完整的變更管理流程精選(九篇)
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第1篇：完整的變更管理流程范文
【關(guān)鍵詞】承包商；索賠；施工合同
based on the construction phase of design changes， negotiations， site visa cost control
jing chang-jun1，jiang chun-bo2
（1.plymouth real estate group co.， ltd jinan shandong 250101；
2.thousand buddha mountain in shandong province hospital jinan shandong 250000）
【abstract】six steps to contractor claims conducive contractor timely and accurate reporting to the owners make a claim effectively increase revenue， reduce losses and improve the economic efficiency of enterprises and promoting social development.
【key words】contractor；claims；construction contract
1. 概況
有普利置業(yè)集團(tuán)股份有限公司施工的@@醫(yī)院病房樓項(xiàng)目分a、b、c、d四個(gè)區(qū)，建筑面積 61380平方米；地下車庫約9137平方米；配套公建約3409平方米。合計(jì)約7.39萬平方米。投資額約15000萬元。 本工程工程體量大，工程要求工期短，施工階段設(shè)計(jì)變更、洽商、現(xiàn)場(chǎng)造價(jià)管理進(jìn)行規(guī)范，清理?xiàng)l款，即每月發(fā)生的設(shè)計(jì)變更、洽商、現(xiàn)場(chǎng)簽證無論委托人是否已簽字認(rèn)可，
圖1 設(shè)計(jì)變更管理流程
均于次月規(guī)定日期前附費(fèi)用變更申請(qǐng)報(bào)送至造價(jià)管理部門，對(duì)已確認(rèn)之變更、洽商、簽證予以審核，未確認(rèn)之項(xiàng)目于每月組織內(nèi)部會(huì)議對(duì)變更、洽商、簽證事實(shí)予以 協(xié)商并備案，已便于結(jié)算時(shí)復(fù)查；加強(qiáng)對(duì)變更、洽商、簽證、工作聯(lián)系單之資料管理；通過月報(bào)內(nèi)所附相關(guān)表格等形式定期預(yù)估成本，并進(jìn)行分析，對(duì)于超投資項(xiàng)目予以及時(shí)調(diào)整，收到良好效果。
2. 普利置業(yè)集團(tuán)股份有限公司在施工方面積累了完整的變更、洽商、簽證、工作聯(lián)系單管理辦法和各種管理流程，有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將變更、洽商、簽證、工作聯(lián)系單同公司的各部門有機(jī)的聯(lián)系起來，月報(bào)能全面、準(zhǔn)確、及時(shí)的反映本工程投資成本控制狀態(tài)，讓造價(jià)咨詢方快速判斷投資風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)節(jié)省了造價(jià)咨詢方各部門之間的交圈、配合工作，并且推動(dòng)委托方系統(tǒng)化管理
2.1 普利置業(yè)集團(tuán)股份有限公司提供的造價(jià)月報(bào)做到“五統(tǒng)一”即：
（1）做到每一大項(xiàng)及每個(gè)分項(xiàng)采用統(tǒng)一編碼，此編碼對(duì)應(yīng)委托方每個(gè)部門的管理臺(tái)帳編碼是完全統(tǒng)一的。
（2）月報(bào)中的成本控制目標(biāo)與委托方總體控制計(jì)劃統(tǒng)一。（3）招標(biāo)計(jì)劃與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃統(tǒng)一。
2.2 變更洽商文件分為三大類：設(shè)計(jì)變更、工程洽商、現(xiàn)場(chǎng)簽證。
設(shè)計(jì)變更（見表2）：
2.3 工程洽商（見表3）。
2.4 現(xiàn)場(chǎng)簽證（見表4）。
2.5 設(shè)計(jì)變更管理流程（見圖1），工程洽商/現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)流程見圖2，現(xiàn)場(chǎng)簽證管理流程見圖3。
參考文獻(xiàn)
[1] 李永福 主編 《建設(shè)工程法規(guī)》中國建筑工業(yè)出版社2011年11月.
第2篇：完整的變更管理流程范文
1數(shù)字化管道系統(tǒng)架構(gòu)
系統(tǒng)分為管理系統(tǒng)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)，詳細(xì)系統(tǒng)架構(gòu)見圖1。
管理系統(tǒng)的功能：（1）計(jì)劃進(jìn)度管理計(jì)劃進(jìn)度管理包括WBS模板、綜合計(jì)劃、執(zhí)行計(jì)劃的編制、審批。綜合計(jì)劃員編制三級(jí)計(jì)劃并征求意見通過審批后，各處室的計(jì)劃人員編寫執(zhí)行計(jì)劃，并進(jìn)行進(jìn)度填報(bào)功能，以甘特圖方式展現(xiàn)總體計(jì)劃，匯總進(jìn)度填報(bào)信息，以餅狀圖、柱狀圖等圖表展現(xiàn)進(jìn)度與計(jì)劃的對(duì)比，并提供進(jìn)度計(jì)劃超時(shí)預(yù)警等功能。計(jì)劃工程師可以利用該模塊監(jiān)督、跟蹤計(jì)劃執(zhí)行情況，調(diào)整并維護(hù)計(jì)劃。（2）物資采辦管理物資采辦系統(tǒng)，通過物資采購合同管理來控制物資的生產(chǎn)和發(fā)運(yùn)情況；通過中轉(zhuǎn)站對(duì)物資的驗(yàn)收和調(diào)撥信息，來產(chǎn)生業(yè)主的結(jié)算數(shù)據(jù)；通過將結(jié)算數(shù)據(jù)、合同數(shù)據(jù)、發(fā)貨、驗(yàn)收、調(diào)撥數(shù)據(jù)的結(jié)合匯總，來生成合同的執(zhí)行情況數(shù)據(jù)，最終完成物資采辦整個(gè)過程的數(shù)據(jù)流管理。物資系統(tǒng)以上述流程為主線來管理物資的生產(chǎn)、發(fā)運(yùn)、驗(yàn)收、調(diào)撥與結(jié)算，通過其它各個(gè)環(huán)節(jié)的控制，來監(jiān)管整個(gè)物資采辦過程。（3）文檔管理對(duì)項(xiàng)目建設(shè)過程中所涉及到的設(shè)計(jì)資料和竣工資料，在系統(tǒng)中整理成目錄結(jié)構(gòu)，進(jìn)行文檔的上傳下載以及相關(guān)屬性錄入，并對(duì)資料中所涉及到的位置信息進(jìn)行綜行綜合查詢及圖檔查詢。（4）文控管理文控管理分為兩大功能：收文管理和發(fā)文管理。收文管理主要針對(duì)外來文件提交到項(xiàng)目部后，進(jìn)行審核，后由文控分發(fā)的流程。發(fā)文管理主要針對(duì)項(xiàng)目部人員發(fā)往外面文件，進(jìn)行內(nèi)容提交，走領(lǐng)導(dǎo)審核流程，最后導(dǎo)出word文檔由文控郵件發(fā)出。（5）人力資源管理主要針對(duì)人員信息的管理，可以進(jìn)行新增，刪除，修改，查詢。人力資源管理包括所有參加建設(shè)的業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工等單位的全部人員信息的管理。
業(yè)務(wù)系統(tǒng)系統(tǒng)的功能：（1）輔助設(shè)計(jì)GIS系統(tǒng)輔助設(shè)計(jì)GIS系統(tǒng)是在管道初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)階段，利用航空攝影測(cè)量成果和地理信息技術(shù)，集成勘察、設(shè)計(jì)、航測(cè)、站場(chǎng)等專業(yè)知識(shí)所開發(fā)的協(xié)同設(shè)計(jì)工作平臺(tái)。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了各種比例尺的基礎(chǔ)地理數(shù)據(jù)的入庫、輔助線路路由優(yōu)化、站場(chǎng)選址、管道附屬信息填報(bào)、主要工程量統(tǒng)計(jì)、輔助CAD出招標(biāo)圖和三合一圖等功能。同時(shí)完成設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)的采集與入庫。（2）施工數(shù)據(jù)填報(bào)系統(tǒng)施工數(shù)據(jù)填報(bào)系統(tǒng)包括施工數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)和施工數(shù)據(jù)審核系統(tǒng)。以空間基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，以設(shè)計(jì)成果為標(biāo)準(zhǔn)，按照流程對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集并審核；避免數(shù)據(jù)采集過程中由于人為疏忽產(chǎn)生的錯(cuò)誤，保證數(shù)據(jù)與現(xiàn)場(chǎng)情況的一致，追蹤變更，加強(qiáng)變更管理，從而提升管道施工質(zhì)量。
2主要研究?jī)?nèi)容和關(guān)鍵技術(shù)
（1）建立科學(xué)規(guī)范的建設(shè)期管道管理與業(yè)務(wù)模型結(jié)合實(shí)際，重新梳理建設(shè)期管道各項(xiàng)業(yè)務(wù)的邏輯關(guān)系，分析專項(xiàng)評(píng)價(jià)、可研、設(shè)計(jì)、物資采辦、施工、竣工等各項(xiàng)工作的數(shù)據(jù)流和工作流，建立科學(xué)規(guī)范的管道管理與業(yè)務(wù)模型。
（2）建立完整的“建設(shè)期數(shù)字管道”總體架構(gòu)針對(duì)管道工程的實(shí)際特點(diǎn)，通過集成應(yīng)用遙感技術(shù)、地理信息系統(tǒng)、全球定位系統(tǒng)、三維仿真模擬和CAD技術(shù)，建立完整的“建設(shè)期數(shù)字管道”總體架構(gòu)。研發(fā)針對(duì)管理部門的文控管理系統(tǒng)、計(jì)劃管理系統(tǒng)和物資采辦管理系統(tǒng)及針對(duì)業(yè)務(wù)部門的輔助設(shè)計(jì)GIS系統(tǒng)、施工數(shù)據(jù)采集審核系統(tǒng)、竣工資料采集審核系統(tǒng)、工程資料管理系統(tǒng)等應(yīng)用系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)建設(shè)期管道的流程化過程控制。
