采購整改方案和落實情況精選(九篇)

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第1篇：采購整改方案和落實情況范文

認真落實國務院教育督導委員會辦公室關于開展2017年秋季開學專項督導檢查工作的通知（國教督辦函〔2017〕48號）精神和縣局2017年中小學、幼兒園校長（園長）暑期培訓工作各項要求，堅持依法辦學，推進精致管理，促進全縣各學校新學期開學工作有序、和諧、高效開展。

二、檢查時間

2017年8月29日　—　9月5日　。

三、檢查對象

全縣各學校。

四、檢查內容

1．條件保障情況：學生課本（含循環使用教材）、作業本、學校辦公用品是否準備到位，重點關注義務教育道德與法治、語文、歷史統編教材和小學一年級科學教材在起始年級的使用情況；教室、宿舍、食堂等是否安排到位、是否符合安全衛生標準；寄宿生生活是否正常；學校實驗室、圖書室、閱覽室、微機房、實訓室、音樂室、美術室等功能室的設施設備是否檢修維護，學桌凳維修、配備是否到位；校園環境是否整潔，開學氛圍營造、校園文化建設是否到位。

2．師生報到情況：全面了解教職工到崗情況，在編教師、城鄉交流教師是否按時到崗，有無漏報、瞞報或新發生的在編不在崗問題，有無病假到期該上班的而未上班或不能按時上班但沒有繼續履行請假手續問題；學校領導班子、教職員工精神面貌和工作熱情如何；局發有關抓好師德師風建設等“三個文件”及學校全體教師簽名的師德師風承諾書公示情況；詳細了解各學校學生報到情況，有無流生，控輟工作采取的措施、成效。

3．教育收費情況：是否按收費文件要求執行收（免）費政策，收費項目、標準是否在永久公示欄公布并上校園網公示；教輔資料征訂行為是否符合《中小學教輔材料管理辦法》有關規定，學校有沒有統一發放《告家長書》，征求家長意見，有無搭車收費或搭售教輔用書、學習資料等現象；有無保險公司進校設點推銷商業保險現象；貧困生資助情況。

4．教育教學秩序建立情況：新學期學校工作計劃、部門工作計劃是否已制訂；新學期學校常規管理、隊伍建設、質量提升、文化建設是否有創新舉措；省新出臺的《課程設置方案》及市“讓學引思”六認真落實情況；課職務分工是否已落實，學?？側照n表、作息時間表、學生課外活動表是否上墻、上網；開學是否按課表上課，學校領導是否深入課堂聽課、評課；校長對開學工作督查情況；學校是否組織師生對暑假作業、社會實踐活動進行檢查、總結、評比；是否開展“書香暑假”閱讀作品評選；開學工作“六個一”落實情況；是否認真落實《中小學生守則（2017年修訂）》，做到上墻、入屏，并開展愛學習、愛勞動、愛祖國“三愛”和節糧、節水、節電“三節”教育活動。

5．安全工作落實情況：校園安全保衛落實情況；是否開展校園安全隱患排查，學校周邊環境有無未消除的安全隱患，對師生安全教育和安全責任是否落實到位，保安、門衛、技防、物防措施是否落實；有無學生乘坐“三無”車輛上學，有無未滿12周歲的小學生騎自行車上下學、未滿16周歲的中學生騎電動自行車上下學現象，是否落實學生交通安全監管責任；食堂電路、炊具、餐具、電磁灶、液化氣鋼瓶等設備檢查和維修情況，食堂食品采購臺賬建立和食品留樣制度執行情況；學生防溺水、防踩踏、防火災宣傳教育情況；暑假期間師生護校情況，有無財產損失、安全責任事故和違紀違法事件發生。

五、檢查要求

1．對照檢查內容，采取看、聽、查、訪、評等方式實施檢查。看，察看校園環境、教學秩序、生活服務等情況；聽，聽取學校負責人的情況介紹；查，查流生、收費、管理、設備維護和使用情況；訪，訪談學生和教師代表；評，評議教育教學秩序、規范收費、安全衛生、新學期工作計劃等方面的工作，量化積分，橫比評出“優秀、良好、一般、較差”格次。各教育集團按校區平行單列評分，實施一校制管理的中心小學，其辦學點或分校納入中心小學確定格次。各組原則上“優秀”格次不超過檢查學校總數的三分之一。

2．深入學校，了解實際情況，查實每項內容，客觀公正評價。檢查中在肯定成績的同時，每所學校至少要排查出2個以上問題，并詳細記錄。對于一般性的問題，當場提出整改意見，對于較突出的問題，在下發整改通知的同時，要求學校（園）迅速制訂書面整改方案，報督導室及局相關職能科室，并跟蹤存在問題的整改情況。

第2篇：采購整改方案和落實情況范文

為貫徹落實《XX市XX區危險化學品安全綜合治理方案》（X安辦發〔2020〕X號）文件要求，結合XX區教育系統實際，制定本實施方案。

一、總體目標

危險化學品安全監管體制機制進一步完善、規章制度進一步健全，主體責任得到有效落實。涉及危險化學品的安全風險和重大危險源得到管控。危險化學品安全基礎進一步夯實，應急救援能力進一步加強，安全保障水平進一步提升，有效防范遏制較大以上和有重大影響的危險化學品生產安全事故。

二、治理任務

進一步明晰局、校、教研組危險化學品安全監管職責部門的監管責任，消除監管漏洞和盲區。管控危險化學品采購、儲存、使用、和廢棄處置等各環節的安全風險。排查整治涉及危險化學品的安全隱患，全面提升危險化學品安全管理水平。

三、組織領導

XX區教育局成立由局長XX任組長，區教育局綜合科、教育科、后保科、體衛藝與社會教育科、教發中心等相關處室組成的XX區教育系統危險化學品安全綜合治理領導小組。領導小組辦公室設在綜合科。局屬各學校成立相應的領導小組，負責本校危險化學品安全綜合治理工作。

四、時間進度和工作安排

全區中小學校危險化學品安全綜合治理工作從2020年9月開始，至2020年12月結束，分三個階段進行。

（一）部署階段（2020年9月）。

各中小學校制定具體實施方案，明確職責，細化措施，部署危險化學品安全綜合治理工作，廣泛宣傳報道，營造工作氛圍。組織全體小學科學實驗老師和中學化學老師進行安全集中培訓

（二）整治階段(2020年10月集中整治，2020年11月深化提升)。

教育局制定實驗室安全管理卡片，各中小學校對照實驗室安全管理卡片，認真組織實施排查，定期開展督查，及時解決問題，確保按期完成。

（三）總結階段（2020年12月）。

各中小學校總結整治經驗成果。

五、開展2020年危險化學品安全專項檢查

工作目標：

按照區政府通知要求，重點對XX區中小學校危險化學品管理使用及其安全隱患開展專項檢查和整治，全面深入開展安全教育，排查安全隱患，堵塞安全漏洞，落實安全措施，完善安全事故應急預案。進一步健全高校危險化學品安全監管責任體系和長效工作機制，提升安全工作的規范性和有效性，強化安全風險防控意識和能力，有效預防和堅決遏制重特大事故發生，確保師生安全和校園穩定。

（二）檢查范圍和重點

檢查范圍包括但不限于危險化學品倉庫，科研教學實驗室，危險化學品采購、保管、使用，固體、液體、氣體化學廢棄物處理。檢點包括但不限于危險化學品和易燃易爆有毒有害品，檢查內容包括責任機制落實情況、資質和基本設施運行情況、管理制度建立和運行情況、安全知識和操作規范培訓情況、廢棄科研實驗室和危險品處理情況、應急預案設立情況等。XX區教育局將對各學校?；氛喂ぷ髑闆r進行檢查。

（三）工作要求

1.加強組織領導，統一思想，提高認識，加強協調配合，明確責任，切實做到人員落實、任務落實、責任落實，確保安全檢查工作順利開展。

2.高度重視危險化學品安全檢查工作，做好自查自糾，被抽查學校要積極配合現場檢查，對現場檢查發現的問題隱患積極有效整改，確保檢查工作取得實效。

3.加強宣傳引導和安全教育，牢固樹立安全理念，全面提升師生安全意識和防范能力。

及時總結工作經驗和成功做法，建立健全安全監管責任體系和常態化自查機制。

（四）具體安排

本次中小學校危險化學品安全檢查工作，由區教育局負責組織。

1.學校自查自糾階段（2020年10月底前）

（1）各中小學校按照要求進行部署動員，結合自身實際，制定危險化學品專項整治實施方案?？蓞⒄铡秾嶒炇野踩芾砜ㄆ罚ǜ郊?），組織力量對本校危險化學品倉庫和相關科研教學實驗室及相關場所危險化學品安全進行全面檢查和自查，深入排查安全隱患，堵塞安全漏洞，強化安全措施，制定完善安全事故應急預案。

（2）各中小學應對自查中發現的安全隱患建立安全隱患臺賬，及時進行整改，做好整改記錄，對短期確實無法整改的要制定切實可行的整改方案，明確整改計劃和整改期限。

（3）各中小學校應制定本校《危險化學品專項整治實施方案》和危險化學品安全隱患自查臺賬。

2.現場檢查階段（2020年11月）

區教育局組織檢查組分片區現場檢查，著重對中小學危險化學品管理進行現場檢查。具體包括：

（1）聽取情況匯報。聽取學校校內危險化學品安全管理工作總體情況介紹和學校管理部門自查和整改工作報告。

（2）查閱相關資料。查看學校自查報告、安全管理組織體系、規章制度、人員培訓、安全檢查臺賬、整改報告等。

（3）選定檢查對象。選定若干危險品倉庫和科研實驗室、廢棄物中轉站等相關場所作為現場重點檢查對象。

（4）實施現場檢查。參照《實驗室安全管理卡片》，對重點檢查對象逐項進行現場核查。

（5）意見反饋。檢查組向學校反饋現場檢查情況。

3.整改提高階段（2020年12月）

（1）檢查組整理各中小學校安全問題隱患并反饋到學校。

第3篇：采購整改方案和落實情況范文

一、充分認識專項檢查的重要性和必要性

財政部、監察部、審計署、國家預防腐敗局針對合同改革發展形勢，深入學習貫徹黨的十七大精神過程中。做出開展合同執行情況專項檢查的重要決策，這既是深化合同制度改革、建立完善的合同管理體制的客觀需要，又是從源頭上防止腐敗、建立長效機制的有力措施。

區委、區政府的正確領導下，區合同工作取得了明顯成效：合同制度體系初步形成，合同工作體系基本健全，合同范圍和規模不斷擴大，合同管理與操作日趨規范，依法采購、公開透明的運行機制逐步形成，合同功能和作用得到明顯發揮,合同法》實施五年來。促進廉政建設和反腐敗斗爭方面發揮了積極作用。但是也要清醒地看到推行合同制度改革的時間還比較短，不少方面還處于探索和完善階段，合同活動中仍然存在一些與制度和程序規定不相符合的薄弱環節和問題，主要表現在執行合同政策存在偏差，有的政策和規定還沒有得到落實；應當實行合同的項目，沒有完全納入采購監管程序，存在脫離甚至規避監管的現象；合同中的違規操作、隨意操作問題時有發生。特別是有的違規性的故意行為，背后還可能隱藏著不正當交易。這些現象和問題，都在一定程度上影響了合同活動的公正性，破壞了公平競爭的市場秩序，也損害了合同的聲譽?？傮w上看，無論是合同規模還是合同行為，都必須著手進一步規范和完善。中央和省委省政府明確指出，要站在完善行政管理體制改革和加強反腐倡廉建設的高度，進一步推動合同制度改革。因此，當前形勢下，開展合同執行情況專項檢查具有十分重要的意義。

二、專項檢查的任務和目的

摸清和掌握合同領域中存在問題，此次專項檢查的任務和目的廣泛開展對行政事業單位、團體組織（以下簡稱采購人）政府集中采購機構和社會機構合同執行情況檢查的基礎上。重點查找法律制度、管理體制、監督機制、操作執行等方面存在缺失和薄弱環節；通過認真開展自查自糾工作，使采購人、政府集中采購機構和社會機構受到深刻的思想教育和法制教育，自覺增強依法行政、依法采購的意識；針對自查和重點檢查工作中暴露出來的問題，一方面嚴肅查處和糾正不規范行為，另一方面建立健全各項規章制度，完善管理體制和運行機制，為建立健全科學的合同管理體制奠定基矗

