員工管理制度細則精選(九篇)
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第1篇：員工管理制度細則范文
2012年公司人力資源管理與開發(fā)在進一步做好人力資源基礎(chǔ)性工作的同時；加強定崗定員、人力資源培訓(xùn)與開發(fā)、人力資源管理信息化和人力資源管理制度建設(shè)；不斷開拓人力資源視野，把握人力資源動態(tài)，吸收國內(nèi)外最新人力資源管理思想和理念，進行人力資源管理改革與創(chuàng)新。
二、人力資源基本情況。
三、通過崗位分析與設(shè)置，做好定崗定員工作。
為配合做好公司經(jīng)營業(yè)績和員工績效考核工作，加強人工成本控制，根據(jù)精干、高效的原則，各屬公司結(jié)合本公司主營業(yè)務(wù)情況進行定崗定員，具體情況如下：
確定各類管理中心和服務(wù)區(qū)的崗位和人員配備，力爭為新的服務(wù)區(qū)建設(shè)提供標準化模塊。
（二）廣東新粵應(yīng)按公路工程交通安全設(shè)施、通信、供電、監(jiān)控、收費等不同業(yè)務(wù)量以及合同工程總額、里程和工期情況對現(xiàn)有組織架構(gòu)、崗位和人員進行適當合理優(yōu)化，控制好人員數(shù)量和人工成本。
（三）實業(yè)根據(jù)高速公路建設(shè)材料供應(yīng)量、供貨總額和里程、工期、工程規(guī)模以及信息技術(shù)服務(wù)等不同業(yè)務(wù)情況來做好定崗定員工作。
（四）威盛根據(jù)海運以及新拓展的業(yè)務(wù)特點，在現(xiàn)有定編的基礎(chǔ)上分塊做好崗位任職資格條件說明書和崗位說明書。
同時我們通過走訪廣珠北、大學(xué)城、曲江和后門服務(wù)區(qū)、廣梧等項目，對各項目定崗定員工作進行調(diào)研，掌握了第一手定崗定員資料。
四、積極推進人力資源管理制度建設(shè)，基本確立公司人力資源管理的制度體系，形成較為規(guī)范的人事管理，從整體上提高了公司的人力資源管理與開發(fā)水平。
公司本部根據(jù)公司管理體制的總體要求，已經(jīng)完成員工培訓(xùn)辦
法、人力資源管理暫行辦法、員工考勤管理暫行辦法、勞動合同管理辦法和人事檔案管理細則等人力資源管理與開發(fā)制度的初稿匯編工作。其中員工薪酬福利試行辦法和員工績效考核暫行辦法已正式頒布并在施行中。
第2篇：員工管理制度細則范文
精細化管理首先是一種企業(yè)管理理念，是一種務(wù)實態(tài)度，是一種精益求精的精神，更是一種企業(yè)文化[1]。對于生產(chǎn)企業(yè)來講，精細化管理的“精”就是指企業(yè)文化精神、技術(shù)精華、質(zhì)量精髓、營銷精品等；精細化管理的“細”就是指把市場和客戶需要求進行細分，把企業(yè)內(nèi)部職能崗位進行定位、并明確責任，把企業(yè)戰(zhàn)略目標進行分層落實，把管理制度進行創(chuàng)新和成本費用進行細算等。旨在營造具有與時俱進的管理理念，質(zhì)量精品的產(chǎn)品體系，市場細分的營銷渠道的一個精細化管理型的生產(chǎn)企業(yè)。
2以企業(yè)執(zhí)行力規(guī)范部門精細化管理的措施
生產(chǎn)企業(yè)精細化管理涉及每一個指令、每一道工序、每一個環(huán)節(jié)、每一個制度，是一個系統(tǒng)工程。其中任何一個環(huán)節(jié)不到位都會影響到企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量與市場銷售業(yè)績。因此，必須與企業(yè)實際相結(jié)合，進行管理上的統(tǒng)籌兼顧，分層實施，才會在精細化管理的模式下達到企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
2.1強化部門精細意識，轉(zhuǎn)變職員思想理念
從當前生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)狀來看，最缺乏的便是執(zhí)行。強化部門精細化意識的過程就是與粗放懶散的作風和人的意志力較量的過程，也就是增強和管理執(zhí)行力的過程。以符合實際，激發(fā)員工自主性的管理理念、機制來改變?nèi)说亩栊?，使人深入到生產(chǎn)一線去指導(dǎo)服務(wù)，對制度嚴格執(zhí)行，對過程嚴格控制，使每一環(huán)節(jié)層層落實，管理與技術(shù)方法不斷改進，產(chǎn)品精益求精。同時，還需要轉(zhuǎn)變職員思想理念。多數(shù)職員對精細化管理不屑一顧，目光狹隘，認識不到精細化管理帶來的優(yōu)勢好處，缺乏對細節(jié)的關(guān)注與完美的追求。精細化的管理理念就是要求員工樹立一種執(zhí)著地追去細節(jié)，并對完美永不滿足。因此，生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)建立一種系統(tǒng)的精細化管理的學(xué)習(xí)模式，使部門與部門之間，員工與員工之間形成一種全局性的良性互動，形成一個利益的共同體，防止員工思想僵化，進行生產(chǎn)管理創(chuàng)新，生產(chǎn)流程創(chuàng)新，并抓好每一個環(huán)節(jié)，在日常生活和生產(chǎn)管理技術(shù)上不斷向精細化管理推進。
2.2完善精細化管理制度，建立管理運作機制
精細化的管理制度與運行機制是企業(yè)下達精細化管理理念并使下屬部門執(zhí)行的一個重要的基準[2]。多數(shù)企業(yè)現(xiàn)有的管理制度、工作方法和思想觀念都是長期產(chǎn)業(yè)發(fā)展而形成的，只能暫時滿足企業(yè)運行與經(jīng)營。完善精細化的管理制度可使部門更具有執(zhí)行力，使原有的辦事程序、工作方法得到改善，并隨著時展而不斷深入細化、創(chuàng)新和完善，從而達到從粗到細，從細到精。同時，科學(xué)的精細化管理運作機制是有效執(zhí)行各項管理制度的平臺。生產(chǎn)企業(yè)具有生產(chǎn)技術(shù)復(fù)雜、工藝流程多、安全管理難度大等特點，精細化的管理運作機制能夯實在生產(chǎn)一線制度管理的步伐，形成堅實的管理系統(tǒng)基礎(chǔ)，從決策層到操作層，一點到線、以線到面，系統(tǒng)地對問題進行分析，制定精細的工作目標方案，有計劃、有步驟、有措施、有階段地推進精細化管理的實施，進而進行客觀評價，并進行反饋整改方案，以使流程進一步改善提高。
2.3注重部門細則落實，實現(xiàn)精細管理層次化
部門細則落實就是指企業(yè)部門一系列的精細化管理制度、崗位責任、工作質(zhì)量標準與考核評價真正落實到每個人、每個流程、每道工序、每次操作的工作過程中去。為此，要真正讓每個職員掌握其精細管理的內(nèi)涵，懂得如何管理到位，并懂得一套責任標準去衡量，去進行評價，從而達到在思想認識到位、責任落實到位的情況下，按照精細化管理的目標準則去分層落實，真正成為精細化管理的受益者、支持者、推動者和落實者。
2.4招賢任賢，實現(xiàn)精細化管理創(chuàng)新
創(chuàng)新是精細化管理的本質(zhì)，這需要人才來支撐。因此企業(yè)要廣招賢任賢，培養(yǎng)一大批技術(shù)能力強、業(yè)務(wù)能力精、人才素質(zhì)高的職工去貫徹、去執(zhí)行就習(xí)慣管理的重難點，并通過培訓(xùn)使他們把學(xué)到的東西帶到工作中，做到學(xué)以致用。作為生產(chǎn)企業(yè)，除了要圍繞安全生產(chǎn)與經(jīng)營管理精細化外，還要以先進的激勵機制調(diào)動員工工作積極性，形成人人創(chuàng)新、事事創(chuàng)新的精細管理模式，才能不斷保持活力，持續(xù)發(fā)展。
