓好實踐，是搞好學(xué)習實踐活動的內(nèi)在要求。結(jié)合工作實踐，體現(xiàn)部門特色，從親身體會中感受科學(xué)發(fā)展觀的時代意義，使學(xué)習實踐活動得到了不斷升華。政務(wù)服務(wù)中心做為政府的窗口，就是通過發(fā)揮窗口的帶頭示范作用，為群眾、投資者、企業(yè)提供“便捷、高效、優(yōu)質(zhì)”的政務(wù)服務(wù)。著力提高窗口工作人員的辦事能力，提高辦事效率，促進行為規(guī)范化，服務(wù)人性化，不斷提高管理服務(wù)水平，充分體現(xiàn)了政務(wù)服務(wù)中心學(xué)習實踐科學(xué)發(fā)展觀的特色。
三、基本成效
市政務(wù)服務(wù)中心黨組緊緊圍繞“全面貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，切實提高機關(guān)行政效能，創(chuàng)建一流政務(wù)服務(wù)中心”這一主題，認真開展學(xué)習實踐科學(xué)發(fā)展觀活動，邊學(xué)邊查，邊查邊改，嚴格按照整改方案進行整改，學(xué)習實踐活動取得基本成效。
一是思想認識得到提高。通過學(xué)習實踐活動，加深了理解，明確了差距，提高了認識。進一步領(lǐng)會科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)涵，進一步明確了以人為本，全面貫徹落實協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展的要求，進一步轉(zhuǎn)變了在政務(wù)服務(wù)工作中，不適應(yīng)、不符合科學(xué)發(fā)展觀要求的思想觀念。
二是“兩集中、兩到位”取得新突破。按照市委、政府《市政務(wù)服務(wù)中心辦公場地拓展建設(shè)及進駐調(diào)整方案》，加強協(xié)調(diào)、督促，12個新進駐部門（單位）、5個強化進駐的部門（單位）全部進駐到位。目前，共有54個部門（系統(tǒng)）、73個單位、250名窗口工作人員進駐市政務(wù)服務(wù)中心，集中受理和辦理行政審批服務(wù)事項519項，其中，行政審批215項（子項382項），公共管理服務(wù)291項，行政事業(yè)性收費（基金）12項。
三是標準化建設(shè)有序推進，初見成效。完成了市政務(wù)服務(wù)中心服務(wù)大廳拓展改造，市政務(wù)服務(wù)中心新增建筑面積3850平方米，總面積增至近8000平方米，重新調(diào)整市政務(wù)服務(wù)中心大廳布局和功能分區(qū)，進一步完善了窗口標牌、事項公示牌、布局圖、交通指示牌等設(shè)施設(shè)備和硬件建設(shè)。深入推進辦理流程再造，減少中間環(huán)節(jié)，壓縮辦理時限，進一步規(guī)范和優(yōu)化了辦理程序。
四是實行目錄管理，全面徹底清理規(guī)范服務(wù)事項。按照市政府《政務(wù)服務(wù)事項目錄管理辦法》的規(guī)定，對照省公布的通用目錄，組織部門（單位）對許可、審批、管理服務(wù)和行政事業(yè)性收費事項再次進行了全面徹底的清理，進一步核定了進駐事項，匯總編制了《政務(wù)服務(wù)事項目錄》。組織各部門（單位）逐個事項修訂《辦事指南》，并采取多種方式實施了公開。督促指導(dǎo)區(qū)縣政務(wù)服務(wù)中心按照《四川省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)縣（市、區(qū)）保留行政審批項目通用目錄的通知》（川辦發(fā)〔2009〕36號）要求，開展了對服務(wù)事項的清理規(guī)范。
五是狠抓制度落實，辦事效率進一步提高。制定了《首問負責制度》、《限時辦結(jié)制度》、《責任追究制度》，嚴格執(zhí)行統(tǒng)一受理、一次告知、政務(wù)公開、預(yù)約服務(wù)等運行制度和《日常管理考核獎勵制度》等管理制度，進一步提高了行政效能。到7月份，受理量由過去每月三四千件猛增到23萬件。1-7月，市政務(wù)服務(wù)中心共受理各類事項261077件，辦結(jié)236985件，其中，即時辦結(jié)71996件，承諾辦結(jié)164989件；按時辦結(jié)率99.99%，現(xiàn)場辦結(jié)率99.98%；承諾件提前辦結(jié)率99.75%，承諾辦結(jié)時間比法定時間提速56.52%，實際辦理提速95.29%，承諾件平均辦結(jié)時間1.32個工作日；群眾測評率99.05%，滿意率99.98%。
六是加強電子政務(wù)，政務(wù)公開深入推進。加強政務(wù)服務(wù)網(wǎng)站建設(shè)，豐富并完善了政務(wù)服務(wù)中心網(wǎng)站，全面清理并及時在政務(wù)服務(wù)中心網(wǎng)站上公開了相關(guān)法律法規(guī)和政策，設(shè)置了39個欄目，增強了查詢、投訴、咨詢、表格下載、測評等功能。截至7月底，訪問量已經(jīng)達到了143100人次,主任信箱接受咨詢共200余件。開通了8180888全市政務(wù)服務(wù)熱線電話，并與96196對接，切實方便了群眾辦事查詢。設(shè)置了電子顯示屏和觸摸屏，全面公開審批事項、公共服務(wù)事項辦事指南和辦事流程。同時，依托電子監(jiān)控系統(tǒng)，全面實施行政效能電子監(jiān)察和行為視頻監(jiān)控，嚴格效能問責，進一步加大了對日常工作行為和業(yè)務(wù)辦理情況的督查力度。
七是推進聯(lián)合審批，切實促進項目建設(shè)。對投資項目報批過程中涉及的審批、管理服務(wù)、收費及中介（技術(shù)）服務(wù)事項進行了全面徹底清理，匯編、印制了《*市投資項目審批服務(wù)指南》。大力壓縮承諾時限，開工前審批服務(wù)事項的承諾時限壓縮到了法定時限的21.9%至25.7%，最短承諾時限累計為148個工作日。通過聯(lián)合審批，開工前審批服務(wù)事項的承諾時限壓縮到了58至67個工作日，一般項目在48個工作日內(nèi)可辦完行政審批管理手續(xù)。7月份起，市政務(wù)服務(wù)中心建立了投資項目聯(lián)合審批例會制度，在對重大項目、特殊項目及時組織聯(lián)合審批的同時，每周四下午定期召開聯(lián)審會，對一般投資項目進行聯(lián)合審批，有效地推進了項目建設(shè)。市政府審議通過了《關(guān)于加強投資項目行政事業(yè)性收費(基金)管理的通知》，進一步加大了對中央資金投資和災(zāi)后重建資金項目的減免力度，經(jīng)市政府批準共對市恐龍博物館恐龍地質(zhì)公園建設(shè)項目、市中醫(yī)院業(yè)務(wù)用房項目、市第十四中學(xué)“汶川大地震”后學(xué)生公寓危房改造項目等25個投資項目的行政事業(yè)性收費（基金）實施了減免，免收699萬元，占應(yīng)收金額的24.3%。
八是加強監(jiān)管，切實規(guī)范中介服務(wù)市場。狠抓專項治理工作，制定了專項治理工作方案，狠抓了31個責任部門專項治理工作的督促檢查，做到事前、事中、事后全過程監(jiān)督。開展了對資產(chǎn)評估、會計、房屋、稅務(wù)等中介機構(gòu)在優(yōu)質(zhì)服務(wù)、內(nèi)部管理、財務(wù)制度建設(shè)等方面情況的專項檢查，有效遏制了出具虛假報告、評估不實的現(xiàn)象。會同市級相關(guān)部門加大了對中介機構(gòu)違規(guī)違紀的查處力度，中介機構(gòu)的違規(guī)違紀行為查處率達100%。加強中介機構(gòu)對項目的服務(wù)。市政府出臺了《*市中介技術(shù)機構(gòu)服務(wù)項目建設(shè)實施意見》，從項目立項到項目竣工五個階段進行了細化、明確了責任。中介技術(shù)機構(gòu)服務(wù)項目建設(shè)，在法定時限的基礎(chǔ)上提速52%以上；對涉及行政審批的中介、技術(shù)服務(wù)事項進行了清理，在全省率先組織制定了《中介和技術(shù)機構(gòu)服務(wù)行政審批事項目錄管理辦法》，為推進全市效能建設(shè)工作發(fā)揮了積極的作用。制定發(fā)展規(guī)劃打造服務(wù)品牌。完成了《*市加快中介服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的編制工作。在全市中介行業(yè)中篩選了律師、稅務(wù)、工程咨詢等16個行業(yè)品牌作為培育、扶持的重點。
九是健全網(wǎng)絡(luò)，鞏固陣地，扶貧濟困。完善機構(gòu)，進一步整合資源。4月，將市惠民幫扶中心正式移交給市政務(wù)服務(wù)中心，在政務(wù)服務(wù)大廳設(shè)立了就業(yè)援助、群團幫扶兩個獨立接待窗口，將原設(shè)置的民政、醫(yī)療、法律援助等窗口業(yè)務(wù)分別整合到各部門駐政務(wù)服務(wù)中心服務(wù)窗口，并明確了工作人員，理順了關(guān)系，整合了資源。健全網(wǎng)絡(luò)，鞏固陣地，擴大覆蓋。自流井區(qū)、高新區(qū)與市共建惠民幫扶中心，其他三區(qū)兩縣均分別建立了惠民幫扶中心，75個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）建立了幫扶站，220個村（社區(qū)）建立了幫扶點，以市惠民幫扶中心為主體，覆蓋教育、醫(yī)療、民政、就業(yè)、住房、法律援助等為一體的社會救助體系基本形成。截至6月底，全市共建立惠民超市、惠民門診等各類惠民幫扶陣地200個，共發(fā)放《惠民證》65983本。接待困難群眾來信、來訪和電話求助17277件，辦結(jié)16931件，辦結(jié)率達98%；全市各類幫扶陣地共接待持有《惠民證》的困難群眾購物、購藥、門診、康療、惠民培訓(xùn)等40100人次，優(yōu)惠金額407631元，通過培訓(xùn)幫助4628名困難群眾實現(xiàn)就業(yè)。
十是規(guī)范政府采購和政府投資項目招投標。完成了政府采購中心、工程交易中心場地建設(shè)和設(shè)備設(shè)施安裝，面積近500平方米，功能設(shè)置為兩個開標大廳、三個評標廳以及監(jiān)督室、抽專家室、辦公室、前臺接待區(qū)等，政府采購和工程交易場地建設(shè)基本完成。進一步完善了協(xié)調(diào)機制，對金額較大、專業(yè)技術(shù)復(fù)雜、情況特殊的采購項目建立了會審制度，促進了公開公正和誠實信用。規(guī)范采購流程和操作辦法，加強現(xiàn)場管理，嚴格按照批準的采購方式和核準的采購預(yù)算組織采購活動。全面推行了依法制度，擴大了政府采購面，著力加大對供應(yīng)商違規(guī)行為的處罰，有效規(guī)范了政府采購市場。1-6月共完成集中采購項目103個，完成協(xié)議供貨采購金額445萬元，執(zhí)行財政集中采購預(yù)算3349萬元，實際采購金額3155萬元，節(jié)約資金194萬元，資金節(jié)約率5.8%。
四、存在的不足和鞏固擴大成果的努力方向及主要措施
政務(wù)服務(wù)中心在學(xué)習實踐科學(xué)發(fā)展活動中，領(lǐng)導(dǎo)重視、認識統(tǒng)一、目標明確、穩(wěn)步扎實地開展了各項工作，較好完成了各項任務(wù)，但與科學(xué)發(fā)展觀的要求相比，與上級的工作要求相比，與人民群眾的期望相比相存在一些不足和問題，主要表現(xiàn)在：一是查找問題還不夠深入，強調(diào)客觀原因較多，查找主觀原因較少，群眾參與程度有差距；二是統(tǒng)籌推進的力度不夠，對學(xué)習、實踐與實際工作的有機結(jié)合研究得不夠深入，制度機制創(chuàng)新不夠；三是對整改難度大、需要時間長的問題，有時還存在畏難情緒，難點問題突破不大。
學(xué)習實踐科學(xué)發(fā)展觀，作為一項集中教育活動是有時間性的，但作為加強黨的建設(shè)、推動科學(xué)發(fā)展的戰(zhàn)略任務(wù)是一項長期任務(wù)，需要不斷深化、不斷提高、不斷探索、不斷創(chuàng)新。我們必須以這次試點活動為契機，按照整改落實方案要求，不斷完善體制機制，扎扎實實做好每一項工作，切實把科學(xué)發(fā)展觀貫徹落實到每個部門、每個人的工作實踐中去，進一步深化和鞏固這次學(xué)習實踐活動成果。重點要在以下三個方面下功夫：
（一）認真抓好整改落實
要嚴格按照整改方案的要求，切實抓好整改措施的落實。對已經(jīng)整改的問題，要做好鞏固和完善工作，防止再次出現(xiàn)；對近期整改的問題，要抓好督促檢查，抓好落實；對長期堅持的整改措施，要從制度上進行規(guī)范，確保長期運行。通過扎實整改，辦實事、促發(fā)展，使整改落實工作經(jīng)得起實踐的檢驗。適時開展“回頭看”，確保整改措施逐一落實。要堅持優(yōu)質(zhì)服務(wù)、高效服務(wù)、規(guī)范服務(wù)，圍繞創(chuàng)建全省一流的政務(wù)服務(wù)中心，不斷加強理論學(xué)習，進一步解放思想，改進工作方法，構(gòu)建多功能服務(wù)體系，強化工作力度，進一步創(chuàng)優(yōu)政務(wù)環(huán)境，不斷提高行政效率。要圍繞政務(wù)服務(wù)工作重點，使政務(wù)服務(wù)工作上水平，進一步解放思想，用科學(xué)發(fā)展的眼光來強化服務(wù)意識，創(chuàng)新管理方式，規(guī)范服務(wù)行為，提高辦事能力，為廣大群眾、投資者和企業(yè)提供“便捷、高效、優(yōu)質(zhì)”的服務(wù)。
（二）探索完善長效機制
完善中心組學(xué)習、干部培訓(xùn)、支部學(xué)習、個人自學(xué)等制度，把學(xué)習科學(xué)發(fā)展觀融入到黨員、干部的日常工作之中，不斷增強其貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀和自覺性和堅定性。努力做到學(xué)以致用，真正把科學(xué)發(fā)展觀轉(zhuǎn)化為促進實際工作的有力武器。著力構(gòu)建行政效能建設(shè)長效機制，全面落實首問負責制、限時辦結(jié)制和責任追究制。健全統(tǒng)一受理、分類辦理、流程控制、現(xiàn)場管理等工作制度，完善績效考核、信息公開、學(xué)習培訓(xùn)、考勤評比等運行管理制度。廣泛推行預(yù)約服務(wù)、延時服務(wù)、上門服務(wù)、信息查詢服務(wù)、政策法規(guī)咨詢服務(wù)，積極開展針對和個性化服務(wù)。
