內審總結報告精選(九篇)
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第1篇：內審總結報告范文
(1)以往管理評審所采取的措施的情況：由質量負責人負責匯報。匯報要點：輸出要求內容、完成方式、完成情況、完成情況的持續有效性、有無進行跟蹤驗證、有無需要改進的地方。
(2)與管理體系相關的內外部因素的變化：由質量負責人匯報。
(3)客戶滿意度、投訴和相關方的反饋：由質量負責人負責匯報。匯報要點：年度收集或受理了多少申訴、投訴及客戶反饋、多少正面的、多少負面的。申訴、投訴及客戶負面反饋如何分析、糾正、反饋、并獲得客戶認證的。哪些方面是最好或問題嚴重的、是否借此對體系哪些環節進行了改進的。
(4)質量目標實現程度：由質量負責人負責匯報。匯報要點：提交質量目標的核算記錄，質量目標是否達到文件規定要求的結論描述，是否需要對質量目標進行調整的建議。
(5)政策和程序的適用性：由管理者或其授權人負責匯報。匯報要點：外部法律法規、認證機構對檢驗檢測機構資質認定評審要求變化情況；內部組織結構、發展方向的變化情況；現行的體系文件對這些變化的要求的覆蓋和細化情況；是否需要對體系文件描述進行調整的建議。
(6)管理和監督人員的報告：由管理層人員和質量監督員匯報。匯報要點：管理層人員針對體系文件中規定的職責對履行這些職責的情況、履行過程中遇到的問題、問題的解決情況、職責范圍內改進的建議。質量監督的范圍、頻次、發現的問題、糾正完成情況、糾正后活動的持續有效性、監督環節的調整、合理化建議。
(7)內外部審核結果：近期內部審核的結果總結：由內審組長匯報。匯報要點：內審的時間、內審的實施整體情況、內審中發現的不符合項完成情況、因不符合項的糾正實施了哪些方面的改進、內審合理化的建議。由外部機構進行的評審總結：由質量負責人負責匯報。匯報要點：有無外部機構的評審、哪些外部機構（認證管理部門、行業管理部門、行政管理部門）開展了評審、評審的情況及結論、評審的整改完成情況、評審活動對那些環節進行的改進。
(8)糾正措施：由質量負責人負責匯報。匯報要點：年度各項活動中發現的不符合項采取的糾正措施的總結數量、完成情況、改進的環節。
(9)比對和能力驗證結果：由技術負責人負責匯報。匯報要點：哪些項目開展了實驗室間比對和能力驗證，為什么開展、開展的結果如何、如何應用這些結果、有無對存在的不符合或不滿意結果進行的分析和糾正、糾正是否獲得認證。
(10)工作量和工作類型的變化：由技術負責人負責匯報。匯報要點：現有的工作量和工作類型是否滿足組織發展要求，是否需要增加或減少工作量和工作類型、為什么需要調整工作量和工作類型、調整哪些工作量和工作類型、需要什么支持、什么時間調整到位或執行、執行后如何驗證、何時開展評審。
(11)資源的充分性：技術負責人負責匯報，人員、設備、環境等資源是否充分，更新、購置需求等。
(12)應對風險和機遇所采取措施的有效性：管理層負責匯報采取相應的措施。
第2篇：內審總結報告范文
關鍵詞:醫學實驗室 管理評審
Medicine laboratory management appraisal
Li Junyan Chang Zhishui
Abstract:At present examines the medicine the development and the examination technology progress causes the medicine laboratory the automaticity to enhance day by day.The home were very many the large-scale hospital the laboratory facility, the equipment disposition already approaches the Western developed country level, but the clinical examination quality and technical ability and overseas compared still have the big disparity.Not only therefore must introduce the advanced test installation, but also must introduce the advanced management idea.The very many medicine laboratory or the attempt with the international standard ISO15189 establishment, the movement laboratory quality control system, the nation had more than 60 laboratories already to pass the medicine laboratory approval.It is well known, in moves and establishes the laboratory management system in the process, must carry on internal verification and the management appraisal.But very many laboratories all only will treat as the management appraisal in laboratory approval process an essential step, in order to approve makes the management appraisal, but will not have to manage the appraisal to take will carry on the powerful method to oneself laboratory which the comprehensive summary and will improve continually, will cause the management appraisal to become a mere formality, will come apart with the laboratory supervisory work, has not played the role which its itself will be supposed to have.Will this article through to the provision explanation, the union case analysis, how carry on the aspect to the medicine laboratory which the practical effective management appraisal and will be supposed to pay attention to carry on the discussion.
Keywords：Medicine laboratory Management appraisal
【中圖分類號】R-0 【文獻標識碼】A 【文章編號】1008-1879(2010)12-0111-02
目前檢驗醫學的發展和檢驗技術的進步使得醫學實驗室的自動化程度日益提高。國內很多大型醫院的實驗室設施、設備配置已經接近西方發達國家水平，但是臨床檢驗質量和技術能力與國外相比仍有較大差距。所以不僅要引進先進的實驗設備，還要引進先進的管理理念。
很多醫學實驗室正在或嘗試用國際標準ISO15189建立、運行實驗室質量管理體系，全國有六十多家實驗室已經通過了醫學實驗室認可。眾所周知，在運行和建立實驗室管理體系的過程中，要進行內部審核和管理評審。但是很多實驗室都只把管理評審當做實驗室認可過程中的一個必要步驟，為了認可而做管理評審，而沒有將管理評審作為一個對自己實驗室進行全面總結和持續改進的有力手段，導致管理評審流于形式，和實驗室的管理工作脫節，沒有發揮它本身應有的作用。本文將通過對條款的解讀，結合案例分析，對醫學實驗室如何進行切實有效的管理評審和應該注意的方面進行探討。
第一部分：標準解讀。
首先我們看看準則中對于管理評審的要求――管理要素4.15 管理評審。
4.15.1為確保為患者的醫護提供持續適合及有效的支持，并進行必要的的變動和改進，實驗室管理層應對實驗室質量管理體系及其全部的醫學服務進行評審，包括檢驗及咨詢工作。評審結果應列入含目標、目的和措施的計劃中。管理評審的典型周期為每12個月一次。
從定義中可以看出，管理評審的目的是為了使實驗室的質量和能力能持續地符合臨床需求。管理評審是由實驗室管理層組織進行的。管理評審的內容要包括實驗室質量管理體系和其全部的醫學服務，這里面容易忽略的是只將質量管理體系的運行情況進行了評審，而忽略了很多技術能力方面的評審，對臨床的溝通、檢驗結果的解釋、咨詢服務這部分內容更是常被忽略。
4.15.2管理評審應包括但不限于以下內容
管理評審的內容準則中列了13項，并指出包括但不限于這13項內容。這些內容也就是管理評審的輸入。
下面結合臨床實驗室的工作實踐逐條進行解讀。
a) 以前管理評審的后續措施。
解讀：每次管理評審，都會有輸入和輸出。前一次管理評審的輸出，可以作為后一次管理評審的輸入。尤其是管理評審中識別出的需要改進的部分，很可能是下一年度工作的重點或需要解決的難點，更要在后一次的管理評審中進行重點評價。
b) 所采取糾正措施的狀態和預防措施。
解讀：內審、前次管理評審或日常質量監督工作中導出的糾正措施和預防措施的狀態應該進行總結，應該在糾正措施全部關閉后才進行管理評審。
C）管理或監督人員的報告。
解讀：管理人員不僅僅指的是科室主任、副主任等實驗室高層管理人員。更應包括質量負責人、技術負責人，各實驗室常設的各專業組組長、內審員、質控員、設備管理員、文檔管理員、信息管理員、安全員等。這些人員在日常工作中，如各類各次例會或檢查中，可能都會形成一些檢查的記錄或工作總結，將這些材料匯總分析后形成的報告，就成為管理評審的輸入。這些報告是構成實驗室正常運作的各關鍵崗位人員對于實驗室方方面面工作的點滴總結，是貼近實際工作的詳實記錄和對一線工作的真實反映，可以說是實驗室管理的第一手素材。所以對這部分內容，應該讓上述管理人員根據各自日常工作認真進行總結。
d)近期內部審核的結果。
解讀：一般情況下，在兩次管理評審間隔期內，應該對體系進行過完整、全面的內部審核。內審中發現的不符合項、觀察項，以及針對此采取的糾正措施，導出的預防措施，糾正措施的完成情況，有效性跟蹤驗證等都成為管理評審的重要輸入。
e)外部機構的評價
解讀：因為進行管理評審的大多數實驗室在準備或已經獲得認可，所以有些實驗室對此條款的理解僅僅是認可機構對實驗室進行的現場評審的評價。實際上，認可機構進行的現場評審雖然是外部評價的一個重要方面，但不僅僅局限與此。與醫學實驗室日常工作密切相關的很多外部檢查、評價活動，都可以涵蓋在里面。例如各省市舉辦的醫院質量管理年的評價考核，等級醫院復審，生物安全檢查，衛生部及各省臨檢中心進行的基因擴增實驗室技術驗收或復審等等。這些檢查的結論，是臨床一線專家經驗的積累，為實驗室改進工作提出了真知灼見，也是管理評審輸入的重要方面。
f) 外部質量評價和其他形式的實驗室間比對的結果。
解讀：這里主要指的是最常見的參加國內國際能力驗證活動的情況，和衛生部及各級臨檢中心組織的室間質量評價的情況。有部分項目沒有室間質量評價，應按要求進行實驗室間比對。對參加能力驗證、室間質量評價、實驗室間比對的成績，結果反饋，不滿意成績的回顧分析等，都可在此進行全面的總結。
g)承擔的工作量及類型的任何變化。
解讀：一般情況下，醫學實驗室工作量可能沒有太大的變化。但有可能醫院業務量的增加，實驗室的合并可能會帶來工作量的大的變化。除常規工作外，承擔了某些科研試驗，新藥臨床試驗，或某些新項目的開展等，都可以在此總結。
h) 反饋信息、包括來自臨床醫師，患者和其他方的投訴和相關信息。
解讀：此條款反映了醫學實驗室的特點。醫學實驗室的用戶是臨床醫護人員和患者，檢驗與臨床的溝通和交流是醫學實驗室工作、服務的重要部分。除了臨床醫護人員和患者等的投訴以外，他們對于工作其他方面的反饋，和實驗室的交流，例如對實驗室服務方式、工作流程等提出的意見建議，包括對于開展新項目的需求等，都要定期進行總結反饋。