第3篇：員工管理制度細則范文
2018年油庫黨支部在綿陽公司黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，認真落實支部“抓班子、帶隊伍、強三基、保穩(wěn)定、促發(fā)展”五項任務(wù)，以夯實油庫黨支部基礎(chǔ)管理工作為重點，強化基本工訓(xùn)練、提升員工基本素質(zhì)為根本，全面推進“三基”工作，保證了油庫黨支部的各項工作得到較好的完成?，F(xiàn)將“三基”工作開展情況主要工作總結(jié)如下：
一、細化制度，提高標準化管理
從完善管理制度和工作目標入手，以油庫HSE管理為中心，不斷補充、完善各項規(guī)章制度和操作規(guī)程，強化管理、狠抓責任落實，基礎(chǔ)管理工作進一步提高。今年，參照江西公司的作業(yè)指導(dǎo)書模版，再次修訂油庫作業(yè)指導(dǎo)書共計65個。為使基礎(chǔ)管理工作更加規(guī)范化、精細化，在制度建立過程中，總結(jié)分析管理工作中存在的管理缺陷，以利于更好建立關(guān)鍵點控制的相關(guān)制度，并修訂出更適合油庫的管理制度，確保管理體系不發(fā)生偏移。通過干部帶頭學(xué)習(xí)5個檢查細則｛《中國石化銷售企業(yè)油庫規(guī)范管理標準》、《HSE檢查實施細則》、《2010版設(shè)備檢查細則》、《油庫運行技術(shù)標準》、《油庫管理關(guān)鍵點及考核標準》）4套手冊（《油庫數(shù)質(zhì)量管理手冊》、《油庫財務(wù)手冊》、《中國石化銷售企業(yè)作業(yè)現(xiàn)場安全標準化手冊（試行）》、《中國石油化工集團公司安全管理手冊》｝促動全面，將“學(xué)標準，用標準”做為油庫近幾年工作重點開展。讓學(xué)習(xí)標準，執(zhí)行標準通過堅持，使員工養(yǎng)成一種習(xí)慣。我?guī)旖Y(jié)合銷售公司、省公司、分公司各項管理制度進行重新修訂，并對工作中執(zhí)行不到位的安全行為，有針對性建立管理規(guī)定，完善管理制度，確保管理系統(tǒng)性建成。油庫在年度工作總結(jié)計劃，參考5個檢查細則4套手冊制度上，對崗位操作程序進一步優(yōu)化、完善和修訂，制定了即符合制度規(guī)定標準和安全管理要求，更適用于現(xiàn)場操作的崗位員工操作標準工作。近幾年對上下門衛(wèi)崗工作流程銜接、收發(fā)存作業(yè)業(yè)務(wù)制度未制定的流程組織相關(guān)崗位制定了20項補充管理規(guī)定。從管理、作業(yè)過程等多方面編制這些標準程序，讓崗位員工在工作實踐中不斷完善和應(yīng)用，使生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的各類作業(yè)有了合理、有效保障安全生產(chǎn)并適合現(xiàn)場工作實際的標準化管理，讓每一位員工、每一項作業(yè)都真正做到操作有標準、流程有制度、行為有規(guī)范，為油庫管理工作提供了標準規(guī)定。
20項補充管理規(guī)定目錄如下：
序號
管理規(guī)定名稱
適用崗位
備注
1
計量日清日結(jié)管理規(guī)定
計量員
2
警消班鉛封使用管理細則
警消員
3
上門衛(wèi)鉛封發(fā)放規(guī)定
警消員
4
警消班上門衛(wèi)操作規(guī)程
警消員
5
發(fā)油作業(yè)銜接及補充程序
發(fā)油員
6
施封免責協(xié)議
發(fā)油員
警消員
7
數(shù)質(zhì)量免責協(xié)議
發(fā)油員
警消員
8
站回庫流程
計量員
化驗員
賬務(wù)員
10
油庫獎懲細則
崗位通用
11
每日人員動態(tài)匯報制度
崗位通用
12
油氣濃度報警器標準語言匯報制度
崗位通用
13
鐵路槽車出入庫標準語言匯報制度
卸油員
14
卸油工藝復(fù)核
卸油員
15
密度測量流程
計量員
16
隔油池清理規(guī)定
崗位通用
17
管道泵卸油操作規(guī)程
崗位通用
18
95#、98#、92#、0#掃倉操作規(guī)程
崗位通用
19
潛油泵操作規(guī)程
崗位通用
20
油槽車停留車輛巡檢制度
崗位通用
補充管理規(guī)定執(zhí)行過程有監(jiān)督。有了好的制度和規(guī)定，如果不很好的落實，也只能是一紙空文，對規(guī)范管理無任何幫助和促進，只有在生產(chǎn)實際操作中很好的落實和推進，才能將之有效應(yīng)用于崗位操作。將班組事權(quán)物權(quán)落實到工作現(xiàn)場實際，結(jié)合標準規(guī)定，才能有效發(fā)揮規(guī)范管理作用。首先在收發(fā)作業(yè)環(huán)節(jié)中，重點強化對車輛進庫人員安全檢查、流程切換、設(shè)備運行等作業(yè)過程的監(jiān)督。主要是充分發(fā)揮管理員、班組安全員的作用，管理人員把大部分工作時間放在現(xiàn)場監(jiān)督檢查和指導(dǎo)中，加大標準規(guī)定執(zhí)行力度，深入現(xiàn)場抓重點，扭轉(zhuǎn)老毛病，狠掃低工作標準，現(xiàn)場作業(yè)的每一個過程都要求班組員工理解內(nèi)容、熟記于心、操作嫻熟，通過強化標準制度執(zhí)行過程的監(jiān)督和檢查，才能有效促進標準化工作在實際日常工作中的全面推進，使我?guī)靻T工標準化工作執(zhí)行逐步成為員工的自覺行為。
二、健全完善考核體系建設(shè)
建立有效的績效考核機制。人的不安全意識、不標準行為，致使標準化工作執(zhí)行難度大，通過強抓管理人員標準執(zhí)行力，強抓員工標準執(zhí)行力，就需以績效考核為手段，開展安全生產(chǎn)工作?？己斯ぷ饕プ≈攸c、關(guān)鍵行為、分清崗位職責、落實工作標準、建標立規(guī)，提高標準化工作執(zhí)行。班組定期對員工進行考核，考核標準化工作中“七步法”、一崗雙責認知掌握程度。只有明確出考核權(quán)重，才能充分提高員工工作的嚴肅性和積極性，確保安全生產(chǎn)工作質(zhì)量。
加強安全管理組織機構(gòu)、崗位職責制分工明確，以績效考核方法抓住員工作業(yè)時關(guān)鍵行為，有效將安全管理工作落到實處。我?guī)煸凇都瘓F公司十大安全禁令》、《油庫安全禁令》基礎(chǔ)上出臺了《油庫獎懲細則》，把崗位實際工作未按照規(guī)章制度執(zhí)行的、造成后果嚴重的、發(fā)生頻率比較高的行為作為獎懲細則主要考核內(nèi)容。使安全工作落實到每個工藝、每個程序、每個環(huán)節(jié)、每個班組、每個操作人員，貫穿于整個管理過程，做到扎實有效。通過獎懲細則實行，使油庫員工養(yǎng)成按規(guī)章制度辦事，按標準做工作，提升全員素養(yǎng)，進而營造一個好的工作環(huán)境。
強化落實全員一崗雙責的工作分兩步進行，一是按照《四川石油分公司安全生產(chǎn)責任制》內(nèi)容結(jié)合油庫工作實際情況，進一步細化崗位安全生產(chǎn)責任制，再次整理和修訂崗位職責和崗位說明書，從安全、崗位流經(jīng)的工藝流程深入細致地修訂，真正做到“一崗一責”，全庫修訂崗位職責47個。二是做好崗位宣傳貫徹，嚴格考核。各班組通過班組活動，加強崗位雙責學(xué)習(xí)，使各崗位員工在思想上高度重視，工作中自覺遵守。實行每月必考的形式，管理小組對考試情況進行抽查，班組長納入考核項目。
三、“11.19”事故反思及整改落實情況
