年度銷售分析精選(九篇)

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第1篇：年度銷售分析范文

目前住地： 廣州 民 族： 漢族

戶 籍 地： 湖南 身高體重： 173 cm?60 kg

婚姻狀況： 未婚 年 齡： 25 歲

求職 意向及工作經歷

人才 類型： 普通 求職 ?

應聘職位： 市場銷售/營銷類：區域主管、區域/分銷經理/主管、

工作年限： 4 職 稱： 中級

求職 類型： 全 兼職 均可 可到職日期： 隨時

月薪要求： 10000以下 希望工作地區： 廣東省

工作經歷：

公司名稱： 深圳市***針織品有限公司起止年月：2008-09 ～

公司性質： 民營企業所屬行業：紡織，服裝

擔任職務： 加盟主管

工作描述： 工作地點：廣東

1、負責加盟渠道的建設與管理，拓展商場資源；組織實施營銷推廣計劃，完成部門的銷售目標和回款目標；規范企業產品在零售終端的表現，提高企業形象，建立產品在地區的知名度。

2、對所管轄區域的渠道健全及網點布局做出合理規劃，制定轄區內年度加盟銷售和拓展計劃，保證渠道能夠完成相應的銷售任務及所轄區域的開拓和覆蓋目標、渠道的維護等運營指標。

3、保證渠道的可持續發展及穩定性，深入加盟的運作管理幫助加盟商開拓市場和降低成本，以保障盈利。

4、負責所管轄區域市場的推廣活動，執行公司的相應的推廣計劃。

5、對區域內加盟客戶開設及客戶支持等相關工作嚴格、合理審查。

6、安排協調部門成員之間工作，對其進行培訓指導。

7、按照所管轄區域年度、季度、月度銷售計劃、回款計劃進行目標分解到各專柜，并帶領導購達成目標。

8、與合作商場相關人員保持良好的溝通，及時傳達給對方企業良性信息。

9、依據公司年度發展計劃，制訂所轄直營渠道的年度品牌推廣計劃，包括廣告宣傳、促銷策劃、活動推廣等。

離職原因：

公司名稱： 廣東***內衣有限公司起止年月：2006-02 ～ 2008-08

公司性質： 民營企業所屬行業：紡織，服裝

擔任職務： 區域主管高級區域主管區域經理

工作描述： 美思內衣是一家以生產、銷售女性內衣為主的中型企業，在行業內早先以加盟方式拓展渠道，現銷售渠道均為行業內名列前矛的優質渠道，銷售網絡2000多家。

工作地點：北京、河北、內蒙、云南

1、全面負責所轄區域營銷工作，提升產品銷量及市場份額，對轄區的營銷目標負有直接責任；

2、制定區域年度、季度、月度產品銷售、網點拓展計劃，確保所轄區域市場健康、良性的發展；

3、協助財務、倉管人員制定公司年度、季度、月度營銷供求計劃。

4、評估、初審區域經銷商經營“美思”產品的資格，與客戶洽談并初擬合同及作公司代表簽訂經銷協議。

5、負責加盟商的開發和管理，維持良好的合作關系。定期統籌所轄區域未清貨款的回籠。

6、管理所轄區域之市場秩序，策劃實施調查，經總公司審核批準后有權具體執行獎罰。

7、理順、鞏固、維護所轄區域的客情關系，處理投訴事件。歸類分析所轄區域市場信息、競品信息，作出市場方向建議呈營銷中心。

8、協助商管理營銷團隊、培訓及協助其拓展并維護網點，提升責任區域銷售；從而達到銷售回款目標。協調公司跟經銷商之間各方面的溝通合作。

離職原因：

教育背景

畢業院校： 湖南涉外經濟學院

最高學歷： 大專 畢業日期： 2006-06-01

所學專業： 工商企業管理 第二專業：

培訓經歷： 起始年月 終止年月 學校（機構） 專 業 獲得證書 證書編號

語言能力

外 語： 英語 一般

國語水平： 優秀 粵語水平： 一般

第2篇：年度銷售分析范文

部門/車間：營銷部      姓名：***    日期：XX年.12.30 

本人工作要素（負責哪些工作）： 

1.     市場業務處理工作（沈陽、廣州、大慶、烏魯木齊、溫州、秦皇島、江陰、昆明）。 

2.     售后問題解答、處理及售后流程制定，返廠產品的評審、維修交接，在erp中退貨退款處理工作，售后費用報支處理分攤工作。 

3.     與公司各部門進行有效溝通，對交貨期產品直接跟蹤。并將市場反饋的各類信息進行匯總整理，轉遞到相關部門 

4.     對業務新同事的培訓指導工作，對新產品的熟悉了解工作。 

5.     江蘇展廳來客產品介紹工作，江蘇客戶日常送貨、收款工作。 

6.     根據發貨周期及時開據檢疫證書。 

7.     協助營銷總監制定銷售政策、促銷方案、進行系統性銷售分析。 

8.     其它領導交辦事項。 

工作履行情況（工作做得怎樣，存在哪些問題，發生過哪些失誤？）： 

1.     常因臨時事件把工作計劃打亂。 

2.     售后到廠維修產品處理不及時（要求為48小時內處理）。 

3.     業務訂單處理速度有待提高。 

4.     有1件定制件做錯現象。（已轉售處理） 

5.     開據檢疫證書不及時。 

6.     銷售分析有待進一步縱深化系統化的分析。 

7.     erp系統報表統計操作需要進一步熟練掌握。 

對兄弟部門工作建議： 

財務部：1.提高對帳、核準發貨單的及時性有待改進，建議專人專項負責。 

2.成品庫存帳物相符程度需要改進。 

3.建議打款賬戶轉到江蘇財務部。 

行政部：1. 建議公司每年組織一兩次集體活動。（如團隊協作培訓、旅游等） 

        2. 建議公司改進食堂的衛生條件、伙食標準。 

        3. 豐富員工業余生活。 

        4. 增加專業培訓課程。 

營銷部：1. 加強售后隊伍建設，增設相應的專業培訓。 

        2. 組織針對缺貨現象的專題會議和專門加急小組。 

        3. 將營銷工作推出廠門，走向市場。 

采購部：  無 

技術部：定制圖紙能在9個工作小時內結束。 

生產部：在缺貨回復交期的時候希望確實是經過核實最短的時間。 

品管部：1.對營銷部反饋的質量問題不能只停留在書面回復上，建議主動聯系客戶解決，例如31070-02事件。 

2.存在明顯質量問題的成品出廠，質檢人員要負連帶責任。 

自我評定：      滿意     較滿意     一般    不滿意 

對公司的建議： 

1.     公司要建立人才儲備庫，要有時刻準備另新開一個公司的人才儲備量。目前有許多崗位是一崗一人制，此極不利于公司的長遠發展。 

2.     公司應建立緊急預警方案。（例如自然災害、公司高層有突發事件，公司如何運營。） 

3.     建立公司廣告宣傳后的運營預案。（至少要有三種以上設想） 

4.     公司是否考慮在北方建立分公司的設想。（南方產品畢竟很難適應北方的氣候） 

5.     建立公司滯銷產品的處理方案，設立評審處理小組。（不能靠個人決策） 

6.     公司自XX年以來一直存在發貨缺貨現象，公司能否考慮劃出10％的生產能力設立缺貨加急生產小組，把缺貨產品的交貨期縮短到25天以內。 

09年計劃及個人奮斗目標： 

個人目標與公司目標是統一的。每個人都會有壓力、有需求，實現自己的個人目標，這就需要將自己的個人職業生涯規劃融入到公司的發展當中，公司會不斷的發展，要上新產品、要建分廠、要上市……，只有上下統一起來，步調一致，才能往前走。  