促進采購人、政府集中采購機構和社會機構進一步掌握合同法律法規和規章制度規定，通過檢查。提高依法采購的意識和能力，糾正錯誤觀念和不正當交易行為，堵塞管理與操作執行的漏洞，促進廉政建設，確保各項合同法律法規和規章制度得以正確貫徹執行。

三、專項檢查的范圍

此次專項檢查的范圍是全區采購人、政府集中采購機構和獲得合同資格的社會機構和合同執行情況。

四、專項檢查的組織與實施

區財政局、區監察局、區審計局聯合成立區合同執行情況專項檢查領導小組，按照市財政局、市監察局、市審計局的統一部署。組長由區政協副主席、財政局局長擔任，副組長由區監察局局長區審計局局長擔任，成員由區監察局副局長馬文剛、區審計局副局長區財政局副局長擔任，領導小組辦公室設在區財政局合同辦公室，主任由區財政局副局長擔任，副主任由區財政局合同辦公室主任擔任。專項檢查領導小組負責全區專項檢查工作的組織領導和督導工作，并負責區直部門和單位以及區直的集中采購機構、社會機構專項檢查工作。專項檢查工作結束后，專項檢查領導小組負責匯總全區專項檢查情況和工作總結報告，報市合同執行情況專項檢查領導小組。

五、專項檢查工作安排

從月開始，專項檢查工作采取自查自糾和重點檢查相結合的方法。月結束，具體分為自查自糾、重點檢查、整改提高和驗收總結四個階段。具體安排如下：

（一）自查自糾。月19日至31日為自查自糾階段。采購人、政府集中采購機構和社會機構要認真組織學習合同法和有關制度規定。

1納入合同范圍的項目依法實施采購的情況。

2合同預算、計劃編制和執行情況。

3合同方式選擇和執行情況。

4政府集中采購、部門集中采購和分散采購的執行情況。

5采購組織程序、信息、專家抽取等環節執行情況。有無違規行為；

6工程實施合同情況。

7上級專項資金實施合同情況。

8合同政策功能落實情況。

9受理質疑案件的答復處理情況；

10政府集中采購機構和社會機構財務開支情況。

11其他有關情況。

要對自查自糾情況歸納整理，采購人、政府集中采購機構和社會機構自查自糾工作結束后。查找問題根源，寫出自查自糾報告，并填寫電子版自查自糾有關表格，報區專項檢查領導小組辦公室（采

對于不具備上網條件的單位和下載安裝過程中有困難的單位，區財政局負責對自查自糾表格電子版軟件的下載安裝提供支持。也可以到區財政局合同辦公室拷貝后安裝。請及時與區財政局合同辦公室聯系。自查報告和自查自糾表格電子版必須在5月30日前報區專項檢查領導小組辦公室。

（二）重點檢查。月1日—7月31日為重點檢查階段。重點對采購規模較大、采購項目較多的采購人、政府集中采購機構和部分社會機構合同執行情況進行檢查。不按時填報自查自糾報表的單位同時列入重點檢查范圍，采購人的重點檢查覆蓋面要達到本地所有采購人的20%以上。重點檢查工作結束后，檢查小組或檢查工作承擔機構要根據重點檢查情況寫出檢查意見和處理建議，及時上報區專項檢查領導小組。

（三）整改提高。月1日—31日為整改提高階段。采購人、政府集中采購機構、社會機構要結合自查自糾和重點檢查發現的問題以及重點檢查意見。制定整改方案。整改情況要以書面形式提交區專項檢查領導小組。對整改措施不力、整改效果不好的專項檢查領導小組要督促其重新進行整改。

第4篇：采購整改方案和落實情況范文

一、以科學發展觀為指導，建立安全管理的工作機制

科學發展觀，核心是以人為本。以科學發展觀指導安全工作，就是要強化人的“安全第一”、安全責任“重于泰山”的責任意識。從行政一班人到全體工作人員，應該層層明確了安全責任內容，進行責任分解，簽訂安全責任狀，做到了人人頭上有責任，個個肩上有擔子，形成層層抓安全，個個講安全，人人重安全的良好格局。還應成立校園及周邊治安綜合治理工作領導機構，形成上下溝通、各司其職、各負其責、互相配合的工作機制。定期召開校園及周邊綜合治理工作會議，對開展校園及周邊工作進行部署，并針對各時期學校及周邊存在較為突出的問題制定專項整治工作方案，打擊威脅考試安全的黑惡勢力和犯罪團伙，清理學校及周邊的娛樂場所、攤檔點，解決校園及周邊的治安、交通和消防安全等問題。對學校的各類安全隱患和考試時可能發生的安全事件，分門別類發送到各有關部門，按職責分工各負其責，齊管共管，積極整改安全隱患，妥善處置各類安全事故，探索建立考試安全管理工作機制，維護良好的考場秩序和環境。

二、以改革創新為動力，扎實搞好安全管理排查整改

防患于未然，是抓考試安全工作的常規方法。在具體的排查過程中，要注重搞好“二個結合”。

一是隱患排查與崗位職責相結合。每次考試前，要求各校加強門衛、交通安全、校園防盜、消防、用電、出租門店等安全隱患排查和安全管理；教務處要安排課節，加強安全教育；要加強體育課、課間活動的組織管理，防止發生意外事故；總務處必須嚴把食品從業人員健康體檢、食品采購、運輸儲藏、烹飪配餐、餐具消毒等各個環節，全面排查飲食飲水衛生安全隱患。

二是隱患排查與逐日安全檢查相結合。每次考試過程中，各校由政教處牽頭，安排專人逐日進行安全檢查，并做好檢查詳細記載，提出整改建議，交學校行政會議研究。點部位，即門衛、食堂、小賣部、寢室、電腦室、財務室、危險化學品儲藏室等；要場所，即操坪、禮堂、學校附近溪河等；點時段，即上學時、午休時、放學時、晚寢時、節假日等。同時，要根據季節變化做好防汛、防雷、防火、防傳染病、防溺水等安全檢查。

對考試前學校存在的安全隱患，要做到兩個及時，一是隱患排查情況上報及時，要避免隱情不報、真情假報；二是安全隱患整改及時，限時限刻整改到位，防止有“患”無“整”。一般安全隱患迅速整改到位，整改的情況要求詳細記錄在案，以備后查；重大安全隱患要求及時向上級教育主管部門報告，并提出整改方案和措施，整改后及時銷號。對一時不能整改到位和反復出現的問題，要明確整改辦法、要求、整改時間和責任人。只有及時排查、及時整改，才能確保“預防為主”的安全理念落到實處。

三、以強化管理為重點，提高安全防范和事故處置能力

一是化解矛盾，維護穩定。重點掌握以下幾種情況:高度重視境外敵對勢力、宗教組織和一些非政府組織對考試可能進行的滲透和破壞；排查化解學生中的幫會團伙、同鄉會之類的組織情況和公共突發事件苗頭。及時掌握一些苗頭性、傾向性問題，采取有力措施，妥善化解可能引發的考試過程中的矛盾和糾紛。

二是加強檢查，整改隱患。按照要求嚴格查找安全隱患：

1.對學校消防安全隱患做到每季度進行一次拉網式大檢查。學生宿舍、食堂、圖書館、實驗室等人員集中場所是重點檢查部位;學校的消防設備、消防器材是經常性的檢查項目。通過認真排查整改消防安全隱患，確保消防設施完好和消防通道暢通，嚴防考試過程中重大消防安全事故發生。

2.對校舍的樓道、樓梯設施專項檢查，及時更換損壞的照明設施，保持上下樓梯通暢，確保學生行走安全。

四、以創建安全文明校園為載體，建立校園考場安全長效機制

第5篇：采購整改方案和落實情況范文

為確保師生集體用餐和飲用水衛生安全，維護我市學校正常教學秩序，預防群體性食物中毒、傳染病暴發流行等突發公共衛生事件的發生，根據《食品安全法》、《未成年人保護法》、《生活飲用水衛生監督管理辦法》、《學校衛生工作條例》等法律法規，今年4月份對全市各學校、幼托機構食堂的餐飲安全管理現狀進行調查，現將調查結果分析如下：

1 基本情況

此次共調查各類學校和幼托機構113所共128個食堂，其中中學37個，小學43個，幼兒園29個，中專及職技校4個。除新建1所，其他學校都進行了食品安全監督量化分級管理，其中A級49個、B級52個、C級26個，新建1個（未分級），ABC級食堂比例約為2：2：1，明顯高于全市餐飲業總體水平，其中學校食堂A級數占全市餐飲業A級數的64%。

同時，對39所學校和幼托機構開展餐飲具消毒效果監督抽檢，每家抽樣10件，共390件，經疾控中心實驗室檢測，合格率為89。7%；對26所學校和幼托機構開展現場快速檢測共計87件，其中紫外線輻射照度36件、餐飲具潔凈度檢測51件，檢測結果合格率92%。

各學校在飲用水衛生、傳染病防控方面措施落實到位，未發現明顯問題，個別單位晨檢記錄不全。

2 現場調查情況

2.1 餐飲食品安全 一是各學校負責人非常重視學校食品安全工作，制定并落實校長負責制。建立了食品原料進貨驗證和臺賬登記、餐飲具消毒、食品留樣等制度，配備專職或兼職食品安全管理人員強化日常管理。從業人員法律意識和衛生知識水平比往年有所提高。二是多方面籌集資金，加大硬件設施投入。學校負責人積極爭取資金，盡力完善食堂設施。多個學校重建了寬敞、整潔的新食堂，設置了洗消專間和獨立庫房，增設了熱力消毒、不銹鋼保潔保溫設備，定期更換紫外線消毒燈等。三是落實崗位職責，強化從業人員管理。多數學校制定并落實食堂從業人員崗位職責，做到定崗定責，強化責任心，從原料采購到食品上桌層層把關，避免因加工環節問題導致食物中毒事故的發生。四是強化培訓和考核。各學校積極邀請衛生監督員上門開展講座，定期組織內部考核和培訓工作，進一步充實了從業人員食品安全知識，強化食品安全意識。

2.2 飲用水衛生 我市所有學校生活飲用水均采用集中式供水，從源頭上杜絕了二次污染事故。大多數學校提供開水，均做到加蓋加鎖并定期消毒茶桶，并有臺賬記錄。部分學校提供桶裝純凈水，索證資料齊全并做到定期清洗消毒和臺賬登記工作。

2.3 傳染病管理工作 針對春季傳染病高發季節，此次重點調查學校落實晨檢工作和傳染病疫情報告制度執行情況，特別是春季呼吸道、腸道傳染病防治措施的落實情況，預防接種登記情況等。綜合調查情況，傳染病防控工作在幼托機構和小學開展情況較好，嚴格落實晨檢、因病缺課登記和信息系統上報疫情工作。幼托機構定期開展教師、午睡室的紫外線消毒和廁所的化學消毒工作，并做好消毒臺賬登記。

2.4 健康教育工作 各學校都能開設健康教育課或健康教育講座，大部分學校能利用宣傳陣地進行衛生知識的宣傳，內容記錄完整，部分學校積極開展健康促進學校的創建工作。

3 工作亮點及存在問題

在本次調查中，發現不少學校創建A級食堂的氛圍比較濃厚，有些學校力爭嘗試先進的“五常法”“六T法”管理模式。部分學校利用假期改造食堂條件，完善基本設施和布局流程。

但是，在調查中也發現在餐飲管理中存在以下幾方面的問題：一是個別實行食堂對外承包經營的學校，對承包經營者沒有建立切實有效的資格審查和監管機制，學校沒有嚴格準入要求，食堂食品安全疏于管理。二是還有少數學校食堂硬件設施和衛生條件存在諸多安全隱患。衛生設施陳舊或缺乏，有的存在超負荷接待學生用餐的情況。三是目前我市學校食堂量化分級管理B、C級所占比例較高，雖然A級食堂和社會餐飲相比比例較高，但同行業相比，A級食堂的比例還是較低，僅為38.3%。四是少數學校現有的衛生設施不能正常運轉，特別是個別學校的備餐間不正常使用，存在食品安全風險。五是部分學校晨檢工作流于形式，登記不及時傳染病防控制度沒有很好落實。

