個(gè)人錯(cuò)誤整改報(bào)告精選(九篇)

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第1篇：個(gè)人錯(cuò)誤整改報(bào)告范文

一、班子成員能力建設(shè)有待加強(qiáng)，學(xué)習(xí)要進(jìn)一步抓好，制度要進(jìn)一步完善，要增強(qiáng)創(chuàng)新意識(shí)

二、年級(jí)稍長(zhǎng)的同志有船到碼頭車到站的思想，個(gè)別同志還有工作是為所長(zhǎng)做的狹隘錯(cuò)誤想法

整改措施：所領(lǐng)導(dǎo)班子要不定時(shí)對(duì)工作人員進(jìn)行單獨(dú)交心談心，及時(shí)了解工作人員的思想動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)思想指導(dǎo);班子成員要經(jīng)常開展批評(píng)與自我批評(píng)，努力彌補(bǔ)自身不足，提升個(gè)人素質(zhì)，推進(jìn)各項(xiàng)工作開展。

三、個(gè)別離退休軍干認(rèn)為單位編制多了，人浮于事

整改措施：加強(qiáng)對(duì)離退休軍干的解釋、溝通，另外針對(duì)單位工作人員增多的實(shí)際情況，量體裁衣，制定詳細(xì)的個(gè)人工作任務(wù)目標(biāo)，并納入年終目標(biāo)管理考核，加強(qiáng)對(duì)工作人員平時(shí)工作的督導(dǎo)，在每月工作例會(huì)時(shí)進(jìn)行工作點(diǎn)評(píng)，把工作中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)的點(diǎn)出來(lái)，提升個(gè)人工作業(yè)務(wù)能力，杜絕部分人閑部分人忙的情況，把人多力量大、團(tuán)結(jié)就是力量的正能量發(fā)揮出來(lái)。

四、班子有點(diǎn)偏軟，對(duì)個(gè)別老同志太過(guò)于遷就，使其養(yǎng)成不好的習(xí)慣

整改措施：嚴(yán)格執(zhí)行本所每年出臺(tái)的《軍休服務(wù)管理規(guī)定》，強(qiáng)調(diào)用制度管人、人人平等，對(duì)個(gè)別年級(jí)偏大的軍休干部多進(jìn)行談心溝通，對(duì)一段時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)的不遵守制度的現(xiàn)象在電子顯示屏進(jìn)行通報(bào)。

五、個(gè)別班子成員，擺不正自己的位置

整改措施：針對(duì)現(xiàn)階段班子成員跟新、換位不久的現(xiàn)狀，找準(zhǔn)加強(qiáng)班子團(tuán)結(jié)的著力點(diǎn)，通過(guò)現(xiàn)開展的黨的群眾路線實(shí)踐教育活動(dòng)，使班子成員堅(jiān)持從正確的思想路線出發(fā)，始終保持清醒的頭腦，不斷提高班子團(tuán)結(jié)的質(zhì)量和水平，堅(jiān)持批評(píng)與自我批評(píng)的方法，來(lái)解決班子思想作風(fēng)矛盾。

六、離退休軍干的政治待遇沒(méi)落實(shí)，該看的文件看不到，該聽的報(bào)告聽不到

整改措施：經(jīng)過(guò)多年努力，在州委州政府的關(guān)心支持下，州編委已經(jīng)同意我所升格為副處級(jí)單位，目前已將我所升格為副處級(jí)單位的請(qǐng)示及相關(guān)材料報(bào)送至省編委進(jìn)行研究審定，我所要加強(qiáng)對(duì)省、州編委的積極協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取早日完成機(jī)構(gòu)升格，讓軍休干部們享受到應(yīng)有的政治待遇。

七、對(duì)門衛(wèi)值班員要求不夠嚴(yán)格，管理不到位

整改措施：加強(qiáng)對(duì)門衛(wèi)值班員的監(jiān)督管理，根據(jù)所內(nèi)住戶日愈增多，人員關(guān)系復(fù)雜，小所變成大雜院實(shí)際，進(jìn)一步規(guī)范門衛(wèi)值班登記等相關(guān)制度，加強(qiáng)對(duì)進(jìn)出人員及車輛的管理，建立健全制度，維護(hù)好所內(nèi)安全。另外，讓門衛(wèi)值班員參與到我所組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)活動(dòng)中來(lái)，讓他們從思想上提高認(rèn)識(shí)，搞好門衛(wèi)值班的本職工作。

八、兩個(gè)娛樂(lè)活動(dòng)室開放時(shí)間沒(méi)協(xié)調(diào)好

整改措施：積極與軍休干部、遺屬家屬做好溝通解釋工作，對(duì)于兩個(gè)娛樂(lè)活動(dòng)室的開放時(shí)間在下一年度的《軍休服務(wù)管理規(guī)定》修訂會(huì)上，征求大多數(shù)人的意見后，酌情進(jìn)行修改。

九、所長(zhǎng)、書記要進(jìn)一步搞好協(xié)調(diào)

整改措施：針對(duì)所長(zhǎng)、書記剛?cè)温毑痪玫那闆r，在今后的工作當(dāng)中加強(qiáng)溝通，搞好協(xié)調(diào)，為軍干所當(dāng)好火車頭，發(fā)揮好表率作用。

第2篇：個(gè)人錯(cuò)誤整改報(bào)告范文

此次專項(xiàng)治理工作，以“三個(gè)代表”重要思想和黨的十六大精神為指導(dǎo)，以《中華人民共和國(guó)消防法》、《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》和《**關(guān)于特大安全事故行政責(zé)任追究的規(guī)定》（**令第302號(hào)）等法律法規(guī)為依據(jù)，以預(yù)防群死群傷火災(zāi)事故為目標(biāo)，進(jìn)一步深化落實(shí)**和我市安全生產(chǎn)工作電話會(huì)議精神，突出工作重點(diǎn)，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，采取果斷措施，堅(jiān)決整治堵塞疏散通道和鎖閉安全出口的違法行為，保障疏散設(shè)施完好和安全出口暢通。督促有關(guān)單位認(rèn)真貫徹《機(jī)關(guān)團(tuán)體企業(yè)事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》（公安部令第61號(hào)），嚴(yán)格落實(shí)消防安全責(zé)任制，切實(shí)加強(qiáng)消防安全管理，確保人員密集場(chǎng)所的消防安全，維護(hù)我區(qū)消防安全的持續(xù)穩(wěn)定，為全面建設(shè)小康社會(huì)創(chuàng)造良好環(huán)境。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)

區(qū)人民政府成立區(qū)開展人員密集場(chǎng)所消防安全疏散通道、安全出口專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組成情況如下：

組長(zhǎng)**

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室主任由*兼任，副主任由*兼任，辦公室地點(diǎn)在**路三友里18門101（公安消防**支隊(duì)），辦公電話為（傳真），聯(lián)系人*。

三、專項(xiàng)治理的范圍和內(nèi)容

（一）專項(xiàng)治理的范圍

1．容納50人以上的影劇院、禮堂、夜總會(huì)、錄像廳、舞廳、卡拉OK廳、游樂(lè)廳、網(wǎng)吧、保齡球館、桑拿浴室等公共娛樂(lè)場(chǎng)所。

2．容納50人以上就餐、住宿的旅館、賓館、飯店和營(yíng)業(yè)性餐館。

3．容納50人以上的商場(chǎng)、超市和室內(nèi)市場(chǎng)。

4．學(xué)校、托兒所、幼兒園、養(yǎng)老院的集體宿舍，醫(yī)院的病房樓。

5．勞動(dòng)密集型生產(chǎn)企業(yè)的車間、員工集體宿舍。

（二）專項(xiàng)治理的內(nèi)容

1．人員密集場(chǎng)所在營(yíng)業(yè)、生產(chǎn)、工作期間或集體住宿的老人、幼兒、住院患者、學(xué)生、員工在休息時(shí)間，疏散通道、疏散樓梯或安全出口被鎖閉、封堵、占用或不暢通的；消防安全疏散指示標(biāo)志、應(yīng)急照明燈被遮擋、覆蓋的。

2．疏散通道、疏散樓梯和安全出口的數(shù)量、寬度及火災(zāi)事故應(yīng)急照明的設(shè)置場(chǎng)所、位置、數(shù)量不符合消防技術(shù)規(guī)范要求的；疏散指示標(biāo)志缺少、損壞和標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤的；應(yīng)急照明燈損壞或失效的；常閉式防火門閉門裝置損壞不能保持常閉狀態(tài)的，及疏散門開啟方向錯(cuò)誤的。

3．商住樓底商經(jīng)營(yíng)部分與住宅部分的安全出口未分開設(shè)置的。

4．在人員密集場(chǎng)所的疏散通道、疏散樓梯、安全出口處設(shè)置鐵柵欄的，在公共區(qū)域的外窗（包括集體住宿的學(xué)生、幼兒、老人、住院患者和員工休息的房間外窗）安裝金屬護(hù)欄影響消防安全疏散和應(yīng)急救援的。

5．在人員密集場(chǎng)所常閉防火門上，應(yīng)張貼常閉防火門應(yīng)隨時(shí)處于關(guān)閉狀態(tài)的警示用語(yǔ)；在公眾聚集場(chǎng)所應(yīng)采用多媒體、廣播、書面等宣傳方式，告知緊急疏散通道、安全出口的位置和安全疏散路線，并形成制度。

四、專項(xiàng)治理工作的時(shí)間和組織實(shí)施

（一）部署階段（7月1日-7月15日）：區(qū)人民政府組織召開專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，部署我區(qū)專項(xiàng)治理工作。由公安**分局、區(qū)安監(jiān)局聯(lián)合向社會(huì)公布專項(xiàng)治理的范圍、內(nèi)容、要求和整改的時(shí)限規(guī)定。區(qū)人民政府將組織召開全區(qū)各治理單位消防安全責(zé)任人或消防安全管理人的會(huì)議，對(duì)專項(xiàng)治理工作進(jìn)行動(dòng)員和部署，推動(dòng)各單位按照本實(shí)施意見的要求開展工作。

（二）實(shí)施階段（7月16日-9月20日）

1.自查整改階段（7月16日-8月10日）：各治理單位要嚴(yán)格按照要求，開展全面的自查自改工作。8月5日前，（1）各學(xué)校、托兒所、幼兒園、醫(yī)院、養(yǎng)老院等單位要分別向區(qū)教育局、區(qū)衛(wèi)生局、區(qū)民政局報(bào)自查整改情況書面報(bào)告；（2）各生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)要向區(qū)行業(yè)管理部門報(bào)自查整改情況書面報(bào)告；（3）公共娛樂(lè)場(chǎng)所、旅游定點(diǎn)的賓館、飯店要向區(qū)文化旅游主管部門報(bào)自查整改情況書面報(bào)告；（4）街道辦事處主辦的市場(chǎng)向各街道辦事處報(bào)自查整改情況書面報(bào)告，無(wú)上級(jí)主管部門的市場(chǎng)向區(qū)市場(chǎng)辦報(bào)自查整改情況書面報(bào)告；（5）勞動(dòng)密集型生產(chǎn)企業(yè)和其他無(wú)行業(yè)主管部門的營(yíng)業(yè)性餐館、旅館、賓館、飯店、商場(chǎng)、超市和室內(nèi)市場(chǎng)，治理范圍內(nèi)的駐區(qū)消防安全重點(diǎn)單位、校外學(xué)生公寓主辦單位等應(yīng)當(dāng)向區(qū)專項(xiàng)治理辦公室報(bào)自查整改情況書面報(bào)告。8月10日前區(qū)教育局、區(qū)文化旅游局、區(qū)衛(wèi)生局等部門將本系統(tǒng)內(nèi)部自查整改情況匯總后上報(bào)專項(xiàng)治理辦公室。

2.普查階段（8月16日-8月26日）：區(qū)工商**分局、區(qū)文化旅游局、區(qū)衛(wèi)生局、區(qū)經(jīng)貿(mào)委、區(qū)教育局、區(qū)總工會(huì)，區(qū)民政局等部門按各自職責(zé)分工，對(duì)系統(tǒng)內(nèi)部各單位自查整改工作進(jìn)行檢查驗(yàn)收。對(duì)自查整改不落實(shí)、工作不到位的單位，要督促單位的消防安全責(zé)任人或管理人認(rèn)真落實(shí)自身工作職責(zé)，并責(zé)令其限期整改落實(shí)。