（3）創(chuàng)建建設(shè)期管道數(shù)據(jù)模型，滿足實(shí)際需求。通過綜合運(yùn)用遙感、地理信息、分布式數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等信息技術(shù)，突破APDM模型拓展、異構(gòu)數(shù)據(jù)分布式存儲(chǔ)、海量大比例尺影像數(shù)據(jù)的分塊管理與高效空間索引、批量數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)遷移等技術(shù)瓶頸，完成1:2千至1:5萬比例尺4D（數(shù)字線劃圖(DLG)、數(shù)字地形模型(DTM)、數(shù)字高程模型(DEM)和數(shù)字正射影像圖(DOM)）基礎(chǔ)地理數(shù)據(jù)庫、APDM管道專業(yè)數(shù)據(jù)庫及管道完整性管理數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)建設(shè)。建立建設(shè)期管道數(shù)字化采用的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，出圖標(biāo)準(zhǔn)。
3項(xiàng)目進(jìn)展和階段成果
第3篇：完整的變更管理流程范文
關(guān)鍵詞：軟件項(xiàng)目，軟件開發(fā)，需求管理，需求變更
在信息化建設(shè)高速發(fā)展的今天，建立與之相適應(yīng)的信息化系統(tǒng)已成為政府機(jī)關(guān)，企事業(yè)單位的重要課題之一。然而，在軟件項(xiàng)目的開發(fā)過程中，項(xiàng)目變更頻繁、進(jìn)度超期，成本增加等現(xiàn)象數(shù)不勝數(shù)，這些問題的出現(xiàn)，使很多項(xiàng)目無法達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)，最終不得不以失敗而告終。究其原因，主要有需求開發(fā)的原因、項(xiàng)目控制的原因、與客戶溝通的原因、技術(shù)方面的原因等等，但對(duì)項(xiàng)目影響最大的則大多與開發(fā)需求有關(guān)。
（一）軟件項(xiàng)目需求開發(fā)與管理存在問題分析
1、需求獲取過程中，需求的不確定性
（1）項(xiàng)目開發(fā)團(tuán)隊(duì)缺乏項(xiàng)目的業(yè)務(wù)背景和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，沒有能完全了解客戶的需求，需求分析不到位。項(xiàng)目開發(fā)團(tuán)隊(duì)的組成，是根據(jù)項(xiàng)目的規(guī)模、項(xiàng)目技術(shù)人員具備的專業(yè)技術(shù)水平來決定的。需求規(guī)格說明書是項(xiàng)目組成員通過前期的調(diào)研、向客戶詳細(xì)咨詢等方式獲得，是項(xiàng)目需求階段的重要文檔。需求分析人員在需求獲取過程中，由于不了解客戶的業(yè)務(wù)流程及行業(yè)狀況，不好把握客戶的需求，無法將需求表述為準(zhǔn)確的技術(shù)用語，對(duì)項(xiàng)目需求分析產(chǎn)生一定的影響。
（2）客戶不能全面、準(zhǔn)確的闡述項(xiàng)目需求。由于客戶對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的能力和限制缺乏了解，他們認(rèn)為所提出的需求是否準(zhǔn)確、全面，計(jì)算機(jī)最終能否達(dá)到他們的需求，只能取決于需求分析人員對(duì)客戶對(duì)需求的描述和理解。
（3）對(duì)需求理解的分歧?？蛻艉托枨蠓治鰡T之間由于工作背景不同以及理解的偏差，雙方很難在溝通過程中對(duì)某一問題進(jìn)行有效的溝通。當(dāng)需求分析人員就系統(tǒng)需求與客戶進(jìn)行溝通時(shí)，需求分析人員通常使用的是專業(yè)的計(jì)算機(jī)術(shù)語，而客戶使用的是通俗的行業(yè)語言描述。對(duì)同樣的一句話，不同行業(yè)背景，不同層次的人員所理解的含義也盡不一樣，這些情況都會(huì)在認(rèn)識(shí)上產(chǎn)生一定的分歧。
2、需求分析不完整
在需求分析階段，客戶提出的需求僅是一個(gè)模糊的概念，需求分析員雖然已按客戶的描述進(jìn)行需求分析，但這只是從開發(fā)者的角度考慮，并沒有能完全站在客戶角度去搜集和整理需求，所形成的軟件需求說明文檔無法得到客戶的認(rèn)可。
3、需求變更頻繁
需求在項(xiàng)目開發(fā)生命周期的任何階段，都有可能被改變、刪除或增加，需求的變更，對(duì)項(xiàng)目后期的相關(guān)活動(dòng)產(chǎn)生很大的影響。這時(shí)，項(xiàng)目組成員不得不重新執(zhí)行需求分析、設(shè)計(jì)、測(cè)試等工作。免費(fèi)論文，需求變更。在需求評(píng)審、確認(rèn)階段，不同層面的客戶所關(guān)注的問題也不盡一樣，由此將會(huì)提出其它新的想法及要求；另外，客戶的業(yè)務(wù)變化，也是客戶提出需求變更的原因之一，這些需求變更的提出，對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)度、成本、資源配置等造成一定程度的影響。
4、缺乏有效的溝通制度和機(jī)制
由于項(xiàng)目組對(duì)客戶的組織結(jié)構(gòu)、人員關(guān)系、工作職責(zé)等沒有足夠了解，使得用戶需求的傳遞延遲、丟失或者傳達(dá)的意見被曲解的現(xiàn)象。另外，在需求開發(fā)階段，由于出現(xiàn)多個(gè)用戶代表各說其詞，沒有形成統(tǒng)一的需求，以致于項(xiàng)目組無法得到最終用戶代表確認(rèn)的需求。
（二）軟件項(xiàng)目需求開發(fā)和管理對(duì)策
針對(duì)上述軟件項(xiàng)目需求開發(fā)和管理存在問題，提出以下應(yīng)對(duì)措施：
1、全面、準(zhǔn)確的理解客戶需求
（1）需求獲取是項(xiàng)目需求分析人員與客戶之間有效的溝通與交流，收集客戶需求，與客戶達(dá)成需求共識(shí)的活動(dòng)。這項(xiàng)工作在很大程度上依賴于需求獲取者的專門知識(shí)，這種專門知識(shí)可以建立在對(duì)各種行業(yè)的了解上，也建立在對(duì)項(xiàng)目開發(fā)技術(shù)的全面了解上，因此項(xiàng)目需求獲取階段必須由具備專業(yè)技術(shù)知識(shí)的項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)人員擔(dān)當(dāng)。針對(duì)項(xiàng)目開發(fā)方缺乏項(xiàng)目相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的情況，可以聘請(qǐng)行業(yè)專家、顧問等專業(yè)人員，通過業(yè)務(wù)培訓(xùn)、專業(yè)指導(dǎo)的方式進(jìn)行，以提高項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)尤其是項(xiàng)目需求分析人員對(duì)客戶需求的把握能力。
（2）選擇熟悉業(yè)務(wù)流程、能夠確定需求的管理者、客戶代表，讓他們參與需求討論。對(duì)于客戶無法詳細(xì)描術(shù)清楚的需求，由需求分析人員對(duì)他們進(jìn)行引導(dǎo)，必要時(shí)，有針對(duì)性的對(duì)他們進(jìn)行軟件項(xiàng)目的相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，讓客戶能夠更好的了解軟件項(xiàng)目開發(fā)知識(shí)，提高他們對(duì)開發(fā)高質(zhì)量系統(tǒng)需求重要性的認(rèn)識(shí)，從而能清楚表達(dá)自己的需求。
（3）為了能夠準(zhǔn)確把握客戶的需求，只有語言、文字上的交流溝通還不夠，還需要通過成熟的項(xiàng)目進(jìn)行演示，或搭建直觀易懂的項(xiàng)目需求模型，由有實(shí)際開發(fā)經(jīng)驗(yàn)的項(xiàng)目經(jīng)理作為需求分析人員向客戶演示并詳細(xì)解說，減少客戶與分析人員對(duì)系統(tǒng)開發(fā)需求的理解偏差。若客戶在聽取需求分析人員的解說后，仍對(duì)項(xiàng)目需求仍存在理解上的分歧，需求分析人員可與客戶再進(jìn)行深入交流和需求探討。
2、對(duì)客戶需求進(jìn)行深入分析，達(dá)成共識(shí)
需求分析是項(xiàng)目管理的核心內(nèi)容之一，準(zhǔn)確、完整的需求分析是軟件項(xiàng)目成功的基礎(chǔ)。為了能夠得到客戶對(duì)需求的認(rèn)可，要求項(xiàng)目需求分析人員能夠準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)客戶的意圖，對(duì)客戶需求進(jìn)行深入分析，完整的編寫需求分析文檔。通過召開會(huì)議的方式，組織雙方相關(guān)人員進(jìn)行項(xiàng)目需求評(píng)審，向客戶詳細(xì)介紹系統(tǒng)功能的描述，讓客戶能充分理解說明書的內(nèi)容，以形成全面、準(zhǔn)確的需求說明文檔。
3、加強(qiáng)需求變更管理
對(duì)項(xiàng)目而言，出現(xiàn)需求變更是不可避免的，變更可能是由客戶、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)或項(xiàng)目特殊原因引起的。項(xiàng)目變更控制和跟蹤，是項(xiàng)目開發(fā)的一項(xiàng)重要摘要的變更說明書，其內(nèi)容包括：變更時(shí)間、變更內(nèi)容、變更申請(qǐng)人、變更采取的措施等，并對(duì)變更內(nèi)容及時(shí)進(jìn)行跟蹤、確認(rèn)。只有對(duì)需求變更進(jìn)行有效的控制和跟蹤管理，才能有效保障項(xiàng)目的成功開發(fā)。
4、制定有效的溝通制度和機(jī)制，采取多種溝通方式
在項(xiàng)目需求開發(fā)階段，項(xiàng)目分析人員與客戶的有效溝通，是建立在彼此對(duì)需求達(dá)成一致的基礎(chǔ)之上的雙向互動(dòng)過程。如果沒有一個(gè)良好的溝通渠道，項(xiàng)目將無法繼續(xù)開展。因此，項(xiàng)目經(jīng)理有必要盡早建立一個(gè)完善的溝通網(wǎng)絡(luò)，制定有效的溝通制度，加強(qiáng)項(xiàng)目經(jīng)理與成員、項(xiàng)目經(jīng)理與客戶之間的雙向有效溝通。通過制度規(guī)定，對(duì)于特別重要的內(nèi)容要采用多種方式進(jìn)行有效溝通、確定，提高溝通意識(shí)及溝通的有效性，以確保信息能及時(shí)傳達(dá)到位。例如，除發(fā)送郵件外，還應(yīng)電話提醒、傳真回執(zhí)確認(rèn)，對(duì)于特別重要的內(nèi)容，要以召開會(huì)議的方式進(jìn)行傳達(dá)。
（三）結(jié)束語
項(xiàng)目需求開發(fā)和管理是軟件項(xiàng)目開發(fā)中非常重要的工作內(nèi)容，它貫穿于開發(fā)活動(dòng)全過程。免費(fèi)論文，需求變更。免費(fèi)論文，需求變更。軟件項(xiàng)目的失敗大多數(shù)不是技術(shù)上、管理技能方面的原因，而是軟件需求開發(fā)與管理所致。免費(fèi)論文，需求變更。免費(fèi)論文，需求變更?？梢?，需求開發(fā)和管理在項(xiàng)目開發(fā)中起著及其關(guān)鍵的作用。免費(fèi)論文，需求變更。因此，在項(xiàng)目需求階段，我們應(yīng)系統(tǒng)的了解和掌握需求開發(fā)與管理的相關(guān)知識(shí)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況并加以應(yīng)用，做好需求的開發(fā)和管理工作，確保項(xiàng)目的順利完成。
[1]張文清.軟件開發(fā)過程項(xiàng)目管理的研究[D].北京:首者經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué),2005
[2]屠梅曾、劉欣、胡昊編著.項(xiàng)目管理[M].上海:格致出版社:上海人民出版社，2008,192-193.