組織支部黨員對“11.19”混油事故進行多次專題學(xué)習(xí)討論。為深刻吸取教訓(xùn)，強化安全數(shù)質(zhì)量的管理，防止類似事故的再次發(fā)生，我們將此事故的經(jīng)驗教訓(xùn)、相關(guān)文件通報全庫，組織黨員群眾對事故原因分析進行多次學(xué)習(xí)，全體員工撰寫心得體會，條線、班組、崗位對照事故原因分析措施查找并整改崗位存在的隱患，形成整改表，落實整改時間、責任人。結(jié)合“11.19”混油事故主要原因，深入持續(xù)性開展反“三違”活動，找出習(xí)慣性違章行為，讓習(xí)慣改成習(xí)慣。將習(xí)慣性違章行為整理羅列出來公布全庫，及時將習(xí)慣違章現(xiàn)象整改措施編訂成冊，印發(fā)至各班組達到人手一冊，組織員工學(xué)習(xí)，納入考核細則中，加大考核力度，加強習(xí)慣性違章日常監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)習(xí)慣性違章行為及時處罰教育整改，讓員工記于心，融入腦。對一時不能整改的違章行為制定防范措施，并告知全庫，形成整改表單，落實整改責任人、整改時間、整改標準。樹立起不徹底鏟除誓不罷休的必勝信念，堅持到底直到杜絕習(xí)慣性違章行為。
第4篇：員工管理制度細則范文
關(guān)鍵詞：煤化工 安全管理 標準化
煤化工是以煤為原料經(jīng)化學(xué)加工使煤轉(zhuǎn)化為氣體、液體和固體燃料及化學(xué)品的過程。該生產(chǎn)過程除具有化工生產(chǎn)一般特點外還具有易燃易爆物質(zhì)多、高溫粉塵環(huán)境多、壓力設(shè)備多、生產(chǎn)工藝條件苛刻、生產(chǎn)規(guī)模大型化、自動化等特點。這些特點都決定了煤化工企業(yè)危險因素的聚集性以及安全管理的重要性和緊迫性。近年來，一些煤炭資源產(chǎn)地紛紛建設(shè)大型煤化工項目。伴隨著煤化工裝置的大型化，煤化工企業(yè)的安全問題也日漸突出。由于近期國內(nèi)各類安全生產(chǎn)事故頻發(fā)，引起國務(wù)院對安全生產(chǎn)工作的高度重視。在危險化學(xué)品安全生產(chǎn)監(jiān)管部際聯(lián)席會議第三次全體會議上，國家安監(jiān)總局局長駱琳指出，目前煤化工安全生產(chǎn)問題已成為?；钒踩I(lǐng)域四大突出問題之一。?；髽I(yè)是安全監(jiān)管的重中之重，一旦發(fā)生事故后果非常嚴重，因此相關(guān)企業(yè)必須實施嚴格的安全生產(chǎn)標準，不斷加強安全管理工作，才能盡可能地減少、避免事故的發(fā)生，安全管理是任何一個企業(yè)管理的工作重點。因此煤化工企業(yè)必須做好安全管理工作、切實提高企業(yè)的本質(zhì)安全水平、最大限度的保護員工生命安全和身體健康是企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的保障。
一、煤化工生產(chǎn)中存在的不安全因素
煤化工的生產(chǎn)過程是一個復(fù)雜的工藝工程，其中物料的反應(yīng)大多是在高溫高壓、負壓深冷及高速傳質(zhì)傳熱等嚴酷工藝條件下進行的，反應(yīng)激烈，易于失控。生產(chǎn)過程中使用的化學(xué)物品( 包括產(chǎn)品、原料和中間產(chǎn)品) 種類繁多，這些產(chǎn)品大都具有易燃、易爆、有毒、有腐蝕性 的特性。概況起來，煤化工生產(chǎn)中存在的不安全因素包括以下六個方面：高溫、高壓、易燃、易爆、 有毒有害、強腐蝕性。煤化工企業(yè)的生產(chǎn)工藝復(fù)雜, 操作必須一絲不茍, 稍有不慎就可能導(dǎo)致意想不到 的事故。
二、煤化工企業(yè)安全管理現(xiàn)階段的目標與任務(wù)
隨著我國經(jīng)濟實力的不斷提升，化工行業(yè)也得到迅速的發(fā)展，安全工作也越來越得到重視。但是煤化工等?；菲髽I(yè)的安全現(xiàn)狀仍然不容樂觀，事故頻發(fā)，造成巨大的財產(chǎn)損失和人員傷亡。其中安全管理的不科學(xué)、不到位是其中一個重要的因素。面對新的發(fā)展形勢與現(xiàn)狀, 煤化工企業(yè)要正確理解和深刻認識進行安全管理的重要性, 認真貫徹執(zhí)行安全相關(guān)要求及標準， 才能保證煤化工企業(yè)的安全、健康、持續(xù)發(fā)展。安全管理是一項長期的、持續(xù)性的工作，只有時刻保持警惕、時刻做好各項工作，不斷提高員工的安全意識，才能預(yù)防事故發(fā)生、保障員工的安全，真正發(fā)揮安全管理的作用。
三、煤化工企業(yè)進行安全管理應(yīng)遵循的標準化步驟
為提高企業(yè)的安全管理水平，減少因此造成的損失。按照國家相關(guān)規(guī)定的要求，根據(jù)省、市安監(jiān)局下發(fā)的標準化相關(guān)工作實施細則和意見，現(xiàn)就將安全標準化的具體實施細則從幾個方面闡述如下：
1.建立相關(guān)的機構(gòu)及明確各項職責
首先要明確安全方針、目標，要在企業(yè)內(nèi)成立安全標準化工作小組，由公司最高管理者擔任組長，由主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理擔任副組長。組員包括各職能部門的負責人。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安全部，并由其具體負責安全標準化工作，制定安全生產(chǎn)方針、年段安全生產(chǎn)目標。然后，公司總經(jīng)理做出文件化的安全承諾，并組織全體員工學(xué)習(xí)，同時，制作成公告欄向社會進行告知；公司安全員與公司各部門、分廠或車間負責人、安全管理人員簽訂《安全目標責任書》。制定并完善崗位責任制，并做到制度“上墻”,同時對崗位人員進行培訓(xùn)。
2.安全管理制度
制定和完善各項安全管理制度，按照國家、省、市、集團的要求制定，如《重大危險源管理制度》、《事故管理制度》、《特種作業(yè)人員管理制度》、《安全責任考核管理制度》等安全管理制度，并印發(fā)到崗位進行培訓(xùn)，要求管理人員及每位員工熟悉各項管理制度。并要求嚴格執(zhí)行制度，由公司安全部門、公司辦公室進行監(jiān)督。
3.安全宣傳教育培訓(xùn)
公司及各部門、分廠制定安全教育培訓(xùn)計劃，建立教育培訓(xùn)檔案、教育培訓(xùn)臺賬。對新進廠的員工嚴格實行三級（廠、工段、班組）安全培訓(xùn)，并進行考試，合格后，方可上崗。并建立新員工培訓(xùn)檔案。外來施工人員的安全培訓(xùn)由公司安全部門、施工單位、作業(yè)單位進行培訓(xùn)，并做記錄、臺賬。公司特種作業(yè)人員的培訓(xùn)，由公司辦公室審批，公司安全部門聯(lián)系安監(jiān)局和質(zhì)監(jiān)局進行培訓(xùn)，合格后，持證上崗，并建立特種作業(yè)人員臺賬、檔案。
4.生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全
要保證嚴格執(zhí)行各項“三同時”的實施，采用先進的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料，建立各項安全設(shè)施臺賬。對于特種設(shè)備的管理要按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》的規(guī)定，進行規(guī)范管理。工藝安全要從工藝安全信息、設(shè)備安全信息、工藝過程分析、緊急情況處理等全面考慮，對于關(guān)鍵裝置和重點部位應(yīng)加強管理，實行企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點管理機制。