09年公司將在央視做廣告宣傳，我們不能再像XX年以前那樣對于營銷還只停留在公司內部的單據處理、催發貨、售后到廠維修原始工作上。我重新梳理目前工作內容，讓業務工作走出廠門、沖向市場。我將重新定位自己，有句話說得好，“不參加培訓的人不能當經理，不會培訓人的人當不了大經理。” 每個企業都要做大做強，但江山不是一個人打出來的，而要依靠群體的力量。每一個銷售經理在面對銷售部員工時，首先是長者，有義務有責任讓下屬開心的工作，要理解人性；不要把那些江湖作風、老爺作風帶到隊伍中來，要讓自己的隊伍有安全感，能獲得收益，能夠不斷成長；要努力培養下屬，將自己的知識和技能毫無保留的傳給他們，要抱著一種水漲船高而不是水落石出的心態來對待它；要切實加強團隊意識，加強培訓，建設一支真正優秀的屬于公司的團隊。  共2頁,當前第1頁1

第3篇：年度銷售分析范文

[關鍵詞] 企業 銷售 分析

在社會主義市場經濟下,企業的生產經營活動主要是靠市場調節。市場需求量大,企業生產產品少,會給企業帶來機會損失;市場需求量小,企業產品過剩,大量積壓,則給企業帶來報廢損失。為了實現以需定產,以產促銷,企業在生產經營活動開始前,必須進行市場調查與預測,摸清市場對企業產品的需求量,通過簽訂供貨合同來確定企業的銷售和生產計劃。市場預測分析對企業來說,就是銷售預測分析。就是要解決企業究竟為誰生產,生產什么,建立什么樣的品種結構。只有這些解決了,企業生產的產品才能適銷,企業的經濟效益才能不斷提高。

通過銷售預測分析,為了保證銷售計劃和經營目標的實現,在計劃執行過程中,要對銷售計劃進度完成情況進行分析,發現問題,及時制訂改進措施,并付諸實施,從而使銷售計劃有條不紊的進行,最終實現預定銷售目標。

為了準確評價企業的銷售計劃完成情況,在計劃期終了,要對銷售成果進行全面的分析。通過分析,明確計劃期銷售工作的成績、存在的問題,以便為企業改進銷售工作,科學合理地制訂下期銷售計劃提供參與依據。所以銷售成果分析是正確處理各方面關系,提高企業銷售管理水平的重要工具。

分析企業產品市場需求及其發展變化趨勢,為企業選擇最佳銷售方案和制訂科學銷售計劃提供依據,分析銷售計劃進度完成情況,保證銷售計劃和目標的圓滿實現,分析計劃完成情況,正確評價企業銷售,為改進企業銷售管理指明方向等是銷售分析的主要任務。為了完成上述任務,企業銷售分析的內容從以下幾個方面進行:

一、銷售預測分析

1.產品銷售變動趨勢預測分析:包括產品銷售變動趨勢分析和市場產品銷售變動趨勢預測分析。

產品銷售變動趨勢預測分析的方法主要包括定性預測分析法和定量預測分析法兩大類。定性預測分析法又稱經驗判斷預測分析法,常用的有經理(領導)人員判斷法、專業人員分析法、專家意見法、顧客調查法等。主要是憑借預測者的知識、經驗和分析判斷能力,這種方法簡便易行,但有一定的片面性;定量分析法又稱分析計算預測法,是根據比較完善的資料,運用數學模型和統計方法進行預測,常用的有簡單移動平均法、簡單算術平均法、指數平滑法、季節指數法、直線趨勢法、加權移動平均法等時間序列分析法和領先指標法、回歸分析法等因果關系分析法。

2.銷售因素的預測分析

目的在于分析影響產品銷售實現都有哪些因素,針對這些因素如何采取相應策略,制定和選擇滿意銷售方案,促進企業產品生產和銷售,提高市場占有率和企業效益。主要有幾下幾個方面:

(1)市場需求和生產因素:市場經濟下,市場需求是企業組織生產的依據,所以企業要生產適銷對路產品,就要對市場需求及其發展變化趨勢進行預測性分析。

(2)產品包裝和商標因素:產品包裝和商標是完整產品的重要組成部分,策略選擇的正確與否,對產品的銷售有一定的影響。

(3)產品定價因素:產品價格對產品銷售的影響是顯而易見的。定價時除考慮產品的價值因素外,還要考慮市場競爭、市場需求和產品所處壽命周期階段、消費者心理及企業距離市場的遠近等。

(4)銷售渠道因素:銷售渠道的選擇正確與否,對產品價格的高低、促銷方式的實施和市場占有率的提高都具有重要作用。銷售時要結合企業特點,是選擇直接或間接、長或短、寬或窄等不同的銷售渠道。

(5)銷售促進因素:促銷手段很多,如廣告宣傳、商標、包裝、推銷、陳列、試用、展銷、服務等。使用時要結合本企業的特點分析各種方式的利弊和對本企業的適用程度。

二、銷售進度控制分析

為保證全面完成銷售計劃,在執行計劃過程中,隨時掌握銷售進度,并推測按期或提前完成銷售計劃的可能性,以及全面完成銷售計劃在計劃年度的后期就完成的銷售任務就采取的措施。

1.確定分析期止產品銷售計劃實際完成的程度

確定分析期止銷售計劃完成率=分析期止實際產品銷售量(額)累計數/計劃期產品銷售量(額)的百分率

2.計算分析期止實際平均銷售水平和計劃完成程度

分析期止產品實際(或計劃)平均銷售量(額)=分析期止實際平均產品銷售量(額)/分析期止計劃平均產品銷售量(額)的百分率

3.確定計劃期底以前應完成的平均產品銷售量(額)

計劃期底以前應完成的平均產品銷售量(額)=計劃產品銷售量(額)-分析期止累計完成產品銷售量(額)/計劃期日數或月數或季度數-分析期止的日數或月數或季度數的百分率

4.分析計劃期底以前平均產品銷售量(額)完成的可能性,制訂全面完成產品銷售計劃的有效保證措施

分析期到計劃期底平均產品銷售量(額)與計劃平均產品銷售量(額)的比率=計劃期底以前應完成的平均產品銷售量(額)/計劃平均產品銷售量(額)的百分率

分析期到計劃期底平均產品銷售與已完成實際平均產品銷售的比率=計劃期底以前應完成的平均產品銷售量(額)/分析期止已完成的實際平均產品銷售量(額)的百分率

三、銷售成果分析

作為企業,不僅要向社會提供物美價廉的產品,滿足人們日益增長的物質需要,而且還要不斷擴大產品銷售,增加收入,以實現企業擴大再生產。因此銷售成果的分析,除分析適銷的程度外,還要檢查企業產品銷售計劃完成程度和銷售合同執行情況,研究產品銷售增長趨勢和市場占有情況,分析影響產品銷售的因素,這樣才能對企業銷售工作做出全面的切合實際的評價。

1.銷售成果完成情況分析

(1)產品銷售趨勢變動情況分析:

•產品銷售收入趨勢比率=(Σ本年產品銷售數量×本年產品銷售單價)/(Σ上年產品銷售數量×上年產品銷售單價)的百分率

•產品銷售量趨勢比率的分析

某種產品銷售量趨勢比率=某種產品本年銷售量/某種產品上年銷售量的百分率

企業產品銷售量趨勢比率=(Σ本年產品銷售數量×上年產品銷售單價)/(Σ上年產品銷售數量×上年產品銷售單價)的百分率

(2)銷售合同執行情況分析

•銷售合同數量完成率=實際完成銷售合同份數/簽訂銷售合同份數的百分率

•按完成銷售合同的品種數分析銷售合同完成率

銷售合同品種完成率=各種產品銷售合同完成百分比之和(每份合同超額供貨部分都不計入)/合同供貨產品品種數的百分率

•按完成銷售合同的價值量分析銷售合同完成率

銷售合同價值量完成率=銷售合同實際交貨額(超合同供貨部分不計入)/銷售合同訂貨數的百分率

(3)產品銷售增長情況分析

•產品銷售定基增長率=比較期產品銷售量(額)-基期產品銷售量(額)/固定基期產品銷售量(額)的百分率

•產品銷售環比增長率=銷售量(額)-上期產品銷售量(額)/上期產品銷售量(額)的百分率

•產品銷售定基發展速度=比較期產品銷售量(額)/固定基期產品銷售量(額)的百分率

•產品銷售環比發展速度=比較期產品銷售量(額)/上期產品銷售量(額)的百分率

(4)市場占有情況分析

某種(類)產品市場占有率=企業某種(類)產品銷售量(額)/市場上同種(類)產品銷售量(額)的百分率

2.銷售成果影響因素分析

•外部因素主要有社會經濟形勢的變化、國民經濟發展的速度、國家制定的經濟政策和宏觀經濟調控措施和消費者與用戶的購買力等。

•內部因素主要是企業生產經營狀況和銷售工作的質量。

為挖掘潛力,擴大銷售,滿足市場,提高產品市場占有率,產品銷售影響因素分析的重點應放大企業內部因素上。

(1)生產經營狀況變動對產品銷售影響的分析

基本產品銷售量(額)=期初未售產品量(余額)+本期產品產量(值)=期末未售產品量(余額)