第4篇：完整的變更管理流程范文
關(guān)鍵詞：公路變更程序
中圖分類號(hào)：X734 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：
工程變更指的是在工程項(xiàng)目實(shí)施過程中，按照合同約定的程序?qū)Σ糠只蛉抗こ淘诓牧?、工藝、功能、?gòu)造、尺寸、技術(shù)指標(biāo)、工程數(shù)量及施工方法等方面做出的改變。工程變更是合同管理的重要內(nèi)容，是影響建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度控制，質(zhì)量控制及投資控制的關(guān)鍵因素。因此加強(qiáng)工程變更的管理和控制對(duì)實(shí)現(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目合同管理目標(biāo)具有重要意義，其實(shí)又以變更程序的制訂尤為重要，設(shè)計(jì)、建立科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髁鞒滩⒈３诌@些流程得到有效執(zhí)行、控制和管理，對(duì)一個(gè)工程項(xiàng)目至關(guān)重要
一、變更在工程項(xiàng)目中客觀存在
工程施工的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)證明，每項(xiàng)工程的建設(shè)成本從開工之日起便處于不斷變化之中，隨著工程量及工期的變化，工程成本大多數(shù)都在不斷變化，直到建成之日，才能形成定值。這是因?yàn)?，工程建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)周期長(zhǎng)、涉及的社會(huì)關(guān)系和法律關(guān)系復(fù)雜、受自然條件和客觀因素的影響大，因此工程變更在很多工程項(xiàng)目建設(shè)過程中不可避免。導(dǎo)致工程發(fā)生變更的原因是多方面的，但總的來說可以歸納有如下方面的原因：
1.業(yè)主原因：工程規(guī)模、使用功能、工藝流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的變化，以及工期改變等合同內(nèi)容的調(diào)整
2.設(shè)計(jì)原因：設(shè)計(jì)錯(cuò)漏、設(shè)計(jì)調(diào)整，或因自然因素及其他因素而進(jìn)行的設(shè)計(jì)改變等
3.施工原因：因施工質(zhì)量或安全需要變更施工方法、作業(yè)順序和施工工藝等
4.監(jiān)理原因：監(jiān)理工程師出于工程協(xié)調(diào)和對(duì)工程目標(biāo)控制有利的考慮，而提出的施工工藝、施工順序的變更
5.合同原因：原訂合同部分條款因客觀條件變化，需要結(jié)合實(shí)際修正和補(bǔ)充
6.環(huán)境原因：不可預(yù)見自然因素和工程外部環(huán)境變化導(dǎo)致工程變更
二、什么是工作流程
從管理學(xué)的角度來說工作流程是指企業(yè)內(nèi)部發(fā)生的某項(xiàng)業(yè)務(wù)從起始到完成，由多個(gè)部門、多個(gè)崗位、經(jīng)多個(gè)環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)及順序工作共同完成的完整過程。工作流程是工作效率的源泉。流程決定效率，流程影響效益。好的工作流程能夠使企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理工作良性開展，從而保證企業(yè)的高效運(yùn)轉(zhuǎn)，相反地，差的工作流程則會(huì)問題頻出，出現(xiàn)部門間、人員間職責(zé)不清相互推諉等現(xiàn)象，從而造成資源的浪費(fèi)和效率的低下。因此，設(shè)計(jì)、建立科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髁鞒滩⒈３诌@些流程得到有效執(zhí)行、控制和管理，對(duì)一個(gè)工程項(xiàng)目至關(guān)重要。
三、工作流程圖的制作步驟
工作流程圖有五個(gè)制作步驟：
1、目的分析：這一步是消除工作中不必要的環(huán)節(jié)，其中應(yīng)分析以下幾方面：
實(shí)際做了什么？
為什么要做？
該環(huán)節(jié)是否真的必要？
應(yīng)該做什么？
2、地點(diǎn)分析：盡可能合并相關(guān)的工作活動(dòng)，其中應(yīng)分析以下幾個(gè)方面：
在什么地方做這項(xiàng)活動(dòng)？
為何在該處做？
可否在別處做？
應(yīng)當(dāng)在何處做？
3、順序分析：盡可能使工作活動(dòng)的順序更為合理有效，其中應(yīng)分析以下幾個(gè)方面：
何時(shí)做？
為何在此時(shí)做？
可否在其它時(shí)間做？
應(yīng)當(dāng)何時(shí)做？
4、人員分析：目的是分析人員匹配的合理性，其中應(yīng)分析以下幾個(gè)方面：
誰做？
為何由此人做？
可否用其他人做？
應(yīng)當(dāng)由誰來做？
5、方法分析：目的在于簡(jiǎn)化操作，需要分析的問題有幾個(gè)方面：
現(xiàn)在如何做？
為何這樣做？
可否用其他方法做？
應(yīng)當(dāng)用什么方法來做？
通過上述五個(gè)方面的分析，可以消除工作過程中多余的工作環(huán)節(jié)、合并同類活動(dòng)，使工作流程更為經(jīng)濟(jì)、合理和簡(jiǎn)便，從而提高工作效率。
四、如何建立工程變更管理程序,應(yīng)做好以下幾個(gè)方面的工作。
1 正確理解建立工程變更管理程序的目的
建立工程變更管理程序的目的是為了加強(qiáng)設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證管理,規(guī)范工作流程,有效地控制工程成本,確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度。
2 明確工程變更管理程序適用范圍
工程變更管理程序適用于建設(shè)工程范圍內(nèi)的所有工程變更,包括影響工程造價(jià)的變更和不影響工程造價(jià)的變更。工程變更包括設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證等。
3 明確工程變更管理程序執(zhí)行過程中的職責(zé)
建設(shè)單位、監(jiān)理單位、工程造價(jià)咨詢單位、承包人等各相關(guān)部門及人員負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行管理程序。
4 確立工程變更管理程序的執(zhí)行原則
1)逐級(jí)審批原則:建設(shè)單位對(duì)工程變更管理應(yīng)實(shí)行逐級(jí)審批,各級(jí)人員依據(jù)管理程序、權(quán)限對(duì)變更提出的建議、方案等逐級(jí)審批。
2)及時(shí)性原則:建設(shè)單位的相關(guān)職責(zé)部門對(duì)工程變更指示原則上應(yīng)在變更實(shí)施前填寫申請(qǐng)上報(bào)批準(zhǔn),對(duì)現(xiàn)場(chǎng)特急事件可先口頭請(qǐng)示,根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)際情況確定在變更實(shí)施后幾個(gè)工作日內(nèi)監(jiān)理單位要補(bǔ)辦變更申請(qǐng)。
3)完工計(jì)量確認(rèn)原則:當(dāng)工程變更指示涉及的工作內(nèi)容完工后,建設(shè)單位職責(zé)部門和監(jiān)理單位的工程師進(jìn)行完工確認(rèn),對(duì)隱蔽工程,原則上應(yīng)攜同造價(jià)咨詢部門的造價(jià)工程師共同現(xiàn)場(chǎng)見證或事后一周內(nèi)提供影像、記錄等資料于造價(jià)工程師,對(duì)于未能參與現(xiàn)場(chǎng)見證的部分,造價(jià)工程師應(yīng)對(duì)事后提交的備查完工計(jì)量確認(rèn)資料進(jìn)行明確。
4)一單一算原則:原則上一個(gè)工程變更指示單應(yīng)編制一份工程變更預(yù)算書,且對(duì)應(yīng)一個(gè)工程合同,若變更指示單為不影響造價(jià)的簽證或記錄等,不需要編制預(yù)算書。
5)一月一清原則:每月月初,監(jiān)理單位應(yīng)就截止上月25日已完工且手續(xù)完備的設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證進(jìn)行編制工程預(yù)算及編制預(yù)算匯總表,并報(bào)送建設(shè)單位工程成本控制部門備案。
6)原件結(jié)算原則:工程變更的結(jié)算要有齊備的、有效的原件作為結(jié)算的依據(jù),如無原件,由承包人在復(fù)印件上加蓋承包人公章并由承包人對(duì)復(fù)印的有效性承擔(dān)責(zé)任。
7)標(biāo)準(zhǔn)表格原則:所有的工程變更都必須使用規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格。
5 工程變更控制審批權(quán)限
為了能夠使工程變更的控制不影響整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施,可對(duì)工程變更控制設(shè)置審批權(quán)限?，F(xiàn)在工程項(xiàng)目變更過程中，所有變更都要經(jīng)過業(yè)主審批，但是業(yè)主審批時(shí)哪一級(jí)對(duì)什么范圍內(nèi)的變更有審批權(quán)也可以規(guī)定。例如工程部部長(zhǎng)可對(duì)每次工程變更指示申請(qǐng)估算費(fèi)用在20000元以內(nèi)(含20000元)直接審批等。此部分建設(shè)單位可根據(jù)內(nèi)部規(guī)定予以確定。
6更辦理時(shí)間的規(guī)定
1)一般的工程變更指示申請(qǐng)表,應(yīng)在建設(shè)單位完成簽批后(包括口頭批準(zhǔn)),由監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師向承包人簽發(fā)工程變更指示,承包人按收到的工程變更指示執(zhí)行。變更程序應(yīng)對(duì)提出申請(qǐng)及各部門的處理時(shí)間要求做出合理的時(shí)間規(guī)定。
2)應(yīng)對(duì)監(jiān)理工程師及建設(shè)單位相關(guān)人員應(yīng)在工程變更指示內(nèi)容完成進(jìn)行完工計(jì)量確認(rèn)的時(shí)間期限進(jìn)行規(guī)定，并填制完工確認(rèn)表。
7工程變更一般辦理流程（例）
下面是某高速工程要求的工程變更流程：
該工程設(shè)計(jì)變更的分類：分為重大設(shè)計(jì)變更、較大設(shè)計(jì)變更和一般設(shè)計(jì)變更三大類。其中一般設(shè)計(jì)變更是指除較大設(shè)計(jì)變更和重大設(shè)計(jì)變更以外的設(shè)計(jì)變更。一般設(shè)計(jì)變更分為以下三類：
A類一般設(shè)計(jì)變更：
單項(xiàng)設(shè)計(jì)變更引起工程費(fèi)用調(diào)整超過50萬元，但不超過100萬元的；
B類一般設(shè)計(jì)變更：
單項(xiàng)設(shè)計(jì)變更引起工程費(fèi)用調(diào)整超過10萬元，但不超過50萬元的。
C類一般設(shè)計(jì)變更：
單項(xiàng)設(shè)計(jì)變更引起工程費(fèi)用調(diào)整在10萬元以內(nèi)。
附件3：
結(jié)語：