（三）切實抓好當前工作
我們要通過全面學(xué)習實踐落實科學(xué)發(fā)展觀，在工作的方方面面全面貫徹科學(xué)發(fā)展觀的要求，切實推進行政效能建設(shè)，不斷規(guī)范工作流程，改進工作質(zhì)量，提高工作效率和服務(wù)水平，更好地發(fā)揮“窗口、紐帶、示范”作用，更好地為群眾服務(wù)、為社會服務(wù)、為基層服務(wù)，更好地展示服務(wù)政府、法制政府、效能政府、廉潔政府良好形象，不斷創(chuàng)優(yōu)政務(wù)環(huán)境，推動*經(jīng)濟的發(fā)展。
一是狠抓三項制度的落實。繼續(xù)深入推進“兩集中兩到位”，推進部門（單位）內(nèi)部職能整合，強化進駐政務(wù)服務(wù)中心科室與本部其他科室的協(xié)同。切實落實首問負責、限時辦結(jié)制度，強化效能問責，切實糾正影響效能的行為。
二是加快政務(wù)服務(wù)中心標準化建設(shè)。按照標準化建設(shè)的要求，進一步完善硬件設(shè)施建設(shè)，健全管理運行制度。進一步核定進駐事項，適時修訂、印制《政務(wù)服務(wù)事項目錄》、《辦事指南》，為企業(yè)、群眾提供辦事指導(dǎo)。組織召開區(qū)縣加強標準化建設(shè)工作會，同時加強督促檢查，推動區(qū)縣政務(wù)服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）便民服務(wù)中心標準化建設(shè)。
三是完善并聯(lián)審批機制，大力推進并聯(lián)審批。狠抓《*市投資項目聯(lián)合審批辦法》的貫徹落實，堅持每周聯(lián)審例會制度，分層級組織項目聯(lián)審。強化政務(wù)服務(wù)中心組織聯(lián)審的職能，賦予政務(wù)服務(wù)中心作出審批（或不予審批）、某個審批管理環(huán)節(jié)后置，以及取消程序性要件等決定，提出限時辦結(jié)等要求的權(quán)力，對聯(lián)審的投資項目及時或定期組織開展聯(lián)合審批。
第3篇：集中采購整改措施范文
根據(jù)**縣委辦《關(guān)于開展黨政機關(guān)和企事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作檢查的通知》的文件精神，結(jié)合**實際，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
為順利開展工作、按時完成我鎮(zhèn)自查工作，成立了以鎮(zhèn)長任組長、機關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，鎮(zhèn)屬相關(guān)單位負責人為成員的國有資產(chǎn)管理專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，具體工作由鎮(zhèn)黨政辦、財政所兩個部門牽頭，鎮(zhèn)屬各工作單位負責人各自開展本單位使用和管理的國有資產(chǎn)自查等工作。
二、檢查主要內(nèi)容
內(nèi)部管理制度、資產(chǎn)配置、使用、處置、投資以及出租出售管理的決策程序及效果，資產(chǎn)使用管理臺賬，資產(chǎn)賬務(wù)管理情況，主管部門對所屬單位資產(chǎn)管理職責履行情況等相關(guān)內(nèi)容。
三、開展自查情況
我鎮(zhèn)管理和使用的國有資產(chǎn)總金額為*******元，其中國有土地******元，辦公用房******元，公務(wù)用車******元（含消防車、灑水車各一輛），電子、電氣設(shè)備******元，辦公桌椅******元。在落實國有資產(chǎn)管理工作上，嚴格按照國有資產(chǎn)管理制度執(zhí)行。一是國有資產(chǎn)購置上，根據(jù)各部門工作實際要求，確需購置設(shè)備辦公設(shè)備的，先寫出書面報告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字報鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由鎮(zhèn)黨政辦組織人員按程序統(tǒng)一采購，防止盲目采購，造成國有資產(chǎn)閑置、浪費；二是大宗物資采購工作，嚴格按照《**縣人民政府辦公室關(guān)于執(zhí)行**省政府集中采購目錄及限額標準的通知》要求（*府辦發(fā)〔****〕**號文件），我鎮(zhèn)不存在超標準、超限額采購；三是各部門建立了規(guī)范固定資產(chǎn)使用臺賬，明確了保管和使用的責任人；四是我鎮(zhèn)新增國有資產(chǎn)按照權(quán)責發(fā)生制原則，交付使用及時入賬，做到賬實相符，并按要求錄入國有資產(chǎn)管理系統(tǒng)；五是國有資產(chǎn)處置方面，嚴格按照國有資產(chǎn)管理實施辦法，履行相應(yīng)的審批程序，防止國有資產(chǎn)的流失，無私自處置國有資產(chǎn)的現(xiàn)象。
四、存在的問題及整改措施
我鎮(zhèn)國有資產(chǎn)管理工作在各方面都比較規(guī)范有序，但也存在一些問題，一是有重買輕管的現(xiàn)象時有發(fā)生，主要在應(yīng)急工作方面的臨時物資采購，今后需要加強管理；二是在低質(zhì)易耗品固定資產(chǎn)報廢處置不及時，比如平時我們使用的電腦，因更新快，在今后工作中，將按照有關(guān)政策法規(guī)，進一步建立健全國有資產(chǎn)管理制度，用好管理好我鎮(zhèn)國有資產(chǎn)。
第4篇：集中采購整改措施范文
依據(jù)《xxxxx年產(chǎn)業(yè)單位專項審計實施方案》審計重點的要求，現(xiàn)將現(xiàn)場工作的方法整理匯總，供現(xiàn)場審計人員參考使用。
一、基本情況
1.審計重點：組織架構(gòu)、資質(zhì)情況、經(jīng)營范圍等綜合情況。
審計方法：查看組織架構(gòu)圖、資質(zhì)及營業(yè)執(zhí)照等資料，對照有無違規(guī)經(jīng)營或不符合國網(wǎng)文件規(guī)定經(jīng)營范圍的情況，組織架構(gòu)是否完整，職責是否清晰。
2.審計重點：截止2020年底企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模和構(gòu)成、負債規(guī)模和結(jié)構(gòu)，評價被審單位的運營和償債能力；2020年度盈利能力指標、債務(wù)風險質(zhì)變、經(jīng)營增長指標等績效指標及各類人均指標等。
審計方法：結(jié)合2020年報審計結(jié)果，測算相關(guān)運營和償債能力指標，例如：總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)負債率、流動比率、速動比率、現(xiàn)金負債率。盈利能力指標：例如：毛利率、利潤率、成本費用利潤率。經(jīng)營增長指標：例如：收入增長率、利潤增長率、總資產(chǎn)增長率。人均指標：勞動生產(chǎn)率。通過指標分析企業(yè)運營等情況。
二、重大政策決策部署落實方面
1.審計重點：檢查各單位改革改制任務(wù)是否按期完成，“瘦身健體”是否到位，處置方案是否合規(guī)合法；處置措施是否根據(jù)批復(fù)意見組織實施，處置方式是否恰當，處置價格是否公允；處置涉及的工商登記以及股權(quán)、資產(chǎn)變更手續(xù)是否完備，處置結(jié)果有無遺留風險因素和后續(xù)事項等。
審計方法:對照改革改制任務(wù)清單，結(jié)合國家工商公示系統(tǒng)、NC賬目系統(tǒng)、相關(guān)文件程序規(guī)定等，檢查處置方案、措施、方式、價格、變更手續(xù)、結(jié)果等是否合規(guī)，有無風險。
2.審計重點：落實清理拖欠民營企業(yè)賬款工作中，組織是否有序有效、措施是否合理到位，有無清理不及時、虛報瞞報拖欠數(shù)據(jù)等情況。
審計方法:對照企業(yè)應(yīng)付款項明細及工商公示系統(tǒng)確定民營企業(yè)范圍，結(jié)合企業(yè)相關(guān)物資、施工等資料，確定是否屬拖欠行為。
三、公司治理和內(nèi)部控制方面
1.審計重點：是否按規(guī)定建立健全內(nèi)部管控機制，在資產(chǎn)、資金、資本運作、重大資金使用、融資擔保管理、核心業(yè)務(wù)管理、經(jīng)營風險管控、內(nèi)部監(jiān)督制約等方面制度是否完善，落實是否到位，管控措施是否有效。
審計方法：內(nèi)控機制是否建立，各種相關(guān)管理制度是否完備，對照制度重點檢查人、財、物三個方面，落實是否到位，管控措施是否有效。
2.審計重點：“三重一大”應(yīng)決策事項是否履行決策程序或決策程序是否合規(guī)。
審計方法：檢查辦公會記錄或會議紀要等資料，對照三重一大事項范圍及相關(guān)文件要求，檢查決策程序是否合規(guī)。
四、財務(wù)管理方面
審計重點：1.資金管理、內(nèi)部控制是否到位，有無對公款項支付個人、賠青款項未支付到人、非本單位職工從事財務(wù)核算工作等情況；有無坐支現(xiàn)金和公款私存、違規(guī)提供擔保、從非金融機構(gòu)高息借款等情況；備用金管理是否符合標準，有無建立備用金臺賬等。
2.銀行賬戶管理是否規(guī)范，有無管控外賬戶，有無低效閑置賬戶未及時清理、超標準開立或同行開立多個賬戶等情況。
3.往來款項、應(yīng)收賬款是否及時清理，有無保證金長期未收回、遷建工程款未及時結(jié)算回收等情況。
4.資金使用監(jiān)管措施是否落實、執(zhí)行是否到位，有無違規(guī)占用、借用、挪用資金行為；擔保、抵押、質(zhì)押等方面有無資金不規(guī)范運作引發(fā)經(jīng)營風險情況；網(wǎng)上銀行日常支付管理有無資金安全風險。
5.收入、成本、費用管理是否落實國網(wǎng)公司通用制度和省公司制度要求；各項成本費用、收入來源是否真實合法、核算是否準確合規(guī)；內(nèi)外部業(yè)務(wù)收入是否分開核算，有無亂提、亂攤成本費用行為，能否真實反映不同業(yè)務(wù)盈虧情況；各項收入與成本費用是否匹配，有無利用會計核算行為調(diào)節(jié)利潤情況。
6.檢查企業(yè)“三公經(jīng)費”（公務(wù)接待、公車運行、公務(wù)出國（境）費用）、辦公費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費，以及領(lǐng)導(dǎo)干部履職待遇和各類業(yè)務(wù)支出，檢查有無奢靡之風、損失浪費、虛列成本等行為。
審計方法：1.資金方面。（1）詢問公司資金管理和內(nèi)部控制制度。（2）監(jiān)盤保險柜，對保險柜內(nèi)保管現(xiàn)金、有價證券、單位個人物品等進行檢查。（3）實地觀察財務(wù)專用章、法人代表私章、銀行密鑰保管情況，檢查是否符合國網(wǎng)印鑒、密鑰管理規(guī)定，網(wǎng)上銀行日常支付管理有無資金安全風險。（4）取得銀行余額調(diào)節(jié)表、銀行對賬單，檢查是否按照國網(wǎng)規(guī)定編制和審批。檢查是否存在長期未達賬項，有無違規(guī)占用、借用、挪用資金行為，是否存在擔保、抵押、質(zhì)押等情況。（5）取得公司銀行賬戶開銷戶資料，檢查是否經(jīng)過嚴格審批，有無管控外賬戶，有無低效閑置賬戶未及時清理、超標準開立或同行開立多個賬戶等情況。（6）檢查大額資金收付憑證，是否按照國網(wǎng)收付規(guī)定，是否存在對公款項支付給個人、賠青款項未支付到人情況。
2.往來款項管理方面。（1）取得期初、期末往來款明細表。（2）取得期末賬齡分析表，檢查是否存在大額款項長期未清理情況，有無保證金長期未收回、遷建工程款未及時結(jié)算回收等情況。（4）檢查和主業(yè)往來情況，是否存在長期、大額占用主業(yè)資金未支付資金利息，未予清理償還情況。
3.資產(chǎn)方面。（1）取得企業(yè)房屋、土地、車輛產(chǎn)權(quán)證，檢查是否存在未辦理產(chǎn)權(quán)或產(chǎn)權(quán)證產(chǎn)期未辦理過戶手續(xù)情況。（2）實地檢查公司房屋、土地、車輛，檢查是否存在帳外資產(chǎn)或違規(guī)占用主業(yè)資產(chǎn)情況，檢查是否存在閑置、毀損情況，是否存在被其他單位占用情況。（3）檢查公司是否存在租賃主業(yè)資產(chǎn)，如有是否簽訂租賃合同和足額支付租賃費用，支付的租賃費用是否公允。（4）檢查主業(yè)資產(chǎn)否存在租賃公司資產(chǎn)，如有是否簽訂租賃合同和足額支付租賃費用，支付的租賃費用是否公允。（5）實地檢查公司物資庫存情況，檢查是否存在賬實不符、閑置、毀損、報廢情況未及時處理。
4.成本費用方面。（1）檢查收入、成本、費用管理是否落實國網(wǎng)公司通用制度和省公司制度要求，各項成本費用、收入來源是否真實合法、核算是否準確合規(guī)，有無亂提、亂攤成本費用行為，能否真實反映不同業(yè)務(wù)盈虧情況；各項收入與成本費用是否匹配，有無利用會計核算行為調(diào)節(jié)利潤情況。（2）檢查企業(yè)“三公經(jīng)費”（公務(wù)接待、公車運行、公務(wù)出國（境）費用）、辦公費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費，以及領(lǐng)導(dǎo)干部履職待遇和各類業(yè)務(wù)支出，檢查有無超標準報銷、虛列成本等情況。（3）檢查公司施工材料采購是否采用集中采購方式確定，是否嚴格履行材料出入庫審批程序，材料款支付是否嚴格按照合同預(yù)留保證金，材料款是否取得增值稅專用發(fā)票。（4）檢查勞務(wù)分包單位是否采用集中采購方式確定，勞務(wù)分包費用是否嚴格按照分包合同結(jié)算，是否嚴格按照合同履行勞務(wù)人員考勤、勞務(wù)成果檢查等程序。（5）檢查施工機械租賃單位是否采用集中采購方式確定，施工機械租賃費用是否嚴格按照租賃合同結(jié)算，是否嚴格按照合同履行施工機械租賃使用成果驗收等程序。（6）檢查車輛費用，檢查維修是否采用公開招標定點維修，維修是否完整履行事前、事后審批程序。抽查大額車輛費用報銷有無具體車輛明細表，是否存在重復(fù)、虛假報銷情況。（7）檢查是否存在違規(guī)墊付主業(yè)費用情況。（8）檢查法律訴訟、賠償事項，檢查是否存在工程施工安全管理不嚴格情況，是否發(fā)生安全生產(chǎn)事故。