產銷比率=產品銷售數量或銷售額/產品生產數量或生產產值的百分率

(2)銷售工作質量對產品銷售影響的分析

只有通過分析,不斷提高銷售管理水平,才能最終在生產發展的基礎上,不斷提高企業產品銷售增長率和市場占有率,增加銷售收入,提高經濟效益。

總之,銷售分析對準確預測企業產品市場需求變化趨勢,科學制訂銷售計劃,有效控制銷售過程,不斷增加銷售收入,逐步提高企業信譽和經濟效益,正確處理國家、企業、職工和投資者之間的關系,促進企業持續高速發展具有重要意義。

參考文獻:

[1] 沈玉良 凌學嶺:《企業營銷》,復旦大學出版社,2004

[2] 易溪亭:《企業經營分析》,中國金融出版社會,2004

[3]《科特勒看中國與亞洲》,(美)科特勒等 著 羅漢等 譯,2002

[4] 羅文坤:《行銷傳播學》,三民書局,1982

[5]《掌權者》,[美]哈伯斯塔姆著,尹向澤譯,四川文藝出版社,1988

[6] 邵培仁:《經濟傳播學》,江蘇人民出版社,1990

[7] 張衛東:《微觀經濟學》,首都經濟貿易大學出版社,2003

第4篇：年度銷售分析范文

對于一個不斷發展壯大，人員不斷增加的企業和組織來說，計劃顯得尤為迫切。以下是小編整理的市場部個人工作計劃范文，希望對大家有幫助!

市場部個人工作計劃范文

一、主要業績指標及完成情況

市場部20__年度主要業績指標完成情況：

截止20__年__月__日，我公司共發展二級合作網點兩個，魯山、舞鋼。因無配備專業的市場專員負責，20__年全年二網的銷售狀況不容樂觀，截止12月31日，20__全年二網總計銷售18臺，在20__年10月我公司結束與魯山順發的合作，開始于魯山大團結汽貿城合作后，形式有了好轉，主要是魯山大團結的經營理念與模式有了很大的提高，包括場地的正規建設都很好。另加上新店開業，我公司投入的精力和人員也比較到位，后期跟蹤較緊，這促使魯山在11月單月銷售達到6臺。

二、市場部主要工作回顧20__年度市場部主要工作包括以下幾個方面。

1.市場活動匯總

一季度

一月：迎新春，紅運禮——本次活動深受廣大客戶的歡迎，這不僅大大增加了客戶來店量同時也促進銷售,也有效提高了廣汽本田及我店的知名度.

二月：汽車文化宣傳長廊——借汽車文化長廊這個平臺讓客戶更深入理解廣汽本四款車型。在銷售顧問和客戶良好的溝通交流中，客戶認知和肯定我們的品牌同時強化四車型可信賴、高品質的形象。

三月：榮耀共享，春情回饋——根據銷售顧問反應銷售情況,得知本次活動有明顯效果,來店和來電量有明顯增加,活動以來截止今天,銷量20臺(含汝州一臺)，訂單7個雅閣，2個奧德賽，1個鋒范,來店批次總63，首次來店批次總104，來電總數43,效果明顯增加，本次活動效果還比較理想。

三月：熱銷200萬，廣本傾情送——此次活動積極消減了庫存，緩解了資金周轉壓力，提高市場占有率，最終提升銷量，完成任務目標。

三月：鷹城春季購車節——本次車展以飛度,鋒范為主推車型,以“輕舞飛揚鋒芒時代”為活動主題,突出時代氣息,以特色的推廣促銷活動方案,吸引針對用戶群.達到銷售效果。

二季度

四月：世博之旅——廣汽本田緊跟20__年5月上海世博會風潮,借助本次世博會強大的影響力,開展“購雅閣，看世博”的抽獎免費體驗游活動，通過本次活動宣傳過后，來電咨詢和來店看車人數有明顯幅度增加，對近期有意向購買雅閣的用戶具有很強吸引力.活動期間,雅閣定單銷量總計43臺.

四月：鷹城首屆春季汽車團購節——我們經過總結三月份連續兩次車展的不足，在本次車展前期我們加強了對銷售顧問的培訓，做細做足車展前期的籌備工作，致使本次團購節上所有銷售顧問精神面貌都很好,氛圍很不錯,雖然沒有達到我們預定的銷售目標,但是本次車展也達到一個很不錯的銷售結果.

五月：中國名媛時尚文化巡禮——中國名媛時尚文化巡禮是針對高收入、高品位人群的高端文化宣傳活動，本次活動的主要媒體宣傳有平頂山電視臺和平頂山廣播電臺，我店為本次活動的贊助商，借助兩大強勢媒體優勢提高廣汽本田得佳4s店的品牌知名度，強化車主對廣汽本田品牌的認知與忠誠度,為以后的口碑宣傳做好鋪墊.但此次活動沒有起到良好的監督執行,致使顧客報名度非常低,望以后加強活動的監督執行.

五月：感恩回饋，五周年店慶——借我店5周年店慶之際，特推出感恩回饋，大幅優惠政策，給顧客真正優惠，在店慶期間達到一個比較好的銷售。

六月：廣本四杰魅力科技升級版上市搶購會——通過閉館的銷售方式，結合文藝表演，現場氣氛營造，強有力的超低促銷方案，使大家在娛樂，和歡樂中喜悅訂車，達到很好的銷量。

三季度

七月：鷹城夏夜賞車會——在炎炎夏日中我們參與璀璨夏夜賞車會，讓消費者在夏夜舒適的環境下賞車,有效提高了廣汽本田及我店的知名度，也提高了車主對廣汽本田品牌的認知與忠誠度,為以后的口碑宣傳做好鋪墊.

九月：鷹城車模大賽暨秋季團購節——為積極應對，我們通過強有力的促銷手段和強大的品牌宣傳來提高銷量。借助鷹城購車節的影響力，車展前期在各主流媒體上進行大規模的活動宣傳，又加上有中國第一車模之稱的翟凌小姐在車展第二天上午到我廣本展位加油助威，增加集客量，發掘更多的潛在客戶。積極消減庫存，緩解資金周轉壓力，打壓競爭對手，提高市場占有率。

四季度

十月：鷹城廣場秋季團購節——車展在涼爽的十月金秋進行，我公司推出的特別獻禮政策能有效吸引顧客,主辦方和我公司都進行了大力宣傳，廣播、電視、報紙、短信立體宣傳力度大、效果好，公司展區位置好，在廣場主入口,布置大氣，展現了我良好的品牌形象

十月：歌詩圖上市——用尊貴專用的展位來擺放歌詩圖，充分突出了歌詩圖的尊貴性，而且也吸引了進店顧客的目光，從而使新車---歌詩圖在鷹城形成良好的口碑。

十月：廣本得佳之夜周杰倫群星演唱會——此次能爭取到周杰倫群星演唱會的總冠名權，并且在演唱會中途舉行新車——歌詩圖的上市會，是一次前所未有的成功品牌宣傳，現場包括舞臺兩側巨型廣告牌、座椅等無處不在的廣本元素，總經理上臺宣布歌詩圖正式在平頂山上市發售，這些都為廣本在平頂山的美譽度奠定了堅實的基礎。

十一月：魯山二網周末團購會——在這次的周末活動中，砸金蛋是其中的亮點，由購車的顧客自己來再訂車的基礎上再砸出，讓顧客真正的購得，并且提升了廣汽本田在魯山二網的品牌形象，為廣本在魯山打開市場奠定了基礎。