3.聯(lián)合檢查階段（8月27日-9月20日）：領(lǐng)導(dǎo)小組在各相關(guān)部門檢查驗(yàn)收工作結(jié)束后，將組織公安**分局、區(qū)安監(jiān)局、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)總工會(huì)、區(qū)文化旅游局、工商**分局及相關(guān)行業(yè)主管部門組成聯(lián)合執(zhí)法檢查組，對(duì)人員密集場(chǎng)所進(jìn)行監(jiān)督檢查，進(jìn)一步依法嚴(yán)格治理。

（1）對(duì)存在上述專項(xiàng)治理第1項(xiàng)內(nèi)容問(wèn)題的，應(yīng)責(zé)令當(dāng)場(chǎng)改正，對(duì)不能當(dāng)場(chǎng)改正的，應(yīng)限期改正；對(duì)拒不改正或者逾期不改正的，應(yīng)依照有關(guān)法律法規(guī)予以警告、罰款、責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、拘留等處罰。

（2）對(duì)存在上述專項(xiàng)治理第2、3項(xiàng)內(nèi)容問(wèn)題的，應(yīng)責(zé)令限期改正；逾期不改正的，依照有關(guān)法律法規(guī)予以警告、罰款、責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、拘留等處罰。

（3）對(duì)營(yíng)業(yè)性人員密集場(chǎng)所存在疏散通道、疏散樓梯、安全出口數(shù)量不符合消防技術(shù)規(guī)范要求，確因客觀原因不能整改，經(jīng)安全評(píng)估確認(rèn)一旦發(fā)生火災(zāi)極易造成群死群傷的，各單位要采取果斷措施，該停產(chǎn)停業(yè)的立即停產(chǎn)停業(yè)，該改變使用性質(zhì)的應(yīng)迅速改變使用性質(zhì)，以確保安全。

（4）人員密集場(chǎng)所存在上述專項(xiàng)治理第4項(xiàng)內(nèi)容問(wèn)題的，要責(zé)令有關(guān)單位立即拆除；對(duì)拒不拆除的，由區(qū)人民政府組織有關(guān)執(zhí)法部門。阻礙國(guó)家工作人員依法執(zhí)行公務(wù)的，由公安機(jī)關(guān)依法處理。

（5）對(duì)人員密集場(chǎng)所疏散通道、安全出口、疏散樓梯、應(yīng)急照明燈、安全疏散指示標(biāo)志等消防安全疏散設(shè)施存在其它不符合消防安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和違反有關(guān)消防法律法規(guī)行為的，應(yīng)依法予以處罰。

（6）對(duì)拒不履行執(zhí)法部門作出的罰款、責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、停止使用處罰決定的單位，相關(guān)執(zhí)法部門應(yīng)依照法定職責(zé)及程序提請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行。

（7）責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)，對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)生活影響較大的，公安消防**支隊(duì)?wèi)?yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)區(qū)人民政府決定。

（8）在執(zhí)法檢查中，既要突出重點(diǎn)，又要兼顧其它。對(duì)于在消防安全疏散通道、安全出口專項(xiàng)治理中發(fā)現(xiàn)其它違反消防法律法規(guī)行為的，特別是對(duì)2002年專項(xiàng)治理中要求限期整改火災(zāi)隱患到期尚未整改的，應(yīng)依法予以處罰。

（9）公共娛樂(lè)場(chǎng)所未經(jīng)公安消防部門消防安全檢查合格擅自開業(yè)的、原消防安全檢查合格但這次檢查發(fā)現(xiàn)存在有違反有關(guān)消防法律法規(guī)規(guī)定的行為，公安消防**支隊(duì)?wèi)?yīng)依法責(zé)令其改正，逾期不改正的，依照《中華人民共和國(guó)消防法》和有關(guān)法律、法規(guī)予以處罰。

（三）工作總結(jié)階段（9月21日-10月21日）：領(lǐng)導(dǎo)小組將組織督查，對(duì)專項(xiàng)治理中工作走過(guò)場(chǎng)、措施不落實(shí)等問(wèn)題，予以及時(shí)督促整改，并通報(bào)批評(píng)，以確保專項(xiàng)治理工作取得實(shí)效。各有關(guān)部門要在10月20日前將此次專項(xiàng)治理工作開展情況匯總后報(bào)專項(xiàng)治理辦公室。市公安局和市安監(jiān)局將組成督查組，對(duì)我區(qū)專項(xiàng)治理工作情況進(jìn)行督查。

五、專項(xiàng)治理工作要求

（一）提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各部門要按照實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想的要求，從講政治、保穩(wěn)定、促發(fā)展的高度，充分認(rèn)識(shí)這次專項(xiàng)治理工作的重要性和必要性，要將其納入重要議事日程，統(tǒng)籌安排，并認(rèn)真結(jié)合系統(tǒng)實(shí)際，采取切實(shí)有效的方法，制定具體檢查方案，明確任務(wù)，落實(shí)責(zé)任，保障治理措施落到實(shí)處。

（二）部門聯(lián)動(dòng)，形成合力。公安、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、監(jiān)察、工會(huì)、商貿(mào)、文化和旅游、教育、衛(wèi)生、民政、工商行政管理等部門要嚴(yán)格履行各自的職責(zé)，密切配合，通力協(xié)作，加強(qiáng)對(duì)本行業(yè)、本系統(tǒng)的消防安全管理工作，指導(dǎo)單位根據(jù)自身特點(diǎn)，研究制定加強(qiáng)消防安全管理的長(zhǎng)效機(jī)制，督促有關(guān)單位落實(shí)《機(jī)關(guān)團(tuán)體企業(yè)事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》（公安部令第61號(hào)），依法履行消防安全職責(zé)，尤其是要保障消防安全疏散通道、安全出口的暢通和疏散設(shè)施的完好，確保消防安全。

（三）加強(qiáng)宣傳教育，把握輿論導(dǎo)向。區(qū)新聞中心、區(qū)有線電視中心，要積極配合此次治理工作，及時(shí)報(bào)道專項(xiàng)治理工作開展情況，對(duì)存在違法行為拒不整改的單位，適時(shí)予以曝光。同時(shí)，要開辟專欄，將防火常識(shí)和逃生自救知識(shí)納入社會(huì)公益宣傳的內(nèi)容，不斷增強(qiáng)公民的消防安全意識(shí)。

區(qū)文化旅游局、區(qū)衛(wèi)生局等各部門在專項(xiàng)治理中，要充分發(fā)揮自身宣傳工作優(yōu)勢(shì)，在行業(yè)內(nèi)部開展多種形式的消防安全宣傳活動(dòng)，提高廣大干部職工的消防安全意識(shí)。

各治理單位也要在本單位建立固定的消防宣傳展牌、櫥窗等宣傳陣地，定期組織員工學(xué)習(xí)消防安全常識(shí)，做好專項(xiàng)治理工作期間及經(jīng)常性的消防宣傳工作。

第3篇：個(gè)人錯(cuò)誤整改報(bào)告范文

一、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的建立宗旨

內(nèi)部審計(jì)作為會(huì)計(jì)體系之外的獨(dú)立稽核系統(tǒng)，與財(cái)務(wù)管理體系相輔相成，是內(nèi)部控制體系的重要組成部分。盡管財(cái)務(wù)管理體制是內(nèi)部控制體制的核心，但不是內(nèi)部控制的全部，內(nèi)部控制體制的完善，還需要其他非財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)體系的補(bǔ)充。筆者認(rèn)為，企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的建立宗旨在于發(fā)揮以下幾方面的作用：

(一)健全公司治理結(jié)構(gòu)，完善自我修復(fù)功能一個(gè)健康的公司，應(yīng)有適應(yīng)公司發(fā)展目標(biāo)的良好的企業(yè)文化作為思想保證，合理的分權(quán)與有效的監(jiān)督相結(jié)合的管理體系作為制度保證，從而一方面從思想上使員工將自身利益與公司利益結(jié)合起來(lái)，努力為公司目標(biāo)奮斗；另一方面從制度上保證員工的個(gè)人利益的實(shí)現(xiàn)并通過(guò)授權(quán)充分調(diào)動(dòng)其積極性，同時(shí)加強(qiáng)監(jiān)督。國(guó)資委頒布并實(shí)施了《中央企業(yè)內(nèi)部審計(jì)管理暫行辦法》，要求國(guó)有控股公司和國(guó)有獨(dú)資公司應(yīng)在董事會(huì)下設(shè)立獨(dú)立的審計(jì)委員會(huì)，要求國(guó)有企業(yè)逐步建立相對(duì)獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，并配備相應(yīng)的專職工作人員，對(duì)本企業(yè)及子企業(yè)(單位)財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)預(yù)決算、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)績(jī)效，以及建設(shè)項(xiàng)目或者有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性和效益性進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。

完善自我修復(fù)功能，主要是通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出整改措施，然后通過(guò)整改措施糾正各種差錯(cuò)、完善公司的管理制度，起到防止、發(fā)現(xiàn)和糾正問(wèn)題的作用，從而實(shí)現(xiàn)公司治理結(jié)構(gòu)的自我完善和修復(fù)。一個(gè)體制或制度，只有具備良好的自我修復(fù)能力，才能從根本上避免極具變化的局面，這也是內(nèi)部審計(jì)存在的根本內(nèi)因。集團(tuán)建立跨國(guó)型金融控股集團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo)已經(jīng)確立，這對(duì)于集團(tuán)的體制建設(shè)將是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。金融行業(yè)的一個(gè)特點(diǎn)就是資金量大、風(fēng)險(xiǎn)大，任何一個(gè)細(xì)小的問(wèn)題如果不加以重視并及時(shí)解決，都有可能導(dǎo)致無(wú)法承受的損失，而且僅用流程控制和人員管理，無(wú)法解決金融行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制問(wèn)題，必須建立獨(dú)立專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理和外部監(jiān)督體系。

(二)發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)對(duì)錯(cuò)誤與舞弊行為的威懾作用，避免損失的發(fā)生由于內(nèi)部審計(jì)的存在，被審計(jì)對(duì)象不得不盡量減少差錯(cuò)以期在審計(jì)中表現(xiàn)良好，而且定期、嚴(yán)格的內(nèi)部審計(jì)對(duì)企圖舞弊者是一種有效的攔阻?，F(xiàn)階段，查處錯(cuò)誤及舞弊已經(jīng)得到集團(tuán)的高度重視，但相關(guān)的預(yù)防機(jī)制還沒(méi)有得到應(yīng)有的關(guān)注。實(shí)際上，查處是一種反饋控制與補(bǔ)救措施，要逐步將當(dāng)前以查處錯(cuò)誤及舞弊為重點(diǎn)的反饋控制提升到以定期的、嚴(yán)格的內(nèi)部控制制度審計(jì)為重點(diǎn)的有效阻攔式的事前反饋控制，并通過(guò)對(duì)內(nèi)部控制制度的糾偏做到防微杜漸，力爭(zhēng)防患于未然。查處錯(cuò)誤及舞弊固然重要，但損失已經(jīng)出現(xiàn)，集團(tuán)已經(jīng)受到損失，有效阻攔可盡量避免損失，對(duì)內(nèi)部控制制度的糾偏可從根本上鏟除。因此，抓好事前反饋控制應(yīng)逐漸成為以后審計(jì)工作的側(cè)重點(diǎn)，即通過(guò)定期的、嚴(yán)格的內(nèi)部審計(jì)防止錯(cuò)誤及舞弊發(fā)生。

(三)建立合適的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)與非財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，確保評(píng)價(jià)的科學(xué)性與客觀性財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)必須經(jīng)過(guò)審計(jì)才能采用，這在西方已經(jīng)成為一個(gè)根深蒂固的觀念，甚至可以說(shuō)是一種習(xí)慣，已經(jīng)成為進(jìn)行任何財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)，而在國(guó)內(nèi)，這種觀念還遠(yuǎn)未深入人心，這也是當(dāng)前造假者往往能夠通過(guò)造假得以獲利的原因之一。結(jié)合自身實(shí)際，要真正做到準(zhǔn)確考評(píng)，并通過(guò)績(jī)效考核體系充分調(diào)動(dòng)員工積極性，就要未雨綢繆，樹立“只有經(jīng)過(guò)審計(jì)后的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)才能作為評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)”的觀念，從源頭上防止虛報(bào)、瞞報(bào)現(xiàn)象發(fā)生。