五、人力資源管理方面
1.審計重點：檢查勞動用工總體情況，分清各類用工的人員身份、用工性質(zhì)、勞動關(guān)系、薪酬、福利、社會保險制度，分析評價被審單位用工管控機制。
審計方法：取得公司的勞資報表年報、職工花名冊、工資表，借工手續(xù)，落實各類職工身份信息（全民工、集體工）：（1）關(guān)注年報人員身份信息與花名冊是否相符；（2）結(jié)合考勤、借工手續(xù)，關(guān)注集體工服務(wù)于主業(yè)、主業(yè)支援多經(jīng)人員，是否辦理借工手續(xù)，是否辦理借用人員的人工成本結(jié)算手續(xù)；（3）將工資表、績效獎明細與花名冊核對，是否存在勞務(wù)派遣工等外聘人員；（4）抽查部分用工合同，尤其針對花名冊中審計期間勞動合同到期的情況，關(guān)注合同簽訂是否規(guī)范、續(xù)簽是否及時；（5）查賬落實公司各項社會保險是否足額繳納，結(jié)合其他人資項目的審計，分析單位用工管控機制的不足。
2.審計重點：績效考核制度是否完善、執(zhí)行是否到位，有無考核結(jié)果流于形式、績效考核等級不符合要求等問題，分析評價薪酬分配制度是否科學(xué)合理。
審計方法：取得公司2020年度職工處分臺賬、績效考核資料、績效獎的計算過程，結(jié)合績效考核制度的相關(guān)規(guī)定，關(guān)注以下幾個方面：（1）績效評價是否人資部門統(tǒng)一實施，而非各部門自行評價；（2）當年受處分人員的評級是否合規(guī)；（3）績效獎的計算系數(shù)，是否與評級等級相掛鉤，是否拉開分配檔次，是否存在吃大鍋飯現(xiàn)象；（4）年度績效獎總額所占工資總額的比例是否不低于50%。
3.審計重點：人員及考勤管理是否規(guī)范，有無個別人
員長期不在崗未處理、外包人員管控不嚴、財務(wù)和管理崗位使用外包人員等情況。
審計方法：（1）查看工資表，針對職工長期未發(fā)放績效獎或長期工資偏低的職工，結(jié)合花名冊、考勤表，落實是否存在長期不在崗職工，如果為歷史遺留的內(nèi)退職工，需提供內(nèi)退手續(xù)，如無內(nèi)退手續(xù)，即可認定為長期不在崗職工；（2）取得公司崗位設(shè)置明細情況，結(jié)合勞動用工的審計情況，交叉核對，是否存在財務(wù)和管理崗位使用外包人員等情況，如有，其考勤管理是否完善。
4.審計重點：療養(yǎng)及報銷管理是否規(guī)范，有無事前審批不規(guī)范、培訓(xùn)等費用報銷依據(jù)不充分等情況。
審計方法：取得療養(yǎng)機構(gòu)的中標通知書、2019年、2020年、2021年療養(yǎng)人員名單，（1）關(guān)注其是否按照中標通知書中的優(yōu)惠率結(jié)算費用；（2）是否存在主業(yè)人員、內(nèi)退人員、當年受處分人員參加療養(yǎng)的情況，是否存在連續(xù)兩年參加療養(yǎng)的情況；（3）查閱培訓(xùn)費的列支憑證，關(guān)注是否有培訓(xùn)通知、事前審批手續(xù)，培訓(xùn)期間是否報銷生活補助；（4）
職工家屬醫(yī)療費，取得公司的職工家屬醫(yī)療費報銷匯總表、職工家屬檔案資料，結(jié)合制度規(guī)定，檢查其家屬報銷年齡是否合規(guī)、是否有政府機關(guān)出具的無生活來源的證明、報銷的藥物是否為治療性的藥物；（5）食堂經(jīng)費，取得食材供應(yīng)商的招標資料，關(guān)注是否在中標范圍內(nèi)選擇供應(yīng)商，是否按照中標通知書中的優(yōu)惠率結(jié)算費用，是否采購干果等非食材商品，是否每次采購均辦理、而非定期辦理驗收領(lǐng)用手續(xù)。
六、工程管理方面、招標采購及合同管理方面
審計重點：1.檢查被審單位承攬業(yè)務(wù)情況，經(jīng)濟合同、賬面收支、資金收付“三位一體”，分析評價被審單位內(nèi)外部收入比例、業(yè)務(wù)構(gòu)成、市場份額、競爭能力。
2.檢查被審單位轉(zhuǎn)分包情況，分析評價被審單位的裝備水平、施工能力、分包比例、企業(yè)經(jīng)營發(fā)展能力，按照分包業(yè)務(wù)類型，逐類檢查分包單位的經(jīng)營資質(zhì)、資格、選擇方式、合同價格、結(jié)算依據(jù)、結(jié)算價款、盈虧情況、安全生產(chǎn)管理措施等；檢查有無違規(guī)使用框架外分包商、無任何資質(zhì)的“空殼”公司承接工程、無資信備案分包商承攬工程等現(xiàn)象，分析評價分包業(yè)務(wù)管理的合規(guī)、合法、效益情況等。
3.檢查施工、賠償?shù)荣M用列支依據(jù)是否充分；項目成本中的人工費、材料費、機械使用費、分包費用報銷業(yè)務(wù)是否真實、手續(xù)是否完善，有無弄虛作假行為。
4.物資、服務(wù)采購程序是否合規(guī)，有無應(yīng)招未招、圍標串標、應(yīng)廢標未廢標、評標專家抽取不規(guī)范、不按照招標文件的評價標準打分等情況。
5.采購物資的類別是否違反公司集中采購要求，采取的物資招標采購方式是否符合企業(yè)管理制度的規(guī)定，供貨廠家是否從審定的合格供應(yīng)商中選擇，采購價格是否為社會公允的市場價格；采購物資是否建立質(zhì)量檢測措施，委托檢驗是否選擇有鑒定資格的單位。
6.物資收發(fā)、結(jié)存管理是否落實相關(guān)規(guī)定，是否存在物資賬實不符情況；庫存物資管理是否完善，是否進行定期盤點，盤盈盤虧物資是否按規(guī)定及時處理等。
7.合同訂立、履行是否規(guī)范，有無合同訂立依據(jù)不充分、簽訂不及時、內(nèi)容不規(guī)范、履行不到位等情況。
審計方法：1.工程項目管理。（1）審計期間承攬工程項目明細表：①抽查審計期間承攬項目合同簽訂是否規(guī)范，檢查合同簽訂時間、合同金額、工程期限、合同雙方是否簽字蓋章、合同簽訂人是否為法人代表、質(zhì)保金比例是否恰當、非法人代表簽訂是否經(jīng)授權(quán)審批；（2）審計期間勞務(wù)分包合同明細表：①抽查勞務(wù)分包商是否入圍合格供應(yīng)商范圍，關(guān)注入圍分包商投標范圍；②勞務(wù)分包商選定是否經(jīng)二次競談；③查看勞務(wù)分包商是否具有相應(yīng)資質(zhì)；④抽查審計期間勞務(wù)分包合同簽訂是否規(guī)范，檢查合同簽訂時間、合同金額、工程期限、合同雙方是否簽字蓋章、合同簽訂人是否為法人代表、非法人代表簽訂是否經(jīng)授權(quán)審批。（3）審計勞務(wù)分包費用結(jié)算情況：①抽查勞務(wù)分包結(jié)算資料是否齊全、結(jié)算資料是否存在與中標價、合同約定價相矛盾的情況；②抽查勞務(wù)分包人員考勤明細是否存在虛假列支（是否存在同一人員同時出現(xiàn)在不同工程項目）；③是否存在多結(jié)算勞務(wù)分包費用現(xiàn)象；④計算分析勞務(wù)分包比例，分析是否存在轉(zhuǎn)包現(xiàn)象。（4）審計機械費結(jié)算情況：①分析機械使用費結(jié)算是否合理（工程施工是否需要使用大型機械）；②選取機械設(shè)備供應(yīng)商是否履行招投表程序、合同簽訂是否規(guī)范；③機械費結(jié)算單價是否合理；④機械費用結(jié)算是否提供結(jié)算明細表
（5）審計賠青費用：①賠青款是否按照國家標準賠償；②賠青費用是否簽訂賠償合同；③賠青款是否直接打給應(yīng)賠付人員賬戶、是否存在代領(lǐng)現(xiàn)象。（6）審計工程項目存檔資料：工程項目結(jié)束后是否及時歸檔、歸檔資料是否齊全
2.工程物資管理方面。（1）查閱公司物資管理制度，取得公司合同臺賬、審計期間物資采購計劃、供應(yīng)商信用評價登記臺賬等，關(guān)注其大額物資采購：①查看物資采購招標程序是否合規(guī)（是否存在圍標、串標現(xiàn)象、招標過程是否規(guī)范）；②抽查物資供應(yīng)商是否入圍合格供應(yīng)商范圍，關(guān)注入圍供應(yīng)商投標范圍；③物資供應(yīng)商選定是否經(jīng)二次競談；④抽查審計期間物資采購合同簽訂是否規(guī)范，檢查合同簽訂時間、合同金額、合同雙方是否簽字蓋章、合同簽訂人是否為法人代表、非法人代表簽訂是否經(jīng)授權(quán)審批。（2）查看物資采購出入庫單據(jù)，與相關(guān)工程資料進行交叉核對，核實工程物資使用是否真實，物資結(jié)存管理是否規(guī)范；（3）落實庫存物資管理是否完善，是否進行定期盤點，根據(jù)被審單位盤點情況，審計人員進行現(xiàn)場抽盤，查看是否存在物資賬實不符情況；（4）抽查廢舊物資，關(guān)注其處置程序是否符合制度規(guī)定，處置車輛、房屋等資產(chǎn)是否有評估報告。
3.零星采購方面。（1）抽查零星采購是否履行競爭性談判、詢價、單一來源等非招標采購程序；（2）抽查采購程序是否規(guī)范（評審小組人數(shù)是否為3人及以上的單數(shù)、詢價單位是否是3家及以上、單一來源采購是否符合相應(yīng)條件）
（3）查看零星采購合同簽訂是否規(guī)范（檢查合同簽訂時間、合同金額、工程期限、合同雙方是否簽字蓋章、合同簽訂人是否為法人代表、非法人代表簽訂是否經(jīng)授權(quán)審批。）（4）查看零星采購結(jié)算依據(jù)是否充分。
八、關(guān)聯(lián)交易方面
審計重點：被審單位與主辦單位之間的關(guān)聯(lián)交易是否真實，關(guān)聯(lián)交易管理是否依法合規(guī)、公平合理，有無產(chǎn)業(yè)單位無償占用主業(yè)房屋、低價承租主業(yè)單位資產(chǎn)、多結(jié)算工程費用等情況。
審計方法：與相關(guān)人員溝通了解，同時索取公司辦公用房屋、倉庫等的房權(quán)證，如無房權(quán)證，結(jié)合公司的固定資產(chǎn)卡片，查看其賬面房屋坐落地等信息，落實房屋是否為主業(yè)所有；結(jié)合汽油費消耗明細、車輛維修清單，與公司車輛核對，是否存在占用主業(yè)車輛情況，如有，關(guān)注其費用結(jié)算是否不低于“折舊+稅金+合理利潤”。
九、落實巡視巡察、審計等發(fā)現(xiàn)問題整改方面
第5篇：集中采購整改措施范文
政府采購是政府部門或所屬集團在財政監(jiān)督下，通過公開招標和公平競爭，從國內(nèi)外市場采購貨物、項目和服務(wù)的行為。那么有關(guān)2021年政府采購工作總結(jié)怎么寫?下面是小編為大家整理的有關(guān)2021年政府采購工作總結(jié)例文參考，希望對你們有幫助
2021年政府采購工作總結(jié)例文參考1
今年來，我區(qū)政府采購工作在各級領(lǐng)導(dǎo)的高度重視及上級業(yè)務(wù)部門的正確指導(dǎo)和相關(guān)部門的大力支持下，堅持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認真貫徹落實《政府采購法》，緊緊圍繞“擴大規(guī)模、規(guī)范管理、提高效率、穩(wěn)步推進”的工作方針，加強管理，嚴格程序，有效的規(guī)范了政府采購行為，提高了政府采購資金使用效率，保護了政府采購當事人的合法權(quán)益，取得了顯著實效。截止6月底，區(qū)本級政府采購規(guī)模達到2671、25萬元，采購次數(shù)78次，節(jié)約資金230、3萬元。現(xiàn)將工作情況匯報如下：
一、建立健全制度，確保政府采購規(guī)范運作
為了進一步規(guī)范政府采購行為，我們印發(fā)了《西峰區(qū)20_年政府采購定點供應(yīng)單位有關(guān)事宜的通知》。這些辦法的出臺，為正常有序地開展政府采購工作提供了強有力的依據(jù)，使政府采購制度建設(shè)更加完善，規(guī)范了政府采購。
二、擴大采購范圍，不斷提高政府采購規(guī)模
我區(qū)在實施政府采購以來，逐年擴大政府采購范圍，采購項目由原來的三大類擴大到十四大類，主要涉及公務(wù)用車的燃油、維修、裝飾、清洗，標志服裝(金額在500元以上)，辦公自動化設(shè)備，辦公用品、電腦耗材(金額在100元以上)，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，辦公家俱，圖書資料(金額在1000元以上)，醫(yī)療器械，冬季取暖用煤，房屋維修(金額在10000元以上)，公務(wù)用車，用財政性資金安排的專項購置、維修項目及大宗的低值易耗品，用財政性資金安排的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、財源建設(shè)等項目。
三、嚴把政策關(guān)口，切實加強公務(wù)用車管理
一是堅決杜絕車輛采購過程中的違規(guī)現(xiàn)象。在車輛的購置審批過程中，嚴格按政策辦事，實行“兩審三控”制度，保證和維護政府采購制度的嚴肅性，有效地遏止了公務(wù)用車消費過快增長，節(jié)約了財政資金，促進了黨風廉政建設(shè)。二是進一步規(guī)范審批程序，嚴把審批關(guān)口，實行專人負責、定期集中統(tǒng)一上報。凡新購、過戶車輛，必須先由采購辦逐一進行初審，符合條件的才能提交分管局長審定并簽署意見，必要時向主要領(lǐng)導(dǎo)匯報后方可辦理。
四、強化制約監(jiān)督，充分發(fā)揮政府采購監(jiān)管職能
一是從采購項目申請到采購資金的結(jié)算支付，都建立了比較完善的操作規(guī)程和監(jiān)督手段;二是針對不同對象分別制定了不同監(jiān)督管理辦法;三是政府采購重大問題提交分管領(lǐng)導(dǎo)進行研究審批;四是建立了財政部門為主，紀檢監(jiān)察、審計、質(zhì)檢等部門共同配合的有效監(jiān)督機制，主要政府采購活動均邀請紀檢監(jiān)察部門進行現(xiàn)場監(jiān)督。五是開展了政府采購服務(wù)反饋制度。通過反饋調(diào)查活動聽取各方面意見和建議，總結(jié)經(jīng)驗改進不足，以更高的效率和更好的服務(wù)質(zhì)量來開展政府采購工作。
五、創(chuàng)新采購辦法，政府采購工作有新的突破一是我區(qū)服務(wù)類政府采購工作有了新的突破。
20_年簽訂了區(qū)直定點車輛保險協(xié)議，實施了公務(wù)車輛保險暫行辦法，建立了一車一檔，20_年全面推開服務(wù)類政府采購工作奠定了為基礎(chǔ)。服務(wù)類政府采購制度的實行，對于加強行政事業(yè)單位車輛管理，堵塞漏洞，必將起到積極的促進作用。二是對辦公用耗料和印刷品等實行協(xié)議供貨制度。目前已和114家銷售商簽訂了協(xié)議書，并試行運行。三是以網(wǎng)絡(luò)為依托，與其他各縣實行信息互通、資源共享的政府采購區(qū)域市場，實現(xiàn)上下連動式采購、區(qū)域間橫向聯(lián)合采購。