i) 用于監測實驗室對患者醫護貢獻的質量指標。
解讀：實驗室可以開展的項目，出報告時間，室內質控的常規條件下變異系數，檢驗項目的準確度，室間質評情況，差錯率，投訴率，臨床滿意度指標等等很多在質量目標中的指標，都要定期進行評價和總結。
j)不符合項。
解讀：內審中發現的不符合項和日常工作中出現的不符合工作。
k)周轉時間監控。
解讀：一般實驗室將此理解為近年來臨床檢驗中常用的名詞――標本周轉時間。（TAT）也就是指從標本采集開始到檢驗報告發出的時間。在管理評審中應該對各檢驗項目尤其是危急值項目或對標本有特殊要求的項目進行TAT的監控。
l) 持續改進過程的結果
解讀：這里包括對新員工的培訓要求和對現有員工的知識更新要求。實驗室人員針對質量管理過程和臨床檢驗技術操作提出的改進的建議。
科室每年度應該對所有員工制定培訓計劃，對新員工或特定工作可有針對性的培訓。應對培訓實施的情況，以及培訓效果評價做全面的總結。員工的繼續教育也是醫學實驗室工作的重要部分，應對員工參加各級各類繼續教育的情況進行總結評價，從而不斷提高人員的專業知識水平和技術能力。
m) 對供應商的評價
解讀：科室可以從供應商供貨及時性，儀器維護保養規范性，服務質量等各方面進行總結評價。
除了準則上列出的上述內容外，還有其他內容各實驗室可根據自身情況進行總結分析，作為管理評審的輸入。例如很多和日常工作緊密相關的技術工作，如室內質控分析，儀器設備校準檢定情況，檢驗項目分析性能驗證總結等。尤其對于新增、更換檢測設備，開展新檢驗項目的實驗室更具有實際意義。很多實驗室在管理體系建立或運行初期，體系文件包括質量手冊、程序文件，各種記錄表格，在運行過程中可能會不斷修訂、改版，對這些體系文件的適用性，修訂情況應做總結。
進行管理評審時，在制定管理評審計劃后，需要組織者先將管理評審要評審的內容通知給各方管理人員。各管理人員要將各分管的工作做全面總結，這些總結就是管理評審的輸入。管理評審正式會議時，將針對這些輸入分別進行評審?？偨Y應該具體、翔實，有客觀數據的分析評價，如果能結合圖表的形式，則更加直觀。常見的問題是對工作進行空洞而泛泛的總結，缺乏客觀量化的描述。
第二部分：案例
下面我們模擬一個醫院檢驗科進行管理評審，并對此次管理評審計劃、管理評審報告進行點評和分析，以討論如何實際進行管理評審計劃。
全部對應上述13個方面
評審準備方案
“1.上次管理評審報告中提出持續改進的方面落實情況?！?/p>
點評：管理評審一般不提出不符合項，但在評審結論中會提出需要改進的工作。這一條內容是很重要的輸入。
“2.各職能部門/崗位負責人提供各自不合格報告對應糾正措施的落實情況和應采用的預防措施建議;最終報告匯總至實驗室管理層?！?/p>
“3.各職能崗位09年度關于質量自查的工作總結報告。”
點評：各職能崗位（質量負責人、技術組、科研教學、醫療咨詢組、儀器管理、試劑管理、質控組、文件管理、信息等）和監督員歷次工作總結。重點是報告中提出的問題。
“4.見內審報告?！?/p>
點評：對本年度歷次內審（可能對全部要素分次進行了內審）的情況加以總結。重點是內審中發現的不符合項的總結。
“5.實驗室相關方或其他人員以相關方的名義進行的評審匯總,如臨床部門對我科室工作的反饋?！?/p>
點評：相關方的表述太籠統，會使具體進行總結的部門或人員如質量負責人不易理解。最好能具體表達清楚。
改為：本年度“等級醫院復審”、衛生部“質量萬里行”檢查組對本科室進行的檢查評價總結。
6.“建議各實驗室對09年度室間質評結果進行分析,若結果滿意,可闡述自身具備技術能力情況概要;若結果不滿意或可疑,必須認真分析原因,通過糾正措施加以改進,恢復能力；還可與之前的質評數據結果進行平行分析?！?/p>
點評：籠統和不全面。可改為：
統計全科參加衛生部和省級室間質量評價的項目，無室間質評而進行實驗室間比對的項目計劃和完成情況。各專業組一年來室間質評結果，對不滿意結果的分析和糾正情況。質量控制小組對室間質評結果的趨勢性分析?？偨Y醫學檢驗質量控制和改進中心對實驗室進行的盲樣測試結果及分析。
7.“結合各實驗室目前各自的工作量、申請項目及人員設備的匹配情況，分析目前質量體系對各實驗室操作不適應的部分,并策劃保證質量體系的完整性的方案?！?/p>
點評：可改為：各專業組統計工作量，并和去年做比較；儀器設備故障報修情況總結，并結合樣本周轉時間達標情況、臨床反饋或投訴情況分析設備和人力資源配置是否滿足需求。本年度新開展項目的評價（包括：該項目的標本采集，檢測周轉時間，室內質控完成情況，室間質評成績/實驗室間比對情況分析，標本量，以及臨床反饋情況)。
如果有新開展的項目為委托檢驗，應對委托檢驗情況進行評價。（委托實驗室外送項目的技術協議。包括標本采集、檢測周轉時間，以及委托實驗室的質量保證情況。）
8.“參考實驗室面向的患者和臨床醫生的問卷調查,對客戶滿意程度和不滿意程度的調查結果和客戶的投訴/申訴等信息進行數據匯總分析等。”
點評：各專業組對于臨床溝通記錄和分析總結。各專業組對于投訴處理記錄和總結。檢查科室臨床溝通座談會記錄和相應反饋情況。
9.“采用問卷對檢驗科人員進行隨機抽查，以收集如下信息：質量目標和方針是否被實驗室全體員工所理解、貫徹；質量目標、質量活動是否充分體現、貫徹了質量方針的要求；質量方針與實驗室的戰略發展規劃是否協調；質量方針是否有特色、起指導作用；質量目標是否先進合理。是否達到,并是否需要修訂?！?/p>
點評：這是對此條款理解有偏差。在這里不是指要對質量手冊中的質量目標進行總結和修訂，而是對一些重要的質量指標進行監測。當然，有的指標是直接包含在量化的質量目標中的。
可改為：
統計各專業組相應檢測項目的室內質控變異系數是否達標?室間質評成績是否達標?樣本周轉時間是否達到要求？差錯率是否達到要求?檢驗項目性能驗證情況總結。（包括各定量項目的準確度、精密度、可報告范圍、定性項目陰陽性符號率、手工檢驗項目的比對一致性評價等）危急值評審和回報情況總結。
10.“內審報告”
點評：除了內審報告中不符合項的總結，監督員、質控員在日常工作中開具的不符合項、質控失控報告等都包括在此，可進行歸納總結。
11.“檢驗周期和報告出具周期執行情況匯報”
12.“討論因各種原因而引起的有關實驗室報告/證書或管理體系的改進建議.檢查內容:除已進行的糾正和糾正措施，有無其他改進的目標,如何發現改進的挈機,怎樣實施改進,評價改進的效果.各報告最終匯總至質量管理負責人，由其進行信息匯總分析?！?/p>
點評：第9條曾經列出的內容可以在此進行分析。質量目標和方針是否被實驗室全體員工所理解、貫徹；質量目標、質量活動是否充分體現、貫徹了質量方針的要求；質量方針與實驗室的戰略發展規劃是否協調；質量目標是否達到,并是否需要修訂。
在質量管理體系建立和運行的初期，質量手冊、程序文件、標本采集手冊、SOP、記錄表格可能運行一段時間后都需要修訂或改版，以更加適合實際工作需要。對這些體系文件改進的內容可都以在此進行總結分析。
第3篇：內審總結報告范文
2014年度，本公司全年的體系運行共分兩個階段進行，機構名稱變更前和機構名稱變更后。我室全體人員按照公司“科學公正，準確滿意”的質量方針，努力開展各項工作。全室員工均能做到自覺抵制來自商業、財務及其它方面的干擾，嚴格遵守檢測工作程序、執行標準，切實保護客戶的機密信息和所有權。一年來工作情況總結如下：
一、學習培訓。機構名稱變更前，我室共參加公司組織的進行26次培訓，其中內部培訓17次，共計196人/次參加；外部培訓5次，共計19人/次參加。48人次參加了4個標準的宣貫培訓。4次共計59人次開展了針對“材料萬能試驗機”、“非金屬樓板厚度檢測儀”等2個頻繁使用的重要設備的實際操作技能培訓。今年3月及8月的江西省建管局組織的上崗資格考試中，共有8名檢測員通過了51項上崗資格考試項。4名人員參加了三和軟件推廣培訓。機構名稱變更后，參加公司9次培訓，其中內部培訓8次，共計260人/次參加；外部培訓1次，共計1人/次參加。參加公司內部考試1次，考試的平均分在90分以上，均為優秀或合格成績。2014年8月1日新版體系文件后，組織我室員工30名員工對新版體系文件進行了內部集中考試。
二、內部審核。今年的內部質量管理體系審核工作分兩個階段進行，機構名稱變更前和機構名稱變更后。機構名稱變更前，查找出我室2個不符合項。機構名稱變更后，查找出我室3個不符合項。針對內審查找出來的問題，我室根據體系文件要求認真分析原因對照要求進行整改，現已全部整改到位。
三、檢測結果質量控制。本機構名稱變更前，本室完成了內部普通硅酸鹽水泥1組樣品的留樣復測工作，熱軋光圓鋼筋等4組樣品的內部人員比對工作。與九江建業建設工程質量檢測有限公司、九江市民興建設工程質量檢測有限公司三家單位共同進行了14組樣品的實驗室間比對；與九江建業建設工程質量檢測有限公司、江西建院工程檢測有限公司三家單位共同進行了耐堿玻纖網格布1組樣品的實驗室間比對。本機構名稱變更后，我室與贛州市建設工程質量檢測中心、江西省建材產品質量監督檢驗站、贛州市浩然環保技術有限公司、贛州中建建設工程質量檢測有限公司共五家單位完成了22個檢測項目的實驗室間比對。
四、質量監督。機構名稱變更后，本室共完成“鋼筋力學性能”“型材”“C25混凝土配合比”“結構實體檢測”等日常監督4次。開展實驗室間比對，是加強能力驗證工作的重點，我們對實驗室間比對的全部檢驗過程實現了全程監督，共完成了熱軋帶肋鋼筋的拉伸試驗，彎曲試驗，重量偏差檢驗，蒸壓加氣混凝土砌塊的尺寸等22個項目的計劃監督。經我公司監督員監督檢查，我室工作情況良好。
五、設備檢定、期間核查及保養。協助公司管理層及綜合辦公室完成公司儀器設備的檢定校準，所有儀器設備均報送贛州市計量所、江西省計量測試研究院、東華計量院檢定/校準，協助公司管理層及綜合辦公室對微機控制電子萬能試驗機、混凝土回彈儀進行了期間核查，經核查符合要求。實驗設備及時維護與保養，保證設備的良好狀態。
六、質量監督。2014年8月1日新版體系文件后，本室共完成“鋼筋力學性能”“型材”“C25混凝土配合比”“結構實體檢測”等日常監督4次。開展實驗室間比對，是加強能力驗證工作的重點，本室對實驗室間比對的全部檢驗過程實現了全程監督，共完成了熱軋帶肋鋼筋的拉伸試驗，彎曲試驗，重量偏差檢驗等22個項目的日常監督。
第4篇：內審總結報告范文
關鍵詞：計算機輔助審計 問題 措施 商業銀行
隨著計算機應用領域的日益擴大，計算機處理技術已廣泛應用于商業銀行管理活動的各個方面，從而使得商業銀行自動化管理程度不斷提高，商業銀行的日常運營、業務處理、賬務記載等活動均依賴于相關計算機系統來完成，這些都對審計監督提出了新挑戰，面對著總、分、支機構每日產生的海量數據和信息，僅依靠手工來審計，就會面臨著范圍覆蓋不全，數據處理緩慢，難以捕捉異?；顒佑涗浀戎T多難題，因此傳統的監督方式和手段已經難以滿足審計職能的需要。鑒于此，引入計算機技術輔助審計人員完成審計任務，已屬大勢所趨。
一、計算機輔助審計概述
（一）計算機輔助審計含義
計算機輔助審計（Computer Assisted Audit Techniques，簡稱CAATs），是計算機技術與數據處理電算化發展的結果。關于計算機輔助審計的概念，目前尚無權威和準確的界定。一種觀點認為，計算機輔助審計是一種用來協助完成審計工作的計算機技術方法，審計人員通過該方法可以從被審計單位的系統中進行隨機抽樣、檢查結果、查找并報告異常事項等。另一種觀點則認為，計算機輔助審計就是用來檢測某個計算機應用系統的運轉情況，并分析該系統處理的數據來評價其系統邏輯正確性的技術。國內有學者將其定義為，一是對會計電算化信息系統、各種信息管理系統、決策支持系統進行的直接審計；二是審計人員以計算機為工具開展審計工作。審計署則在1996年在頒布的《審計機關計算機輔助審計辦法》將計算機輔助審計定義為：“計算機輔助審計，是指審計機關、審計人員將計算機作為輔助審計工具，對被審計單位財政、財務收支及計算機應用系統實施的審計?！本C上所述，筆者認為，計算機輔助審計是在審計立項、方案制定、審計實施、匯總報告到檔案管理等一系列流程中均引入計算機技術，從而幫助審計人員迅速、有效和規范的完成審計任務。
（二）計算機輔助審計的作用
目前，我國商業銀行的非現場審計系統作為計算機輔助審計的具體應用，已經成為比較可靠的審計檢查平臺和數據處理工具，在此類系統輔助下，可以對審計人員的工作在以下方面提供幫助。
1、提供審計依據，降低審計風險