十二月：廣汽本田感恩20__期許20__答謝會——此次活動的目的不在于賣車，而是一次真正的回饋活動，現場主持人慷慨激昂和幽默風趣讓邀請到的客戶感到了寒冬里的一絲溫暖，也會使廣汽本田在平頂山形成更好的口碑，把廣汽本田品牌在鷹城的美譽度提高到一個新的層次。

2.市場推廣活動

(1)市場部在本年度通過一系列的市場宣傳運作，包括冠名周杰倫群星演唱會，年末答謝會等宣傳活動，直接推動銷售部銷售進程基礎上極大地促進了市場渠道的拓展。

(2)通過幾次春秋季的車展，和一系列提前宣傳，提升了我品牌在平頂山的美譽度，同時也宣傳了企業。

3.廣告宣傳活動

市場部今年在平頂山電視臺，平頂山晚報，平頂山交通廣播等媒體做了大量廣宣，大大支援了銷售活動，同時也促進了品牌價值的提升。

4.市場部規范化管理的推進

為了提升市場部的競爭能力，在本年度配合公司相關部門開展了市場部規范化管理運動，重新對市場部運作流程進行了規范，為明年工作效率的提升奠定了基礎。

三、工作中存在的主要問題

1.與二網聯系不夠多，很少幾乎沒有時間去二網親身體驗，分析，二網所在城市的各項調查，致使二網銷售量比較差。

2.工作職責不明確，市場運作沒有主見，領導安排什么，自己就去做什么，不能獨立的去做一些有創意，有利于公司以及市場工作的方案。

四、主要應對措施

1.加強與二級網點的溝通

市場部計劃在新的一年里重點加強與二級網點的溝通，定點去二網做市場調查，分析，給予二網協助，銷售人員的產品知識，和銷售技能的培訓工作，有計劃的去實施。

2.組織計劃管理與執行方面的培訓

市場部擬通過組織計劃管理與執行方面的培訓，增強市場部管理人員的計劃管理能力，同時強化基層市場人員的執行能力。

市場部個人工作計劃范文

一)完善豐富市場部市場研究已有工作內容及架構。目前市場部市場研究工作除對項目進行針對性市調工作報告外，主要包括在售項目定期銷售分析報告、主要城市月度市場研究報告、典型企業專題研究報告等方面。今后可適時拓展研究層面及研究范圍。增加全國房地產定期研究報告、特定產品定期研究報告、推廣媒體定期研究報告等形式。將研究地理范圍從項目所在區域、主要城市拓展至全國，將研究層面從項目、宏觀市場拓展至產品、營銷推廣等層面。

(二)擴大專題研究內容及層次。目前市場研究局限于行業宏觀政策、銷售市場、土地市場等層面。未來應向產品、營銷推廣策略及手法、客戶需求專題分類研究等方向發展。

(三)拓展咨詢顧問工作范圍。除進行專業市場研究工作為領導提供參考建議外，同時也應從本職工作及專業角度出發，積極參與到新項目前期市場定位、產品規劃、項目營銷策略、推廣策略、銷售執行等方面提出系統性專業建議，為領導決策提供必要的前瞻性意見，減輕后期銷售壓力，盡量避免重復性錯誤及問題。同時對項目全程策劃提供整體銷售支持，從拿地——前期立項及規劃設計——中期開工至開盤——后期銷售階段，提出專業區域研究、產品可行性研究、市場預測、銷售分析等各層次各方面全方位支持。

(四)完善公司企業品牌。通過在公司內刊角度設立市場專欄。活躍公司企業文化，提升公司員工專業能力及市場敏感度，拓展公司品牌影響力。每期提供1-2篇專業市場分析文章，使公司全體員工提升其專業信息量、并在不同層面對市場動態激發不同層次的思考及借鑒。

市場部個人工作計劃范文

一、市場部職能：

市場部直接對銷售總經理負責，是企業的靈魂，其工作職能在生產、銷售、服務中的作用十分重要，是銷售環節核心的組成部分，作為市場部，重要的工作是協助總經理收集、制訂、執行。衡量市場部工作的標準是：銷售政策、推廣計劃是否科學、執行力度是否嚴謹。

1.市場部作用:直接對總經理負責，協助總經理進行市場策劃、銷售計劃的制定和實施。督促銷售部年度工作計劃的進行事實。全面協調各部門工作職能。是企業的靈魂。

2.市場部工作標準：準確性及時性協調性規劃力計劃性執行力

3 市場部工作職能：制定年度、季度銷售計劃、協助銷售部執行。協調各部門特別是研發生產部的協調工作。組織銷售部進行系列培訓。監控銷售成本、對銷售區域人員指導性的增減、調控制定、督促、實施必要的銷售推廣。專賣店形象的管理、建設、導購、督導的培訓。銷售客戶檔案統計、歸納、整理。全面收集銷售、市場信息，篩選整理形成方案上交相關部門。

二、市場部工作計劃

1 制定17年銷售工作計劃:科學嚴謹的剖析現有市場狀況和銷售狀況,揚長避短、尋求機會、制定2017年 市場部和銷售部工作任務和工作計劃。

2 實行精兵簡政、優化銷售組織架構:認真分析了解目前銷售部組織架構、根據市場情況合理性、在市場精耕的前提下，精兵簡政、調整局部人員、控制銷售成本、挖掘人員潛力、激發工作熱情、感受工作壓力、努力作好各自市場銷售工作。

3 嚴格實行培訓、提升團隊作戰能力:集中培訓、努力使所有員工充分掌握公司銷售政策、產品知識、應用技術知識、營銷理論知識，形成學習型團隊、競爭型團隊、創新型團隊。

4 科學市場調研、督促協助市場銷售:市場部的核心工作就是協助、指導銷售部和各區域不斷的提升品牌力、鞏固銷售力。因此，市場部只有不斷的了解市場、拜訪市場、調研競品、分析原因、找出差距、并針對各區域實際情況匯報總經理、并給予各區域給予明確的指導銷售思想、思路、方法。以上都以表格形式，各區域經理必須按月完成

5 協調部門職能、樹立良好企業文化:行政人事部：行政人事部門的功能和職責就是直接對總經理負責、協調各部門工作、建立完整的人事檔案，制定科學的人才競爭獎懲機制，考察各部人員工作情況，在市場部的建議和科學的數字、事件、和市場情況下，不斷為企業儲備人才，挖掘銷售人員潛力,致力于銷售的提高和市場的發展。

研發部生產部：研發生產部門的職責是以市場需求為導向，通過市場需求，不斷優化產品結構和產品功能、把握產品質量、嚴格推行ISO- 2000質量體系，向市場推出競爭力產品。因此，市場部每月都會給出市場信息、競品信息、銷售情況信息，使該部門能及時、客觀、科學把握市場新動態、航標，在不斷調整自身產品不足之處的同時，并為企業研發、生產適合客戶和市場需求的好產品來贏得市場和客戶。

銷售部：銷售部是企業的先鋒部隊、是貼近市場的偵察兵、是企業發展的硬武器。他們的職責就是不斷的開拓銷售通路、尋求最適合企業發展的戰略合作伙伴，不斷的把企業的產品推向市場、同時向市場提供科學的前沿信息，而市場部在捕捉市場信息的前提下，結合企業實際情況，制定強有力的市場方案和銷售策略，最有力的樹立企業“靈魂”的作用。

財務部：直接對總經理負責，如果說市場部是“靈魂”、銷售部是“先鋒”、是“轟炸機”，那財務部則是企業的“大閘”、是企業運作、健康發展的“動脈”，它的職責是制定企業科學年度預算、結算，把屋企業的贏利，及時的為總經理提供合理的生產成本預算、市場推廣預算、銷售成本預算、風險和利益的客觀評估。作為市場部,在結合企業的實際情況、市場的實際情況、客戶的實際情況、制定合理的推廣方案和費用，上交總經理或與財務部進行溝通，使之切實可行，使企業發展利益的化。