4 下階段工作措施

針對本次調查中發現的問題，結合實際情況，我們將會同市教育主管部門督促相關單位采取措施，限期整改到位，并采取“回頭看”的方式對問題突出的單位再次進行監督檢查。對整改不到位的或不及時整改的將依法處理。

第6篇：采購整改方案和落實情況范文

當代裝修工程具有許多特點：施工工藝新、技術應用新、材料種類繁多、工序穿插交錯、裝修工種多、事后維護要求高等特點。這么多的特點就對施工管理人員提出了更大的挑戰，所以在項目開工前期需要做好充分的準備，如材料準備，人員準備、技術準備、設備準備等；同時還要深入研究圖紙，掌握各項施工工序的大概程序，爭取做到最大限度的優化工序。同時結合合同要求，確保工程施工，并且施工結束不會違背合同要求。最后還要結合公司經營的特點，做好施工前的準備計劃，使每一項工作都能在計劃的掌握之中。裝修項目的管理人員是整個項目能夠正常進行的核心因素，是整個項目按質按量完成的重要保障。為了保證項目進度有條不紊地進行，需要項目部建立一個完整明確的組織框架，一般的工程項目都會有項目經理、施工員、技術員、材料員、安全員、質檢員等職位，裝修工程也不例外，根據工程量的情況來確定具體人員的數量來滿足工程的建設需要。項目建設所有的管理人員要嚴格的執行職位責任，明確任務劃分范圍。工程的項目經理要為工程負全責，對整個施工團隊做出科學有效的管理方案，充分調動每位管理人員的積極性，協調并組織好工序的施工過程。在工程開工前，施工企業根據項目部提出的勞動力計劃安排，根據實際工程需要，準備好各工種人員。技術負責人針對工程中出現的新技術與新工藝對施工人員進行相應的指導培訓，對整個工程情況做些論述，使工人在進場之前能夠做到熟悉掌握施工技術。最后還要注意對施工人員的安全意識灌輸，不僅做到工程質量得到保證、施工進度得到控制，還要做到安全問題得到控制。施工技術準備是施工準備中極為重要的一環，施工前項目部人員要對施工圖紙的每個細節做到爛熟于心，針對圖紙中存在的問題要進行匯總，以便上圖紙會審中解決。針對施工中采用的新技術、新工藝要提前做好相應的施工方案與技術準備。裝修工程開工前要充分準備好相應材料與設備措施，保證施工進度得到有效控制。技術員與材料員根據施工特點，進行材料抽料工作，編制材料清單，交由公司預算員審核，審批后作為材料采購的依據。對于公司提供的或者是租賃的機器設備，在開工前做好檢查維護工作，保證開工后能夠正常的運作。

2裝修工程施工展開階段綜合管理策略

施工質量是施工企業的生命，是企業生存立足之本；所有的施工企業只有靠質量才能贏得信任，才能贏得市場，所以圍繞質量管理來開展各項工作是明智的選擇。上文講述了許多當代裝修工程的特點，在施工中施工管理人員需要根據實際情況建立質量管理體系，通過強化員工的質量管理意識，嚴格落實質量管理的責任，項目經理要時刻有統籌管理的意識，及時對各個管理層進行技術交流。項目管理的各級人員要落實質量責任，使個人與工程質量緊密聯系，簽訂質量保證協議。每個好的工程都離不開質量驗收，所有裝修工程需要建立嚴格的質量驗收制度，針對工程的各項工序進行日常質量檢查、巡回檢查，保證工程質量符合驗收規范和設計要求。在檢查過程中，針對出現的施工質量問題，首先需要查明原因，編制整改方案，最后跟蹤整改措施的落實情況。同時，在嚴格檢查施工質量的同時也需要嚴格把關材料質量，對于進場的材料加強質量管理的力度，嚴防不合格的材料進場。裝修工程由于其特點，影響到施工進度的因素也相應較多，所以施工進度管理是施工中較其他管理是比較難以把握與控制的。在施工前已經制訂了施工進度計劃，但施工過程中需要根據工程的實際情況，逐步調整與完善施工進度計劃，使每個分部工程的施工進度科學合理，切實可行。同時施工中采取輔的管理措施，譬如采取必要的獎勵機制，促進施工工作的開展。施工管理中成本管理的核心就是降低施工成本。想要降低施工成本就必須從施工過程入手，針對施工過程中產生的各項費用進行科學的預測，合理的分析，有效的控制。在材料的使用上要有材料使用計劃，有效的控制材料消耗，盡量減少材料的不必要損耗。施工過程中安全放在第一位，所以如何做好安全工作是每個管理者都應該思考的問題。施工過程中只有把安全放在首位，強化每位員工的安全意識，對工序進行科學的組織，在安全監督人員的監督下，開展工作，才能有效的避免安全隱患。同時，對于施工人員也要做好安全教育，有條件的可以開展模擬訓練，針對機器設備要及時進行維護檢修，總總這些都是為了裝修工作順利開展。

3建立激勵、約束、監督機制形成良好的管理風氣

企業內部存在競爭，就會充滿朝氣。所以企業應該根據企業的實際情況，建立適當的競爭機制，鼓勵全員持證上崗，發揮才能。企業內部按照“公平、公正、公開”的原則，鼓勵員工上進，形成良好的工作氛圍。競爭上崗的另外一個好處就是提高企業員工的辦事積極性，提高管理層的辦事效率。有效的工作風氣能夠激發員工的潛在能力，有效的提高施工質量，提升施工進度。企業建立良好的激勵制度能有效的提升員工的忠誠度。從員工最關心的地方入手，將員工的個人收入與福利跟施工質量、成本、進度等指標進行聯系，根據貢獻來分配獎勵。有效的約束制度使得企業能夠長足發展。裝修工程的管理必須有章法可循，不能，，用規章制度來約束管理人員，確保工程的各項工作正常的進行。通過建立科學有效的監督制度，將提高工程質量擺在首位，力求獲得最大的經濟效益，不斷完善裝修工程項目的內部監督制度。

4結束語

第7篇：采購整改方案和落實情況范文

關鍵詞：工程項目；監理工作；交底記錄；

中圖分類號：TU198 文獻標識碼：A

1、法律和業主授權：

1.1、監理范圍：施工階段房建筑及附屬工程。

1.2、監理工作程序：業主與鼎立公司簽訂合同的范圍及《建設工程監理規范》（GB50319--2000）所規定的監理工作程序。

1.3、監理工作內容：對該工程的質量、進度、投資進行控制，負責合同、信息管理和組織協調工作，加強對現場的安全監督管理工作。

1.4、項目部管理組織機構及人員名單:(根據項目管理名單)

總監：王永

專業監理工程師：五宏、程順蓉

監理員：楊建軍、陳周毛

2、工程施工單位各階段應向監理部提供的資料及報審程序：

2.1、施工準備階段：

2.1.1、 單位企業資質報審

1） 首先填寫單位資質報審表（附上施工企業營業執照、資質證書、組織機構代碼證、安全生產許可證、企業簡介、類似工程業績；項目部管理人員名單及執業證書或上崗證書；特種作業人員操作證或上崗證及測量、檢驗儀器、計量設備的合格證或檢驗合格的標定證書）。

2） 提交報分包資質審表（附上分包企業營業執照、資質證書、組織機構代碼證、安全生產許可證、企業簡介、類似工程業績；分包派駐項目主要管理人員名單及執業證書或上崗證書；特種作業人員操作證或上崗證及測量、檢驗儀器、計量設備的合格證或檢驗合格的標定證書；分包合同草案）。

3） 提交塔機租賃單位資質報審表（附上企業營業執照、資質證書、組織機構代碼證、安全生產許可證、企業簡介、類似工程業績；派駐項目主要管理人員名單及執業證書或上崗證書；特種作業人員操作證或上崗證及設備的合格證或檢驗合格的標定證書；分包合同草案）。

4） 提交商品混泥土供應單位資質報審表（附上企業營業執照、資質證書、組織機構代碼證、安全生產許可證、企業簡介、類似工程業績；派駐項目主要管理人員名單及執業證書或上崗證書；特種作業人員操作證或上崗證及設備的合格證或檢驗合格的標定證書；分包合同草案）。

5） 提交委托檢測單位資質報審表（附上檢測單位營業執照、資質證書、組織機構代碼證、檢測許可證、企業簡介、試驗范圍；主要檢測人員名單及執業證書或上崗證書；特種作業人員操作證或上崗證及設備匯總表和合格證或檢驗合格的標定證書；分包合同草案）。

2.1.2 施工技術資料報審

1） 提交施工組織設計報審表（附上經施工項目部項目經理、項目技術負責人、施工企業技術負責人簽字，項目和企業蓋章的施工組織設計含施工現場平面布置圖）；

2）提交施工進度計劃報審表（附上經施工項目部項目經理、項目技術負責人、 施工企業技術負責人簽字，項目和企業蓋章的施工組織設計施工總進度計劃）

3） 提交施工現場臨時用電方案報審表（ 附上經施工項目部項目經理、項目技術負責人、 施工企業技術負責人簽字，項目和企業蓋章的臨時用電方案）；

4） 提交施工現場臨時用水和排水方案報審表（ 附上經施工項目部項目經理、項目技術負責人簽字，項目蓋章的臨時用水和排水方案）；

5） 提交施工現場安全應急預案報審表（ 附上經施工項目部項目經理、項目技術負責人、 施工企業技術負責人簽字，項目和企業蓋章的安全應急預案）；

6） 提交土方開挖、回填方案報審表（ 附上經施工項目部項目經理、項目技術負責人簽字 ，項目蓋章的土方開挖、回填方案；基坑深度達到5米或超過5米的基坑開挖施工方案方案要有專家認證報告）；

7） 提交基礎降水護壁施工方案報審表（ 附上經施工項目部項目經理、項目技術負責人、 施工企業技術負責人簽字，項目和企業蓋章的基礎降水護壁施工方案）；

8） 提交基礎施工專項方案報審表（ 附上經施工項目部項目經理、項目技術負責人、 施工企業技術負責人簽字，項目和企業蓋章的基礎施工專項方案；筏板施工要單獨提交大體積砼澆筑方案。）；

9） 提交安全文明施工管理計劃報審表（ 附上經施工項目部項目經理、項目技術負責人簽字，項目蓋章的安全文明施工管理計劃；重點闡述現場安全、材料堆放監管的落實辦法和設備的布置情況。）；

10） 塔吊基礎施工方案及塔機安、拆方案單位資質報審表（附上塔機基礎詳圖、經施工項目部項目經理、項目技術負責人、 施工企業技術負責人簽字，項目和企業蓋章的安裝、拆卸方案；）；

11） 提交大型機械設備報審表（附上設備統計表、設備出廠合格證、質量檢驗報告、向安監部門報批和（備案）的手續、取得允許使用的文件；包括用于工程和施工用的設備，如電梯、塔機等）。

12） 提交模板施工方案報審表（ 附上經施工項目部項目經理、項目技術負責人、 施工企業技術負責人簽字，項目和企業蓋章的模板施工方案）；

13） 提交外架施工方案報審表（ 附上經施工項目部項目經理、項目技術負責人、 施工企業技術負責人簽字，項目和企業蓋章的模板施工方案）；

2.1.3 工程保證資料報審

1）提交施工原材料、構配件報審表（附上要報審材料或構配件的出廠質量合格證、出廠質量檢驗報告、質量證明抄件等，水泥還應提交出廠化驗單；要求有見證抽樣送檢的材料還應提供見證取樣的檢驗報告，并在報審表中填寫相應的信息）。

2） 提交施工各種原材料檢驗報告、砼配合比報告、砂漿配合比報告。

3）、 開工報審表（附上開工報告）。

4）、 施工項目備案表

2.2施工階段

2.2.1、 工程保證資料

1）、提交施工原材料、構配件報審表（附上要報審材料或構配件的出廠質量合格證、出廠質量檢驗報告、質量證明抄件等，水泥還應提交出廠化驗單；要求有見證抽樣送檢的材料還應提供見證取樣的檢驗報告，并在報審表中填寫相應的信息）。

2）、砼和砂漿試塊報告、鋼筋焊接接頭檢驗報告、鋼筋植筋拉拔實驗報告、防雷系統測試報告。

2.2.2、隱蔽記錄（包括土方回填、鋼筋、管線、預埋件、保溫、防水等記錄）。

2.2.3、實驗、測試記錄（包括測量放線、標高抄測、地基基槽釬探、大體積砼溫度測試、砼施工攪拌、砼養護、實體檢驗、分戶驗收、防水蓄水、通電、給水通水、排水閉水和通球、防雷接地、設備調試等記錄）