在實(shí)際工程管理中，工程變更產(chǎn)生的形式及表現(xiàn)的形式呈現(xiàn)多樣化，有些變更提出后無參照依據(jù)，有些部門責(zé)任不明確，變更遲遲得不到處理，工程不能及時(shí)竣工結(jié)算，有些基礎(chǔ)資料不全，造成后期扯皮，形成不必要的矛盾。在工程管理過程中，應(yīng)區(qū)分工程變更的種類，對(duì)應(yīng)制定不同的變更處理程序，采用合適的控制方法，建立專業(yè)管理組織及一整套完整的管理系統(tǒng)，建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位、設(shè)計(jì)單位、造價(jià)咨詢單位各司其職，最終實(shí)現(xiàn)工程順利推進(jìn)，真正體現(xiàn)項(xiàng)目管理水平。
參考文獻(xiàn)：
建設(shè)項(xiàng)目管理，劉伊生，2008年，北方交通大學(xué)出版社。
公路工程國際招標(biāo)文件范本（2009版）
第5篇：完整的變更管理流程范文
摘要：為了確保建設(shè)項(xiàng)目投資的真實(shí)性與合法性，建設(shè)工程結(jié)算審計(jì)是必不可少的重要環(huán)節(jié)。本文從建設(shè)工程結(jié)算審計(jì)的現(xiàn)狀分析出發(fā)，在此基礎(chǔ)上提出一些改進(jìn)建議。
關(guān)鍵詞 ：建設(shè)工程；結(jié)算審計(jì)；現(xiàn)狀；改進(jìn)
一、引言
隨著我國社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的不斷推進(jìn)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的進(jìn)一步深化，各類由政府投資主導(dǎo)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金量呈現(xiàn)逐年攀升的局面，建設(shè)工程結(jié)算審計(jì)的工作量日益加大?？陀^來看，建設(shè)工程結(jié)算涉及到參與項(xiàng)目建設(shè)的各方經(jīng)濟(jì)利益，再加之工程建設(shè)項(xiàng)目過程中的招投標(biāo)、合同簽訂、施工過程等環(huán)節(jié)都存在著很多的不確定因素，客觀上更加大了工程結(jié)算審計(jì)的難度。建設(shè)工程結(jié)算審計(jì)，主要依據(jù)是工程竣工資料，并在此基礎(chǔ)上對(duì)承包方編制的工程結(jié)算各個(gè)項(xiàng)目的真實(shí)性、合法性進(jìn)行詳細(xì)審查。建設(shè)工程結(jié)算審計(jì)不僅是核實(shí)工程造價(jià)的有力途徑，同時(shí)也對(duì)提高工程竣工結(jié)算質(zhì)量有著積極意義。工程結(jié)算審計(jì)關(guān)系到建設(shè)雙方的實(shí)際利益，在審計(jì)工程中，由于審計(jì)人員的專業(yè)水平、立場(chǎng)、目的等均有不同，因此審計(jì)結(jié)果也存在一定的差異。這類差異在一定的區(qū)間內(nèi)可以認(rèn)為是合理的，但是如果差距過大，則可能存在故意壓低造價(jià)、高估冒算等情況。
二、建設(shè)工程結(jié)算審計(jì)存在的主要問題
（一）建設(shè)單位簽證管理混亂
建設(shè)單位普遍存在簽證管理混亂的情況，不僅加大了結(jié)算審計(jì)工作的難度，同時(shí)也影響了結(jié)算審計(jì)的準(zhǔn)確性。簽證管理上突出的問題主要有以下幾點(diǎn)：首先，現(xiàn)場(chǎng)管理人員缺乏對(duì)定額費(fèi)用的全面了解，對(duì)一些原本包括在施工合同中的工程定額仍舊辦理簽證，造成了重復(fù)計(jì)算，工程造價(jià)被人為增高。其次，現(xiàn)場(chǎng)簽證管理松懈，一些現(xiàn)場(chǎng)管理人員在沒有到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行詳細(xì)核實(shí)的情況下，就辦理了簽證，十分容易造成簽證內(nèi)容與實(shí)際情況不相符合。最后，簽證內(nèi)容不規(guī)范，隨意性大。一些建設(shè)單位的簽證單號(hào)并不連續(xù)，有的甚至連編號(hào)都沒有。在結(jié)算依據(jù)方面，有的采用簽證單的第一聯(lián)，有的采用復(fù)印件。在簽證內(nèi)容方面，常常出現(xiàn)要素不完整的情況，比如缺少價(jià)格或者工程量等等。
（二）結(jié)算送審資料不完整
送審資料的完整程度直接決定了工程結(jié)算審計(jì)的效率和效果。完整規(guī)范的送審資料不僅能夠大大節(jié)約審計(jì)的時(shí)間，同時(shí)還能夠提高審計(jì)結(jié)果的準(zhǔn)確性和針對(duì)性。然而，在實(shí)際工作中，很多建設(shè)單位都不能提供出一份完整規(guī)范的送審資料。缺少施工圖、審計(jì)變更單、核價(jià)通知單、簽證單等情況時(shí)有發(fā)生，對(duì)于實(shí)施招投標(biāo)的項(xiàng)目，相關(guān)招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)報(bào)告、報(bào)價(jià)文件等資料也時(shí)常出現(xiàn)缺失。
（三）缺乏對(duì)工程實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)的勘察
在分析工程結(jié)算審計(jì)工作存在的問題中發(fā)現(xiàn)，一些審計(jì)人員對(duì)于工程建設(shè)方面的相關(guān)知識(shí)了解的比較少，如果建設(shè)單位缺乏有效的監(jiān)督，那么多計(jì)工程量、重復(fù)計(jì)算工程量、高套定額等情況一旦發(fā)生，結(jié)算審計(jì)人員也難以發(fā)現(xiàn)。通常來說，工程結(jié)算審計(jì)人員的審計(jì)依據(jù)往往都是來自建設(shè)單位報(bào)送的相關(guān)結(jié)算資料，相對(duì)來說缺乏實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)勘查，一些審計(jì)人員甚至在不了解工程圖紙和主要建設(shè)材料的基礎(chǔ)上就進(jìn)行審計(jì)底稿編制工作，導(dǎo)致工程結(jié)算審計(jì)的結(jié)果失真。
三、改進(jìn)建設(shè)工程結(jié)算審計(jì)的主要措施
（一）進(jìn)一步完善現(xiàn)場(chǎng)簽證管理制度
為了確保施工現(xiàn)場(chǎng)簽證管理的有序高效，施工過程中必須進(jìn)一步完善現(xiàn)場(chǎng)簽證管理制度。在具體的施工過程中，涉及到的簽證內(nèi)容加多，變更也時(shí)有發(fā)生，沒有明顯的規(guī)律可以歸納總結(jié)，因此控制工程造價(jià)的難度較高。面對(duì)這種客觀情況，工程建設(shè)單位應(yīng)該成立專門管理簽證及工程設(shè)計(jì)變更的管理機(jī)構(gòu)，完善相關(guān)制度，根據(jù)工程實(shí)際建設(shè)情況和需要制定規(guī)則和詳細(xì)的注意事項(xiàng)，改變過去隨意變更設(shè)計(jì)圖紙、增減用料等現(xiàn)象，讓設(shè)計(jì)變更和簽證工作做到有章可依。對(duì)于重大的設(shè)計(jì)變更，建設(shè)單位應(yīng)該首先進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)?shù)募夹g(shù)經(jīng)濟(jì)研究，在詳細(xì)的可行性論證之后再做出最后的決策，如果同意變更，還需做好相關(guān)半成品、未使用材料的回收工作。在工程簽證方面，各個(gè)流程辦理都需要嚴(yán)格按照制度規(guī)定的時(shí)間、程序和內(nèi)容進(jìn)行，以便提高簽證工作量的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。
（二）建立健全資料管理制度
報(bào)送資料的完整、有效、真實(shí)是做好建設(shè)工程結(jié)算審計(jì)工作的基礎(chǔ)，只有規(guī)范的資料報(bào)送程序，才有可能幫助工程結(jié)算審計(jì)工作得出科學(xué)、可信的審計(jì)結(jié)果。提高建設(shè)項(xiàng)目資料報(bào)送的規(guī)范程度，可以從以下幾個(gè)方面入手：首先，盡快建立健全針對(duì)工程結(jié)算資料的收藏、管理和借閱制度，組建專門的人員和部門對(duì)工程結(jié)算資料進(jìn)行日常管理，主要涉及收集、整理、分類、保管等內(nèi)容。其次，建設(shè)管理單位應(yīng)該將對(duì)工程結(jié)算資料的口頭管理指令轉(zhuǎn)化為可供量化的書面指令，尤其要重視對(duì)竣工圖紙的審查。通常來說，用于最后工程結(jié)算審計(jì)的竣工圖必須有相關(guān)人員及單位的專用章和簽字，除此之外，類似圖紙會(huì)審記錄、單位施工指令、設(shè)計(jì)變更等內(nèi)容都需要在竣工圖紙上有所體現(xiàn)，相關(guān)要素不完整的資料不予辦理工程結(jié)算送審手續(xù)。最后，工程結(jié)算資料的送審應(yīng)該由建設(shè)單位總體負(fù)責(zé)，并且應(yīng)該一次性送審，如沒有不可抗力因素的存在，工程結(jié)算審計(jì)過程中不再接收其他資料。
（三）加大現(xiàn)場(chǎng)審核力度
基建工程審計(jì)務(wù)必進(jìn)入建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)，才有可能獲得第一手的資料，從而提高審計(jì)結(jié)果的客觀性和準(zhǔn)確性。首先，審計(jì)人員應(yīng)該盡可能的進(jìn)入建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)完成實(shí)物盤點(diǎn)與和對(duì)，主要關(guān)注材料品牌、質(zhì)量、規(guī)格等是否與送審資料相符，對(duì)價(jià)格超過預(yù)算過多的材料要與供應(yīng)商取得進(jìn)一步的聯(lián)系，將關(guān)注的問題一一了解證實(shí)。其次，要加強(qiáng)對(duì)送審資料的驗(yàn)收與審核，應(yīng)該要求送審單位完整提供由財(cái)務(wù)部門簽字確認(rèn)的材料明細(xì)，必要時(shí)可以要求單位財(cái)務(wù)部門的復(fù)查和審核。審計(jì)人員應(yīng)該根據(jù)雙方共同簽訂的合同及發(fā)票原件，再輔之以現(xiàn)場(chǎng)審核獲取的相關(guān)證據(jù)和記錄，對(duì)建設(shè)過程中材料、人工的價(jià)格進(jìn)行全面核實(shí)，如果一旦發(fā)現(xiàn)價(jià)格不吻合，型號(hào)不匹配、以次充好、高估冒算等情況，應(yīng)該立即查清原因并及時(shí)糾正。
四、結(jié)語
總體來說，建設(shè)工程結(jié)算審計(jì)工作不僅僅只需要關(guān)注最終審計(jì)金額的具體數(shù)據(jù)，更為重要的是在審計(jì)工程中要積極發(fā)現(xiàn)工程建設(shè)工作中管理上的薄弱環(huán)節(jié)，促進(jìn)建設(shè)雙方共同在管理工作上不斷提高。鑒于此，在保障審計(jì)資源充足的情況下，應(yīng)當(dāng)針對(duì)建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)到交付使用的各個(gè)環(huán)節(jié)開展跟蹤審計(jì)，以便確保各個(gè)階段的經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)都能做到合法合規(guī)，提高投資效益。
參考文獻(xiàn)：
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[2]田斌.建設(shè)工程結(jié)算審計(jì)基本原則淺析[J].現(xiàn)代審計(jì)與經(jīng)濟(jì)，2013(4).