六、豐富活動載體，狠抓商業(yè)賄賂專項整治
一是以開展領(lǐng)導(dǎo)干部作風建設(shè)年活動為契機，認真學(xué)習領(lǐng)會有關(guān)精神，充分認識加強財政系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部作風建設(shè)對新時期政府采購工作及治理商業(yè)賄賂的重要性和緊迫性。二是按照市治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組的要求和工作實際，積極開展政府采購領(lǐng)域治理商業(yè)賄賂專項工作自查自糾，邊查邊糾，強化工作落實，確保政府采購成為陽光下的交易。
總之，近年來我們在政府采購工作中做了一定的工作，也取得了一些成績，但還存在一些亟待解決的問題，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：一是個別單位仍然缺乏政府采購意識，存在化整為零規(guī)避政府采購現(xiàn)象。二是政府采購管理機構(gòu)和執(zhí)行機構(gòu)尚未分設(shè)，制約著政府采購監(jiān)管、采購職能的充分發(fā)揮。三是專家?guī)旖ㄔO(shè)不夠完善，在面對一些要求比較特殊的采購項目時，缺乏專業(yè)人才。針對上述問題，我們將采取針對性措施進行整改，并在今后的工作中，進一步健全機制，規(guī)范管理，強化服務(wù)，努力使我區(qū)政府采購工作水平再上新臺階。
2021年政府采購工作總結(jié)例文參考2
20_年以來南皮縣政府采購工作不斷健全政府采購制度，加強政府采購監(jiān)管，擴大政府采購規(guī)模，規(guī)范政府采購行為，發(fā)揮政府采購政策功能，推動政府采購信息化建設(shè)，按照“逐步拓展、依法規(guī)范、穩(wěn)步推進”的原則在探索中求發(fā)展，在發(fā)展中求規(guī)范，使政府采購工作逐步走上了規(guī)范化軌道，取得了一定的經(jīng)濟效益和社會效益。今年1-6月份完成采夠項目26個，采購總額2543萬元，節(jié)約資金295萬元，節(jié)支率10、4%。(其中：評審項目14個，審定金額1526萬元，審減金額275萬元，審減率15、26%;政府采購項目14個，采購金額1017萬元，節(jié)約資金20萬，節(jié)支率1、93%。)
一、加強制度建設(shè)，規(guī)范采購行為
我縣政府采購工作始終堅持用制度管權(quán)、用制度管人、用制度管事，在嚴格執(zhí)行上級政府采購制度的同時，先后制定了《南皮縣政府集中采購辦法》、《南皮縣政府采購定點單位管理協(xié)議》、《南皮縣財政局關(guān)于政府采購定點單位實行月報制度的規(guī)定》、《車輛購置協(xié)議書》等制度。今年以來，圍繞如何做好政府采購權(quán)力運行監(jiān)控機制工作，我們又制定了《政府采購中心廉潔服務(wù)制度》、《政府采購監(jiān)督制度》。由于制度健全，截止目前為止沒有發(fā)生一起工作人員違反廉潔服務(wù)制度問題。
二、制定政府采購計劃，按月統(tǒng)計上報
為規(guī)范政府采購程序，各單位按《政府集中采購目錄》規(guī)定的項目和標準，編制部門《年度政府采購預(yù)算計劃》。各預(yù)算單位每月填報下月采購計劃，對沒有報預(yù)算及計劃的，政府采購中心不予批復(fù)采購手續(xù);自行采購的，集中支付中心不予付款;如特殊需要增加臨時采購的，必須按相關(guān)規(guī)定追加預(yù)算，批復(fù)后方可執(zhí)行。定點采購單位每月報送商品目錄及價格，以便于采購辦進行分析以進行管理。
三、強化監(jiān)督，依法規(guī)范
要使政府采購工作真正發(fā)揮其“節(jié)約資金，防范腐敗”的作用，成為“陽光工程”，真正實現(xiàn)“公開、公平、公正”，政府采購人員在加強自身政治修養(yǎng)，提高政治素質(zhì)的同時，在日常采購活動中要注重強化紀檢監(jiān)察部門的監(jiān)督職能。在保護采購人、供應(yīng)商合法利益的同時也維護了采購工作人員的合法權(quán)益及名譽權(quán)。
為了發(fā)揮紀檢法制部門對政府采購工作保駕護航作用，每次招標采購活動，紀檢法制部門都會全程參與監(jiān)督整個招標采購過程，監(jiān)督工作人員是否按《招標投標法》的規(guī)定組織實施招標活動，參與處理招投標過程中的突發(fā)事宜。
對于每次招標采購工作，組成后期審計小組對貨物的質(zhì)量及價格進行審計。定期組織紀檢、法制、審計部門及部分采購單位人員對定點單位所售商品價格進行審計，對于價格偏高的給予警告直至取消定點資格的處理。
四、廣泛信息，確保公平競爭
根據(jù)采購單位申請如果達到公開招標數(shù)額的，一律采購公開招標方式。招標信息在河北政府采購網(wǎng)、中國政府采購網(wǎng)，擴大招投標范圍，促進投標商之間的公平競爭，真正實現(xiàn)了電子化政府采購。對一些社會關(guān)注度高的項目，除在指定媒體上外，還在縣電視臺進行公告，使供應(yīng)商能及時獲得招標信息。
五、從實際出發(fā)，多種采購方式并用
我們根據(jù)采購項目的不同情況，選擇不同的采購方式。多種采購方式并用，收到了較好的效果。
一是堅持以性價比作為確定中標的主要標準。同類規(guī)格、性能的，看誰價格低、服務(wù)好;同等價格的，看誰質(zhì)量好、性能優(yōu);同類規(guī)格、同等價格的，看誰的企業(yè)規(guī)模大，實力雄厚售后服務(wù)有保證。
二是對于數(shù)額較大、影響面廣、對商品的時間要求寬裕的采購項目，進行公開招標，經(jīng)綜合評價，最終確定中標單位。
三是對于一些時間要求緊、品牌、規(guī)格型號比較統(tǒng)一的采購項目以詢價方式進行采購。
六、注重評委管理，做到逢“招”必“抽”
鑒于目前我縣專家?guī)烊藛T數(shù)量不多，涉及行業(yè)也偏少的情況，我們面向社會廣泛征集專家，擴大專家?guī)烊藛T。所有招標項目評審專家全部在專家?guī)熘谐槿。瑢τ诒容^專業(yè)的招標項目，統(tǒng)一去市政府采購辦專家?guī)斐槿＜遥少弳挝患安少忁k均不能直接與專家接觸，專家在開標前一小時才能了解招標內(nèi)容，確保整個過程的公正性。
七、開拓創(chuàng)新，招標過程實現(xiàn)全透明
在招標現(xiàn)場，我們利用投影機展示招標全過程。主要程序是計算機提前設(shè)置好計算公式，先由各個專家評委進行分項打分，然后由工作人員將評委分數(shù)依次錄入計算機，每個評委所打分數(shù)全部由屏幕一個一個展示出來，待全部分數(shù)錄入完畢后計算機將評分結(jié)果在屏幕上展示給供應(yīng)商。當場由主評委宣布中標結(jié)果。這種開標方式真正實現(xiàn)了完全公開透明，無論專家、采購單位還是供應(yīng)商都對此無不贊同，落標供應(yīng)商對全過程無任何異議，因此沒有出現(xiàn)過投訴現(xiàn)象，受到了社會各界的贊譽和好評。
八、加強學(xué)習培訓(xùn)、廉潔自律及思想素質(zhì)教育
加強采購隊伍自身建設(shè)，全面提高工作人員的思想、業(yè)務(wù)素質(zhì)，以適應(yīng)新形勢對政府采購工作的要求。認真執(zhí)行黨風廉政建設(shè)，加強采購人員廉潔自律意識，堅決杜絕政府采購活動中的權(quán)錢交易、暗箱操作等腐敗行為，自覺接受廣大采購單位、供應(yīng)商以及社會各界的監(jiān)督。與紀檢、監(jiān)察等部門加強協(xié)作和配合，建立有效的工作機制，形成工作的整體合力。加強內(nèi)控制建設(shè)，強化對公務(wù)人員的教育，管理和監(jiān)督，使之制度化，經(jīng)常化，提高自覺抵制各種不良誘惑的能力切實形成用制度規(guī)范行為，按制度辦事，靠制度管人的良好局面，有力推動了政府采購工作質(zhì)量和效率的不斷提高。
2021年政府采購工作總結(jié)例文參考3
20_年，政府采購辦在旗委、政府的領(lǐng)導(dǎo)和上級業(yè)務(wù)部門指導(dǎo)下，認真貫徹黨的十提出的“干部清正、政府清廉、政治清明”的廉政目標。以開展黨的群眾路線教育實踐活動為契機，緊緊圍繞財政中心工作，結(jié)合單位實際，制定各項整改措施，加強制度建設(shè)，切實改善工作作風。統(tǒng)籌“提高財政資金使用效益”和“推進源頭治理腐敗”等兩條主線。按照《政府采購法》的要求，依照達旗經(jīng)濟和社會各項事業(yè)發(fā)展的總體要求，堅持以“擴大規(guī)模、規(guī)范管理”為工作重點，加強各項監(jiān)督管理工作，不斷規(guī)范和完善政府采購工作。主要體現(xiàn)在以下幾方面：
一、黨的群眾路線教育實踐活動順利開展
在旗委實踐辦的統(tǒng)一部署，第九督導(dǎo)組全程督導(dǎo)下，我辦認真學(xué)習貫徹黨的十精神，進一步強化全心全意為人民服務(wù)的宗旨意識，自覺踐行黨的群眾路線，樹立群眾觀點，解決突出問題、改進工作作風、建立長效機制為重點。在歷時9個月的教育實踐活動中，緊密結(jié)合政府采購工作實際，環(huán)節(jié)緊扣，穩(wěn)步推進，認真組織學(xué)習調(diào)研，搞好對照檢查，狠抓整改提高，扎實完成“規(guī)定動作”，出色做好“自選動作”，確保了活動的順利開展。通過活動，查找了黨員干部踐行群眾觀點、群眾路線方面存在的問題，了解群眾所需所盼所急，征求群眾意見建議，解決群眾實際困難;查擺形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風的各種表現(xiàn)。探索有效方式方法，引導(dǎo)廣大黨員干部更加堅定自覺地貫徹黨的群眾路線教育。
二、積極推進幫扶工作
我辦按照旗委下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)達拉特旗縣級領(lǐng)導(dǎo)、部門聯(lián)系包扶蘇木鎮(zhèn)(街道)、嘎查村(社區(qū))工作方案的通知》([20_]20號)文件的要求，結(jié)合我辦實際，積極組織開展幫扶工作。一是強化領(lǐng)導(dǎo)、明確責任，成立了幫扶工作領(lǐng)導(dǎo)小組;二是領(lǐng)導(dǎo)小組對包扶的昭君鎮(zhèn)巴音嘎查色古楞嘎查進行了入戶調(diào)查。召開村社、老黨員等座談走訪的形式，制定了幫扶措施并形成了專題調(diào)研報告上報了實踐辦。三是根據(jù)本單位的實際情況，給予了兩戶困難戶每戶價值伍佰元的生活慰問品。
三、深入開展在職黨員志愿者進社區(qū)活動
我辦根據(jù)旗委組織部下發(fā)的《關(guān)于在黨的群眾路線教育實踐活動中深入推進在職黨員志愿者進社區(qū)聯(lián)系服務(wù)群眾活動的通知》(達黨組發(fā)[20_]18號)文件的要求，積極宣傳動員，組織在職黨員志愿者服務(wù)隊領(lǐng)取任務(wù)。20_年政府采購辦在職黨員志愿者服務(wù)隊，共進入社區(qū)四次，打掃包片衛(wèi)生環(huán)境;幫扶了一名貧困大學(xué)生，給予了一千元的助學(xué)資金;幫助一名貧困老人完成了“小心愿”。積極參與社區(qū)活動，發(fā)揮在職黨員的能量，為社區(qū)建設(shè)添磚加瓦。
四、編寫了供應(yīng)商投訴程序并對供應(yīng)商登記備案
為了進一步落實好《政府采購法》，完善政府采購機制，維護國家利益和社會公共利益，防止和糾正違法的或者不當?shù)恼少徯袨椋Ｗo參加政府采購活動供應(yīng)商的合法權(quán)益，為更好的促進我旗政府采購工作的發(fā)展，根據(jù)全旗政府采購工作的實際情況，我辦編寫了供應(yīng)商投訴程序，解決了供應(yīng)商合法權(quán)益受到侵犯時，投訴無門的問題。同時，對供應(yīng)商進行了登記備案。
五、強化對政府采購工作的監(jiān)督管理，擴大政府采購范圍，確保政府采購工作規(guī)范化運行。
一是根據(jù)自治區(qū)、市集中采購目錄，結(jié)合達旗實際，出臺《20_—20_年政府采購集中采購目錄、限額標準和公開招標限額標準》(已報送政府審報)，力爭政府采購規(guī)模與范圍有新突破。
二是認真學(xué)習和貫徹執(zhí)行《政府采購非招標采購方式和管理辦法》(財政部74號)和《政府采購工程管理暫行辦法》(內(nèi)財購〔20_〕1496號)文件精神，進一步加強和規(guī)范了政府采購工作。
三是20_年我辦聯(lián)合審計、財政監(jiān)督部門就有關(guān)政府采購的法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度、采購范圍、采購方式、程序的執(zhí)行情況采取不定期有重點的方式，對全旗機關(guān)事業(yè)單位進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，督促整改，更好的規(guī)范了達旗政府采購行為。
截至20_年11月25日實際采購規(guī)模達到29940、69萬元，節(jié)約資金1768、34萬元，資金節(jié)約率為5、58%。其中：貨物類采購金額為3157、71萬元，節(jié)約資金680、34萬元，資金節(jié)約率為17、73%;工程類采購金額為26279、02萬元，節(jié)約資金1072、99萬元，資金節(jié)約率為3、92%;服務(wù)類采購金額為503、97萬元，節(jié)約資金15、01萬元，資金節(jié)約率為2、89%。公開招投標48批次，采購額27115、67萬元;詢價3批次，采購額1004、85萬元;單一來源6批次，采購額1891、97萬元。公開招投標48批次，節(jié)約資金1147、06萬元，節(jié)約率為4、06%。有效地降低了財政支出，限度地發(fā)揮了資金使用效益，為維護國家和社會公共利益、保護政府采購當事人合法利益、促進黨風廉政建設(shè)以及構(gòu)建公開、公平、公正、和諧的政府采購環(huán)境作出了積極貢獻。
六、在政府采購和監(jiān)督管理工作中存在的問題
一是宣傳培訓(xùn)力度不夠，認識還不夠到位。盡管我們作了大量的宣傳工作和培訓(xùn)工作，但由于政府采購是深化財政改革的一項具體工作，目前，在工作中還沒有完全認識到位，還沒有成為大家的自覺行動，執(zhí)行政府采購法的社會環(huán)境還有待于進一步改善。