2.2.4、 驗收記錄

1）、土建部分（包括各分部、分項、檢驗批，檢驗批驗收記錄是基礎資料。）

主要分項有：土方、鋼筋、模板、砼、砌體、抹灰、涂飾、油漆、樓地面、防水、保溫、細部、門窗、道路、管溝、地面鋪裝、園林綠化等。

、安裝部分（包括各分部、分項、檢驗批，檢驗批驗收記錄是基礎資料。）

主要分項有：強電、弱電、給水、排水、污水、消防、電梯、燃氣等。

2.2.5 工程有關技術經濟簽證資料

工程技術核定單、工程經濟、技術簽證單、現場原始收方單、工程變更的書面依據等。

2.2.6 管理資料：

工程總進度計劃、年進度計劃、月進度計劃、周進度計劃、實際進度與計劃進度對比情況周報、進度調整計劃；安全管理月報、周報；質量管理月報、周報；監理通知回復單、質量和安全問題整改方案、安全和質量整改回復；工作聯系單、工程進度款申請表和已完成的工程量清單等。

2.2.7工程實施過程的影像資料

包括各施工工序轉換層、增加的工程內容和工程量、有關的技術處理部位和過程、臨時簽證等的照片和錄像資料。

2.3、竣工階段

2.3.1 工程竣工驗收申請報告

2.3.2 工程竣工資料、竣工圖

2.3.3 工程質量保修書

2.3.4 竣工驗收記錄

2.3.4 建設工程檔案資料備案表

2.3.5 工程竣工驗收備案書

要求：所有資料的報送，施工單位應指定專人報監理部信息管理人員統一簽收。

施工階段監理基本程序和要求

、開工程序

項目開工前，施工單位應先完善以下工作才能填寫開工報告和開工報審表提交監理機構，申請項目開工。監理機構審查屬實簽署工程開工令，準予施工單位開工。

現場準備情況：進行現場點線面的復核和現場抄測、現場平面布置就緒、臨時設施的搭建、施工現場水電及道路等條件準備、辦公和生活及學習條件的準備、工程前期主要材料已訂購部分已經進場、主要施工設備已經進場、管理人員和施工作業人員已到位、開工前的職工入場三級教育已做。六圖一牌和必要的安全警示標識已經上墻和張掛。

前期必要的文件和資料：項目合同備案、工程項目及管理人員備案辦理，施工組織設計、施工總進度計劃、施工現場安全應急預案、施工現場臨時用電方案、土方開挖及基坑降水邊坡支護方案、塔機安拆方案等已經編制和審批，各種管理規定和制度已經制定。

分項、分部開工程序

開工前，施工方應向監理機構提交開工申請，監理機構對施工準備情況進行檢查后，認為施工準備條件滿足開工需要，并且施工項目部已經對進場實施的作業班組進行了技術交底，監理機構簽署開工令同意開工，并對開工內容進行現場跟蹤監理。

（二）、進場原材料檢驗

1、 所有用于工程實體的原材料、構配件、設備進場后，均需填寫相應的報審表并附上質量證明文件、數量清單及時提交監理部申請報驗。

2、 監理經書面審查通過后，到材料現場對實物的外觀、品牌、型號、規格、數量等進行核對。

3、經對材料的書面和實物的質量的審查和檢驗通過后，對于用于工程的主要材料應按規范及設計要求，施工方應會同建設單位和監理必須進行現場見證抽樣和送檢，試驗結果報告未出來之前暫時不得投入使用。

4、對檢驗報告結論不合格的材料嚴禁使用于工程中。進行二次雙倍有見證抽樣再受檢，經檢驗結果合格的可用于工程；經檢驗不合格的不得用于工程，并勒令及時進行有見證的清退出場，重新采購合格的產品。

5、對于材料書面報審時，無生產廠家的質量證明的，不再進行實物檢驗，視為三無產品，勒令及時進行有見證的清退出場，重新采購合格的產品。

6、 對于施工方擅自將未經報驗的、報驗不合格的、未經檢驗的、檢驗不合格的產品用于工程的，由此引起的一切后果由使用方自行承擔，監理方不予進行質量的確認，不承擔任何責任。

7、 對于大型的構件、成品和半成品等，在訂購前應將選擇的供應商的有關情況資料和合同草稿提交監理部，經監理初步進行審查通過后，再對其進行必要的實地考察后，認為所選的供應商能保證質量和滿足供應的，施工方可以與之簽訂監理合同，否則，重新選擇。

8、 用于裝飾的板塊材料、防水材料、保溫材料、有關涉及安全方面的材料等在訂購過程中，進場前應向監理部提交樣品，經監理部審查通過的保存于監理部，以便該材料進場時作對比檢驗確認。

9、 鋼筋采購時，一定要向供應商要鋼材的出廠質量證明材料，并認真核對將要提走的鋼材一致性，主要從兩個方面復核：一是核對鋼材的外觀，二是核對成整捆的吊牌與材質證明書的一致性。

10、水泥進購時，一定要隨水泥附上化驗單，水泥出廠滿28天的還要提品出廠合格證。水泥到了工地后要有監理見證取樣進行復檢，水泥在工地存放超過3個月的要重新進行再復檢，復檢合格的視情況降級使用，復檢不合格的不得用于工程中，必須及時清退出場。

（三）、工程質量檢驗

1、 工程測量控制

完成工程定位測量放線后，提交工程定位測量報驗申請表（含控制樁的保護措 施、平面控制網及水準點的測量成果）。

每一施工轉換層都必須進行測量放線復核、標高抄測，形成記錄提交監理機構審查和復核并簽字確認。

2、 工序質量檢驗

首先在計劃提請監理檢驗的24小時前，向監理部提出檢驗申請；施工方合理組織班組保質、保量、按時完工；施工完畢后，施工方進行班組自檢、工種之間交接檢、質量部門專職檢等三檢；施工自檢通過后，監理到場按找圖紙和規范進行檢查和驗收，監理檢查驗收通過的可以進行后續工序的施工，監理在施工方準備的驗收記錄上簽字；檢驗未通過的，按照在檢驗過程中的要求限時整改，施工方再次自檢后，建立重新進行檢驗；檢驗通過的準予轉入后續工序施工，檢驗未通過的繼續整改，監理部將對此進行原因調查，對不力的人員或班組，向施工項目部提出更換通知，要求限時更換能滿足本工程進度、質量、安全的。

施工方經自檢合格的，并按規定的時間和程序向監理機構提出了申請，而監理人員未按時到場參加驗收，施工方可以自行進入后續施工，監理人員不得拒絕在驗收記錄上簽字。

3、 隱蔽工程檢驗

實施隱蔽工程、關鍵工序施工，必須提前24小時向監理部報驗，并提交隱蔽工程的報驗申請表及相關的資料。驗收過程和程序基本與工序驗收相同，不同的是者施工方雖自檢合格，監理驗收未通過或未按約定時檢驗的都不得擅自轉入后續工序施工。

因為工程隱蔽重要性高于一般部位。即隱蔽工程在過去稱為工程停止點，而一般工序轉換稱為工程見證點。一方面是可能涉及的工種多（如樓層鋼筋隱蔽驗收的同時還涉及到安裝的預埋管件的隱蔽）；第二方面是驗收未通過的說明存在一定質量問題，若一旦隱蔽事后難以被人發現，將會永久留下工程隱患；第三方面是未經檢驗或檢驗未通過若隱蔽的，必須剝離重新檢驗，而剝離檢驗和處理，會增加施工成本和延長工期，影響后續工作的順利進行。

鋼筋隱蔽檢驗通過后，經各方各專業在驗收記錄簽字完畢，在砼澆筑前施工方應向監理機構提交砼澆筑申請，經監理機構相關專業監理工程師簽字再經總監或總監代表簽字后，施工方才能進行砼澆筑施工。在砼澆筑施工過程中，施工現場澆筑地點要有鋼筋、模板、安裝等相關專業的現場值班人員跟班，監理工程師旁站監理。

設備安裝控制

設備訂購前，應將擬選的廠家名錄和合同草稿擬定的設備有關文件提交監理機構審查，必要時要進行考察，審查通過后方可訂貨。

設備進場時，應填寫設備進場報審表并附上設備的出廠合格證、出廠檢驗報告、產品質量證明書、產品技術使用說明書等，提交監理機構書面審查，通過后再開箱檢查和核對實物，經檢查核對無誤后設備可以進場存放，要嚴格按照產品技術使用說明書的要求妥善存放。存放時間過長的，要認真做好設備零部件的保養工作。

設備安裝時，要填寫安裝申請并附上安裝方案提交監理機構審查，重要部位要通知監理進行旁站監理。安裝過程要有生產廠家的技術人員在現場技術指導或負責安裝。要嚴格按照技術使用說明書和安裝技術指導書進行安裝，做好每個環節的檢查校對，確保準確無誤。安裝完畢后，填寫試車申請，先分項運行實驗再進行整機運行檢驗。試車通過后，參加試車的各方人員在事前準備好的試車記錄上簽字，辦理移交手續并附上試車記錄。

5、 分項、分部工程驗收

重要的和危險的分部分項工程施工前，必須編制專項施工方案并提前報監理部審查批準并報業主認可后方能實施。涉及工程安全和技術性較強的方案，必須首先報經施工企業，由企業技術負責任審查簽認并加蓋企業鮮章后，再報監理機構審查。

按照國家規定的危險性較大的專項方案，如深度超過5米的深基坑方案，在向監理機構提交前，還應按照國家現行規定進行專家論證，附上取得的論證合格報告再提交監理機構審查。

分項、分部工程驗收時，首先是建立在施工方已經自檢達到合格的條件下，分項工程驗收提前3天、分部工程驗收提前7天向監理機構提交驗收申請，監理機構一方面對工程有關的資料進行系統性、完整性、正確性檢查，并整理相關的監理資料；另一方面組織施工、監理相關人員進行施工實體質量的全面的排查，對發現的問題督促施工方及時整改；當施工實體質量基本無問題、相關資料基本整理好時，監理機構同意相關的分項和分部工程的驗收。

工程竣工驗收

申請驗收前，施工方已完成施工合同約定的所有施工內容，分戶驗收完成并合格且形成記錄；各種試驗和功能測試完成并合格，形成記錄，且各種使用功能滿足設計和業主要求；施工方對工程質量自檢自評符合設計和規范要求，各種資料完整、齊全，滿工要求。

提前一周向監理機構提交驗收申請。監理機構組織人力檢查工程資料和工程實體質量，施工方配合檢查，并完善監理資料；在工程資料達到完整、齊全、系統時，監理機構按照程序組織施工方項目部、技術、質量、安全、資料等部門負責人和業主等參加的工程初步驗收，并對初驗中發現的問題督促施工方及時整改，經整改滿足設計、規范和業主要求時，簽署工程竣工驗收申請，向業主提出竣工驗收報告，并參加由業主組織的工程竣工驗收會，并簽署驗收記錄。

（四）、設計變更、工程技術核定、經濟技術簽證程序

設計變更程序

業主提出工程變更，首先提交設計單位或征求監理單位意見后提交設計單位，設計單位對提出的工程變更進行審查，認為有必要時提供設計變更通知并附變更后的圖紙，返給業主。業主將正式設計變更通知交監理機構，監理機構接該變更后轉發給施工方，施工方簽收后按此組織施工。

施工單位提出設計變更，首先提交監理機構，監理機構初步審查認為有必要時，提交業主審查，業主也認為有必要時，再提交設計單位審查并出設計變更圖返給業主，業主將正式設計變更圖交監理機構，監理機構接該變更后簽發變更通知給施工方，施工方簽收后按此組織施工。

工程技術核定程序

業主或監理機構提出的（監理提出必須報經業主同意），由監理機構簽發給施工方，施工方簽收后按此組織施工。

施工單位提出的，首先提交監理機構，經監理機構審查后報業主同意，監理機構簽發發給施工方，施工方簽收后按此組織施工。

工程經濟、技術簽證程序

施工方因設計變更、技術核定等提出經濟技術簽證，必須是在事件發生14天內提出，若設計變更、技術核定由施工方提出的，必須在提出設計變更、技術核定的同時提出有關的費用的初步算式和計算值。辦理經濟、技術簽證時應提供有關的設計變更通知或技術核定單、現場收方的原始簽證記錄或憑據、影像資料等。