第6篇：完整的變更管理流程范文
設(shè)計(jì)管理模塊主要分為設(shè)計(jì)管理策劃、設(shè)計(jì)階段管理、施工階段設(shè)計(jì)管理及設(shè)計(jì)管理指令等四部分，基本涵括了項(xiàng)目實(shí)施過程中需要進(jìn)行設(shè)計(jì)管理的所有部分，力爭(zhēng)對(duì)項(xiàng)目管理過程中的設(shè)計(jì)管理工作起到了全方位的指導(dǎo)規(guī)范作用。2.1設(shè)計(jì)管理策劃
1.1.1設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)管理工程師在此模塊中可以上傳項(xiàng)目的設(shè)計(jì)依據(jù)，如設(shè)計(jì)規(guī)范、使用的材料規(guī)范、相關(guān)行業(yè)規(guī)范等，同時(shí)可以收集上傳各分項(xiàng)驗(yàn)收規(guī)范以方便項(xiàng)目施工過程中的驗(yàn)收工作。
1.1.2設(shè)計(jì)進(jìn)度
總進(jìn)度控制目標(biāo)：項(xiàng)目的進(jìn)度管理工程師需要上傳項(xiàng)目的進(jìn)度計(jì)劃（project文件），由系統(tǒng)根據(jù)上傳的文件自動(dòng)獲取其中的文件節(jié)點(diǎn)以及相關(guān)文字信息，以系統(tǒng)格式體現(xiàn)，并具有編輯、更新及替換功能。此功能作為整個(gè)設(shè)計(jì)管理工作的主線貫穿始終?？偼顿Y控制目標(biāo)：由采購合約工程師上傳項(xiàng)目各階段的投資控制目標(biāo)，如估算、概算、預(yù)算等，系統(tǒng)根據(jù)上傳的文件自動(dòng)獲取其中的文件信息，以系統(tǒng)格式體現(xiàn)，并具有編輯、更新及替換功能。此功能可以與其他系統(tǒng)模塊互相結(jié)合交叉顯示以進(jìn)行投資控制工作。
1.1.3設(shè)計(jì)目標(biāo)
由設(shè)計(jì)管理工程師上傳項(xiàng)目建議書、設(shè)計(jì)任務(wù)書、可行性研究報(bào)告等設(shè)計(jì)目標(biāo)至模塊，用在各階段作為設(shè)計(jì)參考，以審查該階段圖紙是否符合要求。2.2設(shè)計(jì)階段管理
1.2.1設(shè)計(jì)圖紙管理
該功能可以批量上傳、修改、備注整個(gè)項(xiàng)目的圖紙，方便項(xiàng)目所有成員查看及下載各階段的設(shè)計(jì)圖紙。
1.2.2控制內(nèi)容管理
該控制模塊負(fù)責(zé)記錄和匯總在各個(gè)設(shè)計(jì)階段中需要進(jìn)行控制的信息，并在進(jìn)行匯總和記錄時(shí)，需要選擇當(dāng)前記錄的信息是處于何種階段的，包括：
①進(jìn)度控制，負(fù)責(zé)記錄和匯總各階段各類圖紙的到位情況、各圖紙到位時(shí)間等內(nèi)容，并能根據(jù)相關(guān)條件進(jìn)行查詢；
②質(zhì)量控制，負(fù)責(zé)記錄和匯總在各個(gè)設(shè)計(jì)階段對(duì)于質(zhì)量審查的信息，其中包括：專項(xiàng)審查、施工圖審圖等，并能根據(jù)相關(guān)條件進(jìn)行查詢；
③投資控制，負(fù)責(zé)記錄和匯總在各個(gè)設(shè)計(jì)階段對(duì)于投資審查的信息，其中包括：投資預(yù)算專題會(huì)議紀(jì)要、預(yù)算審查意見、設(shè)計(jì)回復(fù)等，并能根據(jù)相關(guān)條件進(jìn)行查詢。
1.2.3流程管理
該模塊提供靜態(tài)頁面和鏈接，對(duì)于不同階段設(shè)計(jì)流程進(jìn)行描述，以方便用戶按圖進(jìn)行操作。主要提供如設(shè)計(jì)管理總流程、設(shè)計(jì)管理工作流程圖、設(shè)計(jì)任務(wù)書編制審核流程圖、方案設(shè)計(jì)管理流程等內(nèi)容鏈接。
1.3施工階段設(shè)計(jì)管理
施工階段的設(shè)計(jì)管理包括：圖紙會(huì)審管理、設(shè)計(jì)交底管理、技術(shù)核定單管理、專題研討會(huì)管理、設(shè)計(jì)變更管理，系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)記錄和匯總在各個(gè)設(shè)計(jì)階段的信息，如會(huì)議紀(jì)要、通知單、核定單、設(shè)計(jì)變更單等內(nèi)容。在進(jìn)行圖紙匯總和記錄時(shí)，需要選擇當(dāng)前記錄的圖紙信息是處于何種階段的，提供圖紙附件上傳和查看功能，并可根據(jù)上傳圖紙?jiān)O(shè)定的相關(guān)條件進(jìn)行查詢。
1.4設(shè)計(jì)管理指令
1.4.1聯(lián)系單
記錄和匯總對(duì)于在設(shè)計(jì)過程中不同階段聯(lián)系單的信息。在記錄聯(lián)系單之前需要選擇聯(lián)系單所處的設(shè)計(jì)階段。模塊提供相關(guān)信息輸入和附件上傳功能，并能根據(jù)相關(guān)條件進(jìn)行查詢。
1.4.2通知單
記錄和匯總對(duì)于在設(shè)計(jì)過程中不同階段通知單的信息。在記錄聯(lián)系單之前需要選擇通知單所處的設(shè)計(jì)階段。模塊提供相關(guān)信息輸入和附件上傳功能，并能根據(jù)相關(guān)條件進(jìn)行查詢。
2設(shè)計(jì)管理模塊的考核管理
為了提高本項(xiàng)目管理信息平臺(tái)的使用率，保證信息系統(tǒng)中項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、安全等關(guān)鍵信息能夠得到及時(shí)、準(zhǔn)確以及完整的考核，針對(duì)不同的項(xiàng)目管理模塊，我們制定了與之相對(duì)應(yīng)的設(shè)計(jì)管理考核模塊。在設(shè)計(jì)管理工作中，我們主要從以下的關(guān)鍵考核點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)管理工作進(jìn)行考核：
①設(shè)計(jì)任務(wù)書：設(shè)計(jì)任務(wù)書是否上傳；
②設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)管理：設(shè)計(jì)管理進(jìn)度計(jì)劃、方案設(shè)計(jì)階段圖紙審查報(bào)告、擴(kuò)初設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)圖紙審查報(bào)告、施工圖設(shè)計(jì)階段圖紙審查報(bào)告等內(nèi)容作為附件上傳及審批工作是否完成；
③施工階段設(shè)計(jì)管理：圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底、技術(shù)核定單及設(shè)計(jì)變更等內(nèi)容是否錄入；
④設(shè)計(jì)管理指令：聯(lián)系單、指令單等內(nèi)容是否錄入。具體各考核分項(xiàng)指標(biāo)的打分建議。通過對(duì)相應(yīng)管理模塊中必填內(nèi)容的完整性、及時(shí)性以及準(zhǔn)確性的評(píng)分，同時(shí)結(jié)合系統(tǒng)使用率的統(tǒng)計(jì)，對(duì)各項(xiàng)目的設(shè)計(jì)管理模塊部分計(jì)算綜合得分，作為項(xiàng)目及專業(yè)工程師工作的考核的一項(xiàng)指標(biāo)，提高本項(xiàng)目管理系統(tǒng)的使用程度。
3結(jié)語
第7篇：完整的變更管理流程范文
面向制造業(yè)的全信息化精益管理軟件（WIMS）開發(fā)背景
1 制造業(yè)信息化整體運(yùn)行面臨的困境
割裂的軟件應(yīng)用模式使深層次管理舉步維艱：企業(yè)的組織模式并不是按照軟件商提供的ERP、PLM、OA等軟件產(chǎn)品模塊進(jìn)行的職能劃分，數(shù)據(jù)與流程需要跨多個(gè)職能部門，數(shù)據(jù)的錄入需要在原始采集點(diǎn)一次完成，全程共享。推行全面績(jī)效管理，各組織單元均為利潤(rùn)中心，而傳統(tǒng)ERP、PLM軟件僅是針對(duì)企業(yè)各項(xiàng)職能工作內(nèi)容進(jìn)行的部門級(jí)管理應(yīng)用，無法實(shí)現(xiàn)“全面績(jī)效管理，利潤(rùn)核算到人”的企業(yè)級(jí)應(yīng)用。
管理高度依賴信息化：信息化建設(shè)是把雙刃劍，一方面信息化建設(shè)是執(zhí)行企業(yè)管理思想和制度的有效工具，而另一方面信息化的割裂建設(shè)往往也是企業(yè)管理發(fā)展的阻礙。
信息化戰(zhàn)略嚴(yán)重不足：企業(yè)戰(zhàn)略決策的信息化支持是企業(yè)信息化建設(shè)的終極目標(biāo)，然而制造業(yè)信息化的現(xiàn)狀很難實(shí)現(xiàn)決策層的信息化支持，核心問題是目前制造企業(yè)的信息化戰(zhàn)略依然是以職能部門的信息化為發(fā)力點(diǎn)，沒有企業(yè)戰(zhàn)略決策層面的信息化整體規(guī)劃。站在戰(zhàn)略決策層的高度，制定與企業(yè)戰(zhàn)略相匹配的信息化整體建設(shè)戰(zhàn)略，是制造業(yè)信息化建設(shè)的當(dāng)務(wù)之急。
2 全信息化精益管理研究所及軟件研發(fā)中心的創(chuàng)立
為了使制造業(yè)同行在信息化建設(shè)方面少走彎路，公司加大在管理和軟件方面的投入力度，2008年成立“全信息化精益管理研究所”和“軟件研發(fā)中心（北京中機(jī)盛科軟件有限公司）”。
3 全信息化精益管理解決方案
全信息化精益管理解決方案（Whole Information Management Sulutions簡(jiǎn)稱WIMS），是在借鑒了日本精益生產(chǎn)方式和阿米巴組織模式，在吸收了歐美企業(yè)的科學(xué)管理、ABC作業(yè)成本法、平衡積分卡、全面預(yù)算管理和業(yè)務(wù)流程再造等先進(jìn)管理理念的基礎(chǔ)上，根植中國企業(yè)自身的文化土壤，將管理理念、方法和工具（信息化手段）不斷融合并應(yīng)用到企業(yè)實(shí)踐中，逐步發(fā)展形成務(wù)實(shí)，成熟、一體化的管理體系。
全信息化管理軟件（WIMS）系統(tǒng)概述