(四)做好財(cái)務(wù)管理體系的外部稽核，充分發(fā)揮其在內(nèi)部控制體系中的核心作用預(yù)算作為財(cái)務(wù)管理的重要手段，在日常管理中有著重要的作用。內(nèi)部審計(jì)通過(guò)關(guān)注以下幾點(diǎn)來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)預(yù)算的監(jiān)督：一是預(yù)算的編制、考核必須與工作計(jì)劃相結(jié)合，如果不與工作計(jì)劃相結(jié)合，單純從數(shù)量差異來(lái)分析，很容易得出費(fèi)用節(jié)約的結(jié)論，只有與工作計(jì)劃相結(jié)合，才能發(fā)現(xiàn)真正的費(fèi)用超支；二是預(yù)算的編制和考核應(yīng)具有可核查性，編制時(shí)，各部門的費(fèi)用預(yù)算應(yīng)有費(fèi)用支出明細(xì)清單，生產(chǎn)部門的成本預(yù)算和采購(gòu)現(xiàn)金預(yù)算必須附有產(chǎn)品生產(chǎn)備料清單、生產(chǎn)進(jìn)度預(yù)測(cè)、產(chǎn)品采購(gòu)清單和招標(biāo)采購(gòu)制度，以保證預(yù)算編制以及考核的真實(shí)性和可控性；三是預(yù)算的定期檢查和分析應(yīng)當(dāng)立足于為業(yè)務(wù)的發(fā)展服務(wù)，既要有嚴(yán)肅性又要有科學(xué)性，例外事件的分析和預(yù)算的調(diào)整應(yīng)當(dāng)立足于為業(yè)務(wù)的發(fā)展服務(wù)，而不能犧牲發(fā)展來(lái)滿足原有預(yù)算的執(zhí)行。通過(guò)審計(jì)的外部監(jiān)督，一方面，預(yù)算的編制和調(diào)整將會(huì)更加貼近實(shí)際，另一方面，預(yù)算的執(zhí)行和考核將會(huì)更加嚴(yán)肅、科學(xué)，這將有利于預(yù)算在內(nèi)部控制體系中發(fā)揮更大的作用，反過(guò)來(lái)，它也將推動(dòng)審計(jì)工作的進(jìn)一步發(fā)展。

二、企業(yè)內(nèi)

內(nèi)部審計(jì)部門的設(shè)置往往會(huì)隨著公司內(nèi)部控制制度成熟程度的差異而有所不同，在剛導(dǎo)入的預(yù)算管理階段，內(nèi)部審計(jì)部門可以對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助其完善預(yù)算編制流程的監(jiān)督；在比較成熟階段，內(nèi)部審計(jì)部門可以對(duì)預(yù)算委員會(huì)(財(cái)務(wù)總監(jiān))負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)監(jiān)督預(yù)算的編制與考核流程；在成熟階段，內(nèi)部審計(jì)部門可以對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)監(jiān)督預(yù)算委員會(huì)的工作流程并對(duì)流程的合理性作出評(píng)價(jià)，在整個(gè)公司治理結(jié)構(gòu)比較完善以后，在董事會(huì)設(shè)立專門的審計(jì)委員會(huì)，由其領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)部門，通過(guò)內(nèi)部審計(jì)部門來(lái)監(jiān)督整個(gè)管理層。內(nèi)部審計(jì)作為最有效的內(nèi)部監(jiān)督手段之一，已經(jīng)在西方200多年的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展歷程中發(fā)揮了巨大的作用，為內(nèi)部控制制度的最終成型、公司治理結(jié)構(gòu)的不斷完善做出了無(wú)可替代的貢獻(xiàn)。在完善的法人治理結(jié)構(gòu)中，董事會(huì)必須設(shè)立審計(jì)委員會(huì)以監(jiān)督整個(gè)管理層，以及公司架構(gòu)中審計(jì)部門必須自成體系以保持相對(duì)獨(dú)立，這已經(jīng)成為管理界和企業(yè)界的廣泛共識(shí)。

三、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的制度建設(shè)

有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的作用，離不開重要的制度保障。主要包括以下兩方面：

(一)機(jī)構(gòu)獨(dú)立，垂直管理即企業(yè)審計(jì)部門在管理和考核上相對(duì)獨(dú)立于其他部門(即不受同級(jí)以及下級(jí)部門和單位的考核和評(píng)議，不適用360度考核法)，如果下屬公司設(shè)立內(nèi)審機(jī)構(gòu)，必須由集團(tuán)審計(jì)部門垂直領(lǐng)導(dǎo)。該項(xiàng)措施有利于審計(jì)工作不受外部干擾，從而保證審計(jì)工作的客觀、公正。

第4篇：個(gè)人錯(cuò)誤整改報(bào)告范文

切實(shí)抓好頑瘴痼疾整治工作，是教育整頓的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、成敗之舉，是市人民檢察院必須必須承擔(dān)的政治責(zé)任，必須履行的時(shí)代使命。下面小編整理了“六大頑瘴痼疾”整治自查報(bào)告，希望大家喜歡。

一、“六大頑瘴痼疾”主要內(nèi)容

根據(jù)全國(guó)政法隊(duì)伍教育整頓試點(diǎn)工作動(dòng)員會(huì)部署安排，確定要以突出問(wèn)題整治帶動(dòng)面上問(wèn)題整改、作風(fēng)形象改觀，集中整治“六大頑瘴痼疾”:

1.違反防止干預(yù)司法“三個(gè)規(guī)定”；2.違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)；3.違規(guī)參股借貸；4.配偶、子女及其配偶違規(guī)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；5.違規(guī)違法減刑、假釋、暫予監(jiān)外執(zhí)行；6.有案不立、壓案不查、有罪不究；7.離職檢察人員違規(guī)擔(dān)任律師或法律顧問(wèn)充當(dāng)司法掮客。

二、“六大頑瘴痼疾”存在問(wèn)題

通過(guò)深入學(xué)習(xí)教育提高檢察干警查糾問(wèn)題的思想自覺(jué)和政治自覺(jué)，通過(guò)全面排查、深挖細(xì)查，共發(fā)現(xiàn)屬于“六大頑瘴痼疾”范疇的問(wèn)題11個(gè)。其中，違反防止干預(yù)司法“三個(gè)規(guī)定”問(wèn)題1個(gè)，違規(guī)違法減刑、假釋、暫予監(jiān)外執(zhí)行問(wèn)題4個(gè)，有案不立、壓案不查、有罪不究問(wèn)題6個(gè)。

（一）違反防止干預(yù)司法“三個(gè)規(guī)定”問(wèn)題

個(gè)別人員認(rèn)識(shí)不清，對(duì)于不屬于填報(bào)的情況進(jìn)行填報(bào)；個(gè)別人員填報(bào)內(nèi)容不完整，沒(méi)有詳細(xì)記錄被記錄填報(bào)對(duì)象基本情況及簡(jiǎn)要情況等主要內(nèi)容，不能全面反映過(guò)問(wèn)情況；記錄報(bào)告主體不全面，沒(méi)有做到全覆蓋。

（二）違規(guī)違法減刑、假釋、暫予監(jiān)外執(zhí)行問(wèn)題

1.檢察機(jī)關(guān)對(duì)監(jiān)獄報(bào)送減刑、假釋案件相關(guān)資料不全面、不及時(shí)問(wèn)題，沒(méi)有通過(guò)正式方式及時(shí)糾正，審查不認(rèn)真不細(xì)致。

2.檢察機(jī)關(guān)對(duì)監(jiān)獄提供的減刑、假釋積分考核、獎(jiǎng)勵(lì)審批表等減假依據(jù)停留在事后書面審查，忽視同步對(duì)罪犯考核得分客觀性、真實(shí)性的實(shí)質(zhì)考察、審查；對(duì)罪犯的詢問(wèn)沒(méi)有做到全覆蓋。

3.針對(duì)監(jiān)獄重視勞動(dòng)改造輕視思想改造、對(duì)罪犯認(rèn)罪悔罪教育改造力度不足問(wèn)題，檢察監(jiān)督不實(shí)不細(xì)。

4.對(duì)暫予監(jiān)外執(zhí)行案件的檢察監(jiān)督特別是事前監(jiān)督、同步監(jiān)督不到位；對(duì)法院決定暫予監(jiān)外執(zhí)行案件，檢察機(jī)關(guān)審核不扎實(shí)不全面。

（三）有案不立、壓案不查、有罪不究發(fā)面存在的問(wèn)題

1.司法不規(guī)范導(dǎo)致數(shù)據(jù)錯(cuò)誤、報(bào)表失真。檢察機(jī)關(guān)監(jiān)督立案后長(zhǎng)期無(wú)結(jié)果的案件中，因部分案件案卡填錄不完整，文書上傳不及時(shí)，導(dǎo)致公安機(jī)關(guān)已立案或已撤案的案件在檢察統(tǒng)計(jì)報(bào)表中仍顯示未立案或未撤案，公安機(jī)關(guān)已答復(fù)的案件在檢察統(tǒng)計(jì)報(bào)表中仍顯示未答復(fù)。

2.司法不嚴(yán)格造成監(jiān)督不力。對(duì)部分立案監(jiān)督案件停留在公安機(jī)關(guān)是否答復(fù)上，未進(jìn)一步對(duì)公安機(jī)關(guān)不立案情形進(jìn)行合法性審查；對(duì)公安機(jī)關(guān)接到檢察機(jī)關(guān)要求說(shuō)明不立案理由通知書后超過(guò)法定期限答復(fù)的情況未履行監(jiān)督職責(zé)。

3.卷宗裝訂不規(guī)范。個(gè)別刑事案件卷宗中缺少檢察機(jī)關(guān)送達(dá)回證、公安機(jī)關(guān)答復(fù)文書，個(gè)別案件卷宗封面填寫不完整甚至填寫信息錯(cuò)誤。

4.職務(wù)犯罪案件線索管理不規(guī)范，專人管理制度落實(shí)不細(xì)。

5.職務(wù)犯罪案件調(diào)查取證工作存在短板，導(dǎo)致成案率較低、辦案效率不高、辦案效果不佳。

6.司法體制改革完成后，被指定管轄查處職務(wù)犯罪案件的基層檢察院對(duì)職務(wù)犯罪案件流轉(zhuǎn)程序掌握不夠，案卡填錄不規(guī)范，影響數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析研判。

三、“六大頑瘴痼疾”整改成效

對(duì)發(fā)現(xiàn)的上述11個(gè)問(wèn)題，我們認(rèn)真落實(shí)“減存量、控增量、防變量”要求，建立臺(tái)賬，責(zé)任到人，措施到崗，具備條件的立查立改，暫時(shí)不具備條件的創(chuàng)造條件限期整改，一項(xiàng)一項(xiàng)抓落實(shí)；堅(jiān)持補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)、堵漏洞，舉一反三，標(biāo)本兼治，跟蹤問(wèn)效，整改不到位不銷號(hào)，長(zhǎng)效機(jī)制不建立不過(guò)關(guān)。截止10月18日，已整改到位5個(gè)，完成制度機(jī)制建設(shè)5項(xiàng)。

（一）違反防止干預(yù)司法“三個(gè)規(guī)定”頑瘴痼疾整治情況

1.加強(qiáng)教育引導(dǎo)。組織學(xué)習(xí)防止干預(yù)司法“三個(gè)規(guī)定”和典型案例通報(bào)，在辦公樓顯示屏滾動(dòng)播放防止干預(yù)司法“三個(gè)規(guī)定”相關(guān)內(nèi)容，在微信公眾號(hào)、檢察局域網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)防止干預(yù)司法“三個(gè)規(guī)定”宣傳作品，制作開通防止過(guò)問(wèn)案件手機(jī)彩鈴，印制《防止干預(yù)司法“三個(gè)規(guī)定”應(yīng)知應(yīng)會(huì)50問(wèn)》口袋書，開展多種形式教育，強(qiáng)化守規(guī)自覺(jué)。

2.督促個(gè)人填報(bào)。采取個(gè)人填報(bào)、組織補(bǔ)報(bào)、受理舉報(bào)等多種形式，制作專用保密信封打消干警填報(bào)顧慮，最大限度地摸排有關(guān)違規(guī)問(wèn)題。建立線上線下逐案記錄報(bào)告制度，督促辦案人員同步填寫統(tǒng)一業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)記錄報(bào)告事項(xiàng)。

3.加大督察力度。實(shí)行月通報(bào)制度，每月對(duì)全體檢察人員填報(bào)情況匯總分析，查找問(wèn)題和不足，印發(fā)通報(bào)，督促整改。對(duì)15個(gè)零報(bào)告部門，采取分管院領(lǐng)導(dǎo)參加部門會(huì)議、與部門負(fù)責(zé)人提醒談話等方式，幫助查找原因，督促做好記錄。有2個(gè)部門的干警補(bǔ)報(bào)了符合要求的《報(bào)告表》。