二是由于財政較為困難，政府采購預(yù)算編制和執(zhí)行力差。編制預(yù)算是政府采購工作的源頭和基礎(chǔ)，也是政府采購的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，所以達不到“應(yīng)編盡編”和“應(yīng)采盡采”的要求。
第6篇：集中采購整改措施范文
一、“”時期所做的主要工作
（一）加強執(zhí)法監(jiān)察。加強對中央和省、州重大決策部署落實情況的監(jiān)督檢查，確保了政令暢通。
加強對招投標活動的監(jiān)督檢查。會同發(fā)改、建設(shè)部門制定《關(guān)于加強和規(guī)范地區(qū)建設(shè)工程招投標活動的實施意見》，為規(guī)范招投標活動提供了制度保障。按照《省監(jiān)察廳關(guān)于監(jiān)察機關(guān)派員進駐有形建筑市場進行監(jiān)督檢查的暫行辦法》規(guī)定，派員對政府投資的重大項目、民生工程的開標、評標過程進行監(jiān)督，促進了招投標活動的公平、公正。對年以來應(yīng)招標的房屋、市政公用、水利、交通等441個工程建設(shè)項目進行了專項檢查，發(fā)現(xiàn)一些已招標項目的招標信息范圍不廣、中標公示期內(nèi)訂立合同、中標價與合同價不符等問題37個，并責成有關(guān)地區(qū)和部門進行了整改。配合州人大執(zhí)法檢查組對格爾木市等四個地區(qū)實施《招標投標法》的情況進行了執(zhí)法檢查。依法受理招投標投訴10件，已了結(jié)8件，正在核實2件。
加強對土地政策落實情況的監(jiān)督檢查。督促相關(guān)部門執(zhí)行國有經(jīng)營性用地和工業(yè)用地招標拍賣掛牌出讓制度，規(guī)范出讓行為。會同國土資源等部門對全州年1月至年10月期間供應(yīng)的278宗國有土地使用權(quán)出讓逐宗進行了專項清理檢查，督促整改個別城建用地未批先用、宗地規(guī)劃設(shè)計容積率與出讓容積率不相符合等問題。開展查處土地違法違規(guī)案件專項行動，查處土地違法違規(guī)案件10起。開展國有土地使用權(quán)出讓情況專項清理檢查，清查閑置土地91宗。開展建設(shè)用地出讓情況檢查，未報即用違法用地清理整改，對德令哈市等六個地區(qū)征用農(nóng)民集體所有土地補償費管理使用情況進行了全面檢查，促進了土地市場健康發(fā)展。
調(diào)查處理生產(chǎn)安全等責任事故。按照省安委會、煤監(jiān)局的處理決定，先后參與處理州魚卡煤礦“1.25”重大事故、鑫龍礦業(yè)開發(fā)有限公司綠草山煤礦寬溝斜井“1.29”較大瓦斯爆炸事故，嚴肅追究行政機關(guān)公務(wù)員的政紀責任，給予政紀處分4人。查處格爾木市郭勒木德鎮(zhèn)三萬畝種草項目“特大造林質(zhì)量事故”給予政紀處分1人。對縣“4.10”重大道路交通事故責任人和責任單位的責任追究落實情況進行專項檢查，落實政紀處分2人，取消客運公司資質(zhì)1家，通報批評1人，向上級政府及主管部門作出書面檢查責任單位3家、責任人1人。
開展治理商業(yè)賄賂專項工作。組織各地、各行業(yè)主管（監(jiān)管）部門緊緊圍繞工程建設(shè)、土地出讓、政府采購、醫(yī)藥購銷等六個重點領(lǐng)域，對不正當交易行為的主要手段、方法和特點，以及所涉及的單位、崗位、環(huán)節(jié)、人員、資金等基本情況進行摸底調(diào)查，深入查找突出問題。會同州人民檢察院、州工商局公開5部舉報電話和舉報地址，受理國家機關(guān)和工作人員、國有企事業(yè)單位和工作人員收受經(jīng)營者賄賂問題的舉報。截至年月，全州共查處商業(yè)賄賂案件6件，其中行政處罰3件、追究刑事責任3件3人，涉及金額118.65萬元。
開展擴大內(nèi)需政策落實情況監(jiān)督檢查。加強組織協(xié)調(diào)，督促有關(guān)部門嚴格履行職責，加強對投資安排、建設(shè)進度、工程質(zhì)量、竣工驗收的監(jiān)管，推動了新增中央投資項目的順利實施。配合中央、省檢查組，對各地的新增中央投資項目實施情況進行了八次檢查。州檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織聯(lián)合檢查組，對全州八個地區(qū)擴大內(nèi)需政策落實情況進行了兩次專項檢查。據(jù)統(tǒng)計，擴大內(nèi)需政策實施以來，中央、省、州檢查組共檢查項目165個，累計發(fā)現(xiàn)審批手續(xù)不完備，未經(jīng)批準擅自調(diào)整建設(shè)規(guī)模，招投標活動不規(guī)范等問題139個。針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，州檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組及時下發(fā)整改通知，督促各地制定整改方案，落實整改措施。目前，檢查發(fā)現(xiàn)的問題均得到有效整改，項目建設(shè)日趨優(yōu)質(zhì)、安全、高效。
開展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理。組織各地各建設(shè)單位自查年以來立項、在建和竣工的政府投資及使用國有資金項目583個，認真查找存在的突出問題。州專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組在配合中央、省檢查組檢查的同時，組織聯(lián)合檢查組，對全州八個地區(qū)的治理工作進行了專項檢查。經(jīng)建設(shè)單位自查和中央、省、州檢查組檢查，共發(fā)現(xiàn)項目決策和審批、招標投標、工程實施和質(zhì)量管理、土地利用政策落實等方面問題128個，已整改123個，紀檢監(jiān)察機關(guān)初核了結(jié)2個。各級紀檢監(jiān)察機關(guān)嚴肅查辦工程建設(shè)領(lǐng)域違紀違法案件，受理舉報1件，立案3件，給予黨紀政紀處分2人，移送司法機關(guān)1人。
加強對州委、州政府重大決策部署貫徹落實情況的監(jiān)督檢查。組織聯(lián)合檢查組，實地檢查年州政府為民辦十二類四十件實事情況。督查鹽湖工業(yè)集團金屬鎂一體化項目進展情況，確保了項目順利開工。督查“講文明、樹新風、共建美好家園”活動，推動了共建活動的廣泛深入有效開展。參與木里煤田資源開發(fā)工作監(jiān)督檢查，保證了辦證工作的按期進行。
另外，加強環(huán)保政策法規(guī)落實情況監(jiān)督檢查，清理違反環(huán)保法律法規(guī)的規(guī)范性文件。開展“三江源”退牧還草、生態(tài)移民工程資金管理使用情況專項檢查。開展清理糾正國家機關(guān)工作人員和國有企業(yè)負責人入股煤礦工作，清理糾正企業(yè)負責人入股煤礦4人，收繳入股收益金3.12萬元。會同財政、審計等部門開展行政事業(yè)單位、國有及國有控股企業(yè)、社會團體“小金庫”治理。配合主管部門開展農(nóng)村公路建設(shè)廉政巡查、房地產(chǎn)市場宏觀調(diào)控政策執(zhí)行情況監(jiān)督檢查，房地產(chǎn)開發(fā)中違規(guī)變更規(guī)劃、調(diào)整容積率問題專項整治。派員參與游牧民定居工程、農(nóng)牧區(qū)防災(zāi)項目檢查、統(tǒng)計執(zhí)法大檢查、整治違法排污企業(yè)保障群眾健康環(huán)保專項行動、糧食清倉查庫普查等工作。派員對州本級政府采購、全州人事考錄過程進行了監(jiān)督，受理人事考錄投訴3件，了結(jié)3件。
（二）查辦違紀違法案件
始終保持查辦違紀違法案件的強勁勢頭，有效預(yù)防和遏止腐敗現(xiàn)象的滋生蔓延。積極拓寬舉報渠道，注重辦案質(zhì)量，正確運用政策，準確定性量紀。五年來，全州紀檢監(jiān)察機關(guān)共受理舉報900件，初核277件，立案65件，給予黨紀政紀處分72人，其中廳級干部2人、縣處級干部8人、鄉(xiāng)科級及以下干部62人。對其他件通過了解、談話、函詢等方式及時辦理，做到了件件有落實。
（三）推進行政效能監(jiān)察
圍繞建設(shè)法治政府、服務(wù)政府、責任政府、效能政府的目標，開展行政效能監(jiān)察。
規(guī)范行政許可。深化對《行政許可法》貫徹執(zhí)行情況的檢查，加強對環(huán)保項目評審、安全生產(chǎn)監(jiān)管、建設(shè)工程管理、土地和礦產(chǎn)資源管理等審批權(quán)、評審權(quán)、執(zhí)法權(quán)的監(jiān)督。督促行政機關(guān)認真貫徹執(zhí)行《行政許可法》，核查行政審批項目。目前州級保留行政許可審批事項262項，其中許可65項、審批91項、審核90項、備案16項，行政審批事項進一步減少。各級行政機關(guān)還對行政許可項目名稱、設(shè)定依據(jù)、實施主體、條件、程序和辦理時限進行了規(guī)范，做到行政主體、行為、程序和形式“四合法”。
提高行政效能。督促各級行政機關(guān)依照《政府信息公開條例》和《州政務(wù)信息公開暫行辦法》，全面推行政務(wù)公開。依法規(guī)范清理行政權(quán)力，編制公開行政職權(quán)目錄，制定公布權(quán)力運行流程圖，推進行政權(quán)力公開透明運行。普遍建立了首問負責制、限時辦結(jié)制、服務(wù)承諾制、一次性告知制等效能建設(shè)制度，為投資者和辦事群眾提供便捷服務(wù)。全州共建成地區(qū)性行政服務(wù)中心2個，進駐部門44個，納入行政許可審批事項231項，實行“一站式辦公、一條龍服務(wù)”，提高了行政效能。加強和改進政府部門公共服務(wù)電話管理，清理規(guī)范州政府工作部門公共服務(wù)電話62部。
強化監(jiān)督檢查。按照加快轉(zhuǎn)變政府職能的要求，改進行政效能監(jiān)察方式。各級監(jiān)察機關(guān)共設(shè)立和公示舉報電話10部、設(shè)立舉報箱8個,成立行政效能監(jiān)察投訴中心4個，受理群眾對行政機關(guān)及其工作人員辦事推諉扯皮、違規(guī)收費等問題的投訴；聘請行政效能義務(wù)監(jiān)察員62名，監(jiān)督檢查機關(guān)效能建設(shè)。州監(jiān)察局組織聯(lián)合檢查組，對州建設(shè)局等三個州直單位和格爾木市等五個地區(qū)貫徹執(zhí)行《行政許可法》、政務(wù)公開、落實行政執(zhí)法責任制情況進行了綜合檢查。配合州紀委、州委組織部，采取事先不打招呼、隨機抽樣確定督查單位等方式，對原州發(fā)改委等15個部門領(lǐng)導(dǎo)班子履職、行政效能建設(shè)，以及縣級干部領(lǐng)導(dǎo)能力、工作作風、廉潔自律、工作實績情況進行了督促檢查。組織部分特邀監(jiān)察員對州直14個單位的行政效能和行風建設(shè)情況進行了明察暗訪，對個別單位工作人員上班不準時、不能一次性詳盡告知辦事群眾提出的問題、服務(wù)窗口單位設(shè)置網(wǎng)點少，群眾辦事排隊等候時間長等問題和意見，及時向主管部門反饋并督促整改，促進了機關(guān)效能建設(shè)和干部作風轉(zhuǎn)變。
辦理效能投訴。按照《省行政效能投訴辦法》規(guī)定，公開監(jiān)察機關(guān)受理行政效能投訴的范圍、電話、電子郵箱、辦公地址和郵政編碼，并通過電視、報紙、網(wǎng)站等媒體向社會公布。堅持依法查處、有錯必究的原則，維護投訴人和被投訴人合法權(quán)益，依照法定職責和程序處理行政效能投訴。州監(jiān)察局受理行政效能投訴14件，了結(jié)14件。
（四）深化糾風工作
堅持“糾建并舉、標本兼治”的方針，切實糾正損害群眾利益的不正之風。
認真履行組織協(xié)調(diào)職能。州政府糾風辦制定全州糾風工作任務(wù)分工意見，明確各項工作的具體任務(wù)和牽頭、協(xié)辦單位。督促糾風專項治理工作的牽頭部門加強統(tǒng)籌，積極協(xié)調(diào)有關(guān)方面抓好各項措施的落實；其他責任部門密切配合，積極主動完成所承擔的糾風工作任務(wù)。同時，加大監(jiān)督檢查力度，增強針對性和時效性，結(jié)合群眾來信來訪、電話投訴等多種渠道，探索建立查處不正之風的快速反應(yīng)機制。
深入開展糾風專項治理。一是治理教育亂收費。會同教育等部門開展教育收費專項檢查，督促落實教育收費公示制度、“一費制”、“兩免一補”、義務(wù)教育及高中階段免費政策，查處違規(guī)收費1.02萬元，糾正了個別學(xué)校執(zhí)行收費政策不當、未經(jīng)教育行政部門審批訂購教學(xué)輔助材料的問題，進一步規(guī)范了學(xué)校收費行為。開展了義務(wù)教育階段改制學(xué)校清理規(guī)范工作復(fù)核檢查。
二是糾正醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中的不正之風。繼續(xù)推行藥品價格公示制和院務(wù)公開制度，加強醫(yī)德醫(yī)風建設(shè)。建立州政府糾風辦、州衛(wèi)生局等七部門藥品集中招標采購監(jiān)督管理聯(lián)席會議制度，對年度藥品集中招標采購中標藥品和醫(yī)用耗材管理使用情況進行了專項檢查。督促公立醫(yī)療機構(gòu)參加以省為單位的藥品網(wǎng)上集中采購，年集中采購藥品降價總金額432萬元。督促公立醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)行藥品“零加成”政策，減輕了患者負擔。
三是做好減輕農(nóng)牧民負擔工作。督促落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，清理整頓涉農(nóng)價格和收費，嚴格執(zhí)行涉農(nóng)價格和收費“公示制”、完善村社籌資籌勞“一事一議”等制度，每年開展一次減輕農(nóng)牧民負擔工作專項檢查。會同財政、審計部門開展強農(nóng)惠農(nóng)資金專項清理檢查，主要檢查了-年州、縣級財政預(yù)算安排用于“三農(nóng)”的各項資金管理使用情況，涉及金額41244.6萬元，對發(fā)現(xiàn)的問題進行了整改。
四是治理公路“三亂”。會同交通、公安、林業(yè)部門規(guī)范現(xiàn)有的收費檢查站點，開展明察暗訪，撤銷違規(guī)設(shè)立的檢查站點4個，確保了全州所有公路暢通。開展清理違規(guī)減免車輛通行費工作，糾正違規(guī)減免車輛通行費機動車76輛，涉及金額8萬元。