5.安全與事故應(yīng)急
第5篇：員工管理制度細則范文
（上海大隅實業(yè)發(fā)展有限公司 200336）
【摘要】通過對我國內(nèi)部控制體系文件建設(shè)的現(xiàn)狀和表現(xiàn)形式認知，以及關(guān)聯(lián)性分析，闡述企業(yè)應(yīng)該如何來建設(shè)體系文件，達到內(nèi)部控制規(guī)范的目的。
【關(guān)鍵詞】內(nèi)部控制體系文件現(xiàn)狀 表現(xiàn)形式 建設(shè)意見
自2008 年五部委出臺《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和配套指引之后，尤其是在證監(jiān)會出臺IPO 公司的相對規(guī)定和2011 年開始實施的上市公司內(nèi)部控制的自我評價和內(nèi)部控制審計試點后，企業(yè)內(nèi)部控制體系文件建設(shè)在中國的大地上激起了千層浪，目前大多數(shù)企業(yè)對內(nèi)部控制理解不同，導(dǎo)致企業(yè)內(nèi)部控制體系文件的形式和內(nèi)容也就呈現(xiàn)出多樣化，可謂百花齊放。
一、我國目前內(nèi)部控制體系文件建設(shè)的誤區(qū)
企業(yè)對于內(nèi)部控制體系文件建設(shè)的目的和理解不同，導(dǎo)致內(nèi)部控制體系文件在建設(shè)和執(zhí)行過程中存在一些偏差和錯誤的作法，未能達到內(nèi)部控制體系文件建設(shè)的真正目的，反而本末倒置，浪費了財力、物力和人力。
（一）政出多門，制度缺乏權(quán)威性，影響業(yè)務(wù)執(zhí)行的效果和效率
這主要表現(xiàn)為企業(yè)在制定內(nèi)部控制體系文件時，由企業(yè)各部門根據(jù)需要自行制定和下發(fā)，往往各部門對同一業(yè)務(wù)的管理方向和要求不一致，各自為政，各執(zhí)行各的，員工在處理業(yè)務(wù)時相互扯皮和推諉，導(dǎo)致內(nèi)部控制體系文件的權(quán)威性不高，員工不重視。
（二）數(shù)量繁多，缺乏系統(tǒng)、全局、長遠的發(fā)展思考
在筆者進行咨詢時，發(fā)現(xiàn)很多企業(yè)的內(nèi)部控制體系文件的數(shù)量可謂眾多，往往一家企業(yè)所有的內(nèi)部控制體系文件累加起來能達到百份。產(chǎn)生這樣的情況，主要在于企業(yè)出現(xiàn)一些問題時，發(fā)現(xiàn)沒有內(nèi)部控制體系文件進行約束和規(guī)定，內(nèi)部控制體系文件成為“查缺補漏”的重要武器，臨時性進行制定，這種情況往往只針對出現(xiàn)的個別問題，導(dǎo)致整體內(nèi)部控制體系文件缺乏系統(tǒng)性、長遠、全局性的思考，整套體系之間銜接不強，往往存在自相矛盾，或者因為臨時性制定，考慮不周到，內(nèi)部控制體系文件內(nèi)容本身就存在一定的漏洞，在執(zhí)行一段時間后，發(fā)現(xiàn)存在問題，又重新進行修改或增加，周而復(fù)始導(dǎo)致數(shù)量過于龐大。
（三）只為監(jiān)管部門需要，重形式不重實質(zhì)
目前我國對于上市公司、準備IPO 的公司、國資委管理的企業(yè)，都有明確的規(guī)定要求企業(yè)建立健全內(nèi)部控制體系，因此，存在許多企業(yè)為了滿足監(jiān)管的要求，讓某一部門或請外部中介機構(gòu)制定了內(nèi)控制度，但往往存在只是在形式上滿足了需求，但實質(zhì)內(nèi)容可能存在并不符合企業(yè)的發(fā)展和管理的需要，或者內(nèi)部控制體系文件的內(nèi)容與業(yè)務(wù)存在脫節(jié)，不能達到內(nèi)部控制的真正目的，成為一紙空文。
（四）忽視對內(nèi)部控制體系文件的培訓(xùn)和落實的跟蹤檢查，導(dǎo)致執(zhí)行性不高
內(nèi)控體系文件的制定，是為了落實和執(zhí)行，達到控制的目的。首先，很多企業(yè)內(nèi)控體系文件只完成下發(fā)這一任務(wù)，忽視了對體系文件的培訓(xùn)和宣講，而培訓(xùn)則是體系文件建設(shè)的基石，是讓執(zhí)行者明白企業(yè)管理層的要求和目的，以及應(yīng)該如何做和怎么做，而宣講的過程，也就是傳達企業(yè)文化和發(fā)展戰(zhàn)略，提高員工的積極性和認知。其次，內(nèi)部控制體系文件執(zhí)行的效果需要進行跟蹤檢查：一是為了檢驗企業(yè)編制的內(nèi)控體系文件是否滿足管理的需求，是否存在漏洞，幫助企業(yè)管理層作進一步的修正和完善；二是通過對執(zhí)行結(jié)果的檢查，對企業(yè)在執(zhí)行過程存在的問題，及時發(fā)現(xiàn)和進行整改，規(guī)避風險的發(fā)生，達到查缺補漏、防微杜漸的目的。而眾多企業(yè)往往忽視培訓(xùn)和跟蹤檢查這兩項重要的任務(wù)，員工執(zhí)行力不強，使內(nèi)控體系文件流于形式。
二、我國企業(yè)內(nèi)部控制體系文件建設(shè)的主要表現(xiàn)形式
（一）以企業(yè)管理制度形式表現(xiàn)
管理制度，是最主要的表現(xiàn)形式，使用最廣，被多數(shù)企業(yè)認可，一般在企業(yè)的章程中有明確規(guī)定制度的審批權(quán)限，通常為企業(yè)的廠規(guī)。
（二）以內(nèi)部控制手冊形式表現(xiàn)
內(nèi)部控制手冊，這幾年通過外部中介機構(gòu)的介入，以及一些海外上市公司多年的使用，目前被廣泛的認知、認可、接受。相對于制度的表現(xiàn)形式，使用流程圖、表格替代繁冗的文字，內(nèi)部控制手冊的設(shè)計相對便捷，對于使用者，能很快地檢索到所需的信息，規(guī)避了制度長篇累牘的缺點。
（三）以流程文件形式表現(xiàn)
流程文件純粹就是按企業(yè)的業(yè)務(wù)內(nèi)容進行分類，形成業(yè)務(wù)流程，如銷售、生產(chǎn)、采購、融資等，用文字形式從業(yè)務(wù)的發(fā)生到業(yè)務(wù)結(jié)束，描述每個部門、每個崗位每一個節(jié)點要做什么，相對于制度，少了一些原則的、籠統(tǒng)的、定義性的文字，多數(shù)用于制度尚未建立，或成立初期的企業(yè)。
（四）以ISO 質(zhì)量管理體系認證文件形式替代
ISO 質(zhì)量管理認證體系文件，在20 世紀末21 世紀初，被廣泛應(yīng)用，很多中介機構(gòu)幫助企業(yè)建立質(zhì)量管理認證體系，加之需要進行年度檢驗，所以很多企業(yè)ISO質(zhì)量管理認證體系文件還是很規(guī)范和齊全的，并被企業(yè)當作管理制度使用。在《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》出臺后，一些企業(yè)就以ISO 質(zhì)量管理認證體系文件當作內(nèi)部控制體系文件使用。
三、企業(yè)管理制度和內(nèi)部控制手冊的關(guān)聯(lián)
筆者在咨詢公司工作期間，曾經(jīng)有許多管理當局對內(nèi)部控制手冊和企業(yè)管理制度有什么區(qū)別產(chǎn)生疑惑。企業(yè)管理制度和內(nèi)部控制手冊，是內(nèi)部控制體系文件的兩種表現(xiàn)形式，對于企業(yè)采用哪種方式，并沒有明文的規(guī)定，而且《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的出臺，也沒有強制要求企業(yè)一定編制內(nèi)部控制手冊。