通過計算機技術對被審計對象進行查詢、篩選、抽樣和匯總分析，能夠節約審計資源和優化資源配置，彌補人工審計難以全面覆蓋的缺陷，避免人為的干擾和誤差，獲得較為貼近審計對象特征的數據進行分析判斷，便于尋找審計突破口和切入點，使審計路徑更為清晰，從而突出審計重點，有效降低審計風險。
2、提高工作效率，降低審計成本
科技部門通過聯網技術，將業務運營系統和內審部門的計算機系統進行連接，能夠建立內審部門和被審計單位之間的遠程監督控制，并通過對被監督對象的數據進行跟蹤監測和分析整理，能夠準確抓取異常數據和關鍵信息，并及時提示預警信號給相關負責人員，審計人員通過該平臺能夠準確和及時的進行預警查證和處理。借助計算機對數據高速、正確地運算處理，不僅能夠有效的提煉出審計重點，而且可以節省審計人員的時間，使其更加專注于對發現問題的分析判斷。
3、規范審計流程，提高審計質量
從審前調查、制定審計方案，到實施審計、出具意見，到反饋處理結果和總結報告，都可以在非現場審計系統中予以記錄和反映，并一步步對審計進程進行控制，從而使審計人員能夠較快地按照標準的程序開展審計工作，控制審計風險，提高工作效率，保證審計質量，從根本上保證了審計工作的科學嚴謹。在審計系統的關鍵環節設置質量控制點，如在審計人員的工作和取證記錄中，設立編制人、復核人、部門負責人等控制點，按照不同崗位設定相應的權限，在未執行前一控制點的情況下，無法進入下一步操作程序，這樣可以使審計責任明晰化，使審計質量更有保證。
4、規范檔案管理、成果有效利用
由于在非現場審計系統對每一步的審計工作情況都通過設定的格式文本予以了記錄，并通過配備掃描儀等設備，可以將取證所得資料掃入系統中予以保存，從而完全實現了審計檔案的電子化和規范化，不僅實現了無紙化辦公的設想，方便了檔案的傳送和保存，而且解決了檔案的查詢難、統計難等問題。通過非現場審計平臺，可以實現審計信息的共享和交流，將審計成果進行綜合，形成報告或簡要，并即時傳遞到每一位需要信息的領導或經辦人員手中，能夠及時提示防范和制定對策，從而有效防范風險的再次發生。
二、當前開展計算機輔助審計面臨的突出問題
計算機技術在審計工作中的運用，是審計實務發展的一個里程碑，是審計技術和方法的一場深刻變革。但在開展計算機輔助審計的過程中也存在需要探索解決的困難和問題。這些困難和問題正阻礙和制約著審計工作跟隨社會經濟活動的發展適應，歸納起來主要有以下幾個方面。
（一）計算機輔助審計制度建設缺位
計算機審計分為審前調查、數據采集和整理、數據分析三個階段，并輔以環境建設、項目管理、質量控制等措施，形成一項系統性工程。但在目前的商業銀行計算機審計中，系統開發、測試、維護、操作等方面，檔案的查詢、輸出、傳遞和保存等環節均缺少制度約束，具體表現在：尚未形成統一規范的審計程序，對“審什么”、“如何審”未形成統一標準；數據的采集和分析均帶有一定隨意性；開發的模塊比較單一、零散不成體系，沒有統一的理論基礎和分析框架，缺乏科學性和系統性等等，以上諸因素影響了計算機審計的深入發展。
（二）審計人員業務能力與被審計對象信息化發展水平不匹配
審計人員對傳統的工作模式和經驗的依賴，阻礙了計算機技術在審計中的廣泛應用。有的審計人員認為計算機技術在審計中沒什么大的幫助，使用計算機還不如自己手工審計快，不愿把時間浪費在計算機技術的應用和處理上；有些審計人員沒有真正認識到被審計對象在計算機應用的深度和廣度，存在著技術困難和理念困惑，仍執著于舊的思維方式、作業方式和作業流程；有些年長的審計人員具備豐富的理論和實踐經驗，但接觸計算機的機會少，應用操作能力欠缺，需要一段時間的學習方能適應審計信息化發展的要求；而年輕的審計人員雖然有一定的計算機操作能力，但由于經驗和系統設計、程序開發技能的缺乏，也不能有效應用分析程序。
（三）以數據審計為主，對信息系統本身審查的少
在商業銀行開展計算機審計的實踐中，以信息系統安全可靠為前提的，基本上是就數據審數據，并沒有對系統內部控制有效性進行分析、測試和評價，主要體現在：未對信息系統的管理、規劃與組織方面的策略、政策、標準、程序和相關實務進行評價；未對商業銀行在信息系統技術基礎設施與操作實務的管理和實施方面的有效性及效率進行評價；未對邏輯、環境與信息技術基礎設施的安全性進行評價；未對災難恢復與業務持續計劃以及對應用系統的開發、獲得、實施與維護方面所采用的方法和流程進行評價等。因此，信息系統審計內容的缺失使商業銀行計算機審計始終徘徊在較低層次。
三、完善計算機輔助審計存在問題的措施
針對上述問題，筆者認為應當從下列幾個方面來加強內部審計信息化建設，以全面適應金融信息化飛速發展的需要。
（一）加強制度建設
為確保審計系統及數據的安全，商業銀行亟需建立一套完整的計算機審計安全管理等規章制度，明確職責，規范操作，嚴格管理，嚴防泄密，從而促進計算機審計規范化操作。首先，建立審計數據信息采集制度，制定統一的數據采集標準，并對數據采集的時間范圍、內容范圍、數據字段的設置、數據格式的定義、數據完整性及真實性的標準作出相應的規定；其次，要建立數據轉換制度，制定統一的數據轉換標準，以保障數據轉換過程中數據的完整性及能被審計軟件引用；最后，建立數據信息交接與留存制度、審計人員數據信息保密制度、計算機審計辦法與操作規程；計算機審計發現問題或疑點的確認制度等與安全保密環節相配套的制度規程。
（二）加強機構建設
商業銀行要采取對外引進與對內培訓相結合的辦法，培養一批既懂銀行業務又熟悉計算機技術的復合型審計人才，以滿足審計信息化的需要?？梢酝ㄟ^以下途徑解決，即把既懂計算機技術又熟悉銀行業務的人員充實到審計隊伍中來；對現有審計人員進行定期或不定期的業務知識特別是計算機知識和技能的培訓，促使他們通過培訓、自學等途徑掌握計算機的操作和應用等技能，適時交流非現場審計方面取得的經驗，造就一大批既懂業務，又熟悉計算機操作的審計人員，以適應非現場審計的需要。
（三）開展對信息系統控制有效性的審計
審計的內容和方法包括（但不限于）以下幾個方面：1、審查計算機系統的開發過程。調閱信息系統可行性研究報告、需求說明書、用戶操作手冊、項目研究開發總結報告，審查系統開發是否符合國家軟件工程的規范和系統安全性要求。2、審查計算機系統的使用和運行情況。測試銀行計算機信息系統對數據輸入、數據輸出、數據備份是否完整、及時，測試在現實運行中數據處理的可控性和準確性，評估系統運轉能力。3、計算機系統權限控制測試。測試系統權限設置和職責劃分的合理合規性，測試授權和審批是否按內部管理制度執行及授權活動的控制是否有效，防止信息資產在未經授權的情況下被使用、披露、修改、損壞或丟失。
參考文獻：
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第5篇：內審總結報告范文
然而，僅靠向生產廠家直接進貨還遠遠不夠，商家要成為“贏家”必須跳出價格的局限，站在最終消費者的角度，以顧客的需求為出發點和驅動力審視整體供應鏈。因此，專業化、高層次商業采購的過程歸根結底是對生產型供應商的管理，商業采購的業務合作對象是工業企業。供應商管理的起點是供應商選擇，供應商選擇的來源是供應市場，選擇的過程與根據則是供應商審核。 圈定入圍選手
采購既要站在顧客需求的角度結合企業的經營戰略了解商品市場的狀況，同時更要從專業化的立場完整了解供應市場?，F實中，企業針對自己銷售的目標市場大多會進行比較深入的研究，但對于采購的供應市場開展系統調研的卻不多見。在供過于求的買方市場情況下，一般商業企業更是被動地“等貨上門”，完全放棄主動了解市場、優選供應商的上游控制機會。
供應市場研究是采購的前期工作，也是供應商考核與選擇的基礎。它針對所采購的商品或服務，系統地進行供應商、供應價格、供應量等相關情報數據的調研、收集、整理和歸納。它包括供應商所在國家或地區的宏觀經濟研究、供應行業及其市場的中觀經濟研究以及供應廠商的微觀經濟研究。
供應市場研究作為采購管理的一個重要工具，可以連續進行。比如說收集市場信息及價格數據，也可以針對某項商品專門實施。研究的方法有定性研究和定量研究，時間跨度可長可短，主要步驟包括：
1．確定目標：針對什么商品、現有什么問題、需要什么信息、如何獲取信息、誰負責獲取信息、如何處理信息、信息來源于哪里、市場范圍多大等。
2．成效分析：研究需要多少人力物力和財力、研究是否有附加值等。
3．可行性分析：現在已有什么信息，從可掌握的刊物、網絡、年報、統計材料等可能獲取哪些信息，是否需要利用咨詢公司，是否要外出調研等。
4．制訂研究方案及方案實施：確定市場調研的具體安排，包括目標、工作內容、時間進度、負責人、所需資源等，然后按確定的方案開展供應市場調研。
5．總結報告及評估：供應市場調研及信息收集結束，要對所獲信息和情報進行歸納、總結、分析，在此基礎上提出總結報告，并就不同的供應商初選方案進行評估比較。供應市場研究過程具體可概括如圖1所示。
開展供應市場研究時應注意：
1．它有別于日常工作，應獨立開展，并安排必要的專業技術人員參與。
2．它應同采購商品分類策略和供應商分類策略等有機銜接起來，針對不同的商品、可能確定的供應商不同類型，供應市場研究的策略及方法、要求也各不相同。
3．盡量將要了解的內容預先以標準格式的形式制成規范表格或調查問卷，并由本企業采購人員自己實施，不得已再委托第三方進行。
4．調研應盡量利用互聯網絡、電話訪問、公開出版物等工具進行，然后再考慮參加行業會議、專業展覽以及現場參觀等。 供應商“選美”
確定了“參選”對象，就要開始“選美”——供應商審核。這是了解供應商優缺點、控制供應過程、促進供應商改善的有效手段，也是降低經營風險、保障供應的重要依據。
就采購控制層次來說，供應商審核可限于商品層次和生產過程層次，也可深入到質量保證體系甚至供應商的整體經營管理體系：
1．商品層次：主要是確認、改進供應商的商品質量，包括正式供應前的商品樣品認可，以及供貨過程中的商品質量檢查與控制。
2．生產過程層次：對那些質量、安全等對生產工藝有很強依賴性的商品，要保證供貨質量等的可靠性，往往必須深入到供應商的生產現場了解其工藝過程，確認其工藝水平、質量控制體系及相應的設備設施能夠滿足商品的質量等要求。
3．質量保證體系層次：就供應商的整個質量體系和過程、參照ISO9001標準或其他質量體系標準而進行的審核。
4．公司層次：這是供應商審核的最高層次，它不僅要考察供應商的質量體系，還要審核供應商的經營管理水平、財務與成本控制、計劃制造系統、設計工程和營銷服務等主要企業管理過程。
現實情況中，管理水平一般的商家對商品要求不高，通常采取第一個層次的做法。而管理規范、技術先進的國際大公司則超越了前兩個層次，采用質量保證體系層次和公司層次的全面審核來控制供應管理體系。實際操作時，商家對所有的商品都必須實施第一個層次的供應商審核。而對于主力商品、戰略商品或者買斷購銷或經銷商品，則必須對供應商進行生產過程層次以上的審核。
供應商審核的方法有主觀法和客觀法兩類。所謂主觀法是指根據個人的印象和經驗對供應商進行評判，評判的依據十分籠統。而客觀法則是依據事先制定的標準或準則對供應商情況量化考核、審定，典型的有調查表法、現場審核法等。
調查表法是指事先準備一些標準格式的調查表提供給供應商填寫，收回后進行分析，常用于招標、詢價以及供應商情況的初步了解等?，F場打分評比是指預先準備好一些問題并格式化，組織有關人員（通常包括不同部門的專業人員）到供應商現場進行核查、確認。商業企業供應商管理，對多數供應商，合理的方法還是調查表審核法，但對主力商品、戰略商品或者買斷商品，最好將調查表法與現場審核結合使用。 廠商合作流程案例
若供應商審核結果可以接受，同時供應商提交的商品樣品、報價以及相關合同條款都得到確認，那么該供應商即可列入正式采購合作對象，開始商品試供應。圖2所示為海爾公司的供應商選擇、審核與認可過程。
再看看商界巨頭沃爾瑪對供應商審核認可的做法。沃爾瑪對供應商的審核與認可主要包括以下步驟與內容：
1．了解沃爾瑪：要求供應商通過沃爾瑪網站、光顧沃爾瑪商場等了解其商品、質量、價格情況、業務及要求，以及沃爾瑪的顧客情況。
2．提供相關資料：正式打印的“供應商問卷Supplier Questionnaire”由當地沃爾瑪商場經理提供，填完后還需經其與區域經理或食品部經理簽字、打印的對“關鍵問題Key Questions”的回答、最新的財務狀況與財務報告副本、產品責任保險副本、標準條形碼情況等。
其中對產品供應商的“關鍵問題”包括：年齡、平均收入、家庭規模、地理位置、人口規模及預期增長。誰是你的顧客？你的產品未來需求來自哪里？該產品將如何幫助沃爾瑪獲益于此未來的需求？沃爾瑪如何通過你的產品贏得市場份額同時控制經營成本以使銷售最大化？該市場上誰是你的直接競爭對手？誰是間接競爭對手？你的產品有什么附加值可以傳遞給顧客？你的產品將如何影響我們商店的相關產品請給出正面的例子？同沃爾瑪現有的花色品種相比，你的產品包裝將如何強化外觀與形象即包裝怎樣推銷產品？