市場留守、物流部：直接對銷售部負責，他們的職責就是及時了解定單信息，并及時轉交生產步，以最快的速度、最低的物流成本、安全的把產品送到目的地和客戶的手中，為銷售部作好質的服務。作為市場部,更應該建議、指導、督促、協助他們的工作。

第5篇：年度銷售分析范文

銷售文秘崗位職責一第一條負責公司各項營銷文件資料會議紀要的管理歸類整理建檔和保管工作；

第二條負責各類銷售指標的日報周報月報年度統計報表和報告的制作編寫，并隨時答復領導對銷售動態情況的質詢；

第三條建立并及時更新的銷售臺賬數據庫，隨時為銷售部提供準確的房源，并及時準確地將銷售情況反映在銷售狀況一覽表；

第四條負責收集整理歸納市場行情價格，以及新產品替代品客源等信息資料，提出分析報告，為部門業務人員領導決策提供參考；

第五條負責營銷中心考勤監督與統計，將每月考勤報人力資源部；

第六條負責新進員工的入職人員晉升離職手續的辦理；

第七條做好銷售部與公司其他部門的溝通協調工作；

第八條負責客戶的投訴記錄，協助銷售經理妥善處理；

第九條協助銷售經理做好部內內務各種部內會議的記錄等工作；

第十條逐步推廣使用電腦信息系統處理營銷資料，妥善保管電腦資料，不泄露銷售秘密；

第十一條應收賬款統計：銷售回款欠款催繳，與財務核對銷售數據，制作每月的結算傭金統計表；

第十二條負責各類文件的分類呈送，請相關領導閱批并轉有關部門處理；

第十三條負責各類申請文件通知公函的擬寫，經確認批準后傳達相關部門或人員；

第十四條協助銷售經理主管做好特殊客戶的來訪接待工作；在銷售經理主管不在時，及時通知轉告；

第十五條項目結案期，業主資料歸檔與物業管理對接；

第十六條及時向領導匯報各項工作的進展情況，并完成上級臨時下達的其他任務。

銷售文秘崗位職責二1、日常事務管理

公司制度的傳達、執行、監督；做好考勤管理，記錄銷售現場的考勤情況；每周每月按時提交排班表和考勤統計表現場辦公設備的保管、使用、維護、保養，出現問題報修及時；辦公用品領用管理，做好與各對接部門的良好溝通突發事件的及時上報并有效處理，協助銷售經理做好相關日常管理工作，按時完成銷售經理下達的各項任務并且保質保量

2、數據管理

統計銷售、回款數據，編制銷售報表，按時提交日、周、月、年報

3、培訓管理

統一禮儀規范的貫徹與做好現場監督，專業培訓的輔助組織培訓情況反饋匯總及時上報

4、文檔管理

5、售樓處日常行文格式正確，文件齊全、內容完整，登記及時各類報表及相關文件分類、編號正確，存檔及時、準確、完善文件交接、傳送或借閱手續完備，有詳細交接記錄

6、收款管理

根據公司要求，及時與甲方進行對賬，為結款提供依據。

銷售文秘崗位職責三1、協助項目經理監督項目內部順暢執行公司制定的各種規章制度和流程。

2、負責整理項目日報、周報、月報并上報相關部門及總經理。

3、每周、每月的項目銷售分析報告，每月工作述職報告。

4、協助項目經理完成對置業顧問的績效和晉升考核工作。

5、每月按時詳實制作全體銷售人員的業績報表并上交公司財務。

6、負責客服工作。

7、協助置業顧問談判的后勤工作：客戶到來時，積極達成置業顧問與客戶之間的溝通；在置業顧問的談判過程中，配合談判進度與程度，適時地提供談判所需資料，并協助制造銷售氣氛。

8、積極、認真、負責地做好銷售代表的成績、業績統計工作，使銷售代表能夠以信任、放心的心理狀態全力以赴做好項目的銷售宣傳工作。

9、根據前一天置業顧問的工作狀態和組員歸屬關系安排置業顧問當天的見客次序。

10、接聽來訪電話，通過簡潔明快的電話交流獲取客戶的需求意向、基本資料，并努力邀請客戶上門拜訪。

11、預約客戶：對銷售代表留下的客戶電話要確認其有效性并邀約上門；回訪客戶打進的咨詢電話，再次邀請看房。

12、負責全體銷售人員的晨會簽到，嚴明工作紀律。

13、每天總結售樓處的運轉概況：記錄當天客戶的來訪情況，并按照客戶信息來源進行分類處理；記錄置業顧問的談判進度；銷售代表的工作效果與工作狀態。

14、協助開發商與客戶的房屋交接：客戶入住之前，做好鑰匙的交接登記并陪同客戶驗收水電、配套及房屋主體質量，若有損壞，及時找物業管理進行維修處理。

15、協同項目經理審查售房合同：每一份售房合同的簽訂都要求認真審查，保證合同條款準確無誤，確保開發商、客戶和公司三方利益能得到公平合理的體現。

16、管理售樓處的日常財務和辦公物用：每天整理客戶房款的繳進、退出及售樓處的日常開支并及時入賬；按照公司與開發商的約定及時將房款交接到開發商財務；管理和合理使用支配案場基金；管理和分配公司配發到項目現場的各種辦公物用、促銷禮品、宣傳資料。

17、準備、整理、裝放銷售資料夾。打印、復印各種銷售資料。

18、案場繁忙且置業顧問人手不足的情況下，代替置業顧問接待客戶并在隨后交接給置業顧問。

第6篇：年度銷售分析范文

然而，縱觀多個季節性強的行業，愿意有系統的進行連續性市場研究的企業只是少數，因此大多數企業的產品決策，基本上靠的是老板或設計師對市場的直觀經驗。其中的差異在保暖內衣與冷飲兩個季節性行業之間，對比尤其鮮明：

由于對消費者需求粗淺的理解、對市場缺乏科學的預測手段，導致保暖內衣市場上連續多年產品高度同質化，進一步導致價格成為唯一的競爭力。在這種情況下主流消費群越來越流于利潤貢獻低的低收入階層，而產品質量、產品創新、品牌戰略等成為企業“不可承受之重”，最終行業越來越“不上臺面”，市場增長緩慢且主要靠低利潤低價格的產品維系。

而反觀冷飲行業，由于競爭者多為“消費者專家”——蒙牛、伊利、雀巢、和路雪等大品牌。善于系統性的研究市場、深入研究消費需求，從而推出更能投合消費心理的新產品，而最終一個個引發消費熱情的產品支撐起行業的增長率。伊利“四個圈”、雀巢“X脆”、蒙牛“隨便”，這些看似“創意”的產品，其實正是產品決策前系統深入研究消費者的必然結果。

縱觀季節性行業，月餅的過度包裝也好、保暖內衣的“卡戰”也好，均是產品策略無力而出現的“虛火上升”。論其根本，則是市場研究、預測的缺失，導致產品策略“無策略”，只能靠外在的營銷手段來攫取“虛浮的競爭力”！

那么，如何建立、完善企業導航的“羅盤”，從而為產品決策提供值得信賴的依據？為企業的年度營銷指明前進的方向？這首先是個理念問題，其次則是手段問題。

要獲得可靠的市場信息，進行準確的市場預測，在周期上必須形成當年投入、當年整理、次年使用、再投入再整理的連續性；在機制上采取調研與銷售并重且同步進行的職責設置；在理念上必須讓所有員工認同“今年不調研、明年沒飯碗”的邏輯；在管理上必須實現制度化流程化與日常化；在實施上必須實現自我調研為主、外部調研為輔的布局。

而手段的選擇則是多樣化的，不同的行業不同的企業在不同的階段均可因勢制宜，沒有一定之規。無論是CRM、ERP系統還是市調公司等等，只要能以信息的可靠性、預測的準確性為原則，盡量降低成本即可。

以發展中的X羽絨服品牌為例，其成功自我組建的市場預測系統，相信對諸多季節性行業、企業有一定的啟示意義。

X品牌經過幾年的穩步發展，在周邊的幾個省份獲得了相對穩定的市場份額，成為諸多區域強勢品牌中的一員。但是，產品式樣陳舊簡單、庫存結構不合理等問題比較突出，許多產品出現了“想要的顏色沒有、不要的顏色生產太多”“大尺碼的供不應求、小尺碼的庫存嚴重”乃至“新款式叫好不叫座”等諸多問題。