1 全信息化管理軟件WIMS的內(nèi)容及系統(tǒng)架構(gòu)
作為全信息化精益管理模式的載體，WIMS軟件研發(fā)以“管理模式對(duì)應(yīng)管理軟件”為核心理念，無縫配合管理模式，幫助企業(yè)把人、財(cái)、物、信息實(shí)時(shí)連接起來，為企業(yè)構(gòu)建一體化的綜合管理平臺(tái)。
2 全信息化管理軟件WIMS系統(tǒng)的創(chuàng)新點(diǎn)
主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)：強(qiáng)大的計(jì)劃模塊可靈活應(yīng)對(duì)各類特殊業(yè)務(wù)支持多組織，多賬簿、多工廠、多語言等復(fù)雜化的集團(tuán)應(yīng)甩設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)一致性，保證產(chǎn)品全生命周期數(shù)據(jù)的唯一性；檢測(cè)數(shù)據(jù)自動(dòng)采集、同步錄入，保障質(zhì)量數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性排產(chǎn)單元最小化、生產(chǎn)進(jìn)度可視化、生產(chǎn)過程無紙化、成本結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)時(shí)化；全信息化的物流模塊，實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確、高效的物流管控；自動(dòng)記賬、實(shí)時(shí)結(jié)賬、快速出報(bào)表；完美實(shí)現(xiàn)成本自動(dòng)化全程管控直觀易用的可視化工作流配置，準(zhǔn)確及時(shí)的消息預(yù)警機(jī)制；管理看板圖文并茂、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)、生動(dòng)活潑；一體化的管理平臺(tái)涵蓋企業(yè)全部管理信息。
全信息化管理軟件（WIMS）應(yīng)用實(shí)踐
以某機(jī)械裝備制造公司應(yīng)用WIMS系統(tǒng)為例，管理創(chuàng)新點(diǎn)如下：
1 計(jì)劃體系可處理各類特殊業(yè)務(wù)
1）產(chǎn)品選配：只需在銷售訂單錄入選配方案，系統(tǒng)將自動(dòng)生成選配BOM，計(jì)劃運(yùn)算時(shí)生成選配產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃。
2）產(chǎn)品的改制和定制：通過產(chǎn)品改制和定制的工作流，貫穿銷售、研發(fā)、生產(chǎn)和采購等各環(huán)節(jié)，保障生產(chǎn)具備完整的各項(xiàng)技術(shù)資料并下達(dá)計(jì)劃。
3）工程變更：對(duì)工程變更引發(fā)的不同階段的產(chǎn)品進(jìn)行處理。售后產(chǎn)品：產(chǎn)品召回計(jì)劃；在庫品：產(chǎn)品改制計(jì)劃；在產(chǎn)品和完工檢驗(yàn)產(chǎn)品：生產(chǎn)計(jì)劃的變更、改制及物料轉(zhuǎn)移功能。
2、保證產(chǎn)品全生命周期的數(shù)據(jù)一致性
1）標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的圖文檔、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（BOM）、工藝（CAPP）、質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)劃成本、工程變更等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，在研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和跟蹤服務(wù)各階段，實(shí)現(xiàn)同步變更。
2）產(chǎn)品的圖紙、工藝、工程變更通知單、代料審批單等技術(shù)資料，跟隨車間生產(chǎn)計(jì)劃，直接下發(fā)到生產(chǎn)車間的觸摸屏上，生產(chǎn)車間無需紙質(zhì)技術(shù)資料，保證了技術(shù)資料的一致性和有效性。
3 完整的質(zhì)量數(shù)據(jù)
1）結(jié)構(gòu)性質(zhì)量標(biāo)識(shí)碼：在裝配環(huán)節(jié)采集關(guān)鍵件的質(zhì)量標(biāo)識(shí)碼信息，建立產(chǎn)品與關(guān)鍵零部件的對(duì)應(yīng)關(guān)系。
2）自動(dòng)傳輸：通過與數(shù)字化的質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備集成，質(zhì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)自動(dòng)傳輸?shù)絎IMS軟件中，杜絕手工錄入。
3）全程追溯：輸入產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)識(shí)碼，可對(duì)其原料供應(yīng)商、生產(chǎn)人員、檢驗(yàn)人員等所有相關(guān)信息進(jìn)行追溯。
4 生產(chǎn)精益管理
1）車間生產(chǎn)執(zhí)行：生產(chǎn)排產(chǎn)到人、設(shè)備、刀具、模具、工裝和夾具，實(shí)時(shí)對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度和產(chǎn)能負(fù)荷進(jìn)行調(diào)控。
2）生產(chǎn)費(fèi)用的核算：根據(jù)定額標(biāo)準(zhǔn)，WIMS自動(dòng)核算生產(chǎn)過程中物料的超耗和節(jié)約、水電費(fèi)等主要制造費(fèi)用的超支和節(jié)余等，責(zé)任到人，獎(jiǎng)罰到人。
3）成本實(shí)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)：通過指紋系統(tǒng)，在工序完成后進(jìn)行進(jìn)度、質(zhì)量、和費(fèi)用信息的確認(rèn)。WIMS系統(tǒng)實(shí)時(shí)將所發(fā)生的費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到在產(chǎn)品成本中。
5 成本全程管控
1）工時(shí)定額的自動(dòng)計(jì)算：產(chǎn)品依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙和標(biāo)準(zhǔn)工藝，通過工時(shí)定額自動(dòng)計(jì)算，直接運(yùn)算出其消耗定額和工時(shí)定額。
2）計(jì)劃成本的動(dòng)態(tài)調(diào)整：當(dāng)企業(yè)的工序費(fèi)率、材料費(fèi)率等基礎(chǔ)定額發(fā)生變化時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)更新所涉及產(chǎn)品的計(jì)劃成本。
3）過程成本的精細(xì)核算：在生產(chǎn)階段，以產(chǎn)品和器材的計(jì)劃價(jià)為管理基點(diǎn)，對(duì)采購、外協(xié)和制造過程的直接成本和間接成本進(jìn)行精細(xì)核算和控制。
4）產(chǎn)品的利潤(rùn)貢獻(xiàn)分析：對(duì)產(chǎn)品的利潤(rùn)貢獻(xiàn)額度和利潤(rùn)率進(jìn)行階段分析，對(duì)滯銷或低利潤(rùn)產(chǎn)品進(jìn)行淘汰或改進(jìn)，并重新規(guī)劃升級(jí)或替代的新產(chǎn)品方案。
6 財(cái)務(wù)實(shí)時(shí)結(jié)賬
1）實(shí)時(shí)記賬：通過憑證模板，事先設(shè)定記賬規(guī)則，當(dāng)具體業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)記賬，省去制單會(huì)計(jì)錄入環(huán)節(jié)，保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確。
2）實(shí)時(shí)結(jié)賬：企業(yè)可以在任意時(shí)點(diǎn)，迅速完成財(cái)務(wù)總賬和內(nèi)部核算賬的結(jié)賬工作。并出具各類財(cái)務(wù)報(bào)表和管理明細(xì)賬。
全信息化管理軟件WIMS系統(tǒng)應(yīng)用前景
第8篇：完整的變更管理流程范文
第一條本辦法適用于轄區(qū)內(nèi)主要以財(cái)政性資金、政府專項(xiàng)資金（基金）、政府統(tǒng)一借貸資金等投資的新建、擴(kuò)建、改建的基本建設(shè)項(xiàng)目。
第二條審計(jì)局（以下簡(jiǎn)稱審計(jì)局）是基本建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督部門?；窘ㄔO(shè)項(xiàng)目竣工結(jié)算實(shí)行監(jiān)督審定制度，審計(jì)局負(fù)責(zé)具體工作的實(shí)施，建設(shè)單位、財(cái)政部門依據(jù)審計(jì)結(jié)果結(jié)付工程款。
第二章結(jié)算送審程序
第三條基本建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后，施工單位應(yīng)在合同約定的期限內(nèi)完成竣工結(jié)算編制工作，并向建設(shè)單位遞交完整的結(jié)算資料。合同中沒有明確約定的，可認(rèn)為其期限為60天。
第四條建設(shè)單位收到施工單位的結(jié)算資料后應(yīng)進(jìn)行核實(shí)、審查，對(duì)結(jié)算資料不完整或不符合要求的，應(yīng)督促施工單位補(bǔ)充完善。施工單位經(jīng)建設(shè)單位催促后14天內(nèi)仍未提供完整資料或沒有明確答復(fù)的，建設(shè)單位即可根據(jù)已有資料進(jìn)行審查，責(zé)任由施工單位自負(fù)。