3．匯集相關報價、樣品等：要求供應商集齊所有的產品文獻，包括產品目錄、價格清單等，選擇好樣品提交。
4．提交審核：檢查所有相關要求滿足后，供應商即可將所有文件及產品樣品提交給沃爾瑪的供應商發展本部，其間沃爾瑪不對供應商因此而發生的費用負責，且收到的所有樣品屬于沃爾瑪。收到供應商完整的相關資料與樣品后，沃爾瑪經審核會在90天內給予答復。一旦審核通過，沃爾瑪就會給出供應商編號并簽訂正式“供應商協議”。
供應商審核問卷或標準通常依據ISO9001標準制定，參與審核的人員應了解該標準的要求并具有內審資格。主要內容有：
1．管理職責：總則、顧客需求、法規要求、質量方針、質量目標與計劃、質量管理體系、管理評審；
2．資源管理：總則、人力資源、其它資源（信息、基礎設施、工作環境）；
3．產品實現：總則、與顧客相關的過程、設計與開發、采購、生產與服務運作、不合格品（項）的控制、售后服務；
4．測量、分析與改進：總則、測量、數據分析、改進。
較完整的問卷包括表頭、供應商基本情況企業環境、財務與經營表現等、管理體系、質量控制、企劃物流、生產工藝、顧客服務、環境體系等。
1．表頭：包括供應商名稱、地址、聯系人、電話、傳真、電子郵件等；
2．基本情況：成立時間、注冊資本、公司性質、財務狀況、工廠占地、建筑面積、組織架構、員工及結構、工作時間及班次、主要產品與產量、生產周期、進出口比例、主要顧客及業務分布、主要供應商及原材料控制等；
3．質量體系：質量方針、質量管理體系架構、是否ISO9001認證、質量目標、來料檢驗標準、過程質量標準、交貨質量標準、質量控制設備設施及檢測項目、產品認證及安全認證情況CCEE、UL、CSA、DVE、BSI等；
4．生產計劃及物流管理：企劃、生產、采購、銷售部門的關系與架構以及相關人員狀況、接單、安排生產、交貨的流程、運輸方式、交貨時間、原材料采購周期、庫存、最小生產批量、可接受的訂單變化范圍、確認訂單時間、MRP或ERP系統的應用情況等；
第6篇：內審總結報告范文
關鍵詞：精細管理 企業軟實力 成效
中圖分類號：F416.22 文獻標識碼：A 文章編號：1003-9082（2013）01-0013-03
一、精細管理的內涵
1.精細管理概念
精細管理是一種理念，一種文化，重在過程。它是源于二十世紀的日本，它是社會分工的精細化，以及服務質量的精細化對現代企業管理的必然要求，是建立在常規管理的基礎之上，并將常規管理引向深入的基本思想和管理模式，是一種以最大限度地減少管理所占用的資源和降低管理成本為主要目標的管理方式?，F代管理學認為，科學化管理有三個層次：第一個層次是規范化，第二個層次是精細化，第三個層次是個性化。
在現代企業競爭中，越來越多的組織和個人都意識到細節的重要，都認識到把管理或工作做精做細的重要性，“精細”已經成為競爭最重要的表現形式，精細管理也成為決定未來企業競爭成敗的關鍵。精細管理作為企業追求完美和實現卓越的過程，是企業實現基業常青的重要指導思想和管理理論。精細管理不僅是企業適應激烈競爭環境的必然選擇，也是企業成為一個基業常青的百年老店的必然選擇?！熬殹笔且环N意識，一種認真的態度，一種理念，一種精益求精的文化。
2.浙江石油構建精細管理模式實踐
從2002年開始，在體制上收不久，省、分、縣三級管理體制還沒有理順，在企業管理上存在諸多問題，以及在成品油需求減緩、資源過剩、配置油進銷價格倒掛的形勢下，時任浙江石油總經理的海潮副總裁在工作會議上首先提出了“精心經營、精細管理”的精細管理理念，經過近十年來的發展與完善，浙江石油構建了精細管理模式的特色。
歷任領導堅持“精心經營、精細管理”工作風格，在浙江石油全省系統所有企業管理工作中，大張旗鼓全面實行精細管理模式。浙江石油率先提出了構建精細管理理念的“四維度”模式，探索出構建精細管理方法的“三階段”模式，歸納出構建精細管理方式的“六步法”模式，總結出構建精細管理評價的“三層面”模式。
在本文中，以上管理模式具體表現如下：在數質量管理上精耕細作，牢記“抓損耗就是出效益”，嚴把六關；在財務管理上精打細算，多渠道控制成本，努力降本減費；在零售管理上精心經營，推出神秘顧客調查制度大力提升服務；在安全方面精細管理，形成了一套“外化于形、內化于心、強化于制”的安全文化體系；在考核對標方面，開展管理評價的“三層面”模式，精謀細劃力爭先進。通過構建精細管理模式，進一步降低零售損耗，進一步落實降本減費，進一步提升服務水平，進一步強化安全管理，從而通過精細管理提升企業軟實力。
二、構建精細管理模式主要內容
1.構建精細管理理念的“四維度”模式
“四維度”模式是指全面創導、領導風格、工作氛圍、員工工作理念四個方面。
2.構建精細管理方法的“三階段”模式
“三階段”模式指事前謀劃、事中控制、事后剖析三個階段。
3.構建精細管理方式的“六步法”模式
“六步法”模式是指調研試點論證推廣總結提高。
4.構建精細管理考核評價的“三層面”模式
精細管理評價的“三層面”是指機關部門、地市公司、縣支公司。
三、主要做法
1.精耕細作，數質量管理嚴把關
浙江石油從領導到基層一貫高度重視數質量管理工作，“抓損耗就是出效益”這一理念深入每位干部職工的思想，而超耗治理是損耗管理的關鍵。根據構建精細管理方法的事前謀劃、事中控制、事后剖析“三階段”模式，主要做法有：一是制定詳細工作計劃，不斷完善應急機制；二是全程監控把好“六關”，即進油關、出庫關、在途監管關、進站關、加油機計量關、全民監督關，確保銷售油品100%合格；三是強化數量管理考核，做好總結與分析工作。
2.精打細算，控制成本多渠道
隨著物價、人工成本的上升，費用的剛性增長幾乎難以避免，浙江石油注重外拓思路，內挖潛力，積極開展“全員成本目標管理”活動，力爭節約每一分錢，控制每一滴油品損耗，減少每一筆經濟損失。根據構建精細管理方法的事前謀劃、事中控制、事后剖析“三階段”模式，主要做法有：一是強化預算管理，全面控制費用；二是細化費用管理，落實降本減費；三是建立垂直考核體系，強化全員成本管理意識。
3.精心經營，零售管理出新招
為提升加油站規范化服務管理，浙江石油聘請了兩家專業咨詢公司開展了加油站“神秘顧客”訪問制度，這在銷售企業中也是最早開展該項工作的公司之一。根據構建精細管理方式的“六步法”模式：調研試點論證推廣總結提高，主要做法有：一是通過調研撰寫神秘顧客調查制度的可行性分析報告；二是在杭州、溫州兩個分公司開展試點；三是通過論證，該制度確實大大提升加油站服務管理水平；四是2009年在全省系統推廣；五是進行總結，該制度大大提升了加油站服務水平；六是提高：逐步完善了執行辦法。
神秘顧客調查是經過驗證的一個良好的管理工具，浙江石油對加油站的管理會越來越受益于神秘顧客調查的開展，并會對管理方法帶來一次新的變革。
4.精細管理，安全理念記心中
安全是石化企業管理工作的重中之重。浙江石油在安全管理方面采用構建精細管理理念的“四維度”模式：即全面創導、領導風格、工作氛圍、員工工作理念四個維度，具體做法有：一是全面創導：推行企業安全文化；二是領導風格：落實定點聯系與暢通上下溝通渠道；三是工作氛圍：率先推行HSE未遂事件報告制度；四是員工工作理念：推行安全生產十個“想一想”。
5.精謀細劃，考核對標爭先進
在加強考核方面，建立“三層面”精細管理評價機制。
一是對省公司機關開展全員績效考核管理辦法。分別對省公司領導班子成員、省公司中層經營管理人員、省公司中層以下經營管理人員與專業技術人員及技能操作人員進行考核。二是對地市公司實施經營者考核獎懲辦法。制定了《中國石化浙江石油分公司對分公司經營者考核獎懲辦法》，在原有的基礎上增加了許多關鍵指標，并采用綜合競爭力排名的方法。對地市公司經營者的考核中，考評內容包括經營規模與經營質量、發展能力和發展質量、管理工作及執行力、約束性指標四個方面。三是對縣支公司實行“四項職能”年度考評辦法。制訂了《中國石化浙江石油分公司支公司“四項職能”年度考評辦法》。考評內容主要包括加油站網絡發展和加油站管理、當地市場開拓和客戶維系、當地政府部門關系協調、企業內部管理協調和安全穩定四個方面。
在緊抓對標方面，樹立“三層面”你追我趕競爭意識。
一是省公司層面每月召開一次經營分析會議，都對要浙蘇粵魯豫冀六家省公司進行比較分析，通過各省公司對比分析尋找差距與不足，并制定相應措施進行追趕。二是地市公司層面對標管理主要分為每月分公司經營情況比較分析與每季度分公司經理會議工作交流與對比分析。三是支公司層面主要分為年經營量10萬噸以上與10萬噸以下兩檔進行比較。從實際出發，對不同類型支公司的考核相應有所變化。如陸上、沿海、內河支公司考核的指標側重點有所不同；合資公司所在區域的支公司與其他支公司考核內容權重有所不同等。通過區分使各支公司的對標更科學合理，更具有比較性。
四、構建精細管理模式的成效
通過構建精細管理模式，大大提升了企業的軟實力。取得的效果主要有：
1.2011年各項經營指標比2001年明顯提高
2011年全年實現經營總量1311.7萬噸，與2001年的668萬噸相比，增長96.4%；其中零售量976萬噸，與2001年的329萬噸相比，增長196.7%；2011全年實現報表利潤總額27.88億元，與2001年的5.88億元相比，增長374.1%；2011年營業網點總數2004座，與2001年的1422座相比，增長40.93%；2011年單站銷量4812噸，與2001年的2314噸相比，增長108%；2011年萬噸站總數272座，與2001年的35座相比，增長677.1%； 2011年全年運輸損耗率為0.9‰，與2001年2.2‰相比，下降59%。
2.精細管理理念深入人心
通過在全省系統全面創導“精心經營、精細管理”工作方法，浙江石油從上至下都樹立了精細管理工作理念，構建了精細管理理念的“四維度”模式，形成了精細管理方法的“三階段”模式，塑造了精細管理方式的“六步法”模式，建立了精細管理評價的“三層面”模式，精細管理的企業文化全面形成，企業軟實力大大提升。
3.數質量管理成效顯著
油品綜合損耗由2010年的0.02%，下降到2011年的0.01%，同比減少損耗3806噸，按市場價每噸9000元計算，可節約3425萬元；通過創新管理模式，完成了油庫數量管理的標準化和信息化，每年節約紙張500多萬份；通過創新管理方法，規模使用自動計量系統，取消了加油站專職計量人員，使油庫減少了1/3計量人員，同時也降低了60%的勞動強度；自銷售公司開展“比學趕幫超”活動以來，每年都取得“計量損耗管理”爭優紅旗。
4.降本減費成績突出
利用鎮海煉化算山碼頭和管線，全年轉輸外采資源26萬噸，既確保了市場資源不斷檔，又提高了物流效率，節約運費2600萬元；注重內審監督融入企業經營全過程，對5萬元以上項目，全部有審計人員參與，2011年全年累計減少開支5780萬元。對全省801座加油站進行了油氣回收改造，獲得政府油氣回收改造補助1700余萬元；2011年，積極向各地稅務部門做工作，共計減免水利基金等稅費4600萬元；全面實行單聯發票，節約印刷費300萬元；繼續爭取到省技術監督局授權開展計量檢定，節約檢定費用500余萬元；2011年，浙江石油考核口徑噸油費用為224元/噸，為銷售企業最低。
5.獲得多項企業榮譽
2011年在集團公司考核中公司獲A級并位于銷售板塊第一名。在銷售板塊比學趕幫超活動中獲得63面紅旗，紅旗總數與年度紅旗數均列銷售系統第一名。再次被評為“標桿企業”；連續14年被集團公司評為“安全生產先進單位”；在2011年銷售企業職業技能競賽活動中獲得團體總分第二；榮獲“浙江省十大領軍企業”稱號。
實踐證明，構建精細管理模式這項工作取得了明顯的效果。
五、結束語
實踐證明，構建精細管理模式這項創新工作取得了較好的效果。精細管理是一個永恒的課題，浙江石油將在總部的正確領導下，進一步開展精細化管理，進一步探索與完善隊伍建設、基礎管理建設、激勵機制等課題，為打造高度負責任、高度受尊敬、具有較強國際競爭力的跨國能源公司而努力。
參考文獻
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第7篇：內審總結報告范文
總結是對自身社會實踐進行回顧的產物，它以自身工作實踐為材料。是回顧過去，對前一段時間里的工作進行反思，但目的還是為了做好下一階段的工作。下面就讓小編帶你去看看車間主任年終的工作總結報告范文5篇，希望能幫助到大家!