4.建立長(zhǎng)效機(jī)制。出臺(tái)《常態(tài)化推進(jìn)防止干預(yù)司法“三個(gè)規(guī)定”及重大事項(xiàng)記錄報(bào)告制度工作細(xì)則》，規(guī)范填報(bào)事項(xiàng)、填報(bào)程序及辦案人員線上線下填報(bào)要求，細(xì)化學(xué)習(xí)教育、責(zé)任分工、督導(dǎo)檢查、結(jié)果運(yùn)用、追究問(wèn)責(zé)等日常管理。

（二）違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)，違規(guī)參股借貸，配偶、子女及其配偶違規(guī)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)頑瘴痼疾整治情況

1.全面采集信息。完善各類檢察人員及其親屬信息采集工作，要求在編干警、借調(diào)人員、書記員及聘用人員按要求認(rèn)真填報(bào)個(gè)人、配偶、父母、兄弟姐妹、子女及其配偶的身份信息，共采集個(gè)人信息1073條。

2.接受社會(huì)監(jiān)督。設(shè)立舉報(bào)信箱，公布舉報(bào)電話、郵箱，受理群眾投訴和舉報(bào)，多渠道排查違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)情況。班子成員帶隊(duì)廣泛走訪，向群眾發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷，全面收集檢察人員及其親屬經(jīng)商辦企業(yè)等方面的問(wèn)題。

3.認(rèn)真細(xì)致甄別。協(xié)調(diào)三門峽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局核查檢察人員及其親屬經(jīng)商辦企業(yè)情況，組成專班對(duì)收到的261條反饋信息認(rèn)真甄別，經(jīng)調(diào)查，2名聘用制書記員、3名聘用人員有經(jīng)商辦企業(yè)情形，雖不違反禁止性規(guī)定，但也應(yīng)從嚴(yán)管理，經(jīng)談話提醒后，2名聘用制書記員主動(dòng)注銷了名下企業(yè)，3名聘用人員書面承諾依法依規(guī)經(jīng)營(yíng)。

4.推行動(dòng)態(tài)監(jiān)督。出臺(tái)《檢察人員及其配偶、檢察人員子女及其配偶經(jīng)商信息查詢通報(bào)制度》，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)信息監(jiān)管。組織檢察人員及其親屬按人員類別分別向市院簽訂承諾書，就不違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)、不違規(guī)參股借貸、不違規(guī)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)作出承諾。承諾書留存政治部備查。

5.探索協(xié)作機(jī)制。為從源頭上預(yù)防違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)等問(wèn)題發(fā)生，實(shí)時(shí)掌握檢察人員及其親屬違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)、參股、從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)信息，目前正與 有關(guān)部門聯(lián)合建立經(jīng)商辦企業(yè)信息查詢協(xié)作機(jī)制，定期查詢檢察人員及其親屬經(jīng)商辦企業(yè)信息，規(guī)范檢察機(jī)關(guān)人員日常管理，杜絕違規(guī)問(wèn)題發(fā)生，確保檢察隊(duì)伍的純潔性。

（三）違規(guī)違法減刑、假釋、暫予監(jiān)外執(zhí)行，檢察官退休離職后違規(guī)擔(dān)任律師或法律顧問(wèn)充當(dāng)司法掮客頑瘴痼疾整治工作情況

1.開展重點(diǎn)案件監(jiān)督。對(duì)今年以來(lái)三門峽監(jiān)獄辦理的16名假釋、暫予監(jiān)外執(zhí)行罪犯和12名社區(qū)矯正服刑人員“回頭看”。對(duì)正在提請(qǐng)減刑、假釋的102名罪犯的相關(guān)材料全面審查，建議并督促法院對(duì)10名重點(diǎn)罪犯開庭審理。對(duì)審判人員在提請(qǐng)前、開庭中與罪犯本人、管教干警、同監(jiān)舍罪犯的談話進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查核實(shí)，對(duì)5名罪犯建議從嚴(yán)掌握減刑幅度，對(duì)2名擬假釋罪犯依法提出不予假釋的書面意見。

2.加強(qiáng)部門協(xié)作聯(lián)動(dòng)。協(xié)調(diào)三門峽市中級(jí)人民法院加強(qiáng)對(duì)監(jiān)獄報(bào)請(qǐng)減刑、假釋報(bào)請(qǐng)程序和報(bào)請(qǐng)期限的日常監(jiān)督；與三門峽監(jiān)獄會(huì)簽《關(guān)于加強(qiáng)罪犯計(jì)分考核監(jiān)督工作的規(guī)定》，強(qiáng)化對(duì)罪犯減刑、假釋的同步監(jiān)督，從根本上解決監(jiān)督不力問(wèn)題。

3.強(qiáng)化檢察監(jiān)督手段。針對(duì)保外就醫(yī)罪犯病情鑒定程序不嚴(yán)格、責(zé)任主體不明確現(xiàn)狀，督促4個(gè)基層社區(qū)矯正中心對(duì)6名因病保外就醫(yī)人員及時(shí)組織重新司法鑒定；針對(duì)暫外服刑人員“回頭看”中發(fā)現(xiàn)的社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)1名暫外人員再犯罪情形，發(fā)函督促基層檢察院監(jiān)督糾正；針對(duì)監(jiān)獄對(duì)罪犯教育改造重視程度不夠問(wèn)題，向監(jiān)獄發(fā)出加強(qiáng)監(jiān)管干警培訓(xùn)力度、重視對(duì)罪犯思想教育改造的檢察建議。

4.規(guī)范離職人員管理。組織自查。在2017年11月1日以來(lái)離職的12名檢察人員中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)擔(dān)任律師或法律顧問(wèn)充當(dāng)司法掮客情況。關(guān)口前移。出臺(tái)規(guī)定，在辦理檢察人員離職手續(xù)時(shí)，同步簽訂不擔(dān)任律師或法律顧問(wèn)承諾書；與市司法局會(huì)簽《關(guān)于檢察人員親屬?gòu)氖侣蓭熉殬I(yè)信息通報(bào)的九條措施》，實(shí)現(xiàn)信息共享、動(dòng)態(tài)管控。

（四）有案不立、壓案不查、有罪不究頑瘴痼疾整治工作情況

1.明晰查糾方向。重點(diǎn)排查“一部門（司法人員職務(wù)犯罪偵查部門）兩環(huán)節(jié)（審查逮捕環(huán)節(jié)和審查起訴環(huán)節(jié)）”。全面排查本院受理的30起案件線索，同時(shí)閱卷評(píng)查基層院已辦結(jié)的21起司法人員職務(wù)犯罪案件線索，著力發(fā)現(xiàn)是否存在應(yīng)立未立、立不及時(shí)以及調(diào)查不透或結(jié)論定不準(zhǔn)等問(wèn)題；逐案自查2019年以來(lái)辦理的刑事案件，逐案評(píng)查2017年以來(lái)辦理的不捕不訴、刑事申訴等案件，著力發(fā)現(xiàn)是否存在應(yīng)捕未捕、應(yīng)訴未訴、漏罪漏犯等問(wèn)題。

2.強(qiáng)化規(guī)范管理。研究制定《三門峽市檢察機(jī)關(guān)刑事執(zhí)行檢察部門受理職務(wù)犯罪案件線索管理規(guī)定》，修訂完善《三門峽市人民檢察院職務(wù)犯罪線索備案管理規(guī)定（試行）》，統(tǒng)一制作《三門峽市檢察機(jī)關(guān)執(zhí)檢部門查辦司法人員職務(wù)犯罪案件情況統(tǒng)計(jì)表》《三門峽市檢察機(jī)關(guān)受理司法人員職務(wù)犯罪案件線索臺(tái)賬》，規(guī)范案件線索管理，嚴(yán)格調(diào)查備案制度，加強(qiáng)對(duì)案件線索處理的統(tǒng)一把關(guān)。

3.加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。收集最高人民檢察檢院及其他檢察機(jī)關(guān)職務(wù)犯罪偵查工作課件、經(jīng)驗(yàn)和學(xué)習(xí)資料，刻錄成光盤發(fā)放兩級(jí)檢察院職務(wù)犯罪偵查部門干警，建立自學(xué)制度，并將學(xué)習(xí)情況納入本業(yè)務(wù)條線考核內(nèi)容，督促干警自覺(jué)提升工作能力水平。下發(fā)《關(guān)于規(guī)范統(tǒng)一業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)中職務(wù)犯罪偵查案件流轉(zhuǎn)注意事項(xiàng)的提示》，規(guī)范職務(wù)犯罪偵查辦案節(jié)點(diǎn)填錄工作。

第5篇：個(gè)人錯(cuò)誤整改報(bào)告范文

一、程序控制

控制內(nèi)部審計(jì)報(bào)告編制程序，即控制內(nèi)部審計(jì)報(bào)告編制的步驟、順序和方式等。恰當(dāng)?shù)膱?bào)告編制程序，是內(nèi)部審計(jì)報(bào)告質(zhì)量的制度保證。它主要包括：

（一）編前重視審計(jì)工作底稿的審閱，并評(píng)估審計(jì)發(fā)現(xiàn)的重要性。審計(jì)工作底稿是內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的基礎(chǔ)。因此，編制內(nèi)部審計(jì)報(bào)告前，項(xiàng)目主審應(yīng)審閱審計(jì)工作底稿的充分性，重點(diǎn)復(fù)核其是否足以支持內(nèi)部審計(jì)人員所發(fā)表的審計(jì)意見。在審計(jì)中，內(nèi)部審計(jì)人員可能記錄了很多審計(jì)發(fā)現(xiàn)，但其中可能有些與審計(jì)目標(biāo)無(wú)關(guān)或關(guān)系不大，對(duì)審計(jì)意見和建設(shè)沒(méi)有多大影響。這種信息出現(xiàn)在內(nèi)部審計(jì)報(bào)告中會(huì)削弱內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的價(jià)值和作用。此時(shí)就應(yīng)該評(píng)估審計(jì)發(fā)現(xiàn)的重要性，這也是由內(nèi)部審計(jì)報(bào)告質(zhì)量“重要性”的要求所決定的。

（二）編制修改時(shí)要重視加強(qiáng)溝通。加強(qiáng)溝通，重點(diǎn)是加強(qiáng)與被審計(jì)單位的溝通。編制初，應(yīng)與被審單位就有關(guān)分歧進(jìn)行必要溝通，這種分歧主要體現(xiàn)在報(bào)告編制與披露方面存在的不同意見。初稿形成時(shí)，為保證審計(jì)工作的客觀性和公正性，還應(yīng)征求被審計(jì)單位的意見，并要求其在一定期限內(nèi)提出修改意見，以使審計(jì)報(bào)告更符合客觀實(shí)際，能被其所接受。此外，還應(yīng)就審計(jì)意見或建議整改落實(shí)的必要性，從被審單位考慮，與其相關(guān)人員，尤其是領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)溝通，曉以厲害，以便其積極主動(dòng)整改。此外，加強(qiáng)溝通，還包括審計(jì)組成員內(nèi)部之間的溝通。這主要是指初稿或定稿形成前，審計(jì)組應(yīng)以會(huì)議等形式在成員之間對(duì)其進(jìn)行必要溝通以完善。

（三）定稿后堅(jiān)持內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的三級(jí)復(fù)核制度。三級(jí)復(fù)核制度，一般是指審計(jì)組組長(zhǎng)的復(fù)核、審計(jì)組所在部門的復(fù)核以及主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告并同審計(jì)工作底稿、被審單位和個(gè)人的明等材料進(jìn)行逐級(jí)復(fù)核，最后再簽發(fā)的內(nèi)部審計(jì)報(bào)告制度。在實(shí)踐中，由于審計(jì)業(yè)務(wù)本身的復(fù)雜性、審計(jì)過(guò)程中不可避免的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)以及審計(jì)人員自身能力的限制，對(duì)某一經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)做出錯(cuò)誤的判斷在所難免，所以，為了確保審計(jì)質(zhì)量，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，明確相關(guān)審計(jì)人員的責(zé)任，建立三級(jí)復(fù)核制度是行之有效的方法。三級(jí)復(fù)核，重點(diǎn)要復(fù)核報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)合理性、措辭表達(dá)的恰當(dāng)性、建議的實(shí)用性和可操作性等。

二、內(nèi)容控制

控制內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的內(nèi)容，即對(duì)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告所列事項(xiàng)、意見或建議的客觀性、完整性和建設(shè)性等多方面要求所進(jìn)行的控制。這是內(nèi)部審計(jì)報(bào)告質(zhì)量控制的中心環(huán)節(jié)。如果說(shuō)程序控制強(qiáng)調(diào)的是過(guò)程控制，那么內(nèi)容控制更強(qiáng)調(diào)的是結(jié)果控制。當(dāng)然恰當(dāng)編制程序?qū)幹苾?nèi)容起著保障作用，因此二者具有內(nèi)在的一致性。編制內(nèi)容控制主要體現(xiàn)在內(nèi)容選擇控制及內(nèi)容措辭控制兩個(gè)方面：