第五條建設(shè)單位審查結(jié)束后填寫《基本建設(shè)項(xiàng)目竣工結(jié)算送審聯(lián)系單》，對(duì)送審資料的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，并將完整的建設(shè)項(xiàng)目竣工結(jié)算資料送交規(guī)劃建設(shè)局（以下簡(jiǎn)稱規(guī)劃建設(shè)局）。
第六條未列入年度計(jì)劃的基本建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)由建設(shè)單位按規(guī)定辦理相關(guān)報(bào)批手續(xù)。
對(duì)于送審金額超預(yù)算10%且絕對(duì)額在50萬元以上的項(xiàng)目，建設(shè)單位應(yīng)說明情況并辦理相關(guān)手續(xù)，由規(guī)劃建設(shè)局予以認(rèn)可。
第七條規(guī)劃建設(shè)局應(yīng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)所有基本建設(shè)項(xiàng)目的竣工結(jié)算進(jìn)行初審，并簽署初審意見，初審結(jié)果由規(guī)劃建設(shè)局、建設(shè)單位、施工單位三方簽字確認(rèn)。
第八條規(guī)劃建設(shè)局在初審結(jié)束后，應(yīng)簽署初審意見書。15天內(nèi)將基本建設(shè)項(xiàng)目竣工結(jié)算資料送交審計(jì)局。審計(jì)局對(duì)規(guī)劃建設(shè)局送審資料進(jìn)行清點(diǎn)、核對(duì)后，由交接雙方經(jīng)辦人簽字，并注明交接日期。
第九條對(duì)個(gè)別因特殊情況而不完全具備送審條件的項(xiàng)目，需由施工單位出具書面情況說明，經(jīng)建設(shè)單位確認(rèn)，規(guī)劃建設(shè)局同意后方可送審。
第三章結(jié)算資料要求
第十條工程竣工結(jié)算送審資料應(yīng)完整準(zhǔn)確、圖形清晰、字跡工整，有利于長(zhǎng)久保存。
第十一條基本建設(shè)項(xiàng)目竣工結(jié)算送審資料應(yīng)包括以下內(nèi)容：
1、招標(biāo)文件、招標(biāo)圖紙、投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書等；
2、施工合同、材料設(shè)備采購等合同及與項(xiàng)目有關(guān)的協(xié)議、紀(jì)要等；
3、設(shè)計(jì)變更、隱蔽工程單、施工現(xiàn)場(chǎng)簽證；
4、工程竣工驗(yàn)收證明；
5、工程竣工圖紙（含設(shè)計(jì)變更）；
6、工程造價(jià)結(jié)算書、工程量計(jì)算書及相應(yīng)的電子版文檔；
7、施工單位資質(zhì)證書、取費(fèi)證書（或計(jì)價(jià)手冊(cè)）；
8、其他影響工程造價(jià)的有關(guān)資料。
第十二條送審的竣工結(jié)算書應(yīng)由施工單位具有造價(jià)編審或執(zhí)業(yè)資格的技術(shù)人員編制完成?？⒐そY(jié)算書封面要有工程名稱、編制日期、工程結(jié)算總造價(jià)、編制人簽字、編制人資格印章、單位公章。
第十三條資料送審后，未經(jīng)審計(jì)局同意，任何單位和個(gè)人不得對(duì)送審金額或送審內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。
第十四條現(xiàn)場(chǎng)簽證應(yīng)由施工單位、建設(shè)單位和監(jiān)理單位三方簽字，跟蹤審計(jì)項(xiàng)目還應(yīng)由跟蹤審計(jì)人員簽字，才能作為工程結(jié)算的依據(jù)。簽證應(yīng)提供原件，如為復(fù)印件應(yīng)加蓋施工單位、監(jiān)理單位和建設(shè)單位公章。建設(shè)單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本單位現(xiàn)場(chǎng)管理人員及委托監(jiān)理人員的監(jiān)督管理，嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)簽證行為。
第四章結(jié)算審計(jì)內(nèi)容
第十五條基本建設(shè)項(xiàng)目竣工結(jié)算審計(jì)應(yīng)包括以下內(nèi)容：
1、施工合同、協(xié)議是否真實(shí)、合法、有效，是否與招標(biāo)文件一致；
2、隱蔽工程施工紀(jì)錄和驗(yàn)收簽證等手續(xù)是否完整、真實(shí)；
3、設(shè)計(jì)變更、施工方案變更是否符合程序、規(guī)定；結(jié)算是否按設(shè)計(jì)變更、施工方案變更作相應(yīng)調(diào)整；
4、施工企業(yè)的資質(zhì)等級(jí)、業(yè)務(wù)范圍、計(jì)價(jià)手冊(cè)是否與結(jié)算工程相對(duì)應(yīng)；
5、竣工結(jié)算的結(jié)算方法、定額套用、費(fèi)用計(jì)取、優(yōu)惠讓利是否與合同條款、招標(biāo)文件一致，是否符合國家、省、市規(guī)定和要求；
6、措施項(xiàng)目費(fèi)是否與投標(biāo)文件、施工組織設(shè)計(jì)一致；
7、工程量的計(jì)算是否與竣工圖紙、工程簽證資料、實(shí)物一致，是否符合工程量計(jì)算規(guī)則，有無漏算、重算和錯(cuò)算；
8、定額子目換算、工料分析是否合理準(zhǔn)確；
9、材料（設(shè)備）、人工、機(jī)械臺(tái)班價(jià)格是否合理準(zhǔn)確；
10、工程量清單報(bào)價(jià)項(xiàng)目的結(jié)算價(jià)是否與投標(biāo)報(bào)價(jià)一致。
第五章結(jié)算審計(jì)實(shí)施
第十六條審計(jì)局根據(jù)基本建設(shè)項(xiàng)目年度計(jì)劃成立審計(jì)組，實(shí)施結(jié)算審計(jì)。審計(jì)組針對(duì)審計(jì)項(xiàng)目的工程特點(diǎn)，編制建設(shè)項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)實(shí)施方案。
第十七條審計(jì)局在實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)三日前，向被審計(jì)單位出具《審計(jì)通知書》。
第十八條審計(jì)組以合同、招標(biāo)文件規(guī)定的定額、計(jì)價(jià)方法為依據(jù)，根據(jù)市場(chǎng)供求變化和施工條件等因素實(shí)施初步審計(jì)，并根據(jù)工程實(shí)際情況進(jìn)行復(fù)核丈量，現(xiàn)場(chǎng)取證。
第十九條初步審計(jì)完成后，審計(jì)組內(nèi)部實(shí)行交叉復(fù)審，最后由稽查復(fù)審科實(shí)行復(fù)審。三級(jí)審核的每一流程均應(yīng)在《工程竣工結(jié)算審計(jì)流程表》上簽署相應(yīng)的審計(jì)意見。
第二十條竣工結(jié)算審計(jì)的基本建設(shè)項(xiàng)目審定后，由建設(shè)單位、施工單位和審計(jì)局三方在《基本建設(shè)項(xiàng)目審定單》上簽字蓋章認(rèn)可，委托審計(jì)項(xiàng)目還應(yīng)由受托的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)簽字蓋章認(rèn)可。審計(jì)局出具相應(yīng)的竣工結(jié)算審計(jì)報(bào)告并送達(dá)建設(shè)單位、財(cái)政局、規(guī)劃建設(shè)局和相關(guān)單位。
第二十一條竣工結(jié)算審計(jì)從規(guī)劃建設(shè)局送審至出具征詢意見稿的時(shí)間原則上不得超過6個(gè)月。
第六章相關(guān)責(zé)任
第二十二條經(jīng)審定的基本建設(shè)項(xiàng)目，以施工單位初始送審額為計(jì)算基礎(chǔ)，審計(jì)核減率在10%以內(nèi)的（包括10%），審計(jì)費(fèi)用由審計(jì)局承擔(dān)；審計(jì)核減率在10%—15%的（包括15%），10%以內(nèi)的（包括10%）審計(jì)費(fèi)用由審計(jì)局承擔(dān)，10%以上的審計(jì)費(fèi)用由施工單位承擔(dān)；審計(jì)核減率在15%以上的，審計(jì)費(fèi)用由施工單位全額承擔(dān)。施工單位應(yīng)在工程竣工結(jié)算送審時(shí)就承擔(dān)相關(guān)的審計(jì)費(fèi)用填寫《承諾書》。審計(jì)費(fèi)用按審計(jì)局的相關(guān)造價(jià)咨詢服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定上限確定。
第二十三條施工單位應(yīng)對(duì)竣工結(jié)算的真實(shí)性負(fù)責(zé)，杜絕高估冒算。對(duì)審計(jì)核減率超過30%以上的送審項(xiàng)目，審計(jì)局可建議規(guī)劃建設(shè)局取消該施工單位參與其他項(xiàng)目建設(shè)的資格，同時(shí)抄送監(jiān)察局備案。
第9篇：完整的變更管理流程范文
Abstract:The ITIL core is unifies IT and the service, is various professions IT service management best practice guide [1]. Therefore, applies the ITLT management model, establishes the hospital information service management flow, the hospital information service flow process, raises the information department's service efficiency. This article links to the Anking municipal hospital reality, has the problem in view of the information service management, has carried on the discussion, has expressed own some views.