車間主任年終工作報告1作為乙炔工段的車間主任，在這個易燃易爆區域，危險系數與勞動強度相對別的工段要大，因此就要求工段上下一心，發揚吃苦耐勞精神，努力把工作做細、做扎實。因此我在完成今年工作的基礎上進行了以下總結。
一、安全環保方面
1、加大了電石庫的卸車管理，從入庫車輛的細致檢查，到破碎的監控，雨雪天氣電石庫與皮帶棧橋的檢查到臨時防雨措施的落實，都做到認真細致，發現隱患及時處理。
對于本工段的重大危險源進行定期的巡查，密切關注各電石儲倉的乙炔含量，加大乙炔氣柜的巡查力度，氯氣緩沖罐的密封性等，確保其安全運行。
2、定期對渣漿輸送管線的巡查，做好維護保養與更換填料的詳細記錄，做好定期更換填料，并且有小滴漏及時處理，確保了不發生環保事件。
負責各類安全設施的維護與保養，各類安全臺帳的完善與建立。如工段的滅火器，定期進行更換;應急柜、事故柜的定期保養與衛生清理，都做到細致入微。
二、員工的培訓方面
1、對新進員工進行了三級安全教育與崗前培訓。首先讓他對本工段有一個初步的認知，生產任務與主工藝流程，生產原料與中間產品有什么，主要設備的工作原理是什么，涉及到本工段的危險化學品有哪些，怎樣進行安全防護等都做了詳細地講解。然后再結合自己的崗位展開培訓，從粗到細、由淺入深，循序漸進，逐步提高其操作技能。
2、對轉崗與復工人員進行了上崗前的培訓。
鑒于我工段在本年度人員流動較大，因此轉崗的人員較多，針對這一狀況，我工段對其進行了理論與現場操作技能的培訓與考核，并且進行了跟進培訓與考核;對轉崗人員進行了新工藝等培訓，對日常應知應會進行了必要的復習與考核，幫忙其快速進入工作狀態。定期進行崗位練兵，不斷完善崗位練兵臺的知識與題目。崗位練兵臺每月一換，組織各操作工認真進行學習，工段抽查與考核，有很大的促進作用。
三、監督與管理方面
1、對安全指標、質量指標與工藝指標進行了每日必查，并納入班組考核的范圍，確保其操作安全平穩。
如鋼倉與水泥料倉的分析結果，次鈉配置的有效氯，乙炔純度關鍵性指標等。
2、負責小指標考核的數據統計與上報工作。
技術部一向以來對我工段的發生器溫度進行考核，而相關的許多數據都是工段負責月底向技術部上報，為了提高發生器溫度的合格率，工段盡量地把一些客觀的原因向技術部如實地匯報，有利于比較公正、科學的考核。
3、配合分廠進行內審與外審工作，包括安全認證。
為了圓滿完成公司與分廠每年的認證工作，工段完善了各種所需要的內控文件，工藝記錄的整理與上報，培訓記錄的完善等，用心配合，認真準備，做了超多的工作。
四、設備管理方面
1、負責本工段計劃檢修與日常維修的前期準備工作，包括清洗置換，有效切斷，現場監護，各類票證的辦理等，與各種關系的協調與統一安排，為檢修工作盡量創造一個好的外圍環境。
2、加強設備的管理，對重大設備的減速機，齒輪箱的換油有專門的臺帳記錄，對各皮帶，脂、油的各點都有詳細的記錄。
工段有專人進行，工段根據記錄督促進行適時的，為設備的良好運行創造了一個好的條件。
3、細致認真地進行二級庫的管理，根據工段實際需要，配合工段長進行月材料計劃的上報工作。
每月對工段二級庫進行盤結一次，根據存量與用量適時地領用。
五、班組考評與財務管理
在公司極力倡導進行班組建設的時候，我工段就早動手，早籌劃，率先進行班組建設活動的開展。我工段的財務一向以來都是一人記賬，一人管錢，賬務公開的模式。工段的每一筆收入與開支都記的很清楚，賬本全面開放，每一位員工都能夠去監督。
六、工作中的不足
工段上雖然取得一些成績，但是缺乏創造性的工作。沒有在管理上有新的開拓，在節能降耗方面也是停留在原有的水平上，沒有找到新突破點。這是本年度，我個人包括工段工作存在的不足。對于本年度，工段的各項工作也基本進行正常運轉的軌道，因此做的例行性與程式性的工作較多，因而忽略了對本工段亮點的宣傳工作。
明年我會繼續做好安全環保工作，精心組織開展隱患排查工作，確保安全平穩生產，保質保量地完成公司與分廠下達的各項安全環保指標與任務。集思廣益，群策群力，努力做一些具有開拓性的工作，為安全生產方面，節能降耗方面做出應有的貢獻。
車間主任年終工作報告2時光如水，日月如梭，轉眼間我來到車間工作已經有十個多月的的時間，這十個多月的時間，承蒙車間領導和各位同事的幫助指導，再通過自己的努力，在思想上、業務工作水平上都有了很大的提高，基本上完成了自己的本職工作，并取得了一些較好的成績?，F將一年來工作總結如下：
一、努力學習、勤奮工作
日常工作中，我積極向其他人員學習。我覺得，每位同事都是我的老師，他們中有業務高手，有技術尖兵。正是不斷地虛心向他們求教，使我在調入車間后，在最短的時間內熟悉了工作環境，懂得了各種材料的使用、一般問題出現的原因、維修的方法也都基本掌握。在業務上，將以前的維修工作經驗和車間的實際情況結合起來，使自身的素質和工作能力得以不斷提高。
二、班組管理
在六月份，我被任命為維修主任，我深感自己肩上任務的重大。為了不辜負領導的期望，我在嚴格要求自己的同時，還加強了班組管理：1。按照班前、后會議程序要求，開好會議，并做好記錄。將礦部、車間的各種文件和要求快速的傳達給班組員工，使自己上承下達、承上啟下的作用得以充分發揮。使班組工人盡量了解好、了解透徹上級的精神。2。加強班組管理。我制定了較為詳細的班組規章制度和考核標準，特別強調從根本的管理入手。
三、進行設備規劃，縮短維修周期
我和車間領導一起，對設備進行了規劃、從維修組織(設計、測量)到維修控制(工時、材料、庫存量、費用)，都做到有據可查。我認為，做好設備的保養工作，將設備的備品備件預備的充足，是減少在故障發生后縮短維修時間的必要前提。維修的方式有兩種，一是事后維修，二是定期維修。我們不能單純的做到損壞了再維修，只要設備能用就盡量用，壞了再修。而是應該在設備損壞前將故障排除，降低設備的故障率。
四、努力做好節資降耗和維修工作本人任維修主任以來，非常重視節資降耗和維修工作。主要如下
1、修舊利廢16噸。
2、在對綠皮吉普車的修理過程中，維修班利用舊件，組裝了后傳動軸、后橋差速器、剎車總泵、后彈簧鋼板。
3、對28#鏟斗進行翻新。
4、下放并安裝3立方內燃鏟運機、1。
5立方電動鏟運機、0。75鏟運機各2臺。
5、下放復新鑿巖臺車一臺。
6、架設風水管路1000多米。
7、安裝鋼溜井30多節。
8、新架設格篩、護欄10多個。
9、對各種安全防護設施及設備出現的臨時性突發故障，做到及時搶修。
10、大修內燃機2次。
五、工作中的不足
1、對設備的了解還不夠深入，有些情況沒有及時地掌握。
2、服務的深度還不夠，需進一步加強自我和班組管理，應強調意識和態度。
3、對于隱患的整改有時存在一定的時間差，在今后爭取在第一時間內完成，確保整改率達到100%。
4、在維修時有影響生產的現象出現。
六、幾點建議和今后的打算除了完善管理制度。加強巡視外，我有以下幾點建議和打算
1、建立點檢制：繼續建立、健全設備點檢制度、準確掌握設備運行情況，重新制定點檢標準。
2、制定計劃，對設備檢修以時間為基礎，到期必修。
3、強化員工培訓：加強崗位技能培訓，提高維修工素質，通過培訓逐步轉變原有觀念。
4、實施全員設備管理：在全車間推廣設備規范化管理，推行設備的規范化生產維護。
以設備為重點，加強部位的維護，繼續實行設備專人負責，真正落實全員設備管理。綜上所述，總結這些日子的工作，我可以說：自己盡了心，努了力，流了汗。
在平時的工作中，對領導交辦的工作，保質保量完成;對自己分內的工作也能積極對待，努力完成，做到既不越位，又要到位，更不失職。在今后的工作中，我會更加積極、努力的工作，以“服務第一”為準繩，為今后礦上的發展盡自己的綿薄之力。
車間主任年終工作報告3____年轉瞬即逝，在這一年里我經歷了很多、學會了很多、同時也收獲了很多。在這一年里我通過不斷的努力，加強管理、技術學習，加強了車間的現場管理，把好質量關，盡自已最大的努力把工作做到最好;在這一年里，在公司領導的正確領導下，扎實整改，穩定生產，圓滿完成了____年的生產任務。
總結如下：
1、強化安全意識，落實安全措施：高度重視安全生產工作，充分利用班前會，向員工進行安全教育，使員工清楚了安全工作的重要性，提高了員工安全工作的防范意識。
2、基本保證了生產進度：全年共完成220個訂單與樣機，其中90%的是保證了進度要求。
這在上年有所提高，其中不能保進度的大多都是希望的，這也與我們員工和管理者的技能有關，質量與效率都不是很高。
3、提高生產效率：人員合理調配，規范工作紀律，培養了一部分技術員工。
生產效率的提高在裝配組表現的最為明顯。
4、加強基礎設施的建設：(如工樁,夾具,樣板等)努力為生產服務來保證生產效率。
____年需要改進的：
____年就要到了，在即將開始的新一年的工作中，為了在今后的工作中取得更好的成績，我將朝著以下方向努力：
1、完善車間的各項規章制度，用制度規范職工的行為。
2、獎懲分明，進一步發揮骨干作用和調動全體職工的積極性。
3、進一步加強日常管理工作的程序化，做到責任到人、分工明確、各負其責、協調互助。
4、進一步完善每一種產品的計劃、備件、材料、消耗的記錄管理，為生產和效益服務。
5、合理搭配人員分配工作，取長補短，充分發揮每一個人的優點。
6、個別職工和班組長質量意識不強，對待工作中出現的質量問題不夠重視，嚴重影響車間整體形象。
以上問題，我們會在下年的工作中重點解決。
車間主任年終工作報告4自從____年__月進入某某公司制造部擔任車間主任一職，回首也有四個月了，飽嘗過酸甜苦辣百味瓶。在各級領導的帶領下，機器設備的增加;人員的穩定;在質量體系iso9000認證的試行推動下，產量、質量都有明顯的提高，公司日趨向做大、做強。具體表現在以下八方面：
一、產量方面
產量從8月份庫量為680603pcs到12月份dem產量達到1503353pcs，oem335353pcs，短短三四個月，產量翻了一倍多，這組數據正說明了在張總、陳工的正確帶領下，在晶體制造部所有員工的共同努力下，才會創造出某某公司制造部產量有史以來最高、最好水平。
二、質量方面
1、各工序的合格率在以前的基礎上都均有明顯提高，直通率由10月份83，________到12月份達到，提高了，直通率也創下了某某公司制造部產量有史以來最高、最好水平。
2、客戶的投訴比以前有明顯的下降，成品出貨的質量也在從工藝、管理等方面加強控制。
3、從9月到12月生產制程重大質量事故共發生了兩起，14.7456mhz/s和太萊的12mhz/s印錯字。
三、人員管理方面
9月、10月因管理等多方面的原因，新員工也在不斷的補充，但人員的流動性比較大。11月、12月這兩個月老員工的穩定性在加強管理、提高工資待遇等因素下有所提高。但有因為管理方面的不足造成個別員工的思想波動性比較大。另一方面，由于我們是生產型企業，員工的素質參差不齊，缺少在這方面對員工按層次進行培訓。
四、物耗方面
1、主要原材料車間每月對返基和返修晶片等及時回收利用，但少量員工因技能、機器設備不穩定性方面原因造成合格率低，加大原材料的投入量，影響了一次性直通率。
2、主要輔材料銀絲和手指套控制不是太好，有待于在____年中加強管制。
五、報表
數據報表方面產量日報表、周報表、月報表、個人產量等都能準確無誤、及時的統計好，隨著iso9000質量體系試行的推動下，產品批量卡等數據報表也能準確的統計好，方便于車間進行查找、跟蹤及總結影響產量、質量的原因。
六、工藝方面
1、為了確保產品的品質的穩定性，人工上架在10月底對操作工藝進行了修改，由原來的兩點膠規定為三點膠，在張總的指點及班組的監控下，人工上架的員工現已熟練的按更改后的工藝進行操作。
2、在日益競爭的市場中，我們想得到客戶的垂青，得有夯實的質量保證，公司多方面的增加或改造設備。
如對某些樣品增加溫特等工藝。
七、5s管理
在iso9000質量體系試行中，雖然與公司前況相比，有很大進步。但在5s管理方面我存大著很多不足，最主要是缺少持之以恒的管理方針，有時為了準時交產量而忽略5s的持之以恒的管理。