五是清理評比達標、慶典活動及樓堂館所建設(shè)項目。清理規(guī)范黨委、政府、人大、政協(xié)和法院、檢察院系統(tǒng)評比達標表彰項目24項、政府系統(tǒng)51項。對年黨政機關(guān)已舉辦和擬舉辦的5項慶典、研討會和論壇活動進行了清理摸底。清理黨政機關(guān)辦公樓等樓堂館所建設(shè)項目，督促整改問題2個。同時，配合相關(guān)部門抓好對社保基金、住房公積金和扶貧、救災(zāi)資金的監(jiān)管，促進了資金安全管理和有效使用。
持續(xù)開展民主評議政風行風工作。圍繞部門作風明顯轉(zhuǎn)變、行業(yè)管理明顯規(guī)范、服務(wù)質(zhì)量明顯好轉(zhuǎn)、隊伍素質(zhì)明顯提高的目標要求，組織被評議的39個部門行業(yè)，以社會各界的廣泛參與為基礎(chǔ)，以解決損害群眾利益的熱點難點問題為重點，進一步加強部門和行業(yè)作風建設(shè)。各級糾風機構(gòu)采取統(tǒng)一組織、分級負責、條塊結(jié)合、上下聯(lián)動、分類評議，以組織社會各界群眾問卷測評和評議代表評議相結(jié)合，綜合評定的方法，分執(zhí)法監(jiān)管、綜合管理、行業(yè)管理、經(jīng)營服務(wù)四大類，每年集中評議部門行業(yè)履行職責、依法行政和政務(wù)公開、服務(wù)態(tài)度和工作效率、承諾踐諾、勤政廉政和職業(yè)道德、依法誠信經(jīng)營等情況。五年來，州政府糾風辦共發(fā)放民主評議政風行風測評問卷19320份，各地、各部門發(fā)放問卷60000余份，征求并整改社會各界對部門行業(yè)政風行風建設(shè)的意見、建議近700條，推動了部門行業(yè)作風的持續(xù)好轉(zhuǎn)。
充分發(fā)揮農(nóng)牧區(qū)、社區(qū)群眾的監(jiān)督作用，開展民主評議基層站所工作。評議工作從年9月開始，年年底結(jié)束，主要對象是鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)所屬的站、中心，轄區(qū)的學(xué)校、衛(wèi)生院，縣級部門的派駐單位，重點是工商、稅務(wù)、公安、司法、水利、信用社等站所。全州擬評議基層站所312個，其中第一批142個正在進行評議。
二、工作中存在的不足之處
當前，行政監(jiān)察工作的內(nèi)容不斷增加，領(lǐng)域不斷拓寬，監(jiān)察機關(guān)牽頭或參與的具體工作任務(wù)越來越多，執(zhí)法監(jiān)察、廉政監(jiān)察、效能監(jiān)察和糾風涉及政府工作的方方面面，致使工作任務(wù)與現(xiàn)有人員不相適應(yīng)，一定程度上影響了行政監(jiān)察職能作用的發(fā)揮。主要表現(xiàn)在：一是布置的任務(wù)很多，但重點不突出、針對性不強，一些工作落實不到位，有時甚至出現(xiàn)忙于應(yīng)付的情況。二是一些專項檢查停留在面上，深入實際和深入群眾不夠。三是行政監(jiān)察工作的方式方法有待于進一步改進。側(cè)重于從事后檢查中發(fā)現(xiàn)問題，對監(jiān)察對象事前的決策行為和事中的實施行為缺乏有效的監(jiān)督；監(jiān)察通知、監(jiān)察建議和監(jiān)察決定運用少，監(jiān)察程序需要進一步規(guī)范。
三、“十二五”時期工作總體思路
貫徹十七屆五中全會精神，實施“十二五”規(guī)劃，責任重大，任務(wù)繁重。“十二五”時期，我局將緊緊圍繞州“十二五”規(guī)劃確定的發(fā)展目標，充分發(fā)揮職能作用，嚴明行政紀律，加強監(jiān)督檢查，加大懲防體系建設(shè)，確保全州“十二五”規(guī)劃的順利實施。
（一）嚴明行政紀律，加強“十二五”規(guī)劃落實情況的監(jiān)督檢查
一是在工作安排上突出主動性。要切實強化政治意識、大局觀念，全力加強對“十二五”規(guī)劃落實情況的監(jiān)督檢查，督促行政機關(guān)公務(wù)員深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，認真履行職責，全面實現(xiàn)“十二五”規(guī)劃確定的各項發(fā)展目標。要嚴格執(zhí)行紀律，堅決糾正有令不行、有禁不止和上有政策、下有對策的行為，切實解決工作落實不力、推諉扯皮、效率低下等問題，確保政令暢通。
二是在工作重點上突出針對性。要緊貼“十二五”規(guī)劃的基本要求和主要任務(wù)把握和謀劃工作，找準工作著力點，推動規(guī)劃的順利實施。要堅持以科學(xué)發(fā)展為主題，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式為主線，加強對擴大內(nèi)需戰(zhàn)略、改善宏觀調(diào)控、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、建設(shè)資源節(jié)約型環(huán)境友好型社會、建立健全基本公共服務(wù)體系、“兩個”示范區(qū)建設(shè)等重大決策部署的監(jiān)督檢查，促進加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式取得實質(zhì)性進展。要加強對重點領(lǐng)域、重點地區(qū)、重要部門、重點項目的監(jiān)督檢查，尤其要以重大投資項目的實施為切入點，全面排查工程建設(shè)領(lǐng)域重點部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)存在的突出問題，確保每一個政府投資項目、每一筆資金都處于有效的監(jiān)控之中，保證工程、資金和干部安全。要加強對政府換屆過程的監(jiān)督，嚴格維護和執(zhí)行換屆紀律。
三是在方式方法上突出有效性。要進一步健全監(jiān)督檢查體系，在全程跟進、組織嚴密、協(xié)調(diào)有力上下工夫，健全完善定期檢查、專項督查和紀律保障機制，確保監(jiān)督檢查落實到位。要建立健全社情民意反映、群眾評議政府機關(guān)等制度辦法，著力推進行政審批電子監(jiān)察、政府公共資源交易網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管等，積極運用現(xiàn)代科技手段創(chuàng)新監(jiān)督方式，進一步提高監(jiān)督實效。
（二）加大懲治和預(yù)防腐敗工作力度，營造風清氣正的政務(wù)環(huán)境
進一步加大懲治腐敗的工作力度。堅持依紀依法，旗幟鮮明、毫不動搖地抓好查辦案件工作。要深入研究和把握辦案規(guī)律，不斷改進辦案工作的方式方法，提高辦案能力和執(zhí)紀水平，把依紀依法、安全文明貫穿于查辦案件全過程，使所辦的每一件案件都經(jīng)得起歷史的檢驗。
進一步加大預(yù)防腐敗的工作力度。要突出預(yù)防重點，注重預(yù)防實效，綜合運用教育、制度、監(jiān)督、改革等多種手段防治腐敗，最大限度地降低腐敗發(fā)生率。要堅持不懈地抓好《廉政準則》《關(guān)于實行黨風廉政建設(shè)責任制的規(guī)定》的貫徹落實，促進行政機關(guān)公務(wù)員廉潔自律。要大力推進行政審批制度、財政制度、人事制度等領(lǐng)域改革，著力從源頭上預(yù)防腐敗問題。
（三）堅持真抓實干，為“十二五”規(guī)劃順利實施提供作風保證
第7篇：集中采購整改措施范文
關(guān)鍵詞：成本控制 醫(yī)院 財務(wù)管理
財務(wù)管理是醫(yī)院經(jīng)濟活動中一項十分重要的工作內(nèi)容，醫(yī)院的經(jīng)營狀況和其財務(wù)管理工作的效果有十分密切的聯(lián)系。尤其是當前經(jīng)濟形勢下，醫(yī)院的經(jīng)營情況受到各方面的的干涉和制約，所以醫(yī)院的一切經(jīng)營決策和戰(zhàn)略都要站在市場的角度來重新考量。這樣就代表醫(yī)院制定決策的時候要根據(jù)各種準確的數(shù)據(jù)，而精確的數(shù)據(jù)就是從嚴格的財務(wù)管理工作獲得的。
1.醫(yī)院成本管理中存在的問題
1.1醫(yī)院成本管理存在不協(xié)調(diào)性。目前實行的醫(yī)院會計制度是把醫(yī)院作為行政事業(yè)單位，但是隨著醫(yī)院市場競爭日益激烈，醫(yī)院必然要實行內(nèi)部管理的企業(yè)化。，這樣就導(dǎo)致了醫(yī)院在成本核算上的信息失真，主要有以下表現(xiàn)：（1）資本性與非資本性支出界限混淆不清，在實際工作中很容易將兩者弄混。（2）醫(yī)院成本開支的范圍不清，成本應(yīng)該指的是對象化的費用，如果和一定時期緊密相關(guān)但與特定成本對象沒有很大的關(guān)聯(lián)度的費用不應(yīng)該進入成本。但是在實際工作中的成本項目標準不一，很難避免擠占成本的現(xiàn)象，這樣就導(dǎo)致了會計信息失真。
1.2醫(yī)院沒有完整的成本管理體系。醫(yī)院的成本管理工作只是作為其業(yè)務(wù)科室核算的一種措施，而對于各級行政管理部門、后勤和藥品成本等等都缺少監(jiān)管制度和相關(guān)措施。這樣就導(dǎo)致了醫(yī)院前期成本預(yù)算失真以及后期監(jiān)管不力，使得醫(yī)院無法實現(xiàn)良性循環(huán)發(fā)展。
1.3醫(yī)院對成本控制以及分析重視程度低。成本控制是對沒有發(fā)生的消耗進行控制，在形成成本的過程中和預(yù)算成本進行分析比對，找出形成差距的原因并提出相應(yīng)的整改措施，把一些不必要的消耗控制在成本未發(fā)生之前。而這正是醫(yī)院工作的空白點，醫(yī)院制定成本預(yù)算流于形式，缺少科學(xué)的依據(jù)。
2.完善醫(yī)院經(jīng)營成本控制來強化財務(wù)管理工作
2.1加強醫(yī)院成本意識的培養(yǎng)。在醫(yī)院中培養(yǎng)成本意識是進行成本控制管理工作的重要方面。醫(yī)院要堅持以人為本，進行以人為本的成本意識培養(yǎng)，就是要把科學(xué)的理念傳遞給醫(yī)院內(nèi)部的每一位工作人員，雖然醫(yī)院中的工作人員的要求和素質(zhì)不是十分統(tǒng)一，但是每一個崗位都會形成消耗，有消耗就要有成本控制和管理。通過成本意識的培養(yǎng)，能夠讓員工了解投入的經(jīng)營成本，避免那些不必要的浪費，提高醫(yī)院資源的使用效率。
2.2醫(yī)院要完善成本控制管理的相關(guān)制度。由于醫(yī)院人員結(jié)構(gòu)復(fù)雜，最有效的辦法就是使用制度來進行規(guī)劃管理。在醫(yī)院的規(guī)章制度內(nèi)要明確陳本的投入限額，制定嚴格的成本考核機制，對于那些造成浪費或未進行有效約束的行為要進行嚴厲地懲罰和制裁，使用制度來規(guī)范可以讓人更信服。
2.3對醫(yī)院的成本核算方法進行改進，加強成本管理。經(jīng)營成本對于單位來說是一種剛性需求。其并不是經(jīng)營成本的削減，而是指在滿足醫(yī)院的各項正常經(jīng)營活動的基礎(chǔ)之上，實現(xiàn)醫(yī)院成本的最大限度優(yōu)化。對于那些剛性需求的成本，可控制和操作的空間十分有限，所以要實現(xiàn)有效地成本控制管理，要把工作的重心放到有彈性的成本投入上，比如一些戰(zhàn)略成本或人力成本上，這些成本通過科學(xué)的考證以及反復(fù)的驗證可以進行適當?shù)南鳒p，進而達到改善的目的，使經(jīng)營成本得以優(yōu)化。
2.4使用計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)提高工作效率。近年來計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在我國得到了巨大的發(fā)展，為醫(yī)院的管理工作提供了十分有利的工具。（1）其可以幫助醫(yī)院簡化管理以及醫(yī)護人員的工作程序，提高工作效率。（2）計算機網(wǎng)絡(luò)可以為醫(yī)院管理人員提供準確的、實時的成本信息，對醫(yī)院的管理工作十分有利。（3）計算機網(wǎng)絡(luò)可以幫助醫(yī)院的醫(yī)務(wù)人員找出更加高效低耗的治療方法。
2.5降低醫(yī)院采購價格，不斷加強物資管理。材料和設(shè)備在醫(yī)院的總成本中占有很大比重，因此進行有效的物資管理對醫(yī)院成本控制有著十分重要的作用。主要方法有：（1）通過聯(lián)合采購、集中采購和購物折扣等方式來降低采購成本呢，尤其是一些大型器械的采購可以節(jié)省大量資金。（2）要加強材料的管理，減少損失和浪費。使用計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)來提高材料的進出庫和盤點工作的效率。（3）要加強在診療過程中消耗材料的使用率。在保證醫(yī)療質(zhì)量的前提下通過消耗企業(yè)的使用標準、藥品的設(shè)立，改進手術(shù)方式、給藥劑量，合理地使用消耗材料和藥品，減低醫(yī)院成本。
2.6建立公開的財務(wù)管理制度。其意味著醫(yī)院財務(wù)管理的公開化和透明化。目前在醫(yī)院的管理體系中還不能切實有效的執(zhí)行財務(wù)公開化。實現(xiàn)財務(wù)公開管理制度要依賴于醫(yī)院財務(wù)管理工作的集中，在財務(wù)公開管理的基礎(chǔ)上實行財務(wù)管理工作的透明建設(shè)，需要醫(yī)院成立一個專門的財務(wù)管理機構(gòu)，主要由這樣的一個機構(gòu)來負責醫(yī)院的財務(wù)管理工作。
3.結(jié)束語
隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展，醫(yī)院的市場競爭力會日益增強，所以醫(yī)院需要不斷完善經(jīng)營成本控制，強化醫(yī)院財務(wù)管理工作，減低醫(yī)院的成本，這樣醫(yī)院在市場競爭中才能占據(jù)更加有力的位置，才可以獲得更好的經(jīng)濟效益。
參考文獻：
[1]翟建華.健全醫(yī)院內(nèi)部財務(wù)控制制度的思考[J].鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院學(xué)報(社會科學(xué)版),2005,(05).