面對大品牌的進逼、經銷商的抱怨、庫存的壓力，X品牌決定從2003年開始全面構建自己的市場預測機制。以求產品決策最大限度的貼近市場需求。

在營銷顧問的幫助下，X品牌首先進行全員培訓，在理念上讓所有員工認識到“今年不調研、明年沒飯碗”的市場邏輯，從而為系統的導入這一機制創造了“人和”。

其次，全面調整各部門的職責，將“市場導向”的理念落實到每個崗位的工作職責中來。

1、設計部門所有設計師在銷售季節必須實現每周站柜臺1~2天，改變以往閉門造車的做法，直接面對消費者的質疑和挑剔。同時采取新品內部淘汰制，選擇得票最高的幾個新品投產。

2、導入ERP管理軟件系統，要求商、大區經理、導購員將每日的銷售數據即時上報，內容包括某地區某商場某天、所有系列產品款式、顏色、型號、價格等信息。并由專人進行錄入整理和分析，實現動態更新。

3、銷售部的職責由以往的催款、促銷等銷售職責變為銷售與信息收集并重。不僅限于自有品牌，而且包括市面上的其他品牌的產品、銷售狀況等。并設計了相應的表格單據等工具以及配套的獎懲措施。

4、市場部從以往市場推廣的單一職責拓展到數據分析、市場預測、消費者定性研究等內容。并且利用數據庫資料協助大區經理做地區銷量預測，最終匯總為系列產品全年銷量預測（2004年開始本項工作，2003年僅限于目標消費群的生活形態調查）。

5、以新品年度銷售狀況、地區銷量預測準確度、以及最終產品庫存結構為三個指標對設計部、銷售部、企劃部三個部門進行年終考核，并與其收入掛鉤。

通過2003年在公司內部強力推行這一機制，雖然遇到一定的阻力，但是市場信息數據庫已經初步建立起來，為2004年的產品策略提供了可靠的依據。

其2004年的新產品，經設計部內部淘汰，基本做到了系列結構合理、針對消費需求、迎合消費者審美。

生產部根據企劃部的銷售分析，重新確定了系列產品比例、男女款比例、色彩比例、型號比例等生產計劃。而且根據銷售部的地區銷量預測也很快確定了總投產量與備料成衣的時間表。一改以往的被動盲目，生產部成為這一機制最堅定的擁護者。

由于2004年天公作美，羽絨服迎來一個好年頭。扣除天氣因素導致的銷量增長，最終的銷售統計數據表明，設計部的新品從整體上表現出相比競爭對手更強的競爭力；大部分區域相對準確的銷量預測，令銷售部不僅沒有因為增加了工作量而陷于忙亂，反而更加從容；企劃部也因為結構合理而且存量更低的庫存點燃了進一步完善數據庫的工作熱情。

第7篇：年度銷售分析范文

預算管理委員會的主要責任是:制定企業“預算管理制度”;批準預算編制標準、費用消耗定額及消耗定率、預算指標等;審議各子公司的預算方案和考核指標;批準企業績效考核辦法;對預算執行結果進行處理。子公司(百貨商場,下簡稱子公司)應按母公司的預算組織模式,建立由總經理掛帥,各分管副總經理、各職能管理部門和業務經營部門負責人參加的預算管理小組。預算管理小組的主要責任是:落實企業“預算管理制度”;布置各部門編制預算并進行審核、匯總、平衡,并上報預算管理委員會審查;對預算執行過程進行控制;做好預算分析;負責預算調整的審核與報批。其次,建立企業預算管理專業職能部門,負責企業日常的預算管理工作,其責任是:起草企業“預算管理制度”;草擬預算編制標準、費用消耗定額及消耗定率,制定預算指標;審核各子公司的預算方案和考核指標;起草企業績效考核辦法;對預算執行結果提出處理意見。再次,要建立一套符合企業經營管理需要的預算管理標準,即對預算科目、預算標準、預算執行、預算跟蹤、預算調整、預算分析以及績效考核等以制度的形式加以規范。

準確的數據預測是預算工作質量的保證

要保證預算工作質量,就必須保證預算數據的準確性,而要實現預算數據的準確,就必須做好以下三項工作:一是制訂既符合企業會計制度或會計準則,又能滿足企業經營管理需要的預算指標體系,并加以定義,以保證預算數據在基礎口徑上的統一化、標準化;二是建立標準的預算報表體系,齊全和統一的預算報表體系,是保證預算工作質量和速度的重要內容;三是建立預算編制的數據預測標準,所謂的標準,是指依據標準、流程標準、計算公式標準;對主要財務指標的預算闡述如下:

百貨零售企業的主營業務收入反映為企業的商品銷售收入。制訂預算時,一般采用兩種預算指標中的一種,即含稅的商品銷售收入預算或不含稅的商品銷售收入預算。這里所謂的“稅”即增值稅,增值稅作為價外稅,在會計核算上是不能體現在商品銷售收入中的,也就是說會計報表反映的是不含稅商品銷售收入。所以制訂預算時,我們也應該采用相同口徑,制訂不含稅的商品銷售收入預算,但是在實踐中,廣大基層的管理人員和員工,他們面對的是含稅的商品銷售收入,即收銀收入。因此,為了使預算指標更具直觀性,也可以考慮采用含稅的商品銷售收入作為預算指標。在采用含稅商品銷售收入指標后,財務部門應把含稅商品銷售收入轉化為不含稅的商品銷售收入。那么,在制訂含稅商品銷售收入預算指標時,還應同時配套制訂增值稅稅負率指標,企業應根據預計商品銷售毛利率,計算出標準的增值稅稅負率指標。

商品銷售毛利是百貨零售企業商品進銷差價,目前國內的百貨零售企業的經營模式主要有三種:一是自營商品經營;二是聯營商品經營;三是柜臺租賃。其中前兩種經營模式產生的商品經銷差價來自于企業的商品銷售收入,形成了企業的商品銷售毛利,百貨零售企業由于經營商品種類的多樣性,品牌的差異性,以及不同地區消費結構的差異性,同一連鎖品牌下的不同百貨商場的毛利率也會不同,所以我們制訂商品銷售毛利預算指標時,要以專柜為單位,以商品實際進貨價格或合同約定條款為依據,以上年各專柜實際銷售業績、單位坪效為基礎進行分析預測。

百貨零售企業的其他業務收入主要來源是關聯于主營業務的價外費用性收入,大致有兩個方面,一個是柜臺租賃收入;另一個是來自于供應商承擔的,符合法律規定的回收費用,如超過正常使用標準的二次照明電費、超編人員工資等一些其他由商場額外由專柜供應商承擔的費用。對于第一類來自于租賃柜臺的收入,首先是在確保合法經營的前提下,通過測算同樓層、同品質位置專柜的商品銷售毛利坪效,結合租賃柜臺的面積,來確定租賃柜臺的租賃收入預算指標,而對于第二類,由供應商承擔的合法費用,我們一般不采用預算的辦法,在財務上通過代收代付的形式來實現,以保證預算指標的準確性。預算其他業務收入,實質是要預算其他業務凈收入,即扣除成本費用和稅金,從收入的性質上看,這里最大的一塊是稅金,上述其他業務收入主要分為增值稅納稅項目和營業稅納稅項目,其中二次照明電費等屬于增值稅納稅項目,在財務處理上反映為計繳增值稅或作進項稅轉出處理,這是做預算時必須考慮的因素之一。除增值稅納稅項目外的其他部分,則屬于是營業稅納稅項目,應依法計繳營業稅、城建稅及教育費附加等,在預算收入時,也必須同時予以扣除。