安全方面在沒有任何安全設施防護的情況下，這四個月中沒有發生過一起安全事故，這讓我感到很慶幸。如果說20____年對某某公司制造部是個展翅飛躍的時段，那我更希望____年中我們能飛得更遠、更廣，擁有一片更廣闊的天地。
車間主任年終工作報告5自從進入公司制造部擔任車間主任一職，回首也有一年半了，飽嘗過酸甜苦辣百味瓶。在各級領導的帶領下，車間的產量、質量都有明顯的提高，公司日趨向做大、做強。以下為今年的工作總結。
一、合格率與管理方面
各工序的合格率在以前的基礎上都均有明顯提高，直通率也創下了____公司制造部產量有史以來、水平?？蛻舻耐对V比以前有明顯的下降，成品出貨的質量也在從工藝、管理等方面加強控制。因管理等多方面的原因，新員工也在不斷的補充，但人員的流動性比較大。老員工的穩定性在加強管理、提高工資待遇等因素下有所提高。但也有因為管理方面的不足造成個別員工的思想波動性比較大。另一方面，由于我們是生產型企業，員工的素質參差不齊，缺少在這方面對員工按層次進行培訓。
二、物耗與報表方面
主要原材料車間每月對返基和返修晶片等及時回收利用，但少量員工因技能、機器設備不穩定性方面原因造成合格率低，加大原材料的投入量，影響了一次性直通率。主要輔材料銀絲和手指套控制不是太好，有待于加強管制。產量日報表、周報表、月報表、個人產量等都能準確無誤、及時的統計好，產品批量卡等數據報表也能準確的統計好，方便于車間進行查找、跟蹤及總結影響產量、質量的原因。
三、質量與安全方面
為了確保產品的品質的穩定性，對操作工藝進行了修改，由原來的兩點膠規定為三點膠，在張總的指點及班組的監控下，人工上架的員工現已熟練的按更改后的工藝進行操作。在日益競爭的市場中，我們想得到客戶的垂青，得有夯實的質量保證，公司多方面的增加或改造設備。如對某些樣品增加溫特等工藝。在沒有任何安全設施防護的情況下，沒有發生過一起安全事故，這讓我感到很慶幸。如果說今年對____公司制造部是個展翅飛躍的時段，那我更希望明年我們能飛得更遠、更廣，擁有一片更廣闊的天地。
四、工作中的不足
第8篇：內審總結報告范文
一、合同協議書
二、合同通用條款
第1條 詞語定義
第2條 法規、語言和聯系方式
第3條 雙方關系與監理依據
第4條 監理范圍
第5條 甲方的職責與義務
第6條 乙方的職責與義務
第7條 甲方的權利
第8條 乙方的權利
第9條 監理合同期
第10條 合同的變更和解除
第11條 監理酬金與支付
第12條 人員的更換
第13條 獎勵與賠償
第14條 轉讓與分包
第15條 違約、爭議與仲裁
三、合同專用條款
第2條 法規、語言和聯系方式
第4條 監理范圍
第5條 甲方的職責與義務
第6條 乙方的職責與義務
第8條 乙方的權利
第9條 監理合同期
第11條 監理酬金與支付
第13條 獎勵與賠償
第15條 違約、爭議與仲裁
甲方委托乙方對工程的施工進行約定范圍內的監理。為明確雙方的職責、權利與義務，經雙方協商簽訂如下協議：
1．本協議書中的名詞和用語與下文提到的合同條款中規定的含義相同。
2．下列文件構成全部監理合同文件（以下稱本合同）不可分割的整體，各文件相互補充，若有不明確或不一致之處，以下列文件次序在先者為準：
（1）在本合同履行中雙方簽署的補充協議與修正文件；
（2）本合同協議書；
（3）合同專用條款；
（4）合同通用條款；
（5）施工監理委托書或監理中標通知書；
（6）與本合同有關的其它文件。
3．甲乙雙方同意按照本合同的約定，承擔和履行各自的全部職責和義務。
4．雙方同意本合同約定監理范圍內和監理期內的監理酬金總額為人民幣_________元。
5．本合同施工監理期為_________個月（天），即從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
6．本合同經雙方法定代表人或授權的人在協議書上簽字和加蓋公章后生效，至監理合同期滿并結清監理酬金終止。
7．本合同正本一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。副本份，雙方各執份。當正本與副本不一致時，以正本為準。
甲方（蓋章）：_________
乙方（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
單位地址：_________
單位地址：_________
郵編：_________
郵編：_________
電話：_________
電話：_________
傳真：_________
傳真：_________
開戶銀行：_________
開戶銀行：_________
帳號：_________
帳號：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽約地點：_________
簽約地點：_________
附件
水運工程施工監理合同（通用條款）
第1條 詞語定義
下列名詞和用語，除合同專用條款另有約定外，應具有如下含義。
1．監理：指乙方受甲方的委托，依據國家有關法律、法規和施工監理合同以及有關工程文件、合同，在甲方授權范圍內對工程施工的質量、進度、投資實施監督與管理。
2．工程：指甲方委托進行監理的本合同范圍內的工程。
3．甲方：指承擔直接投資責任的、委托監理任務的一方以及其合法繼承人。
4．甲方代表：指經甲方授權，代表甲方負責履行本合同和作出決定的代表人。
5．乙方：指承擔本合同監理任務和監理責任的一方以及其合法繼承人。乙方應具有交通行政主管部門所批準的相應的監理資質。
6．監理機構：指乙方派駐本工程現場，負責履行本合同約定義務的組織。
7．總監理工程師：指經乙方授權，代表乙方全面履行合同義務，并被甲方認可的監理機構負責人。本合同中簡稱總監。
8．監理酬金：指甲方按本合同約定的監理期限、監理范圍支付給乙方的勞務費用。
9．第三方：指除甲乙雙方外與本工程建設有關的當事人。
10．天：是指日歷天，即從任何一個午夜至下一個午夜間的時間段。年、月、日均以公歷計算。
11．書面形式：指對各種通知、信函、紀要和委托等采用手寫、打字或印刷的表達方式。包括電報、電傳和傳真。
第2條 法規、語言和聯系方式
1．監理合同適用的法規是中華人民共和國的法律、條例和行政法規，以及交通部頒布的有關規章和合同專用條款中約定的法規。
2．在本合同履行過程中，若因合同所依據的法規發生變化而引起甲乙雙方權利、義務發生變更時，應按新的法規進行調整并在合同專用條款中明確約定。
3．監理合同的書寫或解釋，以漢語為主導語言。若需使用其它語言作為輔助語言，應在合同專用條款中約定，當不同語言文本發生異議時，以漢語文本為準。
4．本合同實施過程中，工程有關各方的一切聯系以書面形式為準，在緊急的情況下，可先以口頭陳述，但應在事后48小時內以書面形式予以確認。
第3條 雙方關系與監理依據
1．甲乙雙方是委托與被委托的合同關系，乙方在甲方委托監理的范圍內，獨立行使甲方授予的職權，并接受甲方的監督。
2．監理依據
（1）國家有關的政策、法律和法規；
（2）交通部及有關部門的規章；
（3）國家、交通部及有關部門頒發的工程技術規范、標準和規程；
（4）依法簽訂的監理合同及施工合同；
（5）工程設計文件。
第4條 監理范圍
在合同專用條款中具體列出乙方實施監理的工程規模、監理范圍、工程界限、工程投資、總工期和監理工作階段及內容等。
第5條 甲方的職責與義務
1．在合同專用條款約定的期限內任命其代表，負責在合同履行期間與乙方進行聯系，并負責工程施工所有外部關系的協調，為監理工作提供外部條件。
2．在與第三方所簽的工程合同中，應明確第三方必須接受乙方在甲方授權范圍內的監督與管理。工程開工前，甲方應當將乙方的工作范圍、監理工程師的職權、聯系辦法、監理機構組成與總監姓名以書面形式通知第三方。
3．應在合同專用條款約定的期限內，免費向監理機構提供施工監理所需的工程技術資料。包括本工程招標文件、施工合同、設計文件、勘察資料及有關的批準文件等。
4．免費向監理機構提供合同專用條款約定的現場設施，對乙方自備的設施給予合理的經濟補償。
5．如果雙方約定，由甲方向監理機構免費提供職員和服務人員，則應在合同專用條款中增加相應的條款。
6．在履約過程中，對于乙方按約定的監理工作程序提交的技術報告、工程變更、進度報表、總結報告及其它請示報告，甲方則應按合同專用條款中約定的期限及時審批，若因未及時批復而給工程帶來損失，由甲方承擔責任。
7．按本合同的約定，向乙方支付監理酬金。
第6條 乙方的職責與義務
1．按合同專用條款中約定的期限，將監理機構組成、總監簡歷及主要監理人員名單提交甲方?？偙O應在工程開工前，向甲方提交監理工作規劃和監理工作實施細則。
2．審查施工單位提交的施工組織設計，提出審查意見；檢查施工人員、船機、材料的進場情況，移交測量控制點并核驗測量基線的準確性；審查施工單位的開工申請報告，簽發開工通知書。
3．嚴格控制施工質量，檢查與檢驗建筑材料和構件是否合格，監督第三方不得使用不合格材料，對于不符合質量標準和不安全的作業應責令第三方返工或停工。對隱蔽工程按施工合同中的時限要求及時組織驗收，參與質量事故調查，提出處理意見，檢查處理結果。
4．檢查施工進度與施工計劃的執行情況，當施工進度滯后于計劃時，應要求第三方或提請甲方及時采取措施，確保計劃工期。
5．核查第三方提出的工程變更，報請甲方同意后，簽發工程變更通知。
6．控制工程費用，核實第三方提交的工程進度報表和工程量清單，簽發付款憑證。
7．參與施工合同管理，審核索賠報告，協調各方關系，公正地維護各方的合法權益。
8．在履約過程中，對于甲方和第三方提交的有關工程的通知和各種報告，需要乙方審核、核對或確認后轉交的，乙方應按合同專用條款中約定的期限及時審查和轉交，若因超過時限給工程帶來損失，應由乙方承擔違約責任。
9．應接受交通行政主管部門及其授權的水運工程質量監督機構以及甲方對監理工作的監督和檢查，按合同專用條款所約定的期限向甲方提交監理工作報告。
10．審核施工單位提出的竣工驗收申請報告和竣工資料，協助甲方組織工程驗收。
11．審核保修期內工程保修與缺陷處理方案，檢查實施情況。
12．不得泄露本工程需要保密的技術與經濟資料，不得與第三方發生直接或間接的經濟關系。
13．乙方完成本合同約定的監理任務后，應將甲方提供的設施和剩余物品移交甲方。
第7條 甲方的權利
1．對乙方派出的監理機構與監理人員進行審查，并對其工作進行檢查和監督，對不稱職的監理人員有權要求乙方更換。
2．對工程規模、設計標準、施工工藝進行認定，對工程變更進行審批。
3．審批由第三方提交、經乙方審核同意的工程進度報表、工程量清單與工程價款。
4．有權要求監理機構提交監理工作月度報告和監理業務范圍內的專項報告。
第8條 乙方權利
甲方在委托的監理范圍內，授予乙方以下權利：
1．對履約能力差的分包單位，乙方有權要求其整改，整改無效時有權建議甲方清退；對工作不力的現場施工人員，有權要求施工單位予以調換。
2．有權查閱本工程的全部設計文件、技術經濟資料與批文，主持或參加本工程的有關業務會議。
3．根據工程的實際情況和現場條件，在報經甲方同意后，可向第三方發出開工通知、停工通知與復工通知。
4．根據實際需要，在甲方授權的范圍內，可對設計內容作局部修改，具體條款，可在合同專用條款中約定。
第9條 監理合同期
1．監理合同期一般包括施工招投標階段、施工準備階段、施工階段及工程保修階段。本監理合同期起止日期應在合同專用條款中約定。
2．由于非乙方的原因導致監理合同期延長，甲乙雙方應按約定簽定補充協議。
第10條 合同的變更和解除
1．若實際監理范圍或監理工作量或監理合同期因故發生變化，雙方均可提出合同變更請求并應簽訂補充協議。
2．一方要求變更合同，應提前28天以書面形式通知對方并說明理由，另一方在接到通知后應在14天內予以答復。若同意變更要求，雙方應協商簽訂補充協議；若不同意變更要求，雙方仍應履行本合同約定的義務。如果一方在接到對方變更要求后14天內不予答復，則視為變更要求已被接受，否則視為違約。
3．若一方在合同期內無正當理由而不履行合同中的義務，另一方有權通知違約方中止或解除合同。因合同終止或解除所遭受的損失，除依法可以免除的責任外，應由違約方賠償。