對于兩種表現(xiàn)形式的關(guān)聯(lián)，主要在以下幾個方面。1. 國有國法，家有家規(guī)，企業(yè)管理制度更多的是從原則性、規(guī)范性的角度去規(guī)定企業(yè)的各項管理、業(yè)務(wù)行為，并且因為企業(yè)管理制度的嚴肅性、權(quán)威性，往往不能朝令夕改；而內(nèi)部控制手冊，更多的是在企業(yè)管理制度的規(guī)范性、原則性基礎(chǔ)上，以業(yè)務(wù)流程的形式，細致地描述每一個節(jié)點的操作要求，而且可以根據(jù)業(yè)務(wù)情況的變化，在不違背企業(yè)管理制度原則性要求的基礎(chǔ)上，進行適當?shù)男拚?。兩者之間的關(guān)系，類似于國家制定的各項法律法規(guī)和實施細則。
2. 根據(jù)公司法的規(guī)定，公司的章程中都會規(guī)定管理制度的審批權(quán)限，一般為公司的董事會或總裁室等治理層面，因此也決定管理制度的權(quán)威性，也正是因為如此，管理制度往往被“束之高閣”，基層員工一般很難接觸到，更別提知曉管理的要求；內(nèi)部控制手冊，更多的是操作指引、操作細則，審批權(quán)限可以下放到管理層，可以深入到基層。
3. 企業(yè)管理制度一般都采用文字的形式，而內(nèi)部控制手冊的表現(xiàn)形式會更加靈活，使用表格、流程圖等形式，對于使用者更加方便。尤其對于生產(chǎn)型企業(yè)，許多業(yè)務(wù)操作層面的員工，并沒有較高的知識，通篇的文字，對于他們理解可能存在一定的難度，采用內(nèi)部控制手冊的形式，流程圖的操作指引，相對清晰和明了，并且可以通過表格形式，將流程內(nèi)容進行展現(xiàn)，操作層面的員工只需關(guān)注其業(yè)務(wù)范圍那一部分就可以了。當然，目前有許多企業(yè)將管理制度和內(nèi)部控制手冊合一，也不失為一種解決策略。
四、企業(yè)內(nèi)部控制文件和ISO 體系文件的關(guān)聯(lián)
對于企業(yè)內(nèi)部控制文件和ISO 體系文件兩者之間的關(guān)聯(lián)包括如下幾個方面。
1.ISO 體系文件要求企業(yè)按照國際標準化的品質(zhì)體系進行品質(zhì)管理，提高工作效率和產(chǎn)品合格率；內(nèi)部控制體系文件的建立目的是企業(yè)經(jīng)營管理的合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整、提高經(jīng)營效率和效果、促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。兩者在本質(zhì)上有明顯的區(qū)別。2.ISO 體系文件，只是針對企業(yè)質(zhì)量管理這一方面，企業(yè)內(nèi)部控制體系文件涵蓋的內(nèi)容更加廣泛，企業(yè)質(zhì)量管理只是其中一個方面。企業(yè)在編寫內(nèi)部控制體系文件時，質(zhì)量管理這一方面可以借鑒ISO 體系文件的內(nèi)容，并且對于ISO 體系文件中涉及業(yè)務(wù)流程通用部分，內(nèi)部控制體系文件是可以引用的，并不代表兩個體系文件，有兩套業(yè)務(wù)流程說明，而且是大相徑庭。
五、我國內(nèi)部控制體系文件建設(shè)的建議
內(nèi)部控制體系文件是企業(yè)建設(shè)內(nèi)部控制的一個載體，企業(yè)是通過這個載體來傳達企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和管理要求。不同的內(nèi)部控制體系文件有些特殊性和適應(yīng)性，不同類型的企業(yè)、不同發(fā)展階段、外部監(jiān)管需求不同，企業(yè)可以有針對性選擇，方能達到內(nèi)部控制體系文件建設(shè)和實施的目的。
1. 不同類型企業(yè)內(nèi)部控制體系文件采用方式。生產(chǎn)型企業(yè)，主要考慮基層員工的知識水平和理解能力，內(nèi)部控制手冊或流程文件更具適用性；而對于知識密集型企業(yè)，內(nèi)部控制體系文件采用何種方式相對靈活，在于管理層傾向于哪一種。
2. 不同發(fā)展階段內(nèi)部控制體系文件采用方式。企業(yè)處于創(chuàng)業(yè)期，業(yè)務(wù)模型還是探索期間，采用業(yè)務(wù)流程文件，相對簡單、簡捷，可以依據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展，進行逐步的完善和修正；企業(yè)進入到成長期，發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)模式已經(jīng)達到一定的雛形，規(guī)劃已經(jīng)清晰，可以制定管理制度，用規(guī)章制度進行規(guī)范和約束，使之管理和業(yè)務(wù)行之有規(guī)則；企業(yè)到成熟期，業(yè)務(wù)規(guī)范已經(jīng)壯大，涉及面廣，采用內(nèi)部控制手冊，將各個管理層面和業(yè)務(wù)層面都更加細致地描述，便于管理層的管理和考核。
3. 外部監(jiān)管要求內(nèi)部控制體系文件采用方式。上市公司、國資委管理的公司，因為涉及外部監(jiān)管的要求，企業(yè)管理制度的審批權(quán)限往往都在于董事會，而且上市公司的重要制度需要對外披露，因此可采用企業(yè)管理制度和內(nèi)部控制手冊兩種方式，企業(yè)管理制度用于規(guī)定原則性、規(guī)范性要求，內(nèi)部控制手冊進行細節(jié)性描述，管理制度的權(quán)威性加上內(nèi)部控制手冊的全面性，兩者相輔相承，達到企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)的目的。
對于準備IPO 的公司，我國主板、創(chuàng)業(yè)板、中小板都有明確規(guī)定，要求企業(yè)建立健全內(nèi)部控制，因為企業(yè)的內(nèi)部控制體系文件的建設(shè)并不是一朝一夕的事情，對于準備IPO 的公司，考慮準備時間的因素，此時企業(yè)可以根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定，進行企業(yè)管理制度的建設(shè)或在原有的基礎(chǔ)上進行修正，滿足外部政府部門的要求，在此基礎(chǔ)上逐步進行內(nèi)部控制體系文件的建設(shè)和完善。
第6篇：員工管理制度細則范文
為確保公司進行有秩序的經(jīng)營管理而制定
2.0 適用范圍
適用于**公司一般員工到總監(jiān)級員工
3.0 責任
各部門主管、經(jīng)理
4.0 程序內(nèi)容
4.1 出勤
工作時間: - 每周工作五天， 每天8小時，正常時間為上午9點到下午6點，
因工作需要執(zhí)行晚班和倒班的員工,特別工作制為8:00-17:00或10:00-19:00,此項工作制需要部門經(jīng)理和CEO的批準后，再到人力資源部登記后，方可實施。
午休為一個小時(11:30 - 2:00之間任選時段)。
打卡: 員工每天上班、下班，午休出入均需打卡(共計每日4次)。 員工應(yīng)親自打卡,幫助他人打卡和接受他人幫助打卡者,無論是否遲到, 均按C類遲到計算.
忘記打卡的員工, 需要其直接上級把員工漏掉打卡的時間email給*@*, 人事部會給予補簽.