（一）內(nèi)容選擇控制。內(nèi)容選擇控制首先要體現(xiàn)客觀性和重要性原則，同時(shí)要兼顧被審單位實(shí)際情況。在實(shí)踐中，內(nèi)容選擇要注意兩個(gè)要點(diǎn)。第一，內(nèi)容選擇要包含被審單位取得的成績(jī)或管理亮點(diǎn)，給予恰當(dāng)?shù)目隙āＤ壳霸S多內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，一般都會(huì)列出審計(jì)發(fā)現(xiàn)的大量缺陷，以引起有關(guān)管理層的關(guān)注，并要求被審單位加以整改。但內(nèi)部審計(jì)報(bào)告應(yīng)該是客觀的。對(duì)于被審計(jì)單位取得的成績(jī)或管理中的亮點(diǎn)還應(yīng)予以合理的表述。這種認(rèn)可，實(shí)際上也表明內(nèi)部審計(jì)人員不僅僅是來(lái)挑毛病的。第二，內(nèi)容選擇上要用好非正式報(bào)告?！懊宽?xiàng)審計(jì)活動(dòng)都需要非正式的報(bào)告作為正式報(bào)告體系的補(bǔ)充”。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題不便于上正式報(bào)告的，或存在更深或更廣等客觀影響因素，僅靠被審單位一己之力不能整改的，但又需要向更高公司層面管理當(dāng)局報(bào)告的，此時(shí)即可采用非正式報(bào)告的形式。它的運(yùn)用可以使公司更高層面的領(lǐng)導(dǎo)更能了解其本身的職責(zé)，從而有利于問(wèn)題的解決。

（二）內(nèi)容措辭控制。內(nèi)容措辭控制是指報(bào)告用語(yǔ)措辭要合理陳述，以體現(xiàn)清晰簡(jiǎn)潔性原則。用詞的選擇，關(guān)鍵要站在報(bào)告閱讀者的角度考慮。一方面，文字措辭要明確、簡(jiǎn)練，這主要是指寫作技巧上。明確是指寫出的報(bào)告要讓大多數(shù)人能看懂，盡量不使用生僻的、專業(yè)性色彩太強(qiáng)的詞語(yǔ)，或模糊性用語(yǔ)，以減少由此而給被審單位審計(jì)整改帶來(lái)的困惑。此外，內(nèi)部審計(jì)報(bào)告呈送的對(duì)象主要是公司領(lǐng)導(dǎo)，而其工作較繁忙，因此報(bào)告用詞一定要簡(jiǎn)練。內(nèi)部審計(jì)報(bào)告要主次分明，繁簡(jiǎn)得體，把主要方面講清楚即可，切忌沉重冗長(zhǎng)，或空話連篇。另一方面，要多用有說(shuō)服力、較直觀的表述。內(nèi)部審計(jì)報(bào)告應(yīng)明確地告訴對(duì)方他們錯(cuò)在哪里，這種錯(cuò)誤的危害性有多大，應(yīng)該怎樣修改。此時(shí)引用恰當(dāng)?shù)姆ㄒ?guī)或上級(jí)部門制定的相關(guān)文件制度作為依據(jù)，并列出具體條款內(nèi)容，這就是對(duì)其錯(cuò)誤最好的說(shuō)服和說(shuō)明。同時(shí)，對(duì)這種錯(cuò)誤存在的風(fēng)險(xiǎn)及報(bào)告中建議的說(shuō)明，能用數(shù)字表示的就不要用文字表示，并輔以一定的圖表，這種形象又直觀的表述自然更易引起報(bào)告閱讀者的共鳴。

三、人員控制

鑒于審計(jì)報(bào)告及其編制的重要性，對(duì)其編制人員的綜合素質(zhì)控制，則顯得尤為重要。在實(shí)踐中，報(bào)告編制人一般都是項(xiàng)目主審。因此，編制人員控制，關(guān)鍵就是選擇合適的項(xiàng)目主審。對(duì)其綜合素質(zhì)的控制內(nèi)容，主要包括三個(gè)方面：

（一）職業(yè)道德方面。強(qiáng)化對(duì)項(xiàng)目主審的職業(yè)道德教育，就是加強(qiáng)對(duì)其進(jìn)行《內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范》教育，使其在履行職責(zé)時(shí)，能做到獨(dú)立、客觀、正直和勤勉，對(duì)審計(jì)涉及的所有事項(xiàng)都應(yīng)持客觀公正、實(shí)事求是的態(tài)度，一切從實(shí)際出發(fā)，不允許存在偏見、偏袒，并保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎，遵循保密性原則等事項(xiàng)。

（二）業(yè)務(wù)技能方面?！秶?guó)際內(nèi)部審計(jì)專業(yè)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》要求：“審計(jì)人員要具有一定的經(jīng)驗(yàn)和勝任能力”。項(xiàng)目主審人員不僅要精通審計(jì)業(yè)務(wù)，具備勝任的審計(jì)專業(yè)知識(shí)，而且要熟悉并熟練運(yùn)用有關(guān)法規(guī)、準(zhǔn)則和制度，有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)對(duì)項(xiàng)目相關(guān)方面，了解項(xiàng)目業(yè)務(wù)活動(dòng)、內(nèi)部控制，并懂得管理。當(dāng)然必要的時(shí)候，還要對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)，以繼續(xù)提高其業(yè)務(wù)技能。

（三）人格能力方面。項(xiàng)目主審人格上既要堅(jiān)持原則性，同時(shí)又具備靈活性，在重大問(wèn)題上有主見，不隨便服從于他人。同時(shí)其還應(yīng)匹配相應(yīng)的能力，如組織能力、溝通能力、洞察能力、表達(dá)能力及文字處理能力。如洞察力，就可使其能從大量繁瑣的數(shù)字中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、總結(jié)問(wèn)題，再通過(guò)其表達(dá)力及文字處理能力，形成簡(jiǎn)明扼要、通俗易懂的文字材料，使閱讀者一目了然。

四、環(huán)境控制

開展高質(zhì)量的審計(jì)工作，離不開高效有序的審計(jì)環(huán)境。內(nèi)部審計(jì)報(bào)告質(zhì)量控制同樣也離不開高效有序的審計(jì)環(huán)境。對(duì)相關(guān)環(huán)境實(shí)施有效的控制，實(shí)際上是為包括內(nèi)部審計(jì)報(bào)告編制在內(nèi)的所有內(nèi)部審計(jì)實(shí)施活動(dòng)創(chuàng)造良好的氛圍。對(duì)環(huán)境控制主要包括對(duì)下述環(huán)境進(jìn)行的控制：

（一）運(yùn)行環(huán)境。實(shí)施內(nèi)部審計(jì)運(yùn)行環(huán)境控制，其實(shí)質(zhì)是通過(guò)在企業(yè)內(nèi)部形成一種尊重、理解、支持內(nèi)部審計(jì)的氣氛，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作的正常開展。其中企業(yè)管理當(dāng)局的支持至關(guān)重要。因此內(nèi)部審計(jì)部門一方面要做出成績(jī)，讓領(lǐng)導(dǎo)感受到內(nèi)部審計(jì)的重要性，另一方面要多向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示匯報(bào)，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持，從機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員、經(jīng)費(fèi)及業(yè)務(wù)等方面保證審計(jì)的獨(dú)立性，為做好內(nèi)部審計(jì)工作打好基礎(chǔ)。此外，還要建立有效的內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制，使內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)可以充分綜合考慮業(yè)務(wù)規(guī)模和范圍、組織形式、成本與效益原則、人員素質(zhì)及構(gòu)成等影響控制政策和程序等因素。

（二）培訓(xùn)環(huán)境。培訓(xùn)環(huán)境控制，實(shí)際上就是提高內(nèi)部審計(jì)人員的綜合素質(zhì)，以達(dá)到主動(dòng)控制風(fēng)險(xiǎn)的目的。內(nèi)部審計(jì)是一項(xiàng)專業(yè)性和技術(shù)性都很強(qiáng)的工作，并且是一項(xiàng)高層次、綜合性的經(jīng)濟(jì)監(jiān)督，要求審計(jì)人員必須具有過(guò)硬的思想素質(zhì)和高度的責(zé)任心，必須具有扎實(shí)的會(huì)計(jì)、審計(jì)理論和審計(jì)技能，具有敏銳的分析能力和準(zhǔn)確的判斷能力，通曉財(cái)政經(jīng)濟(jì)法規(guī)，等等。這就需要內(nèi)部審計(jì)部門制定必要的培訓(xùn)計(jì)劃，加大培訓(xùn)力度，培養(yǎng)內(nèi)部審計(jì)人員的職業(yè)道德素質(zhì)，并使其不斷更新知識(shí)，提高分析、判斷和預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的能力，從而造就一大批素質(zhì)高、能力強(qiáng)的審計(jì)工作隊(duì)伍。

第6篇：個(gè)人錯(cuò)誤整改報(bào)告范文

【關(guān)鍵詞】電網(wǎng)企業(yè)；火災(zāi)隱患表現(xiàn)形式排查方法；整改措施

什么叫火災(zāi)隱患？火災(zāi)隱患的產(chǎn)生原因、表現(xiàn)形式及如何排查并整改？現(xiàn)就這些問(wèn)題結(jié)合電網(wǎng)企業(yè)消防管理實(shí)際談?wù)剛€(gè)人的觀點(diǎn)。

根據(jù)《消防監(jiān)督檢查規(guī)定》火災(zāi)隱患包括下列6種情況：（1）影響人員安全疏散或者滅火救援行動(dòng)，不能立即改正的；（2）消防設(shè)施未保持完好有效，影響防火滅火功能的；（3）擅自改變防火分區(qū)，容易導(dǎo)致火勢(shì)蔓延、擴(kuò)大的；（4）在人員密集場(chǎng)所違反消防安全規(guī)定，使用、儲(chǔ)存易燃易爆化學(xué)物品，不能立即改正的；（5）不符合城市消防安全布局要求，影響公共安全的。（6）其他可能增加火災(zāi)實(shí)質(zhì)危險(xiǎn)性或者危害性的情形?；馂?zāi)隱患具有隱蔽性、潛在危險(xiǎn)性和動(dòng)態(tài)性特點(diǎn)，舊的隱患消滅，新的隱患又產(chǎn)生，需要常抓不懈。分為火災(zāi)隱患和重大火災(zāi)隱患，重大火災(zāi)隱患是指：違反消防法律法規(guī)，可能導(dǎo)致火災(zāi)發(fā)生或火災(zāi)危害增大，并由此可能造成特大火災(zāi)事故后果和嚴(yán)重社會(huì)影響的各類潛在不安全因素。重大火災(zāi)事故確定分直接判定和綜合判定兩種方法。綜合判定要符合判定程序，我們應(yīng)防止工作中亂用“重大火災(zāi)隱患”這一概念。

1、火災(zāi)隱患產(chǎn)生的主要原因

1.1建筑工程消防監(jiān)督工作開展以前的建筑。如建于80年代和90年代初的一些高層，很多只有一個(gè)樓梯或是沒(méi)有防煙樓梯，沒(méi)有自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)，這類建筑由于未經(jīng)消防設(shè)計(jì)審核竣工驗(yàn)收把關(guān)，在消防安全方面存在先天不足。

1.2建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位弄虛作假。《消防法》第五十九條列舉了具體行為和處罰規(guī)定。

1.3消防部門監(jiān)督把關(guān)不嚴(yán)。根據(jù)《建設(shè)工程消防監(jiān)督管理規(guī)定》有關(guān)規(guī)定：電力調(diào)度樓、大型發(fā)電、變配電工程等特殊建設(shè)工程，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)向公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)申請(qǐng)消防設(shè)計(jì)審核，并在建設(shè)工程竣工后向出具消防設(shè)計(jì)審核意見的公安消防機(jī)構(gòu)申請(qǐng)消防驗(yàn)收。

1.4建筑消防設(shè)施老化。消防設(shè)施需要維護(hù)保養(yǎng)，根據(jù)《建筑消防設(shè)施的維護(hù)管理規(guī)定》規(guī)定，建筑消防設(shè)施每年檢測(cè)一次，一類高層建筑等，應(yīng)當(dāng)自系統(tǒng)投入運(yùn)行后每一年底前，將年度檢測(cè)記錄報(bào)當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)備案。消防安全重點(diǎn)單位每季度、其他單位每半年要自行或委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行消防安全檢查評(píng)估。