4、 現場收方計量程序

需要進行現場工程計量的，應提前24小時，書面通知監理機構；監理機構會同業主和施工方相關人員到現場實地計量，施工方提供計量工具和條件。在對收方計量收方記錄簽字前，施工方必須完成現場實拍的影響資料，參加計量的人員對收方結果在記錄上簽字確認。

、旁站監理程序

旁站主要內容

在房屋工程建設中根據本工程的特點，旁站主要是針對工程的重點、難點、薄弱環節和隱蔽工程進行的跟班監理。主要包括土方回填施工、混泥土澆筑、防水施工、保溫施工、試塊的制作、重要的試驗和測試等工作。

旁站監理程序

旁站工作即將來臨前，施工方應提前24小時向監理機構申請，監理機構安排相應的監理人員到時到施工現場跟班進行監理。施工完成后，監理人員和施工人員在旁站記錄上簽字，記錄由監理人員準備。

對施工方的要求

施工單位在工程開工前，在并編制施工組織設計時，應根據工程的特點找出本工程的重點、難點、薄弱環節和隱蔽工程編制詳細的明細表，制定保證工程質量的具體措施和辦法，并報監理機構確認。

、工程分包程序

1、 分包內容條件要求

需要進行分包的工程內容，必須是國家現行法律法規允許的、施工總包合同中約定的和實施過程中業主同意的專業性比較強的、自身施工技術不成熟的和一般的勞務承包項目。

分包的程序

凡符合分包條件的內容需要進行分包時，施工方應向監理機構提交擬選的分包單位的資質和合同草稿等報審資料；經總監理工程師審查同意后方可簽訂分包合同，準予分包進場施工，必要時要進行考察后確定，否則視為轉包。

對分包的管理

施工單位選擇的分包單位與業主沒有合同關系，只與施工單位存在合同關系。因此，視為總包的一個分支機構，納入總包的管理范疇，由總包負責管理，總包單位與分包單位就工程質量和安全承擔連帶責任。資料可由總包統籌考慮。

由業主選擇的分包單位與業主存在合同關系，與施工單位沒有合同關系，就業主而言分包與總包具有平等的地位。因此，總包只負責施工現場的協調和配合，但分包必須服從總包現場的總體管理，分包單位就工程質量和安全承擔自身責任。資料自身獨立形成后統一歸集總包組卷。

、其他管理要求

1、 現場例行檢查

每周監理例會前，由施工項目部項目經理或技術負責人帶隊，組織項目部各職能部門負責人對施工現場進行綜合大檢查，監理機構派員參加。重點檢查工程施工質量、進度、現場安全與文明施工管理等情況。杜絕施工現場的臟亂差現象，并對檢查內容形成檢查記錄，對檢查發現的問題提出整改意見和要求，參加人員在記錄上簽字。

2、 有關進度管理

施工單位開工前應編制和提交施工總進度計劃于監理機構；在根據總進度計劃分解成月進度計劃，每月底上報下月進度計劃；再將月進度計劃分解成周進度計劃， 每次監理例會前報本次監理例會前所完施工情況及下周計劃，并說明未完成工作的主要原因和彌補拖延工作的辦法。

施工方應根據周和月進度的實際情況，與月計劃進度進行定期的對比和分析，若發現實際進度滯后于計劃進度，且有可以影響總工期時，應及時進行計劃的局部調整，并按照計劃進度報審的要求提交監理機構審查，經審查通過后按新的計劃實施。但施工單位必須按新的計劃調整資源和施工組織及時間安排。

3、 工程質量管理

施工方根據每天施工質量日常檢查和每周施工現場的綜合大檢查，整理出質量周報，在每周5上午提交監理機構，內容包括上周監理例會有關的決議要求的落實情況、本周存在的質量問題和原因分析及處理措施、以后如何避免和預防類似問題的再次發生。

對于不負責任的施工作業人員，不按技術交底和施工工藝及施工程序施工，造成工程質量問題又不主動正確整改的，或管理人員不認真負責的嚴格管理、監督不力的應予以更換。對沒有按要求及時整改的，可以安排技術水平高、責任心強的人處理，對不主動積極處理的予以加重處罰，公示上墻曝光。

4、 現場安全管理

施工方根據每天施工安全日常檢查和每周施工現場的綜合大檢查，整理出安全周報，在每周5上午提交監理機構，內容包括上周監理例會有關的決議要求的落實情況、本周存在的質量問題和原因分析及處理措施、以后如何避免和預防類似問題的再次發生。

安全周報重點反映高空作業、施工電梯、塔吊、臨邊防護、臨電、現場堆碼、環境的清潔衛生、現場的安全標識標牌、工人的安全佩戴等的管理和投入情況。

施工現場的垂直運輸設備（塔機、施工電梯等），要進行施工專項管理。每天要進行班前檢查并形成記錄；不得疲勞工作，交接班要有交接記錄；發現的問題要立即處理和維修，維修要徹底，并形成維修記錄。每周5上午將記錄提交監理機構檢查，記錄上要有相關人員的簽字，特別是施工現場的安全負責人必須簽字。

對于不按安全技術交底和安全規程施工人員，違反安全規定、造成工程安全題又不主動積極地正確改正的，或者或管理人員不認真負責的嚴格管理、監督不力的應予以更換。對不主動積極處理的予以加重處罰，公示上墻曝光。

5、 施工月報

施工項目部每月底，應由項目經理組織各部門對當月的施工情況進行一次小結，簡明扼要的對當月的施工質量、安全與文明施工、進度等管理方面存在的問題及處理情況和值得肯定的成績方面自我進行評價，形成書面報告提交監理部。

監理例會制度

監理例會暫定為每周5下午2點30分，在施工現場施工方會議室召開。參加單位和主要人員有：監理機構全體人員，施工項目部項目經理、技術負責人、安全員、質量員、資料員、材料員、分包項目負責人等，邀請業主現場代表參加。

監理例會的主要議題為：上次會議決議事項的落實情況，本周施工中存在的工程質量、安全、進度、現場管理等問題及原因分析，需要協調和急待解決的問題，下周的工作安排和要求，本次會議的決議事項。

會議進行的順序：首先是施工項目部匯報上次決議事項的落實、本周存在的主要問題、下周的工作安排；然后由監理工程師提出意見，再聽取業主的意見和要求，最后由總監小結本次會議決議事項。

會議內容希望參會各方都記錄，會后由監理機構主持根據會議記錄起草成會議紀要，傳閱各參會方主要人員閱覽，無異議后形成正式文件再由總監簽發參會各方。

監理例會是施工現場管理的重要會議。會議要求各方嚴格遵守參會規定，對于不請假無故缺席的每次給予500元的處罰，對于無故遲到的給予每次200元的處罰，對于連續兩次以上不參會或遲到的進行相應的雙倍的處罰；若參建一方因公司或業主有其它臨時要求或工程上有重要的驗收等，可以提前提出休會，改時再召開。

施工順序要求

施工要嚴格執行先方案后開工，先計劃后實施，先地下后地上，先支撐后開挖，先深后淺，先難后易，由遠后近的原則。

8、 關于監理通知

監理部下發的所有“監理工程師通知單”施工單位項目部必須簽收并及時回復。若不回，復監理部以此做為后續工程資料簽證的依據和進度款支付簽認的依據之一，必要時監理將會同業主給予處罰。

3、工程資料歸檔有關要求

3.1、 關于工程資料

所有報送監理部審簽的資料，均須按《建設工程監理規范》（GB50319--2000）及當地檔案館規定進行填寫，每次報送監理機構是至少一式二份。監理機構是最后簽的資料，簽署完成后要留一份在監理部；監理機構簽署之后還要報送其他單位簽署的，由監理機構送交其他單位簽署后留下一份，其余返給施工方。

在施工過中，希望工程資料與工程實體同步形成，若因施工方資料未跟上，影響工程驗收及其他問題發生，責任由施工方自行承擔。

3.2、 關于資料人員

嚴格按照建設部有關法規要求，應在施工現場配置工程資料管理人員；

3.3工程資料的編制

要嚴格使用四川省建設廳出版的，2008版“施工驗收規范指南”和配套的“建龍軟件” 現行版本的基本表式，并嚴格按“填表指南”要求完整填寫。

若工程內容所需資料表格在“指南”和“建龍軟件”中沒有的，可以自制相應的表格，但是必須把現行規范規定的主控項目和一般項目的要求，按照“指南”基本表式編制在表中，自制的表要與基本表式一致。

若建設單位、江油市質監站、城建檔案館有特殊規定，則按建設單位、江油市質監站指定表格樣式使用。

3.4、 關于資料歸檔

施工單位應主動及早向江油市工程質量監督站和城建檔案館咨詢資料編制和歸檔要求；必須按四川省建設廳和江油市地方規定的城建工程檔案表格及規定配套的工程技術資料表格進行竣工資料的收集、整理和歸檔；

分包單位的歸檔資料必須按江油市有關規定歸檔填寫或由總承包商統一歸集匯總。

工程資料原則上要求是原件，材質證明復印件必須加蓋供貨商鮮章，并注明原件存放何處；施工單位要按規定建立足夠的照片、聲像檔案資料；

監理所簽資料監理部留存一份。

4 結語

總之，為了保證監理工作的順利實施，根據《建設工程質量管理條例》、《建設工程監理規范》、《建設安全生產管理條例》、《委托監理合同》及監理規劃等文件的主要內容，完善工程監理程序、監理工作要點并向施工單位進行交底。

第8篇：采購整改方案和落實情況范文

關鍵詞 發電設備 制造集團 一體化 目標成本管理

中圖分類號：F406 文獻標識碼：A

一、一體化目標成本管理的實施背景

發電設備制造業的競爭已經是全球性的競爭，隨著技術、工藝和制造能力的快速提高，競爭者之間的產品質量差異正在逐漸縮小，依靠質量差異化的競爭戰略很難獲得持續的競爭優勢。電站集團產品結構特點極易受到外部運營環境變化的影響， 2008年爆發的國際金融危機，接著是歐債危機，2010年開始國內外市場需求持續下滑，發電設備行業產能嚴重過剩所帶來的市場競爭導致訂單價格的劇烈下滑，這些因素都在極大地挑戰集團的成本管控能力和盈利能力。如何做到防患于未然、確保持續增長是集團管理的重要課題，一體化的目標成本管理恰好為此提供了有效的方法和工具。

電站集團成立前，各工廠是獨立法人單位及單體的利潤中心，集團組建后，若仍沿用原來的管控模式，集團僅僅是充當行政歸口管理的作用，并沒有為客戶增值，反而由于行政管理可能會帶來決策周期變長、增加管理成本、對客戶響應速度下降等負面影響。因此，在管理模式上打造以集團為利潤中心、工廠為成本中心的一體化管控模式是集團化管理的必然。通過一體化管控來提高集團對下屬工廠的成本引導能力和管控能力，充分激發各下屬工廠管理積極性和創造性的同時，強化集團的管理與監督職能，保證集團整體工作的協調與統一，從而確保了集團獲取整體經濟效益的最大化，實現集團發展的可持續性和經濟運行的健康度。

電站集團承接的裝備制造訂單都是成套設備，包括鍋爐、汽輪機、發電機和輔機等，單一產品交貨期的提前或延遲都將會影響整個項目的竣工，原先工廠是各自管理、獨立運作。而現在通過一體化的成本管控可以優化電站成套設備及電廠的整體性能及整體交貨要求。電站集團的產品具有小批量、高價值、長周期的生產特點，對成本的控制能力要求很高，同時生產組織過程中各方面的信息是動態變化的，通過一體化的目標成本管理可以有效地提高成本的管控力。

二、大型裝備制造集團一體化目標成本管理的主要做法

電站集團基于一體化管控的要求，以目標利潤為導向、以基于產品項目的精細化管理為基礎、以矩陣式的管理機制為依托、以整體協同為特點、自上而下集團本部牽頭組織各工廠分頭實施為模式、以考核激勵為手段的目標成本管理，取得了顯著成效。主要做法如下：