公出: 一個工作日內(nèi)的公出需在前臺登記,方便轉(zhuǎn)接電話和留言。 出差、事假等需事前得到部門經(jīng)理批準,并到人力資源部登記. 請假: 任何類別的假期都需部門經(jīng)理事前批準，并到人力資源部登記 如有緊急情況，不能事先請假，應(yīng)在兩小時以內(nèi)電話通知本部門經(jīng)理和人力資源部并在上班當日補辦手續(xù)，否則以曠工計。
遲到、早退和曠工的獎懲制度: 全勤獎:每月100元,以考勤卡為準.
遲到早退線: 上班9:15以后到達，視為遲到，下班5:45以前離開,視為早退
特別條款: 在一個自然月份里，允許二次遲到(不晚于10:00),給員工應(yīng)急時使用。超過10:00，扣除缺勤時間的工資。
遲到細則: 在一個自然月份里，第三次或更多的遲到處理如下：
A: 9:15- 9:30 到,即遲到 0-15分鐘/次,扣款個人月工資1%
B: 9:31- 9:45 到,即遲到16-30分鐘/次,扣款個人月工資2%
C: 9:46- 10:00 到,即遲到30-45分鐘/次,扣款個人月工資3%
D: 10:00以后,按曠工一天計
注：若9：00-11：00間致電直接上級請假者，可補假，否則按曠工計算。
早退細則： A: 17:30- 17:45 到,即早退 0-15分鐘/次,扣款個人月工資1%
B: 17:15- 17:30 到,即早退16-30分鐘/次,扣款個人月工資2%
C: 17:00- 17:15 到,即早退30-45分鐘/次,扣款個人月工資3%
D: 17:00以前,按曠工一天計算。
4.2 曠工
連續(xù)三個工作日無故缺勤，或未經(jīng)批準休假者將被視為曠工。直接主管將親自聯(lián)絡(luò)本人查明原因，并于滿三天后的二天內(nèi)交出"辭退處分報告"。 在30天內(nèi)未經(jīng)批準缺勤總計6天（48小時）者被視為曠工，并予以辭退。 4.3 考勤統(tǒng)計
第7篇：員工管理制度細則范文
屈指算來，到現(xiàn)在我已在14公司工作了五個多月了。回顧這一段時間的工作，我感觸很多。五個月來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心和幫助下，在同事們的積極配合與支持下，我不遺余力地做好人力資源管理工作，雖然沒有什么轟轟烈烈的大業(yè)績，但我是在用心地做好每一件事，并努力使14公司的人力資源管理工作更規(guī)范、更科學(xué)，人力資源管理工作的面貌也大有改觀。從這個角度講，我還是比較欣慰的。
一、建立健全各項規(guī)章制度，使人力資源管理工作更加規(guī)范
俗話說，沒有規(guī)矩，不成方圓。成功的企業(yè)源于卓越的管理，卓越的管理源于優(yōu)異、完善的制度。規(guī)章制度作為企業(yè)管理工作的基礎(chǔ)和保障，是我們工作中不可或缺的重要環(huán)節(jié)。但是，由于種種原因，我公司的人力資源管理制度極不健全，人力資源管理各項規(guī)章制度都是xx年以前制定的，一直沿用到現(xiàn)在。由于企業(yè)面對的客觀環(huán)境以及企業(yè)發(fā)展、人員流動等方面的變化，這些“過期”的制度已經(jīng)遠遠不能適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的實際需要，企業(yè)人力資源管理規(guī)章制度方面幾乎處于“真空”狀態(tài)。為了扭轉(zhuǎn)這一局面，我工作后的“重頭戲”之一就是在現(xiàn)代管理理念的指導(dǎo)下，結(jié)合企業(yè)的實際情況，建立健全各項規(guī)章制度，使人力資源管理有章可循，有據(jù)可依。一段時間以來，我修改了員工考勤制度，并相繼起草了xx年員工績效考核實施細則、員工培訓(xùn)管理制度、人力資源部工作流程、勞動合同管理流程、公司員工各崗位職責等多項管理制度，將各項人力資源管理工作納入科學(xué)管理、規(guī)范運作的軌道。
二、清理完善人力資源檔案管理工作，夯實人力資源管理基礎(chǔ)工作
第8篇：員工管理制度細則范文
關(guān)鍵詞：石油企業(yè)；法律風險；防控機制
中圖分類號：D922 文獻標識碼：A 文章編號：1009-2374（2013）15-0161-02
石油企業(yè)法律風險逐年遞增，防控法律風險的難度也在逐漸加大。主要表現(xiàn)是：面臨的法律環(huán)境異常復(fù)雜，調(diào)整油田經(jīng)營管理活動的法律法規(guī)數(shù)量大，既有國內(nèi)的法律又有國際的法律，還有“走出去”必須面臨的項目所在國的法律，而由于油田屬于高危行業(yè)，法律調(diào)整因此有更嚴格的要求；經(jīng)營管理活動相對人異常復(fù)雜，交易活動繁多，監(jiān)管部門繁多，在國外經(jīng)營有時要與項目所在國政府高層直接對話，而在國內(nèi)生產(chǎn)有時不得不面對油區(qū)普通群眾，對法律理解的差異性和對法律的認同性不一致，必然造成法律風險頻率增強；自身合規(guī)性控制異常復(fù)雜，油田生產(chǎn)經(jīng)營點多、面廣、線長，各種行為主體活動的類型多、變化快，管理控制工作復(fù)雜，有的專業(yè)技術(shù)性強，有的監(jiān)管要求嚴，稍有不慎即有可能導(dǎo)致法律風險。因此如何有效構(gòu)建石油企業(yè)法律風險防控的組織保障機制、識別監(jiān)控機制和宣傳教育機制，是石油企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和法律工作者需要認真思考和實踐的一個重要問題。為鎖牢法律風險源頭、及時化解各類法律風險，需要石油企業(yè)在法律顧問制度、法律事務(wù)管理、法制宣傳教育等方面下功夫、出
實招。
1 落實法律顧問制度，構(gòu)建法律風險防控的組織保障機制
企業(yè)法律顧問制度是依法治企的重要制度保證和組織保證。應(yīng)堅持以法律風險防控組織建設(shè)、制度建設(shè)和隊伍建設(shè)為基本著力點，全面落實企業(yè)法律顧問制度。
1.1 建立“三種模式”，確保履行職責有機構(gòu)
企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)要高度重視落實法律顧問制度工作，認真落實企業(yè)法制工作三年目標計劃的要求，不斷加強法律事務(wù)職能體系建設(shè)。在企業(yè)層面，要設(shè)立總法律顧問崗位和法律事務(wù)機構(gòu)，配備專職法律事務(wù)工作人員，統(tǒng)一管理企業(yè)各項法律事務(wù)工作，確保法律風險管理工作有人抓，有專人管。在下屬單位層面，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、法律事務(wù)管理幅度、法律風險程度大小等實際，建立“總法律顧問制度、法律顧問制度、兼職法律事務(wù)崗位”三種組織模式，保證企業(yè)法律事務(wù)工作落到實處。實行總法律顧問制度的單位設(shè)立總法律顧問崗位和法律事務(wù)機構(gòu)；實行法律顧問制度的單位設(shè)立法律顧問崗位；其他規(guī)模較小的單位設(shè)立兼職法律事務(wù)崗位。通過科學(xué)設(shè)計法律顧問制度組織體系、落實法律風險管理職責，確保企業(yè)法律風險防控工作到位。
1.2 健全“三類制度”，確保管理行為有規(guī)范