1.5消防安全管理不善。一是沒(méi)有按照《消防法》規(guī)定實(shí)行消防安全責(zé)任制，或沒(méi)有全部履行消防安全職責(zé)。二是建筑消防設(shè)施投入使用后，沒(méi)有實(shí)施維護(hù)保養(yǎng)和值班管理，設(shè)施擅自關(guān)停或處于不正常工作狀態(tài)。

2、火災(zāi)隱患的表現(xiàn)形式及排查方法

2.1從影響人員疏散和滅火救援行動(dòng)方面排查

2.1.1建筑總平面布局不合理。一是功能布局不當(dāng)，如消防控制室設(shè)在高層建筑內(nèi)地上二層及二層以上，甲、乙類物品庫(kù)房?jī)?nèi)設(shè)置辦公室、休息室等屬于火災(zāi)隱患；二是防火間距不足，如兩棟高層建筑主體之間的防火間距小于13米，兩棟多層建筑之間小于6米，無(wú)特殊措施就屬于火災(zāi)隱患；三是違章亂搭亂建，高層建筑周圍的消防車通道被石柱封阻不能通行，在兩棟建筑之間搭建臨時(shí)建筑物、構(gòu)筑物，占用防火間距。四是變電站環(huán)形車道不通暢影響消防車通行等。

2.1.2建筑使用性質(zhì)不適應(yīng)。一是建筑物的結(jié)構(gòu)不合理，如辦公樓內(nèi)改變?cè)Y(jié)構(gòu)的裝修改建等；二是建筑物耐火等級(jí)不足，如高層調(diào)度樓二次裝修采用木結(jié)構(gòu)等；三是裝修材料不達(dá)標(biāo)，大量使用可燃材料等也會(huì)形成火災(zāi)隱患。

2.1.3安全疏散不符合標(biāo)準(zhǔn)。一是關(guān)于出口數(shù)量，一般每個(gè)場(chǎng)所要求設(shè)兩個(gè)安全出口；二是關(guān)于疏散寬度，樓梯間、疏散走道的寬度和建筑用途有關(guān)，辦公樓、住宅分別設(shè)置了最小凈寬，總體疏散寬度是根據(jù)計(jì)算而來(lái)的；三是關(guān)于疏散距離，房間門到最近出口或梯間的距離，也因建筑用途而異，娛樂(lè)場(chǎng)所比辦公場(chǎng)所嚴(yán)格；四是調(diào)度樓在門窗或疏散樓梯上設(shè)置影響逃生和滅火救援的防盜門等障礙物的。

2.1.4調(diào)度樓避難層管理不善。一是防煙樓梯沒(méi)有在避難層分隔、同層錯(cuò)位或上下層斷開。二是避難層沒(méi)有專線電話、沒(méi)有消火栓和消防卷盤。三是避難層沒(méi)有獨(dú)立的防煙設(shè)施，沒(méi)有應(yīng)急廣播和照明。四是避難層的凈面積沒(méi)能滿足避難人員5人/平方米的避難要求等。

2.1.5調(diào)度樓救援登高的車道不符合規(guī)范。一是高層建筑的周圍應(yīng)設(shè)環(huán)形車道。當(dāng)設(shè)環(huán)形車道有困難時(shí)，可沿高層建筑的兩個(gè)長(zhǎng)邊設(shè)置消防車道。二是消防車道寬度不應(yīng)小于4米。消防車道距高層建筑外墻宜大于5米，消防車上空4米以下范圍不應(yīng)有障礙物。三是消防車道與高層建筑之間，不應(yīng)設(shè)置妨礙登高消防車操作的樹木、架空管線等。

2.2從消防設(shè)施方面排查

一是調(diào)度樓未按“四個(gè)能力”建設(shè)要求張貼疏散指示標(biāo)志或標(biāo)示錯(cuò)誤的；二是室外消火栓被埋壓、圈占、遮擋、損壞的；三是滅火器的配置數(shù)量不足或不符合規(guī)定。四是未按規(guī)定設(shè)置室內(nèi)消火栓系統(tǒng)或已經(jīng)設(shè)置但存在故障未及時(shí)整改的。五是火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)已經(jīng)設(shè)置但存在問(wèn)題和故障未及時(shí)修復(fù)的。

2.3從防火分區(qū)管理方面排查

2.3.1防火墻、隔墻和樓板等不符合要求。一是防火墻上不應(yīng)開設(shè)門、窗、洞口，當(dāng)必須開設(shè)時(shí)，應(yīng)設(shè)置能自動(dòng)關(guān)閉的甲級(jí)防火門、窗。二是管道穿過(guò)隔墻、樓板時(shí)，應(yīng)采用不燃燒材料將其周圍的縫隙堵塞密實(shí)。三是高層建筑內(nèi)的隔墻應(yīng)砌至梁板底部，且不宜留縫隙。

2.3.2電梯井和管道井封隔封堵不符全要求。建筑高度不超過(guò)100m的高層建筑，其電纜井、管道井應(yīng)每隔2～3層在樓板處用相當(dāng)于樓板耐火極限的不燃燒體作防火分隔；建筑高度超過(guò)100m的高層建筑，應(yīng)在每層樓板處用相當(dāng)于樓板耐火極限的不燃燒體作防火分隔。電纜井、管道井與房間、走道等相連通的孔洞，其空隙應(yīng)采用不燃燒材料填塞密實(shí)。

2.3.3防火門、防火窗和防火巻簾不符合規(guī)范。一是防火門應(yīng)為向疏散方向開啟的平開門，并在關(guān)閉后應(yīng)能從任何一側(cè)手動(dòng)開啟。用于疏散的走道、樓梯間和前室的防火門，應(yīng)具有自行關(guān)閉的功能。雙扇和多扇防火門，還應(yīng)具有按順序關(guān)閉的功能。常開的防火門，當(dāng)發(fā)生火災(zāi)時(shí)，應(yīng)具有自行關(guān)閉和信號(hào)反饋的功能。二是在設(shè)置防火墻確有困難的場(chǎng)所，可采用防火卷簾作防火分區(qū)分隔。當(dāng)采用包括背火面溫升作耐火極限判定條件的防火卷簾時(shí)，其耐火極限不低于3.00h；當(dāng)采用不包括背火面溫升作耐火極限判定條件的防火卷簾時(shí)，其卷簾兩側(cè)應(yīng)設(shè)獨(dú)立的閉式自動(dòng)噴水系統(tǒng)保護(hù)，系統(tǒng)噴水延續(xù)時(shí)間不應(yīng)小于3.00h。三是設(shè)在疏散走道上的防火卷簾應(yīng)在卷簾的兩側(cè)設(shè)置啟閉裝置，并應(yīng)具有自動(dòng)、手動(dòng)和機(jī)械控制的功能。

2.4從人員密集場(chǎng)所消防管理方面排查

根據(jù)消防法的規(guī)定電網(wǎng)企業(yè)與該場(chǎng)所類似的只有大會(huì)場(chǎng)、食堂等，這類場(chǎng)所應(yīng)防止用電、用火、儲(chǔ)油等方面存在隱患。

2.5從不符合城市消防安全布局要求，影響公共安全的方面排查

（這類問(wèn)題較少，不做敘述）

2.6從其他可能增加火災(zāi)實(shí)質(zhì)危險(xiǎn)性或者危害性的情形排查

結(jié)合電網(wǎng)企業(yè)生產(chǎn)、運(yùn)行的特點(diǎn)，應(yīng)從以下幾個(gè)方面排查火災(zāi)隱患。

2.6.1電氣安全防火方面。（1）線路敷設(shè)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)。一是保護(hù)措施不到位，未按規(guī)定穿金屬管、金屬線槽，涂刷防火保護(hù)層，或未按規(guī)定在電纜井、電纜溝和墻體內(nèi)進(jìn)行敷設(shè)；二是電線截面積不足，與負(fù)荷不匹配，導(dǎo)線發(fā)熱可能引燃周圍物品、也可能燒毀絕緣層導(dǎo)致短路，易引發(fā)火災(zāi)；三是線路連接不規(guī)范，如接頭松動(dòng)，用電量增加時(shí)可能因接觸電阻過(guò)大產(chǎn)生電弧、電火花；四是選型與環(huán)境不配，特殊環(huán)境要求使用特殊的電線類型，有防腐蝕、耐高溫和防受潮等，要與環(huán)境適配；（2）燈具使用不符合要求。如蓄電池室、油庫(kù)使用普通照明燈，未使用防爆燈；物資倉(cāng)庫(kù)內(nèi)使用大功率白熾燈，與可燃物距離小于50CM等；（3）配電設(shè)備選擇不合理。如用木質(zhì)可燃材料制作配電盤；在配電盤內(nèi)使用裸導(dǎo)線連接，用銅絲、鐵絲代替保險(xiǎn)絲，熔斷器的額定電流過(guò)大；多位插座三無(wú)產(chǎn)品質(zhì)量不合格等；（4）變配電裝置安裝不當(dāng)。如油浸變壓器、斷路器、互感器未設(shè)置事故油池；變壓器距離建筑物四壁的太近，不利于通風(fēng)和檢查；將變壓器直接設(shè)置在人員密集場(chǎng)所或疏散通道附近，威脅生命安全；高低壓配電裝置布置在同一房間內(nèi)，其距離小于1米；（5）電纜封堵不規(guī)范或施工后沒(méi)有及時(shí)補(bǔ)封。電廠、變電站和調(diào)度大樓內(nèi)凡穿越墻壁、樓板和電纜溝道而進(jìn)入控制室、電纜夾層、控制柜及儀表盤、保護(hù)盤等處的電纜孔、洞、豎井應(yīng)用防火堵料嚴(yán)密封堵；110千伏以上變電站的電纜層及電纜豎井、保護(hù)室、開關(guān)室等應(yīng)按照規(guī)范要求裝設(shè)火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)；變電站電纜從室外進(jìn)入室內(nèi)的入口處、電纜豎井的出入口處、電纜接頭處、主控制室與電纜夾層之間以及長(zhǎng)度超過(guò)100m的電纜溝或電纜隧道，應(yīng)采取防止電纜火災(zāi)蔓延的阻燃或分隔措施；220千伏及以上變電站，當(dāng)電力電纜與控制電纜或通信電纜敷設(shè)在同一電纜溝或電纜隧道內(nèi)時(shí)，應(yīng)采用防火槽盒或防火隔板進(jìn)行分隔；電纜夾層、隧道、豎井和電纜溝以及火災(zāi)報(bào)警裝置是否建立巡視檢查和缺陷隱患整改報(bào)修制度等。

2.6.2明火作業(yè)管理方面。生產(chǎn)調(diào)度場(chǎng)所和高層建筑內(nèi)的防火重點(diǎn)部位動(dòng)火應(yīng)執(zhí)行《動(dòng)火工作票實(shí)施細(xì)則》規(guī)定。簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人和許可人是否批準(zhǔn)公布；是否符合動(dòng)火工作有關(guān)要求和注意事項(xiàng)；規(guī)范填寫、合格標(biāo)準(zhǔn)等。

3、火災(zāi)隱患的整改措施

3.1火災(zāi)隱患的整改方法

按照公安部《機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》對(duì)火災(zāi)隱患的整改做出了兩種規(guī)定：當(dāng)場(chǎng)改正和制定整改方案進(jìn)行整改。

3.1.1當(dāng)場(chǎng)改正。對(duì)下列違反消防安全規(guī)定的行為，企業(yè)應(yīng)當(dāng)責(zé)成有關(guān)人員當(dāng)場(chǎng)改正并督促落實(shí)。（1）違章進(jìn)入生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃易爆危險(xiǎn)物品場(chǎng)所的；（2）違章使用明火作業(yè)或者在具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)的場(chǎng)所吸煙、使用明火等違反禁令的；（3）將安全出口上鎖、遮擋，或者占用、堆放物品影響疏散通道暢通的；（4）消火栓、滅火器材被遮擋影響使用或者被挪作他用的；（5）常閉式防火門處于開啟狀態(tài)，防火卷簾下堆放物品影響使用的；（6）消防設(shè)施管理、值班人員和防火巡查人員脫崗的；（7）違章關(guān)閉消防設(shè)施、切斷消防電源的；（8）其他可以當(dāng)場(chǎng)改正的行為。違反規(guī)定情況以及改正情況應(yīng)當(dāng)有記錄并存檔備查。