4．一方要求解除合同，應提前28天以書面形式通知對方并說明理由，另一方應在接到通知后14天內作出答復；若不同意解除要求，在協商統一前，雙方仍應履行本合同。若在14天內不予答復，則視為同意解除合同，一方可在發出第一次通知的28天后，發出解除合同的通知，合同即行解除。
5．本合同簽訂之后，不因法定代表人或授權的人的變動而變更或解除。
第11條 監理酬金與支付
1．甲方應按國家的監理收費規定，確認乙方的監理酬金，并按合同專用條款約定的時間、方式予以支付。
2．監理酬金的支付按監理合同期進行，不受工程施工實際進度的影響。（除乙方原因造成的工程延誤外）。監理合同協議書簽訂后7天內，甲方應按總監理酬金20％～30％的數額，向乙方預付監理酬金；工程保修階段的監理酬金一般可為監理酬金總額的5％。
3．若因甲方原因使工程規模、監理范圍或監理期限發生的變化超過雙方的約定時，甲方應按合同專用條款約定的辦法調整監理費。合同執行期間，若因國家或地方工程造價管理部門公布的價格和費率調整等原因使工程費用增加，乙方的監理酬金也應相應調整，具體調整辦法可在合同專用條款中約定。
4．若因非乙方原因造成工程延誤，甲方應按合同專用條款約定的辦法支付延期監理酬金。
5．乙方人員受甲方指派出外考察的費用，由甲方承擔。
6．若甲方在規定的支付期限內未支付監理酬金，自規定支付之日起，應向乙方補償應支付的酬金利息。利息額按規定支付期限最后一日的銀行貸款利率乘以拖欠的酬金時間計算。
第12條 人員的更換
1．若乙方確需更換總監和主要監理人員時，應提前14天以書面形式通知甲方，并征得甲方的同意后由甲方通知第三方，其它監理人員的調換也應提前7天通知甲方并通知第三方。
2．若因乙方人員不稱職，甲方有權提出調換人員，若情況屬實，乙方應當予以調換。
3．若甲方需更換其代表，應提前14天以書面形式通知乙方。
第13條 獎勵與賠償
1．獎勵：
（1）乙方及其派出人員，在監理工作中表現突出，貢獻較大時，甲方應給予表揚和獎勵。
（2）乙方人員在監理工作中提出合理化建議，節省工程投資使甲方得到了經濟效益，甲方應將節約部分的10％～30％獎勵給乙方，具體標準和辦法應在合同專用條款中約定。
2．賠償：若因乙方人員工作過失造成工程事故或甲方經濟損失，應向甲方進行賠償。賠償額計算方法為：該單項直接損失×監理費率（扣除稅金）。累計賠償總金額不應超過監理酬金總額（扣除稅金）。
第14條 轉讓與分包
1．本合同一經簽署，不得轉讓。
2．除受監的主體工程外，乙方可將合同部分任務分包給有資質的監理單位（分包部分不能超過總監理任務的50％），但應事先以書面形式將分包單位的名稱、分包范圍與分包內容報告甲方，甲方對此分包有確認和否決權。
3．乙方對本合同所承擔的全部責任和義務，不受分包的影響，在經濟上甲方只與乙方發生關系，但甲方對乙方分包單位的工作有權監督，分包人的任何違約，均視為乙方的違約。
4．乙方對外單位人員的聘任不視為分包。
第15條 違約、爭議與仲裁
1．任何一方不執行本合同的規定，不履行合同中約定的義務，均視為違約。違約方應承擔違約責任并賠償因違約給對方造成的直接經濟損失。
2．在執行合同過程中，雙方因合同發生爭議時，應當協商解決或者提請雙方的上級行政主管部門進行調解，若協商或調解無效，可選擇以下方式之一進行處理：
（1）向雙方認可的或約定的合同仲裁機構申請仲裁；
（2）向有管轄權的人民法院。
爭議發生后，除雙方均同意終止合同外，雙方均應繼續履行合同，否則視為違約。
水運工程施工監理合同（專用條款）
合同專用條款是對合同通用條款的補充、完善或具體化。應對照合同通用條款中同一條款一起閱讀和理解。如果合同通用條款與合同專用條款之間有不一致之處，以合同專用條款為準。
第2條 法規、語言和聯系方式
1．本合同約定的適用的法規：_________
2．雙方的權利、義務若因適用的法規變更而引起變化時，則雙方的權利、義務需再約定的內容為：_________
3．輔助語言：_________
第4條 監理范圍
監理工程范圍包括：
1．工程名稱：_________
2．工程地點：_________
3．工程規模：_________
4．工程界限：_________
5．工程投資：_________
6．施工期：_________
7．監理工作階段及內容：_________
第5條 甲方的職責與義務
1．甲方應在_________年_________月_________日任命其代表，并向乙方提供所約定的外部條件包括：
2．甲方向第三方通知乙方監理工作范圍、職權和人員的具體辦法和日期：_________
3．雙方約定的甲方應提供的技術資料及提供的時間：_________
4．甲方免費向監理機構提供如下現場設施：_________；乙方自備的，甲方給予經濟補償的設施如下：_________
5．在監理期間，甲方免費向監理機構提供名職員，由總監安排其工作，并免費提供名服務人員。
6．監理工作程序的約定：甲方應在_________天內審批乙方提交并要求作出決定的各類報告、報表的辦法、期限和責任：_________
7．甲方未按約定支付監理費用的違約責任的約定：_________
第6條 乙方的職責與義務
1．乙方應在_________年_________月_________日向甲方提交監理機構的組成、監理人員名單、監理工作規劃及監理工作實施細則；
8．乙方應在_________天內審查（或核實）各類報告、報表的程序、責任：_________
9．乙方應在_________天內向甲方提交監理工作月報內容及有關專項報告的約定：_________
12．本工程需要保密的內容約定：_________
13．監理工程師現場設施返還甲方的辦法：_________
第8條 乙方權利
4．對設計內容進行局部修改的具體標準和條件的約定：_________
第9條 監理合同期
1．本監理合同期從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，共計_________月（或天）
2．本監理合同期延長條件的約定：_________
第11條 監理酬金與支付
2．甲方同意按以下的計算方式，支付時間與金額，支付乙方的監理酬金（含預付款，進度款等）：_________
3．甲方同意按以下的計算方式，支付時間與金額，對乙方的監理酬金進行調整：_________；監理酬金調整的條件約定：_________
4．甲方同意按以下的計算方式，支付時間與金額，支付延期監理酬金：_________
第13條 獎勵與賠償
1．獎勵條件、標準和方法：_________
第15條 違約、爭議與仲裁
1．違約處理方式的約定：_________
2．爭議的具體解決辦法的約定：_________
3．在合同履行過程中發生爭議時，甲乙雙方應及時協商解決。協商不成時，雙方同意由仲裁委員會，仲裁或直接向有管轄權的人民法院。
《水運工程施工監理合同范本》主要適用于全國水運工程（含合資或外資在國內建設的水運工程）的施工監理，包括港口、航道、船廠、防波堤、修造船建筑物、船閘、渠化及其配套工程。
《水運工程施工監理合同范本》包括《合同協議書》，《合同通用條款》和《合同專用條款》三部分。
（1）合同協議書是整個監理合同概括性的總匯，它以簡練、概括性語言，將合同的要點寫入協議書中，雙方一旦達成協議，只要書寫很少的文字即可簽署合同。
（2）合同通用條款主要是依據交通部水運工程施工監理規定（試行）的精神，參照菲迪克（fidic）條款并結合我國水運工程施工的實際情況而提出的施工監理合同標準條件，合同雙方原則上應當遵守，簽約和履約過程中，一般不作改動。
（3）合同專用條款是甲乙雙方根據不同工程項目的特點和所處的自然和社會環境，對合同條款的一種完善與補充，如：工程中的具體內容，如工程規模，監理項目、工程造價、監理合同期、監理費用、特殊檢測項目及費用、獎勵條件等都應在專用條款中寫明，由甲乙雙方協商一致后填寫，雙方若認為需要，可在其中增加約定的補充條款和修正條款，以及附加條款。
合同專用條款應當對應合同通用條款的順序進行填寫，例如：第2條，要根據工程的具體情況填寫所適用的部門和地方的法規與規章。第4條，寫明監理范圍時，一般要具體寫出工程項目和它包括的總概算，單位工程概算所涵蓋的工程范圍應與總承包合同相一致。在寫明監理內容時，首先要具體寫明是哪個階段或哪幾個階段的監理任務；其次要寫明委托階段內每項具體監理工作，以免遺漏。如果甲方還要求乙方承擔一些咨詢業務和事務性工作，也應當在本條款中詳細列出。如，建設項目可行性研究，編制概預算，編制標底，提供臨時設施的設計等。第5條，在填寫甲方向乙方提供或乙方自備的設施時，一般是指下列設備：（1）檢測設備，（2）測量設備，（3）通信設備，（4）交通設備，（5）照相錄像設備，（6）電算設備，（7）打字復印設備，（8）辦公用房及設備，（9）生活用房及設備。
若甲方對乙方自備的設備進行補償時，一般應寫明補償金額，其計算方法是：補償金額=設備使用期占折舊期的比率×設備原值+管理費。
第9篇：內審總結報告范文
[關鍵詞] 藥品檢驗；質量管理體系；人員管理
Personnel management within the quality management system of drug inspection laboratories
XIAO Jing YIN Yue LI Jingyun MAO Xin XIANG Xinhua ZHANG Hezhan
National Institutes for Food & Drug Control， Beijing 100050， China
[Abstract] Among the features that may affect the accuracy and reliability of the testing results of the quality management system of drug inspection laboratories， such as the facility & environment， the testing methods， the laboratory instruments and the handling of the sample， etc. Personnel is one of the key elements. To provide reference for the improvement of the personnel management of the drug inspection laboratories， this article introduced new concepts of the modern human resource management system into the old personnel management system of drug inspection laboratories in China， and analyzed the meaning， key points， general procedure and working methods of the personnel management in drug inspection laboratories. The modern personnel management system of drug inspection laboratories should at least include the control factors of position determination， personnel allocation， task authorization， staff training， supervising， evaluation and personnel management review.