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第8篇：集中采購整改措施范文
關(guān)鍵詞：施工企業(yè) 財務(wù)管理 經(jīng)濟效益
一、施工企業(yè)財務(wù)管理對提升經(jīng)濟效益的重要性
近年來，受社會經(jīng)濟發(fā)展和市場體制變化等因素的影響，工程施工市場競爭日趨激烈。建設(shè)施工企業(yè)不但面臨復(fù)雜多變的市場形勢，還面臨競爭帶來的工程中標合同價越來越低，利潤空間壓縮，同時工程墊資情況嚴重，工程款拖欠數(shù)額居高不下，資金緊張的矛盾日益突出等嚴重影響企業(yè)的生存和發(fā)展的問題。隨著時間的推移，施工企業(yè)的財務(wù)管理工作已逐漸滲透到企業(yè)管理的各個方面。作為一項專業(yè)化的綜合性管理活動，財務(wù)管理工作在整個施工企業(yè)管理工作中具有重要的職能作用，是企業(yè)管理的核心內(nèi)容。在面臨工程是微利工程的前提下，企業(yè)要想生存和贏得積累，最重要的措施就是在財務(wù)管理上下功夫。有效的成本管理，對施工企業(yè)資源進行優(yōu)化配置，將有限的資金合理運籌，以滿足工程的需求。從而保證企業(yè)資產(chǎn)的增值，實現(xiàn)企業(yè)利潤最大化，只有這樣才能實現(xiàn)施工企業(yè)發(fā)展的目標，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。
二、施工企業(yè)財務(wù)管理的功能
施工企業(yè)財務(wù)管理主要指企業(yè)相關(guān)管理人員依據(jù)國家法律法規(guī)和施工企業(yè)管理的一般規(guī)律，對施工企業(yè)的財務(wù)狀況所采取的監(jiān)督管理的行為。施工企業(yè)財務(wù)管理也是企業(yè)日常工作中的重點內(nèi)容。
施工企業(yè)財務(wù)管理的主要功能在于實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟利益的最大化，并保證企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。為此，施工企業(yè)的財務(wù)管理工作必須起到有效規(guī)避投資風險、增強資金利用效率等作用。概括的來說，企業(yè)財務(wù)管理的作用主要涉及以下幾方面：
（一）施工項目財務(wù)管理方面
強化工程收入與成本的配比性管理，按照完工進度法和預(yù)計成本利潤率同步確認收與成本，及時結(jié)轉(zhuǎn)已完工程合同成本、合同毛利及工程結(jié)算；是加強工程應(yīng)收款項資金回籠的責任分解與考核。三是完工工程的收支情況要在年度財務(wù)決算中全面真實反映。
（二）成本預(yù)算管理方面
加大分支機構(gòu)的工程成本開支管控力度。抓住成本控制要害，對分公司物資采購和項目分包行為要加大集約管控力度，嚴防內(nèi)部控制風險，盡快提升經(jīng)營效益。抓緊制定項目利潤內(nèi)部考核辦法，分層級嚴格落實考核責任，加強過程預(yù)警，減少人為調(diào)控干預(yù)因素。制定單項工程人工費、材料費、機械使用費、間接費用的明細預(yù)算，下達各部門辦公費、車輛費、業(yè)務(wù)費、差旅費等明細預(yù)算，加強對駐外機構(gòu)、分公司的預(yù)算管理。加強預(yù)計虧損工程的收入及成本管理和過程分析，強化經(jīng)營管理診斷工作。
（三）資金內(nèi)控安全管理方面
組織力量清理銀行賬戶，控制備用金的戶頭與余額，強化現(xiàn)金收支管理；完善資金內(nèi)控制度和資金監(jiān)管制度，嚴格執(zhí)行資金支付預(yù)算管理及大額資金支付集體決策程序，防范資金風險。
（四）往來款項管理方面
加大應(yīng)收應(yīng)付款項的清理力度，全面清理處置無具體對象的往來掛賬；加大應(yīng)收工程款的回收責任制建設(shè)，加速資金回籠；強化及時納稅意識，減少稅收風險。
三、如何強化財務(wù)管理提高經(jīng)濟效益
（一）完善制度，強化授權(quán)審批
企業(yè)應(yīng)在其所有的管理環(huán)節(jié)都設(shè)置好相應(yīng)的管理制度，使得企業(yè)的各部門和崗位都有法可依，且各部門和崗位之間的交互環(huán)節(jié)都能有明確的流程可以進行遵照。這樣才能做到工作分工明確，相互制約和相互監(jiān)督，從而使權(quán)力被束縛在可控的范圍內(nèi)，防治出現(xiàn)由于權(quán)力失控而導(dǎo)致企業(yè)蒙受損失的現(xiàn)象發(fā)生。在進行制度設(shè)計時，應(yīng)當重視財務(wù)管理，重視財務(wù)職能，重點關(guān)注施工過程中的成本管理工作，規(guī)范項目施工過程中的報賬流程，運用財務(wù)的管理職能保證工程進度與工程質(zhì)量。明確財務(wù)部門在項目中的責任與權(quán)力，發(fā)揮財務(wù)在項目工程中的預(yù)算管理、成本管理、資產(chǎn)管理、稅收籌劃、財務(wù)分析等職能，在制度上將財務(wù)工作融入工程建設(shè)。
對于項目部，要嚴格施行授權(quán)審批制度和項目經(jīng)理人選制度，控制項目經(jīng)理所擁有的權(quán)力，從而預(yù)防因為項目經(jīng)理自身因素和絕對權(quán)力而導(dǎo)致的項目財務(wù)風險。施工企業(yè)同樣也需對項目經(jīng)理的授權(quán)審批進行強化，未經(jīng)授權(quán)的情況下，項目經(jīng)理不能隨意審批資金的支出，遇到特定情形還要經(jīng)過上級審批才能生效，如當涉及到一些大宗材料采購、大宗資金支出、大型設(shè)備租賃等事項時。
（二）施行全面預(yù)算管理
施工企業(yè)應(yīng)當加大業(yè)務(wù)預(yù)算編制、實施及分析考核力度，在進行預(yù)算編制時，應(yīng)當結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點，分析出預(yù)算期矛盾的焦點，規(guī)劃好預(yù)算編制的起點與路徑；根據(jù)企業(yè)管理環(huán)境和管理風格，設(shè)計預(yù)算編制的流程；按有效、適應(yīng)原則，建立預(yù)算管理的組織體制；根據(jù)不同的施工項目，選擇相應(yīng)的預(yù)算編制方法；圍繞提高預(yù)算的控制力和約束力，構(gòu)筑預(yù)算保障制度。如針對預(yù)算執(zhí)行情況開展偏差率考核等，都是預(yù)算管理的創(chuàng)新。
在預(yù)算實施階段，應(yīng)當結(jié)合施工單位特點，有重點的把握預(yù)算管理方式。 一是開展施工生產(chǎn)標準成本體系研究，形成方案。 二是及時申請資金以確保工程施工項目成本需求，及時下達計劃，確保落實具體項目，保障項目及時完成。 三是組織各業(yè)務(wù)部門全面應(yīng)用企業(yè)級編碼編制業(yè)務(wù)預(yù)算，確保所有資本性支出項目全部納入預(yù)算管理。 四是加大月度現(xiàn)金流量預(yù)算考核力度，開展定期通報，力爭執(zhí)行偏差控制在可控范圍以內(nèi)。
（三）加強資金管控
1、資金集中管理
資金集中管理是防范資金風險的重要手段，它是指資金由總部集中并統(tǒng)一調(diào)度與管理可以實現(xiàn)集團內(nèi)部資金的有效整合與高效調(diào)配，能夠提高資金使用效率并降低資金風險。而且資金集中管理能夠有效降低資金成本，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢。所以，應(yīng)當將分散的資金進行適度的集中，尤其是沉淀而未使用的資金，匯總成一筆大額資金，進行統(tǒng)籌安排，最大限度的發(fā)揮資金使用的效率。為了配合資金的集中使用，資源的采購也可以相應(yīng)的集中，集中采購大批物資或工程材料，往往會取得不錯的折扣，這便節(jié)約了資金使用的成本，同時，應(yīng)當爭取下浮利率貸款等低成本資金，保障支付，提高效益。以此達到真正高效、安全、低成本的使用資金的要求。
2、建立資金稽查監(jiān)督機制
對于資金安全的保障，必須強化監(jiān)督，在控制資金使用的同時監(jiān)督其流動，應(yīng)當適時組織開展資金安全自查，編制自查報告，并針對所存在的安全漏洞或風險，提出有效的整改措施，企業(yè)應(yīng)當密切監(jiān)督整改的落實情況，確保問題與漏洞得到解決；同時需要加強銀行存款、承兌匯票等重要方面管理，強化銀行印鑒、銀企對賬等關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控，確保資金安全。為了便于管理與監(jiān)督，在滿足需要的前提下，可以進一步精簡銀行賬戶數(shù)量。
3、強化考核
應(yīng)當成立資金管理、調(diào)度委員會或類似機構(gòu)，明確資金使用過程中各部門的責任，同時增加“工程施工資金預(yù)算申請及執(zhí)行合規(guī)性”指標，將項目預(yù)算資金申請及執(zhí)行情況納入考核體系，資金管理、調(diào)度委員會通過月度例會審定預(yù)算申請金額，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督與考核，進一步加強工程項目預(yù)算申請及執(zhí)行情況的審核及分析，監(jiān)控資金支付情況，促進工程建設(shè)資金預(yù)算管理更加規(guī)范、資金使用更加合理合規(guī)。
四、結(jié)束語
企業(yè)的財務(wù)管理策略研究是一個永恒的話題。沒有永遠最好的策略，只有不斷發(fā)展，與時俱進，適應(yīng)時勢，適宜生產(chǎn)、經(jīng)營、管理環(huán)鏡，能夠及時發(fā)現(xiàn)、解決問題，促進財務(wù)管理與專業(yè)管理的有機協(xié)同，價值貢獻最大化的財務(wù)管理策略，施工企業(yè)在日益競爭激烈的市場環(huán)境下，強化財務(wù)管理，降低生產(chǎn)成本，進而提高經(jīng)濟效益，才能在激烈的市場競爭環(huán)境中保持可持續(xù)發(fā)展。
參考文獻：
第9篇：集中采購整改措施范文
一、主要工作和成效
（一）整合職能，積極探索財政“大監(jiān)督”機制。按照財政大監(jiān)督機制建設(shè)的目標和要求，全面推進財政監(jiān)督長效機制建設(shè)。一是發(fā)揮專職機構(gòu)對監(jiān)督檢查工作的綜合管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)作用，積極主動為局屬單位和業(yè)務(wù)股室開展各項監(jiān)督檢查提供全方位保障。二是把專職機構(gòu)與財政監(jiān)察股、紀檢監(jiān)察室職能整合，財監(jiān)辦4名專職人員派駐局主要業(yè)務(wù)股室，具體經(jīng)辦預(yù)算撥款、非稅收入征管、行政事業(yè)財務(wù)和財政專項資金管理業(yè)務(wù)，對財政資金的收納、劃解、核算、分配、撥付、用款單位使用和報賬情況實施日常全程監(jiān)督。核算中心和非稅局設(shè)立業(yè)務(wù)稽核崗位，縣局建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政業(yè)務(wù)稽核制度，財政檢查歸口財監(jiān)辦統(tǒng)一組織，局屬各部門、各股室配合實施，形成了多方聯(lián)動、通力協(xié)作的日常監(jiān)督檢查網(wǎng)絡(luò)體系。三是專職機構(gòu)及時了解全局系統(tǒng)監(jiān)督職能的運作進展，掌握檢查項目的實施情況，主動溝通，督促指導(dǎo)，通過查前上門培訓(xùn)輔導(dǎo)、查中派員全程參與、查后提供政策指導(dǎo)、檢查成果共享利用等，協(xié)助局屬單位和業(yè)務(wù)股室加強對檢查質(zhì)量風險的控制，財政“大監(jiān)督”機制的雛形已基本形成。
（二）服務(wù)管理，著力強化財政日常監(jiān)督職責。把加強財政管理和強化財經(jīng)監(jiān)督通盤考慮，統(tǒng)籌安排，提升財監(jiān)工作整體效應(yīng)。一是加強預(yù)算編制監(jiān)督審查。完善“零基預(yù)算”管理辦法，編制綜合財政預(yù)算，嚴格了預(yù)算約束。二是對重點項目資金專項審批。建立專項資金跟蹤問效和縣級報帳制度，實行封閉運行，提高了財專資金的使用效益。三是嚴格資金撥款程序。按照核定的預(yù)算指標，堅持用款單位按用途申請、財政業(yè)務(wù)股室按預(yù)算審查、主管領(lǐng)導(dǎo)按進度掌握核批、臨時性項目報政府研究“一支筆”審批、重大項目資金安排財監(jiān)、審計提前介入的財政資金撥付制度，有效克服了資金調(diào)度上的隨意性。四是健全專用票據(jù)核銷制度。對財政票據(jù)實行“驗舊領(lǐng)新、限額控制、報查核銷、票款同行”管理辦法，確保了非稅收入的足額繳交，堵住了執(zhí)罰執(zhí)收單位截留、挪用的源頭。
（三）關(guān)注熱點，認真開展財政專項監(jiān)督檢查。近兩年，我們重點圍惠農(nóng)強農(nóng)、社會保障、抗震救災(zāi)、擴大內(nèi)需等涉及民生的熱點政策，開展專項檢查，取得了一些實效。
一是開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作目標考核檢查。年初，結(jié)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作目標責任書的考核，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政及其所屬會計主體單位執(zhí)行預(yù)算、稅收、財務(wù)、會計和國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理等經(jīng)濟事項進行全面的稽核和檢查，對存在問題及時進行糾正，促進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政規(guī)范運行。
二是對惠農(nóng)政策落實情況進行督查。每年都對鄉(xiāng)鎮(zhèn)落實糧食直補、退耕還林、鄉(xiāng)村轉(zhuǎn)移支付、教育“兩免一補”、扶貧救災(zāi)、社會救濟等涉農(nóng)惠農(nóng)資金管理使用情況進行全面檢查，及時查糾問題，確保足額兌現(xiàn)。惠農(nóng)補貼方式改革啟動后，派出工作組，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)“一冊明、一折統(tǒng)”管理方式實施和補貼項目政策資金落實情況進行巡回督查，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好補貼對象的審核公示、信息錄入、資料報送、檔案管理以及業(yè)務(wù)操作流程，確保各項惠農(nóng)補貼公平、公正地發(fā)到農(nóng)戶手中。
三是開展會計信息質(zhì)量抽查。每年重點對2至3戶企事單位實施會計信息質(zhì)量檢查，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的單位會計內(nèi)控制度不健全、會計信息失真、支出票據(jù)不規(guī)范以及無證證上崗等問題，責成單位進行整改，維護了《會計法》的嚴肅性。去年，對Xx住房公積金管理部存在基金繳存范圍偏窄，財政補貼與個人繳交部分沒有實現(xiàn)同步劃轉(zhuǎn)等問題，有針對性地提出了檢查建議，通過政府研究，實現(xiàn)了住房補貼隨工資發(fā)放，確保全縣住房公積金的保值、增值。對Xx燎原會計師事務(wù)所、正達稅務(wù)師事務(wù)所檢查中發(fā)現(xiàn)的單位會計內(nèi)控制度不嚴密、財務(wù)會計核算信息數(shù)據(jù)存在差異和會計執(zhí)業(yè)程序和質(zhì)量有待提高等問題，責成單位進行整改，促進了會計中介機構(gòu)規(guī)范運作。