3.1.2制定整改方案整改。對(duì)不能當(dāng)場(chǎng)改正的火災(zāi)隱患，企業(yè)消防工作歸口管理職能部門或者專兼職消防管理人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位的管理分工，采取三種措施：（1）及時(shí)將存在的火災(zāi)隱患向單位的消防安全管理人或者消防安全責(zé)任人報(bào)告，提出整改方案；（2）消防安全管理人或者消防安全責(zé)任人應(yīng)當(dāng)確定整改的措施、期限以及負(fù)責(zé)整改的部門、人員，并落實(shí)整改資金；（3）在火災(zāi)隱患未消除之前，單位應(yīng)當(dāng)落實(shí)防范措施，保障消防安全。不能確保消防安全，隨時(shí)可能引發(fā)火災(zāi)或者一旦發(fā)生火災(zāi)將嚴(yán)重危及人身安全的，應(yīng)當(dāng)將危險(xiǎn)部位停產(chǎn)停業(yè)整改。

3.2火災(zāi)隱患整改的其他措施

3.2.1存檔備查?；馂?zāi)隱患整改完畢，負(fù)責(zé)整改的部門或者人員應(yīng)當(dāng)將整改情況記錄報(bào)送消防安全責(zé)任人或者消防安全管理人簽字確認(rèn)后存檔備查。

第7篇：個(gè)人錯(cuò)誤整改報(bào)告范文

在診療護(hù)理活動(dòng)中發(fā)生的管理、技術(shù)、服務(wù)等方面的不完善或過(guò)失性缺陷叫做護(hù)理缺陷。護(hù)理缺陷管理在護(hù)理安全管理中占有重要的地位，及時(shí)上報(bào)護(hù)理缺陷，可以使缺陷最快的得到完善，從而可降低由于護(hù)理缺陷造成的事故，為患者提供了強(qiáng)有力的就醫(yī)保障。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)在護(hù)理缺陷方面的管理，往往是更注重批評(píng)、處罰發(fā)生護(hù)理缺陷的護(hù)理人員，由于護(hù)理人員害怕因個(gè)人或者科室發(fā)生護(hù)理差錯(cuò)而受到批評(píng)、處罰及曝光等，僅僅上報(bào)一些嚴(yán)重性的、明文規(guī)定的，導(dǎo)致一些細(xì)微的護(hù)理缺陷被隱瞞，這樣就達(dá)不到運(yùn)用護(hù)理缺陷管理來(lái)提高護(hù)理質(zhì)量的基本目的。護(hù)理錯(cuò)誤或事故的報(bào)告多數(shù)是強(qiáng)制性的，從本質(zhì)上看，它具有責(zé)備和羞辱的涵義，如此一來(lái)，嚴(yán)重影響護(hù)理缺陷的發(fā)現(xiàn)和改善，使護(hù)理中的安全隱患減少。更好的達(dá)到護(hù)理缺陷管理對(duì)于護(hù)理質(zhì)量改進(jìn)的目的。

1資料與方法

1.1一般資料我院開放床位550張，護(hù)理人員305人，其中副主任護(hù)師5人，主管護(hù)師的33人，護(hù)師職稱有82人，護(hù)士職稱的有185人。

1.2方法將我院護(hù)理質(zhì)量按照時(shí)間段分為兩組，對(duì)照組時(shí)間為2012年6月至2012年12月，對(duì)此期間在我院治療的患者進(jìn)行正常的護(hù)理工作。實(shí)驗(yàn)組的時(shí)間為2013年6月至2013年12月，對(duì)此期間在我院治療的患者除了進(jìn)行正常的護(hù)理工作外，要著重加強(qiáng)對(duì)于護(hù)理缺陷的管理。

1.2.1確定護(hù)理缺陷項(xiàng)目我院于2013年1月至2013年6月對(duì)即將出院的病人進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查，了解護(hù)理缺陷的項(xiàng)目。每月固定檢查項(xiàng)目有患者對(duì)護(hù)士護(hù)理的滿意率、護(hù)理人員考核分值以及護(hù)士長(zhǎng)績(jī)效。每月按時(shí)檢查護(hù)理安全及管理、護(hù)士專業(yè)及個(gè)人素質(zhì)、基礎(chǔ)護(hù)理與特級(jí)、一級(jí)護(hù)理、健康教育、護(hù)理文書和消毒隔離等，任選3項(xiàng)并且與對(duì)照組對(duì)比進(jìn)行整體全面的統(tǒng)計(jì)，結(jié)果表示兩組間的差異具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義（P

1.2.2對(duì)照組試驗(yàn)方法每月由護(hù)理質(zhì)控小組成員對(duì)所選定的項(xiàng)目集中檢查1次，并認(rèn)真、公平、公正的填寫護(hù)理質(zhì)量信息表，質(zhì)控考評(píng)小組組織統(tǒng)一測(cè)評(píng)后將統(tǒng)計(jì)后的信息表內(nèi)容反饋給護(hù)士長(zhǎng)，護(hù)士長(zhǎng)需針對(duì)本科內(nèi)存在的問(wèn)題進(jìn)行整理，經(jīng)過(guò)綜合分析并提出有效地整改意見，向護(hù)理人員通報(bào)檢查結(jié)果，并立即整理出可行性措施并實(shí)施。

1.2.3實(shí)驗(yàn)組試驗(yàn)方法實(shí)驗(yàn)組需指定負(fù)責(zé)人對(duì)上一個(gè)月檢查考核的結(jié)果匯總整理成書面報(bào)告，并提出護(hù)理方面的缺陷，逐步形成完整的檢查項(xiàng)目表，作為質(zhì)控小組組織考核的另一指標(biāo)，同時(shí)負(fù)責(zé)人一定要監(jiān)督檢查項(xiàng)目確定缺陷是否得到整改并積極落實(shí)。負(fù)責(zé)檢查者認(rèn)真填寫護(hù)理質(zhì)量信息表，要求護(hù)理人員無(wú)懲罰性上報(bào)護(hù)理缺陷，另外，各個(gè)科室的護(hù)士長(zhǎng)在實(shí)施護(hù)理缺陷整改過(guò)程中遇到本科不能解決的問(wèn)題，醫(yī)院相關(guān)部門要予以積極的支持，直到問(wèn)題得到解決。

1.2.4結(jié)果評(píng)價(jià)運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)原理，統(tǒng)計(jì)出我院2013年6月――2013年12月實(shí)驗(yàn)組在護(hù)理缺陷例數(shù)和護(hù)理缺陷再發(fā)生例數(shù)、無(wú)懲罰性上報(bào)例數(shù)以及患者的滿意程度三個(gè)方面與2012年6月――2012年12月對(duì)照組作對(duì)比，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)學(xué)分析。

1.2.5統(tǒng)計(jì)學(xué)方法分析本文章采用SPSS12.0進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，計(jì)量資料采用t檢驗(yàn)，采用X2檢驗(yàn)對(duì)計(jì)數(shù)資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)學(xué)處理，以P

2結(jié)果

2.1對(duì)照組與實(shí)驗(yàn)組無(wú)懲罰性上報(bào)例數(shù)比較1。

3討論

3.1護(hù)理質(zhì)量可以這樣定義護(hù)理人員所表現(xiàn)出的專業(yè)形象是否具有其特性，是否有助于提高護(hù)理對(duì)象的生命質(zhì)量以及護(hù)理工作的成效。最近幾年來(lái)，國(guó)內(nèi)外的護(hù)理工作者們不斷地嘗試新的管理模式，以期提高護(hù)理水平，而護(hù)理質(zhì)量的提高的核心是怎樣進(jìn)行護(hù)理管理，其主要手段是進(jìn)行缺陷控制。運(yùn)用缺陷追蹤調(diào)查法，跟蹤調(diào)查護(hù)理缺陷整改程度如何，可以加強(qiáng)對(duì)護(hù)理質(zhì)量的控制，并且有利于護(hù)理管理者根據(jù)護(hù)理質(zhì)量控制中的重點(diǎn)問(wèn)題，突出問(wèn)題隨時(shí)提出可行性整改措施，同時(shí)對(duì)于其他護(hù)理工作具有較高的參考價(jià)值。

3.2通過(guò)對(duì)比實(shí)驗(yàn)結(jié)果可知在護(hù)理質(zhì)量控制管理中運(yùn)用缺陷追蹤檢查法可提高護(hù)理管理的質(zhì)量和效率，還可以及時(shí)有效地降低護(hù)理缺陷的發(fā)生和再發(fā)生（P

3.3通過(guò)應(yīng)用缺陷追蹤檢查法后我們可以明顯發(fā)現(xiàn)各科室的護(hù)士長(zhǎng)及護(hù)理人員越來(lái)越意識(shí)到提高護(hù)理質(zhì)量的必要性和緊迫性，必須根據(jù)護(hù)理缺陷提出的問(wèn)題，注重整改結(jié)果以及問(wèn)題的解決和收到的效果，每月將新出現(xiàn)的護(hù)理缺陷按時(shí)整改，科室的綜合得分大幅提高（P

3.4缺陷追蹤調(diào)查法在護(hù)理質(zhì)量控制的應(yīng)用大大促進(jìn)了護(hù)理人員與患者的關(guān)系和諧，提高人文關(guān)懷，使患者就醫(yī)的時(shí)候情緒保持良好穩(wěn)定的狀態(tài)，這樣更有利于患者病情的改善。引進(jìn)護(hù)理缺陷追蹤調(diào)查法后，各科室的護(hù)士長(zhǎng)及其護(hù)理人員更加重視患者的不滿意項(xiàng)目，并及時(shí)有效地、有針對(duì)性的得到整改，直到患者滿意為止，從而促進(jìn)了患者對(duì)護(hù)理質(zhì)量的滿意度的提高。

3.5通過(guò)缺陷追蹤調(diào)查法在護(hù)理質(zhì)量控制中的應(yīng)用可有效提高護(hù)理人員護(hù)理綜合素質(zhì)，如專業(yè)護(hù)理知識(shí)的提高，服務(wù)態(tài)度的改善等，這就為中國(guó)護(hù)理事業(yè)的發(fā)展奠定穩(wěn)定的基礎(chǔ)。

第8篇：個(gè)人錯(cuò)誤整改報(bào)告范文

一、檢點(diǎn)

1、低保對(duì)象評(píng)定是否準(zhǔn)確，有無(wú)人情保、關(guān)系?，F(xiàn)象；

2、低保對(duì)象審批是否公開，有無(wú)暗箱操作現(xiàn)象；

3、低保存折發(fā)放是否及時(shí)，有無(wú)冒領(lǐng)截留現(xiàn)象。

二、檢查方式

采取全面普查和重點(diǎn)抽查相結(jié)合的辦法，通過(guò)查閱審批材料、入戶訪視復(fù)核、聽取群眾意見等方式，全面掌握各鎮(zhèn)（街道）、村（居）委會(huì)低保工作落實(shí)情況。所檢查的村（社區(qū)）數(shù)量達(dá)50%以上。

1、“查閱資料”主要檢查村（居）低?；麅?cè)、低保對(duì)象評(píng)議研究會(huì)議記錄、村（居）務(wù)公開資料、低保戶身份證、戶口簿和低保存折等。會(huì)同工商、稅務(wù)、住建等部門對(duì)低保信息進(jìn)行篩選比對(duì)，檢查是否存在問(wèn)題。

2、“入戶訪視”主要深入低保戶家庭，了解核實(shí)家庭人口、身體健康、就業(yè)收入、住房條件等方面的信息，核定是否符合低保條件，對(duì)發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)的對(duì)象要作為重點(diǎn)訪視對(duì)象。

3、“聽取意見”主要通過(guò)鄰里調(diào)查、個(gè)別訪談、召開座談會(huì)等形式，核實(shí)低保對(duì)象的家庭經(jīng)濟(jì)狀況，聽取對(duì)低保工作的意見和建議。

三、人員組成

為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)此次低保專項(xiàng)檢查工作的領(lǐng)導(dǎo)與指導(dǎo)，區(qū)政府成立低保專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，名單如下：

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠在區(qū)民政局，辦公室主任由陳春碧同志兼任，辦公室人員由區(qū)紀(jì)委蔣冠航、區(qū)財(cái)政局陳淑芬、區(qū)民政局陳慶輝、區(qū)審計(jì)局莊似云、區(qū)統(tǒng)計(jì)局陳阿瓊等同志組成。

四、階段安排

1、自查自糾階段（月中旬至月底）。由各鎮(zhèn)（街道、場(chǎng)）、村（居）委會(huì)組織對(duì)本轄區(qū)、本單位低保工作特別就本次重點(diǎn)檢查內(nèi)容進(jìn)行全面檢查，查找存在問(wèn)題，認(rèn)真整改糾正。要注意檢查發(fā)現(xiàn)哪些對(duì)象不符合低保條件，哪些對(duì)象因身體狀況好轉(zhuǎn)可參加就業(yè)、子女長(zhǎng)大成人可就業(yè)或其他家庭經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)且超出低保標(biāo)準(zhǔn)的，給予退出保障范圍。各鎮(zhèn)（街道、場(chǎng)）要于4月25日前對(duì)本轄區(qū)、本單位自查自糾情況進(jìn)行總結(jié)，形成書面材料報(bào)區(qū)民政局，并組織對(duì)低保工作中出現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)行為予以處理，追究相關(guān)人員責(zé)任。要將擬退出低保范圍的對(duì)象名單匯總報(bào)送區(qū)民政局，由區(qū)民政局統(tǒng)一辦理停保手續(xù)。