[Key words] Drug inspection； Quality management system； Personnel management
隨著現代質量管理概念的引入和對管理要求的提高，藥檢實驗室傳統的人事管理模式已經不能夠完全滿足實驗室質量管理體系高效運行和持續改進的需要。先進的人力資源管理是一種更為主動和系統化的管理模式，其概念闡明：要運用科學的方法，對與一定物力相結合的人力進行合理的培訓、組織和調配，使人力、物力經常保持最佳比例，同時對人的思想、心理和行為進行恰當的誘導、控制和協調，充分發揮人的主觀能動性，使人盡其才、事得其人、人事相宜，以實現總體組織目標。概念中包涵了對“量”的管理和對“質”的管理兩層含義。吸收借鑒人力資源管理理念和方法，建立一個各項工作有機結合的人員管理系統，是我國藥檢實驗室的必行之策[1-3]。本文在藥品檢驗機構實驗室（以下簡稱“藥檢實驗室”）遵循的《檢驗檢測機構資質認定評審準則》（以下簡稱“資質認定評審準則”）、CNAS-CL01：2006《檢測和校準實驗室能力認可準則》（以下簡稱CNAS-CL01：2006）以及世界衛生組織《藥品質量控制實驗室良好操作規范》（WHO Good Practices for Pharmaceutical Quality Control Laboratories， 以下簡稱“WHO GPPQCL”）等各項實驗室外部認證、認可準則和實驗室管理規范對于人員管理具體要求的基礎上[4-8]，結合現代人力資源管理的新理念，對藥檢實驗室質量管理體系內人員管理系統中的崗位確定、人員配置、業務授權、人員培訓、監督與考核、人員技術檔案的建立以及人員管理的定期評審等各項控制要點及其基本工作流程和方法進行分析闡述[9]。
1 崗位確定和人員配置
在藥檢實驗室管理體系中，人員崗位是依托機構的整體組織結構而存在的。因此，在規劃實驗室崗位時，首先要合理設計組織架構，明確與管理和業務相關的各項職責，準確分配責任，而后根據組織結構設定工作崗位并明確崗位職責、權限和崗位間的相互關系。另外，在設置崗位時還要充分考慮工作量的需求。藥檢實驗室內的主要崗位包括最高管理者、最高管理層、技術負責人、質量負責人、授權簽字人、高級技術人員（如檢驗科室負責人、報告審核人等）、一般檢驗人員、監督員、內審員、文件管理員、儀器設備管理員、試劑管理員、實驗室安全員等。對應不同的崗位職責需求，要分析確定該崗位對人員資質和能力的基本要求，為下一步的人員配置提供指導[10-11]。崗位職責和人員資質要求明確后，就要對應需求配備具有與指定工作相適應的教育、培訓、技術知識和工作經驗的人員。人員的資質和能力是否能夠滿足相應崗位責任的需要，不僅在招聘時，在人員崗位調動時也是最重要的考量標準。為保證崗位職責清晰，任務分配準確，對于每一個具體崗位上的人員，實驗室都應該建立并保持一份對其崗位的描述說明，說明中應含有人員姓名、崗位名稱、所屬部門、上級崗位名稱、崗位職責、工作描述等必要信息。在《資質認定評審準則》4.2.8、CNAS-CL01：2006 5.2.4注以及WHO GPPQCL 6.6中，均有對崗位工作描述比較具體的要求，可供參考[12]。
? 2 業務授權
CNAS-CL01：2006中要求：對于關鍵的工作項目，管理層應授權專門人員進行實施，如檢驗檢測報告的簽發、提出意見和解釋、特定類型的抽樣和檢測、特定設備的操作等[6]。為確保從事關鍵工作項目人員的能力始終能夠滿足相應工作的要求，實驗室應建立業務授權的機制，實現人與事的動態控制。人員獲得授權前，要對人員的資質和能力進行適當的考核、確認和審批并建立記錄；當發現人員能力不足時，應及時取消或暫停授權，采取相應措施（如安排適當培訓后重新考核等）重新確認人員能力。業務授權情況可以建立臺賬式的記錄以便于全面監控管理[12]，人員實驗項目授權登記示例見表1，人員儀器操作授權登記示例見表2。
3 人員培訓
為保證人員素質能夠持續滿足管理體系及檢驗檢測工作運作、改進與發展的需要，應適時對專業和技術人員進行培訓以更新并提高他們的能力。培訓的開展主要包括培訓需求調查、制訂培訓計劃、培訓的組織實施、培訓效果評估、培訓總結和培訓效果的追蹤。培訓工作流程如圖1所示，培訓效果評估、總結和效果追蹤是必要的環節，一方面可以確認培訓取得的效果；另一方面，培訓總結和效果評估的結果也是下一階段培訓需求調查的重要信息來源[13-15]。
3.1 培訓分類
在藥檢實驗室，培訓按其不同目的可以大致分為以下幾類：①崗前培訓新招聘入職的員工在正式上崗前應經過集中的入職培訓，主要包括總體要求、政策法規、職業道德、業務職能、質量管理體系以及安全等方面內容。入職培訓之后，各接收部門應在實習期內針對崗位職責、工作程序、檢驗方法、儀器操作及實驗技能等方面的能力對人員進行具體的上崗培訓。②轉崗培訓轉換崗位或脫崗時間較長的員工在進入新的崗位或重新上崗時也應接受必備的轉崗培訓。③在崗培訓為保證員工能力的連續性和穩定性，實驗室應根據業務需要組織與崗位要求相適應的崗位培訓活動。④特種作業培訓從事特種作業人員必須進行特種作業崗位必備技能的培訓，取得勞動行政主管部門頒發的上崗資格證書方后能上崗（如壓力容器操作、實驗動物作業、實驗室生物安全處置等）。⑤其他培訓為實現人員能力水平的提高與開發而組織的培訓，包括綜合管理、公文寫作、人際溝通等。
3.2 培訓形式
為達到最佳的培訓效果，培訓可以采取多種形式和方法，藥檢實驗室的培訓可以采取如下幾種主要方式：①部門內部培訓由部門內部知識掌握好、技術水平高、經驗豐富的老員工實行帶教，負責初級人員的全面業務指導。②培訓班根據工作需要，派送人員參加各項內部、外部組織的培訓活動。③藥品生產企業實訓藥品生產企業實訓有助于熟悉藥品的生產工藝流程及其控制要點，提高在檢驗工作中發現、分析、解決問題的能力。藥品生產企業的實訓要特別注意相關利益沖突的問題，要采取適當措施對利益沖突進行預防和風險控制。④國際交流與合作一方面可以安排人員赴國外進修培訓、參加國際研討會，另一方面也可以邀請國外專家到本單位舉辦專題培訓、交流座談。⑤學歷學位教育鼓勵工作人員參加學歷學位教育，加強理論基礎以提高實際工作能力。
3.3 培訓計劃的制訂
培訓計劃的制訂應綜合分析崗位需求、員工個人提出的培訓需求、實驗室業務發展和管理體系良好運行的需要、上一年度培訓計劃的執行情況和完成效果、各部門工作完成進度以及機構財務狀況等多方面的信息而制訂，經適當的審批后實施。培訓計劃中應包含培訓時間、地點、參加培訓人員、經費來源、學時數、承辦單位、主辦單位、培訓內容等必要信息。
3.4 培訓效果的評估與追蹤
《資質認定評審準則》和CNAS-CL01：2006都明確要求對培訓活動的有效性進行評價。根據培訓目的與內容的不同，培訓效果的評估也可采用多種方式：新員工入職培訓可以通過書面考試的方式對培訓效果進行評估；上崗培訓效果的考核可以從理論知識和實踐操作技能兩方面進行考核，考核通過的人員才能正式獲得上崗資質；其他培訓的效果評估可以通過培訓總結報告或現場演示等方式進行；為不斷提高組織培訓的水平，對于本單位舉辦的培訓班也應進行適當的效果評估。除培訓效果的評估之外，應對培訓效果進行進一步的追蹤，可以采用召開座談會、發放調查反饋表等方式獲取培訓效果對于實際工作產生作用的相關信息，主要目的是為下一階段培訓計劃的制訂提供參考。
3.5 培訓記錄
人員培訓及培訓效果評估工作均應建立記錄，針對不同類型的培訓，可以分別設計制訂培訓及其效果評估的記錄單。對于實驗室組織開展的培訓班，一份比較完整的培訓記錄中至少應包括培訓通知、參加培訓人員的簽到表、培訓的教材等相關資料以及培訓班效果評價和追蹤的相關記錄。對于實驗室各部門內部開展的培訓，可以制訂部門內部培訓記錄單，記錄中應至少包括培訓時間、培訓內容、培訓效果評估結果、培訓教師和受訓人簽字等必要信息；涉及實驗或設備操作的技術培訓，如果采用實際操作的考核方式，實驗操作的相關記錄也應作為考核材料保存。員工新入職或轉崗之前的崗前培訓，可以設計崗前教育反饋表，將員工接受的各項崗前培訓、考核方式和考核結果、以及各級的審批意見等登記在一張表單中，連同培訓獲得的證書或其他證明材料等一起作為員工個人崗前教育檔案歸入個人技術檔案中保存。員工上崗后參加的各項內部、外部培訓，也都應形成適當的記錄，可以制訂員工在崗培訓登記表，記錄人員姓名與所在部門、培訓主辦方和培訓時間、培訓名稱及學時數、培訓類型和內容、個人培訓總結等必要信息，員工在崗培訓登記表連同培訓獲得的相關證書等材料可以納入個人技術檔案作為人員能力與資質持續滿足要求的證明。
4 人員的監督與考核
為確保人員始終能夠勝任并按要求開展工作，實驗室應建立監督機制，對人員的日常工作（特別是方法使用、實驗操作、結果評定等）予以充分監督，特別是對于新上崗人員、非長期雇傭的簽約人員和合同技術支持人員等[6]，要保證其采用正確的檢驗檢測方法和工作程序并依照執行，隨時糾正其工作中的失誤或偏離。在日常監督之外，為了判斷人員能力對于其所處崗位的勝任程度并識別可能的培訓需求，實驗室應根據崗位職責內的工作計劃目標，定期考核人員的工作能力和目標完成效果并建立考核記錄。人員監督和定期考核的結果也是下一階段人員配置和培訓計劃制訂的重要參考因素。
? 除對人員完成工作的情況實施監督和考核外，實驗室還應該有保證管理者和全體人員不受商業、政策、財政等方面壓力及利益沖突等因素干擾的政策和措施。例如，要求員工簽署廉政承諾書，建立員工對個人潛在的干擾風險進行報告的重大事項報告制度等。
5 人員技術檔案
在CNAS-CL01：2006和WHO GPPQCL中都明確要求：“實驗室應保留所有技術人員的相關授權、能力、教育和專業資格、培訓、技能和經驗的記錄”[5-7]。因此，為實現全面、系統化的管理，實驗室應該為每一個工作人員建立一份技術檔案，與傳統的人事檔案不同，個人技術檔案中要包括人員的崗位說明、上崗資質審批記錄、資質證明材料（證書等）、參加培訓的相關記錄、監督考核記錄以及工作經歷的相關記錄等。人員技術檔案是“人盡其才、事得其人、人事相宜”的一項關鍵證明材料。
6 人員管理的定期評審
先進的人員管理應該是動態的管理，要及時收集人員崗位變化、資質變化、監督與考核結果、培訓實施效果等方面的信息，經分析后對下一階段工作做出計劃安排，形成“人”與“事”的有機聯動。所以，要結合管理體系運行及檢驗檢測工作的實際情況，定期對人員數量和質量是否配比合理、是否能夠滿足實際工作的需求進行評審，采取相應的糾正、預防和改進措施，以滿足整個機構良好運行和不斷發展的需要。人員管理的定期評審，可以放在實驗室年度管理評審中進行。
7 問題與思考
為做好質量管理框架下的人員管理，藥檢實驗室應在傳統的人事管理模式中引入先進人力資源管理的理念和工作方法，理清管理流程和管控要點，建立并完善人員管理相關的管理體系文件，形成一個系統化的人員管理體系[16]。而藥檢實驗室人員管理工作涉及面比較廣，變動較為頻繁且產生的記錄信息量大，信息間關聯性相對較小。要將人員管理中的各項工作聯動起來形成系統化的人員管理體系，在實驗室人員管理相關制度、工作程序等文件規定的基礎上建立電子化人員的管理系統是一個好的解決方案。電子化的實驗室人員管理系統具有以下一些優越性：①可以實現變動監控有助于工作間的銜接，便于動態的、綜合化的管理；②管理流程的電子化操作運行，有助于提高工作的規范性、可控性和準確性；③可以提供便捷的信息查詢和檔案調閱，便于信息匯總及統計分析，為管理提供科學依據；④可以實現人員之間工作指令、說明的直接準確傳遞；⑤可以大大降低人力物力管理成本的投入。因此，藥檢實驗室可以參考相關行業機構（如制藥企業、醫院等）已經建立實施的電子人力資源管理系統的樣本，開發建立適合于自身業務需要和運行特點的電子化人員管理系統，從而有效提高人員管理工作水平[17-20]。
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