關(guān)鍵詞：ITIL 信息服務(wù)管理 流程
Key words:ITIL; Information service management; Flow
作者簡(jiǎn)介：柳宇，女，（1984―），安徽合肥人，安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)管理科學(xué)學(xué)院技術(shù)經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)碩士研究生，研究方向信息系統(tǒng)與信息管理；鄒能峰，男，安徽黃山人，安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)管理科學(xué)學(xué)院副教授。
【中圖分類號(hào)】R197 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A 【文章編號(hào)】1004-7069（2009）-06-0117-02
一、引言
國內(nèi)醫(yī)療行業(yè)的信息化建設(shè)始于80年代，從單機(jī)計(jì)費(fèi)模式發(fā)展到今天大規(guī)模的基于網(wǎng)絡(luò)模式的醫(yī)院信息管理系統(tǒng)的應(yīng)用，如火如荼。一方面，醫(yī)院信息化建設(shè)中需要不斷投資構(gòu)建各種硬件系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、軟件應(yīng)用系統(tǒng)。另一方面，醫(yī)院信息化建設(shè)還普遍存在信息服務(wù)管理較弱的問題，缺乏有效的安全管理、事故管理、財(cái)務(wù)管理、配置管理等內(nèi)容，這就使信息化效果成效不大。隨著醫(yī)療業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)展，醫(yī)院信息系統(tǒng)越來越復(fù)雜，醫(yī)療業(yè)務(wù)對(duì)信息系統(tǒng)的依賴程度也越來越緊密，信息系統(tǒng)的任何波動(dòng)，都會(huì)直接影響到業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行。因此如何清晰的掌握系統(tǒng)的運(yùn)行情況，把可能出現(xiàn)的故障消滅在萌芽狀態(tài)，通過科學(xué)規(guī)范的管理保證醫(yī)院信息網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定運(yùn)行，是醫(yī)院信息部門面對(duì)的問題。
二、應(yīng)用ITIL，建立醫(yī)院信息服務(wù)管理流程
2.1 ITIL概念
ITIL（Information Technology Infrastructure Library, IT基礎(chǔ)設(shè)施庫）最初由英國政府信息中心CCTA（Central Computer and Telecommunications agency）提出，是目前全球IT服務(wù)商最受認(rèn)可的，系統(tǒng)而實(shí)用的結(jié)構(gòu)化方法[1]。它把歐洲各界在IT管理方面最好的方法和實(shí)踐總結(jié)起來，形成規(guī)范，為IT部門提供了一套從計(jì)劃，研發(fā)，實(shí)施到維護(hù)的標(biāo)準(zhǔn)方法。其核心是把IT與業(yè)務(wù)相結(jié)合，以業(yè)務(wù)為核心搭建和管理IT系統(tǒng)。
2.2安慶市醫(yī)院信息化建設(shè)簡(jiǎn)介
安慶市立醫(yī)院是皖西南唯一的“三級(jí)甲等醫(yī)院”，是皖西南地區(qū)醫(yī)療、預(yù)防、教學(xué)和科研的中心，開放床位數(shù)800張，年門急診總量50余萬人次。2004年安慶市立醫(yī)院正式使用了醫(yī)院信息系統(tǒng)。經(jīng)過五年的實(shí)踐應(yīng)用：醫(yī)院信息系統(tǒng)在醫(yī)院經(jīng)濟(jì)管理中優(yōu)勢(shì)凸顯，實(shí)現(xiàn)了醫(yī)院全成本核算，達(dá)到了管理賭賽漏洞、增加收入、降低成本、提高效益的的目的。病人從門診掛號(hào)、看病到收費(fèi)、取藥，從住院登記、交押金到檢查、手術(shù)等一系列治療，以至最后出院結(jié)賬都在信息系統(tǒng)中的各個(gè)模塊中完成。其特點(diǎn)是規(guī)模大，功能多、應(yīng)用復(fù)雜，硬件軟件網(wǎng)絡(luò)的需求在不斷更新。整個(gè)系統(tǒng)工程維護(hù)量大，必須有多人協(xié)作，采用先進(jìn)的管理理念和方法，才能使它發(fā)揮應(yīng)有的作用。
2.3安慶市立醫(yī)院信息服務(wù)中存在問題
2.3.1、需求開發(fā)實(shí)施等關(guān)鍵流程亟待完善
由于醫(yī)院信息系統(tǒng)中體現(xiàn)了醫(yī)院的管理制度和管理思想，因此信息系統(tǒng)的變動(dòng)非常頻繁。經(jīng)常需要根據(jù)醫(yī)院的管理制度和考核制度的變化，對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行匹配性的更改。而這些更改，有的甚至牽動(dòng)到數(shù)據(jù)庫底層結(jié)構(gòu)，一旦某些環(huán)節(jié)欠缺考慮，就會(huì)在實(shí)施的過程中引起新的問題，嚴(yán)重時(shí)可引起信息流阻塞，導(dǎo)致業(yè)務(wù)癱瘓。
2.3.2、缺乏對(duì)信息資源的統(tǒng)一管理和監(jiān)控
由于醫(yī)院各部門的分工不同，而IT在醫(yī)院的應(yīng)用非常廣泛。各部門為了各自的利益，從不同的途徑獲取IT。這使得信息部門一方面難以掌握IT 資源的分布情況和利用情況，無法做到對(duì)醫(yī)療業(yè)務(wù)支撐網(wǎng)的精確規(guī)劃和調(diào)度，另一方面無法精確測(cè)量院內(nèi)網(wǎng)的總體運(yùn)行效率，對(duì)IT資源運(yùn)行狀況無法預(yù)警，對(duì)IT系統(tǒng)的運(yùn)行缺乏監(jiān)控，信息部門維護(hù)人員無法及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障隱患。導(dǎo)致只有出現(xiàn)了問題，才能解決問題，而不能主動(dòng)的管理問題。
2.3.3、信息部門的工作無法得到肯定
信息部門的工作非常繁忙，幾乎所有工作人員，每天要花大量的時(shí)間和精力去處理非?，嵥榈膯栴}，而繁忙的工作，無法量化，很難得到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的肯定。醫(yī)院信息化建設(shè)的成效不能馬上顯現(xiàn)出來，使得信息部門工作人員的價(jià)值得不到認(rèn)可，這種情況也嚴(yán)重阻礙了信息部門工作的開展，從而阻礙了醫(yī)院信息化建設(shè)的深入，在某種程度上造成了惡性循環(huán)。
三、安慶市立醫(yī)院面向服務(wù)的信息管理流程設(shè)計(jì)
3.1醫(yī)院信息服務(wù)流程中變更管理和版本管理流程設(shè)計(jì)
醫(yī)院信息系統(tǒng)，由于外部政策的變化和內(nèi)部發(fā)展的需要，各部門在應(yīng)用過程中根據(jù)自身的需要提出各種需求。因此，不同時(shí)期，不同考核制度，不同核算方法，要求信息系統(tǒng)必須根據(jù)需要變更。網(wǎng)絡(luò)的拓展、硬件的更新使網(wǎng)絡(luò)配置系統(tǒng)發(fā)生變更。這些變更如果沒有記錄在案，將會(huì)影響下次問題的處理，甚至造成如突發(fā)事件。因此，建立基于ITIL的變更管理和版本管理，可以確保系統(tǒng)更改后上線的可靠性和準(zhǔn)確性[4]。
變更管理流程設(shè)計(jì)主要考慮下面三個(gè)方面：一是變更原因，變更影響，變更緊急度。二是設(shè)計(jì)以下主要角色：變更請(qǐng)求者，變更受理者，變更審批者，變更實(shí)施者，變更管理流程負(fù)責(zé)人。三是確定變更的主要活動(dòng)和流程，并建立變更實(shí)施管理檔案。
3.2醫(yī)院信息服務(wù)流程中問題管理流程設(shè)計(jì)
建立問題管理流程，把存在的問題的現(xiàn)象，問題的原因，解決方法記錄下來，有利于從根本上解決問題，杜絕同樣問題的再次發(fā)生。采取主動(dòng)性問題預(yù)防措施，從而能消除或減少信息系統(tǒng)中故障的發(fā)生，問題管理流程主要考慮：?jiǎn)栴}的提出，問題的記錄，問題的重現(xiàn)，原因的分析，問題的解決五個(gè)方面。問題記錄必須有規(guī)范的格式，從而在解決過程中能得到有效更新和統(tǒng)一認(rèn)識(shí)。提高解決問題的效率。
3.3建立醫(yī)院信息服務(wù)流程中配置管理
配置管理是網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)基礎(chǔ)架構(gòu)控制中心。也是醫(yī)院信息系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的保障。建立統(tǒng)一完整的配置管理流程及管理范圍，使配置管理流程成為信息部門的唯一進(jìn)行配置管理的功能流程。
建立網(wǎng)絡(luò)主服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、存儲(chǔ)、IT設(shè)備的基礎(chǔ)配置信息庫。建立相應(yīng)的流程機(jī)制來更新和保持配置信息的完整性和正確性。
建立突發(fā)事故管理流程應(yīng)急方案應(yīng)根據(jù)事故等級(jí)及業(yè)務(wù)種類(即子系統(tǒng))來分別制定，對(duì)于門診、急診、藥房等直接面對(duì)患者的前端工作區(qū)更應(yīng)做得具體嚴(yán)密。第一等級(jí)是最高等級(jí)的事故，系統(tǒng)整個(gè)癱瘓。工作站也無法使用，這時(shí)所有的IT作業(yè)完全依靠人工。方案應(yīng)包括人工操作的準(zhǔn)備、人工操作如何迅速開展以及如何準(zhǔn)備原始數(shù)據(jù)，以便系統(tǒng)恢復(fù)正常時(shí)進(jìn)行補(bǔ)登。第二等級(jí)是服務(wù)器當(dāng)機(jī)或某個(gè)區(qū)域與主干網(wǎng)絡(luò)中斷。這時(shí)工作站還能作為單機(jī)使用。使用單機(jī)來處理業(yè)務(wù)我們一般只是針對(duì)藥房劃價(jià)的應(yīng)急，在每個(gè)藥房均備有一臺(tái)應(yīng)急工作站，工作站每天會(huì)從服務(wù)器下載藥品數(shù)據(jù)，當(dāng)藥房的計(jì)算機(jī)無法登錄到服務(wù)器時(shí)。就啟用該應(yīng)急工作站進(jìn)行藥品劃價(jià)作。最后是服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)都正常，工作站出現(xiàn)了問題。我們備有幾臺(tái)備用機(jī)器，隨時(shí)可以裝上使用。方案制定出來后，應(yīng)對(duì)操作員進(jìn)行培訓(xùn)，并進(jìn)行幾次預(yù)演。有了詳盡的方案及周全的人員準(zhǔn)備，系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)操作員與我們便能很好的配合，避免數(shù)據(jù)丟失或?qū)?shù)據(jù)丟失降到最低，從容應(yīng)付，不至于造成混亂。
四、總結(jié)
ITIL 可為醫(yī)院的信息服務(wù)流程提供一個(gè)客觀，嚴(yán)謹(jǐn)，可量化的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，引進(jìn)ITIL管理標(biāo)準(zhǔn)，參考ITIL來規(guī)劃和制定醫(yī)院信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)架構(gòu)及信息服務(wù)管理流程，將醫(yī)院信息服務(wù)管理流程化。使信息部門在處理問題時(shí)，變被動(dòng)為主動(dòng)，從而確保信息服務(wù)流程能為醫(yī)院的業(yè)務(wù)運(yùn)作提供更好的技術(shù)和服務(wù)支持。提高信息部門的服務(wù)效率。
參考文獻(xiàn):
[1]Jan Van Bon 主編，章斌翻譯，2005年9月，IT服務(wù)管理-基于ITIL的全球最佳實(shí)踐
[2]孫強(qiáng)，左天祖，劉偉。2004年，IT服務(wù)管理：概念、理解與實(shí)踐