2、重點(diǎn)核查階段（月上旬至月中旬）。檢查組赴各鎮(zhèn)（街道、場(chǎng)），采取全村普查、隨機(jī)抽查相結(jié)合的辦法，全面檢查了解各鎮(zhèn)（街道、場(chǎng)）自查自糾情況，查處在低保工作中優(yōu)親厚友、暗箱操作、冒領(lǐng)低保金等違規(guī)違法行為。對(duì)各鎮(zhèn)（街道、場(chǎng)）的具體檢查時(shí)間另行通知。

3、通報(bào)整改階段（月底至6月上旬）。檢查組對(duì)各鎮(zhèn)（街道、場(chǎng)）、各村（居）委低保工作檢查情況進(jìn)行匯總，推廣各地好經(jīng)驗(yàn)、好做法，指出工作中存在問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，形成書面材料報(bào)告區(qū)政府并予以全區(qū)通報(bào)，表彰先進(jìn)，鞭策落后。各鎮(zhèn)（街道）、村（居）委會(huì)要對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真整改糾正，于6月上旬前將整改情況形成書面材料報(bào)區(qū)民政局。各鎮(zhèn)（街道）、村（居）要針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)一步完善工作制度，形成更加嚴(yán)密、規(guī)范的低保工作規(guī)程。

五、工作要求

1、精心組織，立即行動(dòng)。各鎮(zhèn)（街道、場(chǎng)）、各村（居）委會(huì)要高度重視本次低保專項(xiàng)檢查，立即組織力量，對(duì)照政策要求，開展自查自糾。特別是村（居）一級(jí)要以本次檢查為契機(jī)，對(duì)已保對(duì)象進(jìn)行全面篩選復(fù)查。監(jiān)察、財(cái)政、民政、審計(jì)等部門要全力參與本次檢查，保證檢查組抽調(diào)人員全程參與此項(xiàng)工作。區(qū)民政局作為牽頭單位，要負(fù)責(zé)做好檢查組人員召集、車輛調(diào)度等協(xié)調(diào)保障工作。

2、堅(jiān)持原則，注重實(shí)效。各鎮(zhèn)（街道、場(chǎng)）、各村（居）委會(huì)要認(rèn)真對(duì)照低保政策法規(guī)，深入查找低保工作存在的問(wèn)題，采取切實(shí)有效的措施加以整改。對(duì)篩選比對(duì)中發(fā)現(xiàn)有疑點(diǎn)的，要暫停低保金發(fā)放，等待進(jìn)一步核實(shí)。經(jīng)核實(shí)不符合低保條件的，予以取消低保資格并追回低保金；符合低保條件的，予以續(xù)發(fā)補(bǔ)發(fā)低保金。對(duì)低保審批工作中、行為予以嚴(yán)肅查處。通過(guò)檢查、整改，進(jìn)一步糾正錯(cuò)保、漏保行為，堅(jiān)決將個(gè)人已買房、買車、辦理住房公積金、開辦企業(yè)等不符合條件的低保對(duì)象清理出保障范圍，切實(shí)將符合條件的困難群眾納入低保范圍。

第9篇：個(gè)人錯(cuò)誤整改報(bào)告范文

關(guān)鍵詞：燃?xì)猓矙z，戶內(nèi)

1 戶內(nèi)燃?xì)獍踩鹿矢攀?/p>

戶內(nèi)一直是燃?xì)馐鹿实亩喟l(fā)、易發(fā)區(qū)域，是安全管理的薄弱環(huán)節(jié)。近年來(lái)，我國(guó)戶內(nèi)燃?xì)獍踩蝿?shì)非常嚴(yán)峻，究其原因多是因維護(hù)不善，導(dǎo)致立管銹蝕、未安裝熱水器煙道或安裝煙道不規(guī)范、膠管老化、脫落等，盡管燃?xì)馄髽I(yè)每年都在出資進(jìn)行管網(wǎng)改造，但安全事故還是不斷發(fā)生，直接危害著人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)。如2010年7月10日重慶南岸城市江山一住戶家中由于軟管脫落引發(fā)燃?xì)庑孤┍?，造成家庭?cái)產(chǎn)損失嚴(yán)重；2012年7月15日重慶南岸區(qū)慶隆花園一住戶家中立管泄漏引起燃?xì)獗ǎ斐梢蝗酥卸葻齻?012年9月11日南岸興隆苑一住戶因使用未安裝煙道的熱水器，導(dǎo)致1人一氧化碳中毒死亡等等。血的教訓(xùn)，給我們供氣管理部門敲響了安全的警鐘，只有高度重視燃?xì)獍踩\(yùn)行管理，才能保障安全平穩(wěn)供氣。在日常工作中，切實(shí)將戶內(nèi)安檢工作落到實(shí)處，有效消除隱患，從源頭上降低安全事故的發(fā)生。

2 燃?xì)馊霊舭矙z的重要性

（1）推行戶內(nèi)安檢服務(wù)是履行法律責(zé)任和義務(wù)的需要。燃?xì)馄髽I(yè)必須建立嚴(yán)格的安檢制度，杜絕出現(xiàn)漏檢、超期安檢情況。

（2）推行戶內(nèi)安檢服務(wù)是持續(xù)降低戶內(nèi)安全隱患的需要。通過(guò)實(shí)行戶內(nèi)安檢，扭轉(zhuǎn)了客戶對(duì)安檢隱患忽視的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)其配合整改的積極性，提高了戶內(nèi)隱患整改率。

（3）推行戶內(nèi)安檢服務(wù)是增強(qiáng)客戶安全用氣意識(shí)和安全用氣技能的需要。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)宣傳咨詢、安檢員上門講解等方式，對(duì)促進(jìn)客戶安全用氣意識(shí)和技能的提高能起到明顯的推動(dòng)作用。

（4）推行戶內(nèi)安檢服務(wù)是不斷提高客戶服務(wù)水平的需要。通過(guò)在和客戶面對(duì)面的交流，讓廣大市民近距離地體會(huì)到高效、便捷、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

3 燃?xì)馊霊舭矙z的實(shí)施模式。

3.1 戶內(nèi)安全檢查的人員定額及檢查周期

（1）各管理站均設(shè)置專職安檢人員，按管轄區(qū)域每10000戶左右設(shè)1名安檢員。

（2）安檢周期：民用燃?xì)庥脩魬魞?nèi)安全檢查周期為1年。民用戶內(nèi)燃?xì)獍踩珯z查周期起止時(shí)間為每年的1月1日至12月31日。安全檢查總戶數(shù)以上一年度末統(tǒng)計(jì)的管理戶數(shù)為準(zhǔn)。

3.2 具體實(shí)施模式

（1）戶內(nèi)安檢必須嚴(yán)格按照《天然氣管理?xiàng)l例》對(duì)轄區(qū)內(nèi)用戶進(jìn)行戶內(nèi)燃?xì)庠O(shè)施全面安全檢查，并將計(jì)劃細(xì)分至各月、分片包干、責(zé)任到人，保質(zhì)保量按計(jì)劃完成。

（2）安檢包括以下內(nèi)容：燃?xì)獗?、燃?xì)夤艿?、燃?xì)忾y門、燃?xì)饽z管和燃?xì)馄骶哂袩o(wú)銹蝕、漏氣、損壞、老化等情況；燃?xì)夤艿腊惭b是否牢固、閥門是否靈活有效；氣表工作情況；燃?xì)馄骶甙惭b場(chǎng)所是否符合技術(shù)規(guī)范、連接管的連接是否規(guī)范、是否有違章現(xiàn)象等；使用的燃?xì)馄骶呤欠袷前踩停紵闆r是否良好。

（3）入戶安檢時(shí)安檢員必須認(rèn)真對(duì)每個(gè)細(xì)節(jié)檢查到位，發(fā)現(xiàn)違章隱患應(yīng)及時(shí)下發(fā)《隱患整改通知書》，并要求用戶確認(rèn)簽字和告知用戶如何整改和處理辦法。發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題及時(shí)向上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，按規(guī)定的工作時(shí)間返回管理站，并填寫相關(guān)報(bào)表。

（4）安檢工作的監(jiān)督檢查：安檢組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)安檢員安檢記錄進(jìn)行審核。管理站管理人員按月對(duì)安檢工作質(zhì)量進(jìn)行抽查，每月抽查不低于10戶/人。

4 入戶安檢發(fā)現(xiàn)的常見隱患及可能發(fā)生的危害。

在多年的安檢工作中，常見的隱患類型有以下幾種。

（1）燃?xì)饬⒐埽ū恚┍桓采w。多見于近幾年的小區(qū)房，房屋業(yè)主鑒于房屋美觀或使用方便，將燃?xì)饬⒐芑驓獗碛霉耋w或其它覆蓋物覆蓋。一旦發(fā)生燃?xì)庑孤?，不易發(fā)現(xiàn)，如泄漏量達(dá)到爆炸極限，極易引發(fā)爆炸。

（2）表后皮管老化。多見于居住5年以上的房屋，皮管使用年限稍長(zhǎng)，易老化破裂繼而發(fā)生燃?xì)獾男孤?，引發(fā)燃爆。

（3）皮管連接處無(wú)管箍。此情況下，皮管易脫落，發(fā)生燃?xì)庑孤?，引發(fā)燃爆。

（4）熱水器無(wú)煙道或煙道未能伸出戶外。熱水器在使用過(guò)程中，由于燃燒不充分生成的有毒氣體（CO）不能排出戶外，極易引起窒息、死亡。

（5）表屋住人。在安裝氣表的房間里居住，一旦發(fā)生燃?xì)庑孤?，極易引發(fā)爆炸，威脅居住者生命安全。

（6）燃?xì)饬⒐茕P蝕。多見于居住5年以上的房屋，立管保養(yǎng)不當(dāng)，易銹蝕，銹蝕嚴(yán)重者繼而發(fā)生燃?xì)獾男孤?，引發(fā)燃爆。

5 現(xiàn)階段入戶安檢面臨的困難及建議。

5.1 入戶難

入戶困難有兩種情況，一種是長(zhǎng)期無(wú)人戶或早出晚歸戶，對(duì)于這類用戶，安檢員要在安檢前通過(guò)在小區(qū)醒目位置張貼通知的形式告知客戶安檢時(shí)間，在未能入戶的客戶門上張貼到訪不遇卡，提醒客戶主動(dòng)配合安檢或撥打熱線電話預(yù)約安檢；也可通過(guò)投遞掛號(hào)信的形式，通知客戶聯(lián)系安檢人員上門安檢；還可與物管、社區(qū)積極溝通，尋找房主或通過(guò)媒體等第三方通知客戶的辦法。另一種便是家中有人，但由于某些個(gè)人原因不愿配合安檢的用戶，不過(guò)這類用戶為數(shù)不多。

5.2 隱患整改難。

除發(fā)現(xiàn)個(gè)別隱患嚴(yán)重（如立管漏氣、表屋住人）或存在違章（如偷氣）的，供氣管理部門會(huì)采取強(qiáng)制整改的辦法外，多數(shù)常見的隱患（氣表之后）只能靠用戶自行維護(hù)和整改。在整改方面供氣單位只能起到提醒和監(jiān)管的作用，由于用戶自身對(duì)隱患重視程度不夠，往往出現(xiàn)發(fā)現(xiàn)隱患的數(shù)量和最后整改的數(shù)量相差較大，也就造成雖然發(fā)現(xiàn)隱患但并未及時(shí)消除，隱患依舊存在的問(wèn)題。針對(duì)上述情況，供氣管理部門可考慮劃撥專項(xiàng)資金為部分特殊群體（如生活困難客戶、殘障人士等）提供免費(fèi)更換表后軟管，加裝管箍的業(yè)務(wù)；而針對(duì)其他整改難度稍大的整改則可效仿華潤(rùn)燃?xì)馔ㄟ^(guò)燃?xì)庋由旆?wù)來(lái)實(shí)現(xiàn)。在無(wú)償服務(wù)與有償服務(wù)結(jié)合的形式下，相信戶內(nèi)隱患的整改率會(huì)有大幅提升。