百貨零售企業的費用按管理者的可控程度不同,可以分為兩類:可控費用和不可控費用。涉及日常經營管理的費用,如人事福利費用、能源費用、行政辦公費用等,管理者通過施加管理手段,可以適當壓縮其支出幅度。但對于像固定資產折舊、裝修費用攤銷、開辦費攤銷、經營用房的租金和物業費用等,管理者往往無法通過施加管理手段加以減少或控制,所以我們將其列為不可控費用。在制訂預算時,應區分上述兩類不同性質的費用,對可控費用,應該確定支出標準,給管理者有一定的調控空間。在制訂費用預算標準時,將可控費用分成按根據實際需要測定的預算指標、比例預算指標和定額預算指標三類。按根據實際需要測定的預算指標,一般包括能源費用、維修費用、財務費用中的利息等,因為能源費用、維修費用與商場物業的自身條件有關,即商場的面積、裝修品質、新舊程度和照度等有關,連鎖企業間各商場存在的差異性。而財務費用中的利息支出又與初始投入有關,也會存在的差異性。當然在測定過程中,也是需要通過標準計算模式來完成,以能源費用中的電費為例,一般可以將商場的設施設備分成三大類別,即照明系統的電費支出、電梯系統的電費支出以及空調系統的電費支出,然后分別根據其功率大小、使用時間,測算其耗電量,再結合當前電價,測算而定。比例預算指標,即以銷售收入為基礎確定費用預算標準,如印刷費用、促銷費、商品損耗、運雜費、財務費用中的銀行卡手續費等,這部分費用的高低是由商品銷售收入的所決定的,并隨商品銷售收入的增減而增減。定額預算指標,經營預算中的大部分費用都是可以通過制訂定額標準來預算的,如人事福利費用、廣告宣傳費、業務招待費、郵電通訊費、行政事務費、中介費用等。以人事費用中的工資費用為例,企業可以通過標準商場員工定崗定編和崗位工資標準,并輔助制訂的一些其他標準來實現。

做好經營預算的過程管理,是保證經營預算管理順利進行的必要環節

預算自其起,在實際執行過程中,由于預算制訂的基礎和條件發生變化,造成預算與實際出現偏離,如不及時跟蹤和調整,勢必造成預算執行困難,甚至無法執行的情況,因此,加強預算的過程管理,是保證經營預算管理順利進行的必要環節。經營預算的過程管理,包括經營預算的執行與控制和經營預算調整兩個方面。

經營預算計劃下達后,各單位要及時將經營預算指標分解到各個部門,并對預算的執行情況進行跟蹤檢查,堅持“過程控制”。經營預算指標的分解落實。經營預算下達后,預算執行人必須認真組織實施,將預算指標層層分解,從橫向和縱向分解到各個部門,部門分解到柜組(班組)專柜和員工。將年度經營預算細分為月度經營預算,以分期預算控制確保年度財務預算目標的實現。并抓好落實工作,要深入柜組、專柜,幫助下屬理清思路,明確重點,商量促銷措施,形成全方位的經營預算。經營預算的執行跟蹤。對經營預算執行要實行跟蹤,及時檢查完成進度,對重點品牌的每日銷售收入實行跟蹤,其它品牌三天跟蹤一次,每旬跟蹤各專柜、員工銷售完成進度,業務部門每周開好銷售分析會,商場每月開好預算分析會,對銷售收入、銷售毛利完成差的部門要找問題,對超支費用要分析原因,采取相應措施。預算職能管理部門對所屬企業的預算完成情況每月進行跟蹤,掌握各項預算指標的執行進度,了解經營狀況,并上報有關領導。

經營預算調整是預算管理工作不可或缺的重要部分,重視預算調整工作應等同于預算的制訂。經營預算調整,首先要設定預算調整的前提條件,預算調整的對象必須滿足事先設定的調整條件。百貨零售企業經營預算調整一般應考慮下列因素:外部因素:政治形勢、政策對當前經濟的影響;宏觀經濟環境的調整對當前經濟的影響;周邊市場競爭對手質量、數量的變化;內部因素:企業戰略性品牌調整;經營場所面積的增減;非常規性裝修;有必要進行預算調整的其他因素。經營預算調整又分成即時調整和定期調整兩種。即時調整,就是在符合預算調整的情形出現時所作的調整。調整前,預算執行部門應提出預算調整申請,陳述調整理由,提出調整要求,報預算制訂部門。預算制訂部門收到預算調整申請后,應對預算調整理由進行核查,確認理由成立后,再運用預算制訂的辦法,對相關的預算數據重新進行計算,以確定新的預算指標,經預算管理部門負責人審核批準后,報預算管理委員會審查、批準后重新下達執行。定期調整,一般是對在預算執行過程中發生的符合調整條件的情形,不需要立即對預算進行調整,而是采用定期的辦法,對預算進行調整,具體如下:半年度預算執行結束后,通過對外部宏觀經濟環境和周邊市場狀況進行評估后,對預算指標進行合理的調整;年度預算執行結束后,依據外部宏觀經濟環境和周邊市場狀況,對年度預算執行結果進行調整。下列兩種情況不調整預算:未提出預算調整申請的;事件的發生對預算的影響程度無法準確估計的。

開展經營預算分析,實現預算管理的價值

第8篇：年度銷售分析范文

[關鍵詞]產品責任險，承保風險，核保隊伍，理賠服務

一、出口產品責任險的特點及其在我國的發展現狀

產品責任險承保的是被保險人制造或出售的有缺陷產品，在消費或使用過程中發生事故，對消費者或使用者造成的人身傷害或財產損失，依法應承擔的賠償責任。

(一)出口產品責任險的特點

1.“長尾巴”責任

通常，采用事故發生為基礎的產品責任險保單，屬于“長尾巴”的責任。30年前簽發的保單，包括許多由于石棉或其他有害物質造成潛在傷害的“長尾巴”索賠至今還在發生。

“長尾巴”責任困擾保險人的是無法精確預測最終的賠償金額，從而影響保險定價的準確性。由于保險人無法預見被保險人的產品可能造成的潛在傷害，而這些無法預見的索賠可能幾年甚至幾十年后才提出，到那時，法律環境的變遷和通貨膨脹都可能導致賠償金額的提高，從而可能導致當初制定的保費不能滿足現在的賠償，因此容易對經營造成不利影響。

2.嚴格責任

被保險人在銷售、生產和分發的產品中，如存在違反保證、疏忽、侵權和欺詐行為，都可能導致產品責任。

而當今，大多數產品責任訴訟都以嚴格侵權責任為基礎，因此加大了被保險人的責任。嚴格責任關注的是產品本身以及產品是否存在不合理的危險，舉證責任在被告方。即使是廠家在生產時已克盡謹慎之責，但是，如果產品存在不，合理的危險，法庭仍將判廠家承擔責任。

3.賠付以各國法律為依據，賠付差異較大

產品責任險的賠償處理以各國的法律制度為依據，不同地區的產品責任事故損害賠償法律制度和消費者的索賠意識不同，決定了不同地區產品責任險的賠付情況也各異。當前，從賠付的案件和數量上看，最大的是美國、其次是西歐國家和日本。在美國，20世紀80年代有200多家保險公司由于該險種經營不善而倒閉；90年代末，由于石棉而引發的責任索賠，使全球承保美國產品責任險的保險公司和再保險公司遭到標準普爾等評級公司的普遍降級。

(二)我國出口產品責任險的發展現狀

當前我國的出口產品責任險市場，保費規模還很小，與目前我國大力發展外向型經濟不相匹配；不少中資保險公司對發展該險種持謹慎態度。究其原因，主要有：熟悉該險種的專業核保人才匱乏、對境外的法律制度不熟悉、在處理消費者索賠案件時渠道不順暢和不及時等。

二、美國產品責任險市場的發展現狀

(一)承保記錄趨好

近年來，美國產品責任險的承保記錄趨好，主要表現有二：一是凈純風險損失率降低，二是該損失率低于行業平均水平。

從表1的前兩行可以看出，對于產品責任險而言，以事故發生為基礎的保單，2003、2004年的綜合賠付率分別為77.9%和87%，低于近六年平均水平120.6%，損失率降低；同時，以索賠提出為基礎的保單，其賠付率大大低于以事故發生為基礎的保單，六年的平均水平低了近100個百分點。