不斷深化法律事務(wù)制度建設(shè)，整合制度功能，推進制度落實。建立以《法律工作管理細則》、《法律顧問管理細則》為引領(lǐng)的綜合管理制度體系，明確法律事務(wù)管理的基本原則、基本內(nèi)容和基本要求；建立以《合同（信用）管理細則》、《授權(quán)委托管理細則》、《法律糾紛管理細則》、《商標管理細則》、《工商事務(wù)管理》、《法律中介機構(gòu)管理細則》、《法制宣傳教育工作管理細則》、《學(xué)法用法創(chuàng)新成果評審細則》等為支撐的法律專業(yè)管理制度體系，編制《合同管理業(yè)務(wù)流程》、《民事訴訟糾紛處理工作指引》、《工商事務(wù)辦理指引》等一系列業(yè)務(wù)管理流程和操作指引，明確各個具體法律業(yè)務(wù)的管理任務(wù)、管理程序和管理規(guī)范；建立以《法律事務(wù)工作考評辦法》等為保障的考核評價制度體系，強化制度執(zhí)行力度。通過三類法律事務(wù)制度體系建設(shè)，推動企業(yè)法律風險防控長效機制的逐步形成，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營法律風險的全面
受控。
1.3 培育“三支隊伍”，確保工作質(zhì)量有保證
建立以企業(yè)法律顧問、合同管理員、合同經(jīng)辦員為主體的三支法律人才隊伍，不斷提高法律人員的履職能力。培育法律顧問隊伍，嚴格落實法律顧問持證上崗要求，認真組織法律人員參加企業(yè)法律顧問執(zhí)業(yè)資格考試和繼續(xù)教育，提高法律顧問隊伍的業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力；培育合同管理員隊伍，認真組織合同管理員參加合同管理培訓(xùn)及考核，加強合同法律知識、管理制度、典型案例的學(xué)習(xí)和交流，掌握合同法律風險防控基本技能，滿足企業(yè)合同管理工作的需要；培育合同經(jīng)辦員隊伍，認真組織合同經(jīng)辦員培訓(xùn)，加強合同經(jīng)辦員資格管理，提升廣大合同經(jīng)辦員在日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中防控法律風險的意識和能力。只有穩(wěn)步提升法律工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，才能為企業(yè)法律風險的預(yù)防和控制奠定了良好的人才基礎(chǔ)。
2 細化法律事務(wù)管理，構(gòu)建法律風險防控的識別監(jiān)控機制
加強風險源頭管理是企業(yè)法律風險防控工作的重中之重。要不斷細化法律事務(wù)合同管理、決策管理及風險預(yù)警管理，確保重大法律風險得到及時識別和控制。
2.1 甘當“法律衛(wèi)士”，嚴格合同管理
緊抓合同管理關(guān)鍵點，努力夯實合同基礎(chǔ)管理。嚴把合同法律審查關(guān)，加強重大、重要合同法律審查，嚴格履行合同審核程序，明確重大風險點的控制辦法，落實合同全過程管理措施，有效防范合同法律風險，杜絕違法合同、無效合同的發(fā)生；嚴把標準文本使用關(guān)，建設(shè)合同標準文本庫，收集國家合同標準文本，通過合同標準文本“本土化”改造，開發(fā)完善企業(yè)合同標準文本，提高標準文本使用率，不斷降低合同文本使用風險；嚴把合同運行考核關(guān)，狠抓合同管理檢查考核，將合同管理指標納入內(nèi)部績效考核兌現(xiàn)，并形成以合同法律專項檢查為主，內(nèi)控、審計、效能監(jiān)察等多部門聯(lián)動考核為輔的綜合考核機制，確保合同風險管理體系有效運行。
2.2 善當“法律謀士”，參與決策管理
把握經(jīng)營管理與依法決策平衡點，積極參與企業(yè)重大決策。為企業(yè)規(guī)章制度合法化提供法律審查意見，將企業(yè)規(guī)章制度法律審查嵌入企業(yè)規(guī)章制度的管理流程之中，對擬出臺的各項管理制度從制訂依據(jù)、程序、內(nèi)容三方面進行合法性審核把關(guān)，確保規(guī)章制度的合法合規(guī)；為重大決策合法化提供法律審查意見，通過參加日常會議、項目可行性研究、專項問題協(xié)調(diào)論證等方式發(fā)表法律意見，提出法律風險防控建議，真正做到“決策先問法，違法不決策”；為加強廠務(wù)公開、民主管理提供法律支持，進一步規(guī)范操作程序，拓寬民主渠道，切實保障職工的知情權(quán)、參與權(quán)、表達權(quán)和監(jiān)督權(quán)，促進企業(yè)和諧發(fā)展。
2.3 敢當“法律勇士”，強化風險管理
找準法律風險管理切入點，建立法律風險預(yù)警新機制。勇于研究探索，認真落實《企業(yè)法律風險管理指南》，通過編制或下達《法律風險管理年度報告》、《法律風險防范手冊》、《法律風險提示》等做好法律風險警示管理，超前指導(dǎo)法律風險防控工作；勇于過程控制，認真梳理涉外工程、工程建設(shè)、重大對外投資等重點項目的法律風險點，提出風險預(yù)防和化解措施，落實法律風險控制責任，嚴控重點項目運行中各種風險；勇于維護權(quán)益，法律糾紛發(fā)生后，法律人員主動出擊，敢于擔當，善于維權(quán)，依法依規(guī)妥善處理各種法律爭議、糾紛及歷史遺留法律問題，最大限度地維護企業(yè)涉法權(quán)益，同時建立法律糾紛總結(jié)評價制度，對案件的發(fā)生和處理全面梳理，深刻查找和剖析導(dǎo)致案件發(fā)生的違法、侵權(quán)等法律風險因素，總結(jié)經(jīng)驗，吸取教訓(xùn)，將處理案件與改進管理有機結(jié)合，避免類似法律風險的再次發(fā)生。
3 注重普法工作實效，構(gòu)建法律風險防控的宣傳教育機制
提高全體員工的法律意識和法律素質(zhì)是企業(yè)法律風險防范的根本所在。要大力營造靠前送法、能動學(xué)法、自覺用法的濃厚氛圍，為企業(yè)法律風險防控打下了堅實思想
基礎(chǔ)。
3.1 突出普法重點，“送法”到“前臺”
圍繞普法對象，創(chuàng)造性開展送法活動。送法到領(lǐng)導(dǎo)干部、經(jīng)營管理人員，黨委理論學(xué)習(xí)中心組、直屬單位中心組等要帶頭學(xué)法用法，經(jīng)營管理人員培訓(xùn)班中應(yīng)安排有關(guān)法律法規(guī)和制度的學(xué)習(xí)，做到按行權(quán)規(guī)則辦事，依法決策、依法經(jīng)營管理、依法維護企業(yè)合法權(quán)益；送法到重點項目、基層班組、職工家庭，針對重點項目的工作需要，到現(xiàn)場開辦專題講座，提出項目法律風險防范措施，通過“以案學(xué)法”和“普法小課堂”等活動，在基層班組廣泛開展專題法制講座，圍繞與職工家庭相關(guān)法律知識，走進社區(qū)進行專題宣講。
3.2 豐富宣教方式，“學(xué)法”建“平臺”
圍繞普法主題，建立學(xué)法三項平臺。建立法制宣傳平臺，以“普法專題網(wǎng)站”、“法律事務(wù)工作信息”、法制宣傳欄、黑板報等為載體，通過“舉案學(xué)法”、“案例速遞”、“新法速遞”、“法制信息”等專欄，及時報道國家及企業(yè)普法動態(tài)，宣傳新法律法規(guī)，營造良好的法制宣傳氛圍；建立講法培訓(xùn)平臺，以“每季一講”、“每月一課”法制講堂為載體，選取與員工日常工作生活關(guān)系密切的法律法規(guī)，尋求更生活化更形象化的講述方式，廣泛傳播法律知識；建立學(xué)法測試平臺，以“每季學(xué)法測試”為載體，通過開展有獎網(wǎng)上測試、現(xiàn)場競賽、座談討論等形式檢驗學(xué)法效果，培育和提高廣大員工學(xué)法興趣。通過普法三項平臺的建立，激發(fā)員工學(xué)法熱情，推動學(xué)法活動深入開展，有效保證員工學(xué)法的效果。
第9篇：員工管理制度細則范文
一、繼電保護定值整定工作（10kV及以下）