（一）加強領導，建立一體化目標成本管理的原則、組織和制度標準。

1、確定管理的基本原則。

價值的衡量是以利潤為基礎的，利潤的實現過程就是成本控制過程，電站集團從持續發展的眼光、以全局性的視野確定了一體化目標成本管理的指導思想，從集團層面降低產品的總成本，并把它作為一項系統性的工作進行建設，明確了：符合責、權、利相結合的原則，遵循效益原則，市場導向的目標管理原則，可操作性原則，事前控制原則，動態監控原則，確保了工作的可操作性。

2、構建矩陣式的目標成本管理架構。

針對集團過去的成本管控僅由各工廠的相關部門分別控制，力度不大，權威性不強，整體性較弱的情況，電站集團完善了組織架構，形成了矩陣式的管理架構。

首先在集團本部組織了跨職能的工作團隊，設立了目標成本領導小組和工作小組，領導小組由集團總裁親自任組長。其次，明確了領導小組和工作小組的職責，領導小組負責統籌、指導集團目標成本管理工作，工作小組負責目標成本的日常管控工作。

集團本部的目標成本管理工作小組作為集團層面的管控團隊主要由來自集團本部的總裁工作部、財務部、采購部、技術部、人力資源部、市場銷售部、信息技術部和審計室的專業人員組成。小組各成員各司其職，相互配合，組成了一個專業性強、分工明確、組織嚴密、高效運作的團隊，形成了工作合力。

3、規范制度和標準，建立長效的工作機制。

明確了目標成本評審范疇、評審方法和評審流程，制定了配套的考核和激勵制度。頒布實施了《上海電氣電站集團單機設備目標成本管理辦法》等一系列管理辦法和工作流程，為目標成本的管理提供了制度規范。

規范了成本計算模型。根據各工廠的產品特點及生產組織方式，對每個工廠各種不同類型的產品規范了成本計算模型，根據每個項目合同中所確定的具體技術方案、技術參數、供貨內容的要求得出符合用戶個性化要求的項目成本，為以單個項目為基礎的一體化成本管控提供有利的支撐。

統一制定原材料采購的預算單價。充分了解現實的原材料供應情況、不同產品的采購、生產周期等重要因素，制定了物料預算價格的確定原則，在具體編制各工廠的項目預算成本時，嚴格按照此原則執行，并作為目標成本監督、檢查、分析、控制及考核的重要依據。

（二）再造業務流程，為實行一體化目標成本管理奠定基礎。

再造業務流程的主要宗旨是打造高效、統一的集團一體化管控模式，為實行一體化目標成本管理奠定基礎，實現優化集團的資源配置，提高集團運營效率，為客戶提供一站式的、優質高效的成套服務。

1、整合市場營銷資源，統一對外開拓市場。

對訂單承接、業務談判、價格決策等流程進行了再造。將原各工廠對市場承接訂單的職能整合至集團本部，取消了原來各工廠獨立的市場承接功能，由集團本部統一負責對外承接訂單、商務談判及合同簽訂、統一協調交貨、收款事項，給顧客提供一站式的產品銷售服務，各工廠由原來的主體變為配角。

2、按用戶需求，統一進行各產品的項目排產。

對項目生產排產計劃流程進行了再造。由集團本部統一負責項目的排產、項目執行的協調，監督各廠的生產計劃落實情況；工廠負責按照集團本部下達的項目計劃安排生產，及時向上反饋生產進度，實現電站集團產品的成套出產。

3、推進一體化的系統設計，優化整體性能和成本結構。

對一體化的系統設計流程進行了再造。集團本部負責對整個電站系統中的鍋爐、汽輪機、發電機和輔機之間進行優化設計，確保滿足顧客對電站產品系統性能要求的前提下，優化系統的成本結構。工廠負責具體的產品設計、工藝改進等生產服務性事務，確保單項產品在符合總體性能要求的前提下成本最優。

4、推進集中采購管理，優化資源配置，降低采購成本。

對集中采購流程、戰略物資采購流程進行了再造。集團本部負責大型戰略物資、鋼材和有色金屬的集中采購，發揮大規模采購優勢來降低采購成本，為下屬各工廠與客戶簽訂統一的框架協議；工廠負責在集團本部的框架下簽訂采購合同、物流、倉儲和收發貨等操作性事務。

（三）設定和分解目標成本，明確成本管理的目標和責任。

1、科學制定總目標。

集團本部負責制定總體的年度目標成本。集團目標成本小組根據集團每年度的經營目標、原材料的市場價格及工廠的實際情況，根據統一制定的預算單價，按每一個項目的排產計劃及供貨合同的要求，提出下一年度的項目成本目標，以及集團各條線部門的目標降本指標，由目標成本領導小組和集團管理層審核批準。

2、層層分解落實目標。

電站集團將經批準后的目標成本下達到各工廠，把降本目標分解并納入到集團技術、采購及其他管理部門的年度考核指標中，集團各業務部門對降本指標按條線下達到工廠的對口條線，形成矩陣式的降本目標分解模式。

3、明確責、權、利的關系。

集團管理層明確目標成本工作小組、集團相關專業條線、各工廠、各工廠相關專業條線的責、權、利關系，并使這種責任明確化、具體化、利益化，成為與各部門、個人切身利益緊密聯系的定量化責任，從而啟動責任、行為、利益三者聯動的機制，促進各單位努力完成指標，確保集團成本總目標的實現。

（四）向訂單承接、研發、采購等環節延伸目標成本管理，提高事前成本的管控能力。

1、向訂單承接端延伸，提高訂單承接階段的盈利能力。

電站的目標成本管理在訂單承接的前期就已經介入，在用戶提出需求的時候，目標成本工作小組成員就已經開始參與到項目中，針對用戶的要求和供貨范圍，測算出按當前狀態生產的項目成本，并對投標報價的決策提供支撐。在獲得訂單以后可根據目標盈利測定目標成本，并與當前狀態下的成本進行比較，根據盈利預判可預先在市場中鎖定部分戰略資源的價格，規避了長周期市場價格波動帶來的風險。

2、落實到一體化的技術創新上，提高技術設計階段的成本控制力。

技術是降本的源頭，電站集團所有產品大約有80%的成本是約束性成本，是由現有的技術條件和生產力水平決定的。電站集團進行技術降本的主要方法包括電站設備整體系統配制優化、產品標準化設計、新技術和新材料應用、產品結構優化等。

3、通過一體化的戰略采購管控和創新采購模式，提高采購階段成本管控能力。

通過集團層面推進采購一體化的管理，對大批的采購、供應商的培育、戰略物料的鎖定進行了一體化的管理。一是集團采購部門對大宗批量的物資進行集中招標采購，通過批量來降低采購成本；二是開發及培育新的供應商，優化供應鏈的管理，通過優化及縮短供應鏈來降低費用，三是建設集團統一的戰略物資信息平臺，確保戰略物資的供應；四是利用先進的金融工具，規避市場價格波動的風險，包括遠期匯率鎖定，進行金屬期貨研究、利用套期保值鎖定成本等。

（五）開展管理評審和成本分析，持續改進一體化目標成本管理。

1、定期對目標成本執行情況進行專題分析。

各相關責任主體每季度定期匯總、上報目標成本執行情況，集團本部的目標成本工作小組對上報數據進行審核，對發生的異常情況及時處理加強指導，并提出改進要求。

2、及時調整項目執行過程中的成本發生事項。

對在項目執行過程中，對客戶要求增加供貨范圍、調整技術參數而產生成本差異作為事中成本控制的一個關鍵點，對每一個執行項目即時進行跟蹤、監督。同時頒布實施《設計聯絡會管理辦法》和《設備合同變更管理辦法》，從制度上規范確保目標成本的可控性。

3、定期開展目標成本管理評審工作。

每年組織兩次目標成本完成情況的評審工作，對當期可評審項目目標成本的完成情況做出評價，對評審過程中發現的管理問題，提出相應的整改建議，最終出具評審報告向管理層匯報，并嚴格按照《上海電氣電站集團目標成本管理考核激勵辦法》進行獎懲。對評審過程中發現的各類管理問題，要求工廠進行研究和分析，提出具體的整改方案并在下一次目標成本評審中進行檢查。

4、構建經驗共享平臺，持續改進。

在推進目標成本管理工作的過程中，組織召開降本經驗交流會，將工廠涌現的優秀的降本案例匯編成書，供集團各工廠參閱，通過機制營造良好的經驗交流和共享的氛圍，構筑互動學習的平臺。

（六）完善信息系統的建設，為一體化目標成本管理提供有力的支撐。

1、建設適應集團一體化目標成本管理的信息管理系統。

由于電站集團下屬工廠的生產規模很大，雖按項目計只有數百個，但按涉及的材料條目計就有數十萬條，數據量巨大，如果靠手工計算，耗時長，效率低。從2005年開始，電站集團引進國際一流的信息服務提供商，開始了集團的信息化工作，并成功推行ERP（SAP）管理系統，為一體化目標成本管理的順利推進了重要的支撐作用。

目前，集團已成功開發了制造執行系統（MES），使各工廠的制造費用可以即時結算；開發了產品數據管理（PDM），在產品設計階段就能初步估算整個項目的成本；開發了戰略物資管控平臺，使大型物資的成本管控提高到集團的戰略層面。加上已經應用成熟的財務管理系統、采購管理系統和生產管理系統，整個信息系統已經為目標成本管理構建了非常完善的功能需求和服務體系。

2、推進數據的完整性、及時性及準確性。

通過基于WBS的ERP信息管理平臺，事中成本的管控功能得到了進一步的加強。目前各工廠原材料采購信息都反映在這個系統中，可以及時地查詢實際采購訂單，將不同時段實際采購價格與目標單價進行比較，分析原材料價格變化對目標數的影響，對下階段的采購提供指導意見，提出解決方案。

三、大型裝備制造集團一體化目標成本管理的效果

（一）成本持續降低，盈利能力不斷提升。

通過集團一體化目標成本管理體系的建設和組織推進，在新產品比重不斷增加、原材料價格逐步走高的前提下，集團主要產品成本持續地下降，盈利能力持續提升。從2007年實施目標成本管理至2012年底，實際結算成本累計比預算成本降低數億元。

（二）主要經濟指標不斷優化，市場競爭力不斷提高。

面對嚴峻的電力設備市場形勢，同行業的價格競爭激烈，電站集團在目標成本管理體系強力的支撐下，各項主要經濟指標保持良好。運營質量不斷提升，主營業務毛利率、應收賬款周轉率等指標也達到了國內同行的領先水平。

（三）加強了集團的管控，促進了管理水平的全方位提高。

在一體化目標成本管理體系的推進過程中，以目標成本管理作為依托平臺和契機，集團對各工廠的管控能力進一步提升，同時，也帶動了集團采購管理、存貨管理、資金管理、計劃管理、工時管理等管理職能的日趨精細化，軟實力進一步增強。在集團的排產計劃管理方面，電站集團建立了科學、合理的風險評估模型，合理地安排生產計劃和原材料采購，降低了原材料、在產品存貨的增加及資金的占用；在存貨管理方面，集團下屬工廠上海鍋爐廠通過目標成本管理，多渠道壓縮原材料、在制品，優化生產組織模式；在生產管理方面，集團下屬的各工廠根據近年來工藝革新、技術改進和實動工時的統計情況，梳理并完成新的工時定額標準制定，推廣了計算機報工系統，逐步實現了無紙化報工，提高了生產管理的效率和水平。

（作者單位：上海電氣電站集團）

參考文獻：

第9篇：采購整改方案和落實情況范文

山東省危險化學品生產企業安全生產基本條件

依據《中華人民共和國安全生產法》、《危險化學品安全管理條例》（國務院令第591號、以下簡稱《條例》）、《安全生產許可證條例》（國務院令第397號）、《山東省安全生產條例》、《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法》（國家安監總局令第41號）、《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》（AQ3013）和《關于危險化學品企業貫徹落實〈國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知〉的實施意見》（安監總管三[2010]186號）等法律、法規、規章、標準和有關規定，全省危險化學品生產企業（以下簡稱企業）取得安全生產許可證應當具備的安全生產條件匯總如下：

第一條 企業選址布局、規劃設計以及與重要場所、設施、區域的距離應當符合下列要求：

（一）國家及省有關的產業政策、行業規劃和布局；當地縣級以上（含縣級）人民政府的規劃、布局和安全發展規劃；新設立企業和新建危險化學品生產項目建在縣級以上（含縣級）地方人民政府規劃的專門用于危險化學品生產、儲存的區域內。