表1后兩行的數據反映，在2004年事故年度內，產品責任險的賠付率為69.4%，低于產險公司全險種平均的損失率。

(二)法律環境趨好

在過去的10年中，美國的侵權法律體系(如：近乎苛刻的嚴格責任、巨額的罰金等)對產品責任險的經營十分不利。而今，事態已有了改變，法院已逐步從過去的偏向消費者的非理性判決逐步回歸理性。2005年通過的“ClassActionFairnessAct”、“LawsuitAbuseReductionAct”，將限制律師提交無關緊要(frivolous)的訴訟，以避免濫判而損害廠家或銷售商的利益；同年通過的“槍支合法貿易法案”(ProtectionofLawfulCommerceinArmsAct)，將保護廠家和銷售商免受該產品用于犯罪用途時所遭受的訴訟，同樣的還有“食品消費中的個人責任法案”(ThePersonalResponsibilityinFoodConsumptionAct)，這些跡象表明，產品責任險經營的法律環境正在逐步改善。

(三)案均賠付突破100萬美元，不同產品不同事故的賠付差異仍然很大

據JVR(JuryVerdictResearch)資料表明，在1995年4月至2005年4月的10年間，產品責任險的案均賠款突破100萬美元，而上一次統計(1993年至2002年)的案均賠款為70萬美元。造成案均賠款增長的主要原因在于汽車與汽車配件(如：座椅、安全帶、輪胎等)的案均賠款從上次統計的310萬美元提高到了400萬美元，這也導致了交通工具類的案均賠款從140萬美元提高到了270萬美元，提高了近一倍。

在產品責任險案均賠款提高的同時，不同的產品在案均賠款，或同一產品在不同事故中的賠款，仍保持較大的差異性，如：從不同產品的案均賠案上看，從最低的1.3萬美元到最高的400萬美元，交通工具是案均賠款最高的產品；從同一產品在不同事故中的賠款上看，差異最大的是汽車配件，從1.3萬美元到2。85億美元；從的成功率上看，石棉和飛機等分別高達71%和84%，而其他產品則不足20%；在所有的賠款中，14%案件在100～200萬美元之間，5%的案件超過了2000萬美元。

三、培育和發展我國出口產品責任險市場的對策建議

(一)承保風險控制方面

1.在保單選擇上，主要以索賠提出為基礎，或在事故發生為基礎的保單上增加“日落條款”，以控制“長尾巴”責任，從而確保較好的承保記錄。

2.在承保產品的選擇上，可從低風險、低案均賠付的產品向高風險、高案均賠付的產品逐步推進，現階段可先承保日用消費晶等類的產品，將來再逐步過渡到承保農產品、交通工具等。

3.在保單賠償限額的設置上，可從低限額向高限額穩步推進，現階段建議每次事故賠償限額控制在200萬美元以內。

(二)核保隊伍建設方面

鑒于產品責任險的技術含量較高，因此建立一支高素質的核保隊伍是十分必要的。一個合格的核保人員，應具備以下素質：

1.能夠對承保產品銷售前的各個環節作有效的分析和指導，即對產品的銷售材料與廣告的陳述、產品使用測試、原材料和供貨商、產品標準、可靠性分析、包裝和包裝上的描述、操作指南與警告、產品保證和使用指南、分派和銷售的指示、產品設計、生產程序、質量控制程序等進行有效的分析與指導。

2.能夠對承保產品銷售后的各個環節作有效的分析和指導，即對該產品的投訴處理程序、產品服務、客戶使用檢查、銷售分析、召回計劃等進行有效的分析與指導。

第9篇：年度銷售分析范文

一、科學決策，齊心協力，大廈年創四點業績

大廈總經理班子根據中心的要求，年初制定了全年工作計劃，提出了指導各項工作開展的總體工作思路。總體思路決定著科學決策，指導著全年各項工作的開展。大廈總經理班子帶領各部門經理及助理，團結全體員工，上下一致，齊心協力，在創收、創利、創優、創穩定方面作出了一定的貢獻，取得了頗為可觀的業績。

1、經營創收。大廈通過調整銷售人員、拓寬銷售渠道、推出房提獎勵、餐飲績效掛鉤等相關經營措施，增加了營業收入。大廈全年完成營收為 萬元，比去年超額 萬元，超幅為 %；其中客房收入為 萬元，其它收入共 萬元。全年客房平均出租率為 %，年均房價 元/間夜。大廈客房出租率和平均房價，比XX年都有一定的提高。

2、管理創利。大廈通過狠抓管理，深挖潛力，節流節支，合理用工等，在人工成本、能源費用、物料消耗、采購庫管等方面，倡導節約，從嚴控制。大廈全年經營利潤為 萬元，經營利潤率為 %，比去年分別增加 萬元和 %。其中，人工成本為 萬元，能源費用為 萬元，物料消耗為 萬元，分別占大廈總收入的 %、 %、 %。比年初預定指標分別降低了 %、 %、 %。

3、服務創優。大廈通過引進品牌管理，強化《員工待客基本行為準則》關于"儀表、微笑、問候"等20字內容的培訓，加強管理人員的現場督導和質量檢查，逐步完善前臺待客部門及崗位的窗口形象，不斷提高員工的優質服務水準。此外，在大型活動的接待服務中，我店銷售、前廳、客房、等部門或崗位，分別收到了來自活動組委的表揚信，信中皆贊揚道：“大廈員工熱情周到的服務，給我們的日常生活提供了必要的后勤保障，使我們能夠圓滿地完成此次活動”。

4、安全創穩定。大廈通過制定"大型活動安保方案"等項安全預案，做到了日常的防火、防盜等"六防"，全年沒有發生一件意外安全事故。在大廈總經理的關心指導下，駐店總經理領導每天召開部門經理反饋會，通報情況提出要求。保安部安排干部員工加崗加時，勤于巡邏，嚴密防控。在相關部門的配合下，群防群控，確保了各項活動萬無一失和大廈忙而不亂的安全穩定。

二、與時俱進，提升發展，大廈突顯改觀

結合大廈經營、管理、服務等實際情況，與時俱進，提升素質，轉變觀念。在市場競爭的浪潮中求生存，使整個大廈范圍內突顯了可喜的改觀。主要表現在干部員工精神狀態積極向上。大廈總經理大會、小會反復強調，干部員工要有緊迫感，應具上進心，培養"精氣神"。大廈的管理服務不是高科技，沒有什么深奧的學問。關鍵是人的主觀能動性，是人的精神狀態，是對大廈的忠誠度和敬業精神，是對管理與服務內涵真諦的理解及其運用。還通過組織對部門經理、助理、領班及員工的各項培訓交流，啟發引導大家拓寬視野，學習進取，團結協作。在完成大廈經營指標、管理目標和接待任務的過程中實現自身價值，并感受人生樂趣。因而，部門經理之間相互推諉和譏貶的現象少了，則代之以互通信息、互為補臺、互相尊重。在一些大型活動中，在總經理的榜樣作用下，部門經理帶領著助理、領班及其員工，加班加點，任勞任怨，工作延長雖很疲憊卻始終保持振作的精神狀態，為大廈的窗口形象增添了光彩。

三、大廈管理，主抓六大工作

大廈引進國內外先進大廈成功經驗，結合年初制定的管理目標和工作計劃，大廈及各部門全年主要抓了六大工作。

（一）以效益為目標，抓好銷售工作

1、效益為目標，抓好銷售工作，渠道拓寬

根據大廈的實際情況在XX年下半年，對原有的前廳部劃分為前廳部和公關銷售部。并且公關銷售部原來分解指標因人而定，缺少科學依據，大廈下達的經營指標卻難如期完成。針對出現的缺少市場調研、合理定位、渠道劃分種種問題，總經理在調整了部門后，研究通過了上半年度的銷售分析。其中在原有協議公司、上門散客僅二條自然銷售渠道的基礎上，拓展增加了會議、會員卡等渠道，并按各渠道客源應占大廈總客源的比例，相應地按比例分解指標。這樣，一是劃分渠道科學，二為分解指標合理，三能激勵大家的工作責任心和促銷的主動性，四可逐步再次減員增效，五則明顯促進銷售業績的提升。

2、房提獎勵。