**年*月至**年擔負分公司10kV配電線路（含電容器）、10kV用戶站繼電保護定值整定工作，從開展工作以來建立了繼電保護整定檔案資料，如系統(tǒng)阻抗表、分線路阻抗圖、系統(tǒng)站定值單匯總（分線路）用戶站定值單匯總（分線路），并將定值單用微機打印以規(guī)范管理，還包括各重新整定定值的計算依據(jù)和計算過程，形成較為完善的定值整定計算的管理資料。完成了新建貫莊35kV變電站出線定值整定工作和審核工作。未出現(xiàn)誤整定現(xiàn)象，且通過對系統(tǒng)短路容量的計算為配電線路開關(guān)等設(shè)備的選擇提供了依據(jù)。**年底由于機構(gòu)設(shè)置變化，指導(dǎo)初級技術(shù)人員開展定值整定工作并順利完成工作交接。
二、線損專業(yè)管理工作
**年至**年*月，主要開展了以下工作：完成了線損統(tǒng)計計算的微機化工作，應(yīng)用線損計算統(tǒng)計程序輸入表碼，自動生成線損報表，并對母線平衡加以分析，主持完成理論線損計算工作，利用理論線損計算程序，準備線損參數(shù)圖，編制線損拓補網(wǎng)絡(luò)節(jié)點，輸入微機，完成35kV、10kV線路理論線損計算工作，為線損分析、降損技術(shù)措施的采用提供了理論依據(jù)，編制“九五”降損規(guī)劃，96-98各年度降損實施計劃，月度、季度、年度的線損分析，積極采取技術(shù)措施降低線損，完成貫莊、大畢莊等35kV站10kV電容器投入工作，完成迂回線路、過負荷、供電半徑大、小導(dǎo)線等線路的切改、改造工作。
三、電網(wǎng)規(guī)劃的編制工作
**年*月至**年**月，本著電網(wǎng)規(guī)劃編制原則、市區(qū)概況、市區(qū)經(jīng)濟發(fā)展論述、電網(wǎng)現(xiàn)狀、電網(wǎng)存在問題、依據(jù)經(jīng)濟發(fā)展狀況負荷預(yù)測、35kV及以上電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃、10kV配網(wǎng)規(guī)劃、投資估算、預(yù)期社會經(jīng)濟效益、2010年遠景設(shè)想等幾大部分。為電網(wǎng)的建設(shè)與改造提供了依據(jù)，較好地完成了電網(wǎng)的建設(shè)與改造工作。
四、電網(wǎng)建設(shè)與改造工作
在工作中逐步熟悉設(shè)備和工作程序，完成工程項目的立項、編制變電站建設(shè)及輸電線路改造的可行性報告，參與變電站委托設(shè)計，參加設(shè)計審核工作，參加工程質(zhì)量驗收及資料整理工作，制定工程網(wǎng)絡(luò)計劃圖，工程流程圖，所有建設(shè)改造工程均質(zhì)量合格，提高了供電能力，滿足經(jīng)濟運行的需要，降低線損，提高供電可靠性和電能質(zhì)量，滿足了經(jīng)濟發(fā)展對電力的要求，取得了較好的經(jīng)濟和社會效益。
五、專業(yè)運行管理
參加制定專業(yè)管理制度，包括內(nèi)容是：供電設(shè)備檢修管理制度；技改、大修工程管理辦法；固定資產(chǎn)管理辦法實施細則；供電設(shè)備缺陷管理制度；運行分析制度；外委工程管理規(guī)定；生產(chǎn)例會制度；線路和變電站檢修檢查制度；科技進步及合理化建議管理制度；計算機管理辦法、計算機系統(tǒng)操作規(guī)程。技術(shù)監(jiān)督管理與考核實施細則；主持制定供電營業(yè)所配電管理基本制度匯編。
參加制定生產(chǎn)管理標準，內(nèi)容是：電壓和無功管理標準；線損管理標準；經(jīng)濟活動分析管理標準；設(shè)備全過程管理標準；主持制定專業(yè)管理責任制：線路運行專業(yè)工作管理網(wǎng)及各級人員責任制；變壓器專業(yè)工作管理網(wǎng)及各級人員責任制；防污閃工作管理責任制；防雷工作管理責任制；電纜運行專業(yè)工作管理網(wǎng)及各級人員責任制；變壓器反措實施細則。主持制定工程建設(shè)項目法人（經(jīng)理）負責制實施細則及管理辦法；城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造工程招投標管理辦法（試行）；城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造工程質(zhì)量管理暫行辦法等，積極開展季節(jié)性工作，安排布置年度的重要節(jié)日保電工作、重大政治活動保電安排、防汛渡夏工作，各季節(jié)反污工作安排，這些工作的開展，有力地促進了電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行。
六、科技管理工作
1、**年至今，在工作中盡可能采用計算機應(yīng)用于管理工作之中，提高工作效率和管理水平。1、應(yīng)用固定資產(chǎn)統(tǒng)計應(yīng)用程序，完成全局固定資產(chǎn)輸機工作，完成固定資產(chǎn)的新增、變更、報廢、計提折舊等項工作。
2、應(yīng)用**市技改統(tǒng)計程序完成技術(shù)改造（含重措、一般技措項目）的統(tǒng)計分析工作。
4、完成配電線路加裝自動重合器的試點工作，形成故障的自動判斷障離，提高了供電可靠性，為配電線路自動化進行了有益嘗試。
繼電保護是電網(wǎng)靜靜的哨兵，肩負著保護電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行的重任。2009年，在繁重的生產(chǎn)任務(wù)面前，繼保班能夠緊緊環(huán)繞著以“人本至上，安全工作在基層”的原則。不斷優(yōu)化安全流程，細化安全管理，保質(zhì)保量地完成了年度各項安全生產(chǎn)任務(wù)。同時，在活動過程中著力于培育長效的安全文化，以“安全、健康、快樂”為長期目標，努力加強隊伍建設(shè)、制度建設(shè)，不斷推進現(xiàn)場工作和班組管理的標準化、規(guī)范化、信息化，不斷提高員工安全素質(zhì)和安全責任感，謁力營造良好的安全氛圍。
人是安全生產(chǎn)的第一要素，一批具有技術(shù)過硬、作風優(yōu)良的專業(yè)人才是一線生產(chǎn)班組安全生產(chǎn)的前提和保障。繼電保護工作具有理論性強、技術(shù)含量高、現(xiàn)場工作環(huán)境復(fù)雜、危險性大、人才培養(yǎng)周期長等特點。針對這一工作特點，繼保班結(jié)合班員工作崗位變動頻繁、新人多的實際情況，從抓培訓(xùn)入手，不斷提高班組員工的素質(zhì)，確保班組安全生產(chǎn)。
在變電站新建和綜合自動化改造中，驗收工作是嚴格把守工程質(zhì)量的大門，是電網(wǎng)、變電站安全穩(wěn)定運行的重要閘口，繼電保護二次驗收是整體工程驗收中的重頭戲。最近幾年，同行業(yè)中已經(jīng)發(fā)生多起由于沒有把好驗收關(guān)而導(dǎo)致的電網(wǎng)或設(shè)備事故。為嚴格把住驗收關(guān)，繼保班制定并不斷完善了《繼電保護規(guī)范化驗收文檔》；并從安全生產(chǎn)大局出發(fā)，針對工作中發(fā)現(xiàn)的各類安全隱患，先后編制出了《繼電保護公共部分驗收規(guī)范》、《關(guān)于綜合自動化變電站改造及新建工程設(shè)計及施工建議》等十幾個工作規(guī)范、建議，確保電網(wǎng)和設(shè)備的安全穩(wěn)定運行。
總之，在這幾年來的專業(yè)技術(shù)工作中，自己利用所學(xué)的專業(yè)技術(shù)知識在生產(chǎn)實踐中做了一些實際工作，具備了一定的技術(shù)工作能力，但是仍存在著一些不足，在今后的工作中，自己要加強學(xué)習(xí)、克服缺點，力爭自己專業(yè)技術(shù)水平能夠不斷提高。