（二）危險化學品生產裝置或者儲存數量構成重大危險源的危險化學品儲存設施，與《條例》第十九條第一款規定的八類場所、設施、區域的距離符合有關法律、法規、規章和國家標準或者行業標準的規定。

（三）廠址選擇、總體布局及周邊安全間距等依照適用范圍分別符合《化工企業總圖運輸設計規范》（GB50489）、《工業企業總平面設計規范》（GB50187）、《建筑設計防火規范》（GB50016）、《石油化工企業設計防火規范》（GB50160）及有關專業設計規范等標準的要求。

第二條 企業的廠房、作業場所、生產裝置、儲存設施和安全設施、設備、工藝應當符合下列要求：

（一）新建、改建、擴建生產、儲存危險化學品的建設項目應當由具備相應資質的單位進行設計、施工建設和監理，有關的設備、設施應當由具備相應資質的單位進行制造，項目的建設和試生產應當依法通過建設項目安全審查和取得試生產備案意見書，確保建設項目安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。

（二）現有生產、儲存危險化學品的裝置和設施未經設計或者承擔設計的單位不具備相應資質的，應當委托具備相應資質的設計單位進行設計安全診斷，整改存在的安全問題和隱患。

（三）不得采用國家及省明令淘汰、禁止使用和危及安全生產的工藝、設備，應當采用有利于提高安全保障水平的先進技術、工藝、設備以及自動控制系統。不得生產、使用國家禁止生產、使用的危險化學品，不得違反國家對危險化學品使用的限制性規定使用危險化學品。新開發的危險化學品生產工藝必須在小試、中試、工業化試驗的基礎上逐步放大到工業化生產，國內首次使用的化工工藝，必須經過國家有關部門、行業協會或者省有關部門組織的安全可靠性論證。

（四）生產區與非生產區分開設置，并符合國家標準或者行業標準規定的距離。

（五）廠區內建（構）筑物、裝置、設施間的安全距離，廠房、倉庫等建（構）筑物的結構形式、耐火等級、防火分區，廠區道路設置等，應符合《建筑設計防火規范》（GB50016）、《石油化工企業設計防火規范》（GB50160）等相關標準的要求。

（六）新建工程的消防設計審核、驗收、備案等應符合《中華人民共和國消防法》、《建設工程消防監督管理規定》（公安部令第106號）的規定；現有廠區內消防設施的配備、使用應符合相關標準的規定。

（七）按照國家標準、行業標準或者國家及省有關規定，根據生產、儲存的危險化學品的種類和危險特性，在作業場所設置相應的監測、監控、通風、防曬、調溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防泄漏以及防護圍堤或者隔離操作等安全設施、設備，并在作業場所和設施、設備上設置明顯的安全警示標志。如：

按照《石油化工企業可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規范》（GB50493）等標準要求，在易燃、易爆、有毒區域設置固定式可燃氣體和/或有毒氣體的檢測報警設施，報警信號應傳輸到相關的控制室或操作室，并與工藝報警區分。按照《儲罐區防火堤設計規范》（GB50351）等標準要求，在可燃液體罐區設置防火堤，在酸、堿罐區設置圍堤并進行防腐處理。按照《石油化工靜電接地設計規范》（SH3097）等標準要求，在輸送易燃物料的設備、管道安裝防靜電設施。按照《建筑物防雷設計規范》（GB50057）等標準要求，在廠區安裝防雷設施。按照《建筑設計防火規范》（GB50016）、《建筑滅火器配置設計規范》（GB50140）等標準要求，配置消防設施與器材。按照《爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范》（GB50058）等標準要求，設置電力裝置。按照《個體防護裝備選用規范》（GB11651）等標準要求，配備個體防護設施。廠房、庫房等建（構）筑應符合《建筑設計防火規范》（GB50016）、《石油化工企業設計防火規范》（GB50160）等標準的要求。按照《安全標志及其使用導則》（GB2894）、《安全色》（GB2893）等標準要求，在易燃、易爆、有毒有害等危險場所的醒目位置設置符合規定的安全標志，等等。

涉及危險化工工藝、重點監管危險化學品的裝置應根據工藝安全要求裝設自動化控制系統，涉及危險化工工藝的大型化工裝置應根據工藝安全要求裝設緊急停車系統。在容易引起火災、爆炸的工藝裝置部位，應根據工藝安全要求設置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警和安全聯鎖裝置等設施。新建大型和危險程度高的化工裝置，在設計階段要進行儀表系統安全完整性等級評估，選用安全可靠的儀表、聯鎖控制系統，提高工藝裝置的安全可靠性。

嚴格執行安全設施管理制度，建立安全設施臺賬，各種安全設施應有專人負責管理，并按照國家標準、行業標準或者國家及省有關規定進行定期檢查和經常性維護、保養，安全設施應編入設備檢維修計劃，定期檢維修，保證正常使用。

（八）根據設備設施的使用維護要求，制定設備設施日常維護保養管理制度，實施預防性維修程序，及早識別工藝設備存在的缺陷，及時進行修復或替換，確保設備設施的完整性和運行可靠，防止小缺陷和故障演變成災難性的物料泄漏或安全事故。對監視和測量設備進行規范管理，依法定期進行檢測檢驗。對風險較高的系統或裝置，加強在線檢測或功能測試，保證設備、設施的完整性和生產裝置的長周期安全穩定運行。

加強公用工程系統管理，制定并落實公用工程系統維修計劃，定期進行維護、檢查，供電、供熱、供水、供氣及污水處理等設施必須符合國家標準或者行業標準的規定，使用外部公用工程的企業應與供應單位建立規范的聯系制度，明確檢修維護、信息傳遞、應急處置等方面的程序和責任，保證公用工程的安全、穩定運行。

（九）按照《特種設備安全監察條例》（國務院令第549號）的規定，對特種設備及其安全附件的安裝、維修、使用、檢驗檢測等進行規范管理，建立特種設備臺賬和檔案。

（十）依據國家及省有關法規標準的規定對鋪設的危險化學品管道設置明顯標志，并對危險化學品管道定期檢查、檢測。按照《危險化學品輸送管道安全管理規定》（國家安監總局令第43號），對廠區外公共區域埋地、地面和架空的危險化學品輸送管道及其附屬設施實施安全管理。

（十一）按照國家及省有關法規規定和《化工企業工藝安全管理實施導則》（AQ/T3034）的要求，全面加強工藝安全信息管理，從工藝、設備、儀表、控制、應急響應等方面開展系統的工藝過程風險分析，針對工藝操作中的風險制定安全措施及應急處置措施，按規定對操作規程進行審核修訂和培訓，對工藝參數運行出現的偏離情況及時分析，保證工藝參數控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正。加強生產裝置緊急情況的報告、處置和緊急停車以及泄壓系統或排空系統有效運行的管理。

按照《山東省化工裝置安全試車工作規范（試行）》和《山東省化工裝置安全試車十個嚴禁（試行）》（魯安監發[2009]63號）的規定，加強危險化學品建設項目試生產和化工裝置開停車環節的安全管理。

（十二）按照《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》（AQ3013）的規定，結合企業實際，確定關鍵裝置和重點部位，建立檔案。對關鍵裝置和重點部位，實行廠級領導干部聯系點管理機制，聯系人應每月至少到聯系點進行一次安全活動，建立企業、管理部門、基層單位和班組的監控機制，制定關鍵裝置、重點部位應急預案并定期演練，加強安全管理。

（十三）危險化學品的包裝以及重復使用的危險化學品包裝物、容器，應當符合《條例》第十七、第十八條的相關要求，符合有關法律、法規、規章和標準的規定。

（十四）危險化學品包括劇毒化學品、易制爆化學品以及儲存數量構成重大危險源的其他危險化學品的儲存，以及儲存所用的專用倉庫、專用場地或者專用儲存室，應當符合《條例》第二十四、第二十五、第二十六條的相關要求，符合國家標準、行業標準或者國家及省有關規定。

第三條 有相應的職業危害防護設施，并為從業人員配備符合國家標準或者行業標準的勞動防護用品。

（一）按照國家安監總局《作業場所職業危害申報管理辦法》（國家安監總局令第27號）和《職業病危害因素分類目錄》（衛法監發[2002]63號）的規定，辨識、申報本單位存在的職業危害因素。依據《工作場所有害因素職業接觸限值》（GBZ2），定期對作業場所進行檢測，在檢測點設置告知牌告知檢測結果，并將結果存入職業衛生檔案。

（二）按照國家有關法律法規和《工業企業設計衛生標準》（GBZ1）、《化工企業安全衛生設計規定》（HG20571）等標準的要求設置相應的職業危害防護設施，定期檢查、記錄并確保完好適用。

（三）按照《勞動防護用品選用規則》（GB/T11651）和國家頒發的勞動防護用品配備標準以及有關規定，為從業人員配備勞動防護用品；按照《勞動防護用品監督管理規定》（國家安監總局令第1號），加強對勞動防護用品使用的管理。

第四條 依據《危險化學品重大危險源辨識》（GB18218），對本企業的生產、儲存和使用裝置、設施或者場所進行重大危險源辨識。

對已確定為重大危險源的生產和儲存設施，應當執行《危險化學品重大危險源監督管理暫行規定》（國家安監總局令第40號）。

第五條 依法設置安全生產管理機構，配備專職安全生產管理人員。

（一）設置具備相對獨立職能、與生產調度分開的安全生產管理機構（部門）。

（二）配備專職安全生產管理人員。人數應當符合《中華人民共和國安全生產法》、《山東省安全生產條例》等法規規定，能夠滿足安全生產的需要。

（三）按照《注冊安全工程師管理規定》（國家安監總局令第11號）的規定要求，配備符合安全生產管理人員比例的注冊安全工程師，且至少有一名具有3年化工安全生產經歷，或委托安全生產中介機構選派注冊安全工程師提供危險化學品安全生產服務。

（四）設置由企業主要負責人為主任或組長、分管負責人、有關職能部門和基層單位負責人參加的安全生產委員會或領導小組，建立、健全從安全生產委員會或者領導小組到各職能部門、車間、基層班組的安全生產管理網絡，網絡中的每一個單位要明確負責安全生產的人員。

企業主要負責人應至少半年組織召開一次安全生產委員會或領導小組會議，聽取企業安全生產情況的匯報，研究、決策安全生產的重大問題，并形成會議紀要。

第六條 建立全員安全生產責任制，保證每位從業人員的安全生產責任與職務、崗位相匹配。

（一）建立企業安全生產委員會或者安全生產領導小組、各職能部門和基層單位、各崗位的安全生產職責，內容與其職能相匹配。

（二）建立企業主要負責人、分管負責人、各職能部門和基層單位負責人、各級管理人員、工程技術人員、崗位操作人員的安全生產職責，內容與其職務、崗位相匹配，做到“安全生產人人有責、一崗一責”。

（三）企業主要負責人是本單位安全生產的第一責任人，對本單位的危險化學品安全管理工作全面負責，其安全生產職責應當符合《中華人民共和國安全生產法》、《山東省安全生產條例》和《關于印發落實生產經營單位安全生產主體責任暫行規定的通知》（魯政辦發〔2007〕54號）等國家及省有關法律、法規和文件規定的職責，并符合企業實際。

（四）建立安全生產責任制考核機制，對企業主要負責人、分管負責人、各級管理部門和基層單位、管理人員及全體從業人員安全職責的履行情況和安全生產責任制的實現情況進行定期考核，予以獎懲，保證安全生產責任的落實。

（五）堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全生產方針，制定符合本企業實際、文件化的安全生產方針和目標，根據安全生產目標制定量化的指標和年度工作計劃，將企業年度安全生產目標層層分解到各級組織（包括各個管理部門、車間、班組等），層層簽訂安全生產目標責任書并定期考核，保證年度安全生產目標的有效完成。