四是組織開展全縣行政事業(yè)單位財務(wù)大檢查。去年7至10月期間，對全縣行政事業(yè)單位銀行賬戶和現(xiàn)金管理情況、會計基礎(chǔ)工作情況、財政專項資金管理使用情況、收支兩條線管理執(zhí)行情況、抗震救災(zāi)資金管理使用情況、業(yè)務(wù)招待費管理使用情況以及財經(jīng)紀律執(zhí)行情況進想了全面檢查。對檢查發(fā)現(xiàn)的財務(wù)工作基礎(chǔ)薄弱，工作質(zhì)量不高；財務(wù)制度執(zhí)行不嚴格，存在違規(guī)操作現(xiàn)象；超范圍超標準支出，擠占挪用專項資金；財務(wù)管理不到位，資產(chǎn)管理制度不健全等問題，堅持邊查邊改的原則，責成責任單位限期整改，督促繳存非稅收入208萬元，結(jié)清往來款項36.5萬元，回收職工欠款5.6萬元。
五是扎實開展“小金庫”專項治理。根據(jù)中央、省、市關(guān)于開展“小金庫”專項治理的部署和要求，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，組建工作機構(gòu)，制定實施方案，積極開展工作，去年后半年期間，分動員部署、自查自糾、重點檢查、集中處理整改建制4個階段進行。在全縣160家黨政機關(guān)、事業(yè)單位和人民團體組織自查自糾的基礎(chǔ)上，從成員單位抽調(diào)16個業(yè)務(wù)骨干，分成四個檢查小組，對20個縣直部門和4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中突擊檢查，重點檢查面達到15%，做到了宣傳發(fā)動、自查自糾、重點檢查、整改措施四到位。今年以來，按照上級的統(tǒng)一部署，我們調(diào)整充實了組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，下發(fā)了工作安排通知，認真組織實施黨政機關(guān)“回頭看”和社會團體和國有及國有控股企業(yè)專項治理工作。近期，抽調(diào)6人組成重點檢查組，對20個重點部門實施重點檢查。同時，積極探索建立預(yù)防產(chǎn)生“小金庫”的長效機制，努力實現(xiàn)標本兼治的目標。
（四）把握主線，強化抗震救災(zāi)及災(zāi)后重建資金督查。5.12地震以來，認真貫徹落實中央和省、市各項抗震救災(zāi)政策，完善制度措施，強化監(jiān)督檢查，確保了救災(zāi)資金的規(guī)范使用和安全發(fā)放。一是加強領(lǐng)導(dǎo)，形成監(jiān)管合力，對抗震救災(zāi)資金物資接收發(fā)放全過程進行監(jiān)督，形成了一張全方位，立體化的監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)了救災(zāi)資金物資監(jiān)管全覆蓋。二是建立完本文來源于貴州學(xué)習網(wǎng)WWW.GZU521.COM善各項機制制度，及時轉(zhuǎn)發(fā)上級關(guān)于加強對抗震救災(zāi)資金物資監(jiān)管的一系列文件，并制定下發(fā)了相關(guān)配套制度規(guī)定，對重建資金的籌集、分配、管理、使用、監(jiān)督等事項作出了規(guī)定，建立了完善的工作制度和工作流程，使重建項目資金管理工作依法、有效、規(guī)范運行。三是強化監(jiān)督檢查，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”監(jiān)督管理，救災(zāi)款物實行“三歸口”（資金監(jiān)管歸財政、物資監(jiān)管歸民政、項目監(jiān)管歸發(fā)改委），做到“五統(tǒng)一”（統(tǒng)一接收，統(tǒng)一集中，統(tǒng)一安排，統(tǒng)一分配，統(tǒng)一發(fā)放）。兩年來，先后12次抽調(diào)人員，分赴各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和有關(guān)單位開展監(jiān)督檢查。從會計賬務(wù)管理、資金分配使用、補助政策落實、重建維修驗收和考核等不同角度，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)和有關(guān)部門執(zhí)行災(zāi)后重建政策進行全面的稽查和審核，對存在問題及時進行糾正。
（五）突破難點，積極探索財政支出績效監(jiān)督評價的有效途徑。2008年，我縣政府出臺了《Xx財政支出跟蹤問效實施辦法》，對財政支出績效評價的內(nèi)容和方法、績效評價指標和標準、績效評價的組織方式與實施范圍、績效評價程序以及評價結(jié)果的應(yīng)用作出了規(guī)定。財監(jiān)辦制定了《Xx財政支出跟蹤問效評價指標體系》，設(shè)立業(yè)務(wù)指標和財務(wù)指標2個一級指標，分設(shè)12個二級指標，具體細化為26個共性指標和4個個性指標，并制作《Xx財政支出項目績效自評報告》和《Xx財政支出項目績效評價報告》范本，建立起了財政支出項目績效監(jiān)督評價的基本制度
按照“先易后難，由點及面、穩(wěn)步推進”的原則，2008年，財監(jiān)辦選擇了5個項目開展績效監(jiān)督檢查，涉及內(nèi)容包括整村推進扶貧項目、城區(qū)三期拆遷改造、東西河道治理、工業(yè)集中區(qū)建設(shè)、金徽大道建設(shè)等項目，同時對項目涉及單位進行了延伸檢查。2009年11月，從縣財政局、審計局、發(fā)改委抽調(diào)6人，組成2個聯(lián)合工作組，由財監(jiān)辦牽頭，對縣直12個部門127個重點建設(shè)項目管理和資金使用情況進行了績效監(jiān)督檢查，內(nèi)容涉及災(zāi)后恢復(fù)重建基金、國債投資基金、擴大內(nèi)需專項資金、鞏固退耕還林專項資金以及縣列一批社會事業(yè)建設(shè)項目等方面。對檢查發(fā)現(xiàn)的項目會計核算信息不能全面反映項目資金運行全過程、項目管理和財務(wù)財務(wù)管理銜接不嚴密、會計賬面暫付款科目發(fā)生頻繁且數(shù)額過大以及項目建設(shè)資金財務(wù)進度考評和財政績效評價基礎(chǔ)資料不全面等問題進行督促整改，并提出了一些有針對性的建議，為促進項目資金規(guī)范管理和發(fā)揮最大財政績效起到了一定作用。
（六）關(guān)口前移，大力強化財政內(nèi)部監(jiān)督和源頭治理工作。
在財政內(nèi)部監(jiān)督方面，我們把對外專項檢查和對內(nèi)執(zhí)法監(jiān)督有機結(jié)合起來，前移監(jiān)督關(guān)口。一是成立依法行政依法理財領(lǐng)導(dǎo)小組，印發(fā)《全縣依法行政依法理財實施意見》，對目標任務(wù)、工作措施、保障機制等3個方面做出了19條具體規(guī)定，作為落實財政執(zhí)法責任制、推進財政監(jiān)督檢查工作上水平的指導(dǎo)性文件。二是完善行政執(zhí)法責任制。制定了《Xx財政局行政執(zhí)法責任制實施方案》，把財政部門實施的法律法規(guī)按業(yè)務(wù)分類歸口，確定具體實施部門和股室，并層層簽訂執(zhí)法責任書，實行執(zhí)法過錯追究，強化執(zhí)法責任。三是健全崗位責任制。不斷完善機關(guān)內(nèi)部管理制度，印制《財政局機關(guān)制度匯編》，形成了較為完備的制度體系，從制度上保證財政干部依法理財。四是加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所的日常監(jiān)管。對財政所職工工資、差旅費、接待費、修繕費和購置費等支出項目，實行專項審批核銷辦法，有效規(guī)范了財政所內(nèi)部財務(wù)開支行為。五是實行局領(lǐng)導(dǎo)包抓落實制度。加強局屬單位和內(nèi)部業(yè)務(wù)股室的監(jiān)督稽核工作，促進了縣鄉(xiāng)財政規(guī)范運行。
在財政源頭治理方面，我們按照縣委、政府《年度黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作任務(wù)分解表》分配的工作項目、任務(wù)和要求，狠抓工作落實。一是不斷深化預(yù)算制度改革。進一步規(guī)范轉(zhuǎn)移支付制度，鞏固部門預(yù)算試點成果，細化預(yù)算項目，嚴格預(yù)算執(zhí)行。二是認真落實“收支兩條線”規(guī)定，加大了政府非稅收入監(jiān)管力度。去年以來，財監(jiān)辦配合非稅局，對全縣政府非稅收入項目標準和資金繳存情況進行了兩次全面的清理和規(guī)范，督促入庫非稅收入208.56萬元。三是強化會計監(jiān)督。會計核算中心設(shè)立業(yè)務(wù)稽核員，試行“柜組式核算，流水線作業(yè)”新模式，去年以來，退回不規(guī)范會計憑證289張，金額達168.5萬元，制止和糾正超標報銷302筆，涉及金額82.51萬元。我們還配合稅務(wù)部門開展發(fā)票稽查，對建筑按行業(yè)實行就地結(jié)算繳交稅款，清查大頭小尾發(fā)票，補繳稅款12.5萬元，從源頭上遏制了單位違紀行為。四是擴展政府采購的范圍和規(guī)模，實現(xiàn)政府集中采購與部門分散采購的有機結(jié)合。
（七）通力協(xié)作，積極配合有關(guān)部門搞好督查調(diào)研工作。一是對全縣貫徹落實農(nóng)機具財政補貼、能繁母豬保險補貼、化解義務(wù)教育債務(wù)、國土整治專項等政策落實情況進行專項檢查和調(diào)研，為上級完善政策措施提供詳實的依據(jù)資料。二是認真辦理群眾和代表建議，近兩年,我們受理的群眾的主要內(nèi)容是涉及惠民補貼政策落實和有關(guān)抗震救災(zāi)款物發(fā)放的有關(guān)事宜。我們針對不同問題，深入村社調(diào)查了解，查找根源，耐心細致地向群眾解釋政策，消除了群眾的疑慮。對人大代表提出的意見和建議，逐條分析研究，嚴格按照辦理規(guī)則，逐件逐代表進行了答復(fù)，滿意率為100%。三是配合有關(guān)部門開(資/料來.源,于:gzu521學(xué);習/網(wǎng)]gzu521.com展了各類財政債務(wù)、干部拖欠公款、單位銀行賬戶、財政津貼補貼、公務(wù)用車和通訊工具、政府非稅收入項目等專項清理工作，為部門預(yù)算編制和財政管理夯實了基礎(chǔ)資料。四是針對財務(wù)信息失真、財經(jīng)秩序松弛的現(xiàn)狀，創(chuàng)新會計繼續(xù)教育方式，把財經(jīng)法規(guī)培訓(xùn)加入了繼續(xù)教育，提高了全縣上下自覺遵守財經(jīng)紀律的自覺性，收到了很好的效果。
二、工作體會和存在的問題
回顧近兩年的財政監(jiān)督工作，我們深深體會到：各級領(lǐng)導(dǎo)的支持和上級業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)是搞好財監(jiān)工作的首要前提；加強制度創(chuàng)新，改革監(jiān)督方法是搞好財監(jiān)工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)；堅持依法行政，服務(wù)大局是搞好財監(jiān)工作內(nèi)在要求；健全財監(jiān)機構(gòu)，強化隊伍素質(zhì)是搞好財監(jiān)工作的重要保障；財政監(jiān)督與管理緊密融合，構(gòu)建財政大監(jiān)督機制，是實現(xiàn)財政監(jiān)督長效機制的發(fā)展方向。
我縣財政監(jiān)督工作與形勢的發(fā)展和市局的要求還很多問題，主要表現(xiàn)在：一是財經(jīng)監(jiān)督檢查職能轉(zhuǎn)變還沒有完全適應(yīng)當前公共財政大監(jiān)督體系建設(shè)的總體要求，財政監(jiān)督還存在著“缺位”現(xiàn)象；二是財政執(zhí)法質(zhì)量和效益有待進一步提高，財經(jīng)領(lǐng)域內(nèi)違紀問題仍然存在，滋生“小金庫”的土壤還未徹底鏟除，可能還存在著財會做假行為；三是財監(jiān)機構(gòu)隊伍建設(shè)滯后，對預(yù)算收入征管質(zhì)量、財政專項資金和重點項目的專項監(jiān)督檢查乏力。財政內(nèi)部監(jiān)督工作落后，存在著不好監(jiān)督，不能監(jiān)督，不敢監(jiān)督的問題。四是由于受客觀因素的制約，監(jiān)督職責的范圍和內(nèi)容具有較大的局限性，對與地方經(jīng)濟發(fā)展有密切聯(lián)系的企業(yè)財務(wù)管理以及會計信息質(zhì)量的監(jiān)督等方面存在較大的盲區(qū)，財政監(jiān)督的內(nèi)容和范圍還沒有適應(yīng)公共財政框架下財政監(jiān)督的廣泛性、多層次、全方位監(jiān)督的要求。這些問題，需要我們在今后的工作中，通過改革創(chuàng)新，逐步加以改進和克服。
三、今后工作的重點
今后，我縣要緊緊圍繞市縣財政、監(jiān)督工作總體部署，認真落實構(gòu)建財政大監(jiān)督長效機制的政策制度，積極探索建立事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查相結(jié)合的財政監(jiān)督機制，適應(yīng)加快建立縣級公共財政建設(shè)的總體目標，強化日常監(jiān)管，加強專項檢查，嚴格執(zhí)法護法，提高財政監(jiān)督檢查工作質(zhì)量，促進依法理財和全縣財政經(jīng)濟健康發(fā)展。
圍繞這一指導(dǎo)思想，重點抓好以下工作：
一是積極履行《Xx省財政監(jiān)督條例》賦予財監(jiān)機構(gòu)的職責權(quán)限、監(jiān)督內(nèi)容、執(zhí)法程序和方法，找準切入點，促進財政監(jiān)督檢查工作的規(guī)范化和法制化。制定切合實際的財政監(jiān)督檢查實施辦法，加強財政法規(guī)的學(xué)習教育，認真落實行政執(zhí)法責任制，建立執(zhí)法過錯責任追究制度，規(guī)范監(jiān)督檢查行為，提高財政監(jiān)督質(zhì)量和水平。
二是圍繞財政管理工作重點，配合非稅收入收繳改革工作，對非稅收入項目、標準、票據(jù)、使用等方面開展專項檢查，促進改革穩(wěn)步推進。結(jié)合財政專項資金報賬制以及重點項目資金的分配情況實施日常監(jiān)督，進行資金跟蹤檢查和追蹤問效,建立對財政撥款和財政專項資金使用情況的年度審核制度。加強對近年來縣財政出臺的各項改革措施和管理制度落實情況的監(jiān)督，促進財政管理整體水平的進一步提高。
三是抓住財政管理中的薄弱環(huán)節(jié)，選擇同深化財政改革及財政宏觀調(diào)控密切相關(guān)的項目，有針對性地開展內(nèi)部專項監(jiān)督檢查，深入開展“小金庫”專項治理，繼續(xù)開展會計信息質(zhì)量抽查，強化國有資產(chǎn)監(jiān)管，重點查糾國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理薄弱、隨意處置國有資產(chǎn)、賬外資產(chǎn)以及資產(chǎn)流失的問題。
四是建立健全財政資金分配過程中的權(quán)力制衡和監(jiān)督機制，進一步強化財政內(nèi)部監(jiān)督職能。完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政業(yè)務(wù)稽核制度，規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政運行秩序。加強財政內(nèi)部紀檢監(jiān)察工作，狠抓源頭治理，預(yù)防財政內(nèi)部發(fā)生違紀問題。
五是抓好財政改革措施的督查和調(diào)研，為財政改革和發(fā)展做好參謀和服務(wù)。參與部門預(yù)算試點、國庫集中支付、收支兩條線管理和推行政府采購制度，監(jiān)督各項財政改革政策和措施的全面落實，及時反映監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和整改建議，為規(guī)范財政管理提供參考。