第七條 根據企業的化工工藝、裝置、設施等實際情況，制定完善安全生產規章制度。

（一）安全生產規章制度應當至少包括以下內容：1、安全生產責任制；2、安全生產例會等安全生產會議管理；3、安全投入保障；4、安全生產獎懲；5、安全培訓教育；6、領導干部輪流現場帶班；7、特種作業人員管理；8、管理部門、基層班組安全活動；9、風險評價；10、安全檢查和隱患排查治理；11、重大危險源評估和安全管理；12、變更管理；13、應急管理；14、開停車管理；15、生產安全事故或者重大事件管理；16、防火、防爆、防中毒、防泄漏管理，包括消防管理；17、工藝、設備、電氣儀表、公用工程安全管理，包括安全技術措施、安全設施、特種設備、危險化學品輸送管道、監視和測量設備、倉庫、罐區、建（構）筑物安全管理等；18、關鍵裝置與重點部位管理；19、建設項目安全設施“三同時”管理；20、生產設施拆除和報廢管理；21、檢維修管理；22、安全作業管理，包括動火、進入受限空間、臨時用電、高處、吊裝、破土、斷路、設備檢維修、盲板抽堵和其他危險作業管理等；23、危險化學品安全管理，包括劇毒化學品安全管理及危險化學品儲存、出入庫、運輸、裝卸等；24、職業健康相關管理；25、勞動防護用品使用維護管理；26、承包商管理；27、供應商管理；28、安全管理制度及操作規程定期修訂；29、廠區交通安全管理；30、識別和獲取適用的安全生產法律法規、標準及其他要求；31、文件、檔案管理；32、自評。

（二）各項安全生產規章制度的內容和深度應當符合國家及省有關法規標準規定，符合企業實際，具有可操作性，明確責任部門、職責、工作要求，由企業主要負責人或分管安全負責人組織審定并簽發，并發放到有關的工作崗位。

（三）主動識別和獲取與本企業有關的安全生產法律、法規、標準和規范性文件，結合本企業安全生產特點，將有關規定轉化為安全生產規章制度的具體內容，規范全體員工的行為。

（四）明確評審和修訂安全生產規章制度的時機和頻次，定期組織相關管理人員、技術人員、操作人員和工會代表進行評審和修訂，注明生效日期。安全生產規章制度至少每3年評審和修訂一次，若發生重大變更應及時修訂。

（五）安全生產規章制度修訂完善后，要及時組織相關管理人員、作業人員培訓學習，保證使用最新有效版本的安全生產規章制度，確保有效貫徹執行。

第八條 根據危險化學品的生產工藝、技術、設備特點和原輔料、產品的危險性編制崗位操作安全規程。

（一）崗位操作安全規程應當涵蓋企業所有操作崗位，各項規程的內容和深度應當符合國家及省有關法規標準規定，符合企業實際，具有可操作性，由企業主要負責人或其指定的技術負責人審定并簽發，并發放到相關崗位。

（二）主動識別和獲取與本企業有關的安全生產法律、法規、標準和規范性文件，結合本企業安全生產特點，將有關規定轉化為崗位操作安全規程的具體內容，規范崗位操作人員的行為。

（三）明確評審和修訂崗位操作安全規程的時機和頻次，定期組織進行評審和修訂，注明生效日期。崗位操作安全規程至少每3年評審和修訂一次，若發生重大變更應及時修訂。新工藝、新技術、新裝置、新產品投產或投用前，應組織編制新的操作規程。

（四）崗位操作安全規程修訂完善后，要及時組織相關管理人員、作業人員培訓學習，保證使用最新有效版本的崗位操作安全規程，確保有效貫徹執行。

第九條 從業人員安全資格和安全生產培訓應當符合下列要求：

（一）嚴格執行國家及省有關法規規定和企業的安全培訓教育制度，依據國家、地方及行業規定和崗位需要，明確安全培訓教育目標和要求，制定并實施全員安全培訓教育計劃，保證安全培訓教育所需人員、資金和設施，建立從業人員安全培訓教育檔案，對培訓教育效果進行評價和改進。

確立終身教育的觀念和全員培訓的目標，實施持續不斷的安全培訓教育，制定月度安全活動計劃，定期組織開展管理部門、班組的安全活動、基本功訓練，對在崗的從業人員進行經常性的安全知識和技能培訓教育。

（二）主要負責人、分管安全負責人和安全生產管理人員必須具備與其從事的生產經營活動相適應的安全生產知識和管理能力，依法參加安全生產培訓，并經考核合格，取得安全資格證書，并按規定參加每年再培訓。

企業主要負責人、分管安全負責人、分管生產負責人、分管技術負責人應當具有一定的化工專業知識或者相應的專業學歷，至少有一人具有國民教育化學化工類本科以上學歷，并有3年以上化工行業從業經歷。

專職安全生產管理人員應當具備國民教育化學化工或者安全工程、安全管理等相關專業中等職業教育以上學歷或者化工化學類中級以上專業技術職稱，或者具備危險物品安全類注冊安全工程師資格，并有從事化工生產相關工作2年以上經歷。

（三）特種作業人員應當依照《特種作業人員安全技術培訓考核管理規定》（國家安監總局令第30號），經專門的安全技術培訓并考核合格，取得特種作業操作證書，并定期復審。

特種設備作業人員、駕駛人員、船員、裝卸管理人員、押運人員等應當按照特種設備和交通管理部門的相關規定經培訓考核合格，取得相應的資格證書。

（四）其他從業人員應當依照《生產經營單位安全培訓規定》（國家安監總局令第3號）、《安全生產培訓管理辦法》（國家安監總局令第44號），經有針對性的安全教育培訓并經考核合格后方可上崗。新招的危險工藝操作崗位人員，除按照規定進行安全培訓外，還應當在有經驗的職工帶領下實習滿2個月后，方可獨立上崗作業。

（五）對承包商的作業人員進行入廠和進入現場前安全培訓教育，經考試合格后方可入廠和進入現場作業，并保存記錄；對外來參觀、學習等人員進行有關安全規定及安全注意事項的培訓教育，并保存記錄。

第十條 按照財政部、國家安監總局聯合制定的《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》（財企[2012]16號），提取與安全生產有關的費用，保證安全生產所必須的資金投入。

第十一條 按照《工傷保險條例》（國務院令第586號）的規定參加工傷保險，為本單位從業人員繳納工傷保險費。

第十二條 依法委托具備國家規定的資質條件的機構，對本企業的安全生產條件每3年進行一次安全評價，提出安全評價報告。安全評價報告的內容應當包括對安全生產條件存在的問題進行整改的方案。

企業應當對安全評價過程中查出的問題或隱患進行原因分析，按照安全評價報告的意見，制定整改方案，落實整改時間、責任人，及時進行整改和對整改情況進行驗證，保存相應記錄；并將安全評價報告以及整改方案的落實情況報所在地縣級人民政府安全生產監督管理部門備案。

第十三條 嚴格執行國家有關危險化學品登記制度，依法進行危險化學品登記。按照《化學品安全技術說明書內容和項目順序》（GB/T16483）和《化學品安全標簽編寫規定》（GB15258），編制產品安全技術說明書和安全標簽。為用戶提供與其生產的危險化學品相符的化學品安全技術說明書，并在危險化學品包裝（包括外包裝件）上粘貼或者拴掛與包裝內危險化學品相符的化學品安全標簽。

對所有危險化學品包括產品、原料和中間產品進行普查，按照國家有關規定進行危險性鑒別與分類，建立危險化學品檔案，并對從業人員及相關方進行危害告知。發現其生產的危險化學品有新的危險特性的，應當立即公告，并及時修訂其化學品安全技術說明書和化學品安全標簽，及時向危險化學品登記機構辦理登記內容變更手續。

采購危險化學品時，應索取化學品安全技術說明書和安全標簽，不得采購無安全技術說明書和安全標簽的危險化學品。

設立應急咨詢服務電話或委托危險化學品專業應急機構，向社會提供本企業生產危險化學品的24小時應急咨詢服務。

第十四條 企業應當符合下列應急管理要求：

（一）按照《生產安全事故應急預案管理辦法》（國家安監總局令第17號）和《生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則》（AQ/T9002）、參照《危險化學品事故應急救援預案編制導則（單位版）》（安監管?；諿2004]43號），編制企業的危險化學品事故應急救援預案、專項應急預案和現場處置方案，定期組織培訓和演練，并及時進行評審修訂。應急救援預案應當報所在地設區的市級安監部門備案，并通報當地應急協作單位，建立應急聯動機制。

（二）建立應急指揮系統和應急救援隊伍，實行分級（廠級、車間級）管理，明確各級應急指揮系統和救援隊伍的職責。按國家有關規定配備足夠的應急救援器材并保持完好，設置疏散通道、安全出口、消防通道并保持暢通；建立應急通訊網絡，在作業場所設置通信、報警裝置，并保證暢通；為有毒有害崗位配備救援器材柜，放置必要的防護救護器材，進行經常性的維護保養并記錄，保證其處于完好狀態。

生產、儲存和使用氯氣、氨氣、光氣、硫化氫等吸入性有毒有害氣體的企業，除符合本條第一款的規定外，還應當配備至少兩套以上全封閉防化服；構成重大危險源的，還應當設立氣體防護站（組）。

（三）發生危險化學品事故，事故單位主要負責人應當立即按照本企業的危險化學品應急預案組織救援，并向當地安全生產監督管理部門和環境保護、公安、衛生等主管部門報告。

（四）應當向與本企業有關的危險化學品事故應急救援提供技術指導和必要的協助。

第十五條 符合有關法律、法規、規章和標準、國家及省有關規定的其他安全生產條件。

（一）按照《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》（AQ3013）和《化工企業工藝安全管理實施導則》（AQ/T3034）的要求，建立風險管理制度，定期開展全面的危險有害因素辨識，采用相應的評價方法進行風險評估（評價），根據評價結果制訂和落實有針對性的風險控制措施，預防事故發生。

（二）安全生產事故隱患的排查治理符合《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》（國家安監總局令第16號）、《山東省重特大生產安全事故隱患排查治理辦法》（省政府令第177號）和有關法律、法規、規章、標準和規程的要求。

（三）制定并嚴格執行變更管理制度，對工藝、技術、設備設施、管理（法規標準、人員、機構等）方面的變更，按照《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》（AQ3013）規定的變更程序加強管理。任何未履行變更程序的變更，不得實施。任何超出變更批準范圍和時限的變更必須重新履行變更程序。

（四）化工裝置的檢維修管理和動火、進入受限空間、臨時用電、高處、吊裝、破土、斷路、設備檢維修、盲板抽堵和其他危險作業的許可管理應當符合《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》（AQ3013）、《關于加強化工裝置檢維修作業環節安全管理工作的通知》（魯安監發[2011]186號）和國家及省有關法律、法規、規章及標準的規定。

（五）生產廠區、操作工、動火和進入受限空間作業、機動車輛的安全管理等，應嚴格執行化工企業安全生產禁令（魯安監發[2007]115號）的規定。

（六）加強對承擔工程建設、檢維修、維護保養的承包商的管理，對承包商的資格預審、選擇、開工前準備、作業過程監督、表現評價、續用等過程加強管理，建立合格的承包商名錄和檔案，與選用的承包商簽訂安全協議書。承包商作業時要執行與企業完全一致的安全作業標準。

嚴格執行供應商管理制度，對供應商資格預審、選用和續用等過程進行管理，并定期識別與采購有關的風險。

（七）銷售劇毒化學品、易制爆危險化學品，應當依法查驗相關許可證件或者證明文件，不得向不具有相關許可證件或者證明文件的單位銷售劇毒化學品、易制爆危險化學品。對持劇毒化學品購買許可證購買劇毒化學品的，應當按照許可證載明的品種、數量銷售。禁止向個人銷售劇毒化學品（屬于劇毒化學品的農藥除外）和易制爆危險化學品。

（八）事故報告和調查處理符合《生產安全事故報告和調查處理條例》（國務院令第493號）、《生產安全事故信息報告和處置辦法》（國家安監總局令第21號）、《山東省生產安全事故報告和調查處理辦法》（省政府令第236號）等法規、規章和有關規定。

加強安全事件管理，對涉險事故、未遂事故等安全事件（如生產事故征兆、非計劃停工、異常工況、泄漏等），按照重大、較大、一般等級別，進行分級管理，建立事故檔案和事故管理臺帳，制定和落實整改措施；建立安全事故事件報告激勵機制，鼓勵員工和基層單位報告安全事件，強化事故事前控制，關口前移，消除不安全行為和不安全狀態，把事故消滅在萌芽狀態。

（九）安全檢查的形式、內容、頻次、職責分工以及檢查發現的問題整改、驗證、記錄等應當符合《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》（AQ3013）的要求。