單位自評報告精選(九篇)
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第1篇：單位自評報告范文
中圖分類號：F275 文獻標識碼：A 文章編號：1004-5937（2015）17-0081-02
一、引言
隨著近年來國家反腐力度的加大，暴露出行政事業單位管理上的很多問題，三公經費居高不下，單位管理混亂，有制度卻不執行。自2014年起，我國開始加強對行政事業單位的內部控制，要求行政事業單位出具內部控制自我評價報告。自我評價報告對于行政事業單位來說屬于新生事物，必須根據行政事業單位的特點來編制，不能盲目套用企業的報告格式。我國對行政事業單位的自我評價報告格式尚無統一規定，行政事業單位目前只能根據從內部控制的不同層面論述本單位內部控制情況。本文則根據行政事業單位的特點制定統一格式的內控自我評價報告，以規范單位的內部控制。
行政事業單位與企業的異同點如表1所示。
二、編制內部控制自我評價報告的必要性
內部控制自我評價報告的編制對監管行政事業單位具有重要的意義：
（一）有利于行政事業單位的健康運轉
內部控制本身就是為了保證行政事業單位的健康運轉，而通過對內部控制狀況進行評價有利于完善單位的內部控制，發現違規現象并進行改正，保證了本單位的高效運轉。另外，內部控制自我評價報告的公開還有利于單位管理者規范自身行為，減少腐敗行為的發生。
（二）有利于上級部門加強對下級單位的管控
上級部門通過查閱下級單位的內控自我評價報告，可以更直觀地發現下級單位存在的問題，對下級單位的管理也更加具有針對性，減少了上級單位的工作量，提高工作效率。
（三）有利于行政事業單位工作的公開透明
內控自我評價報告不應僅僅向上級部門以及本單位管理人員公布，也應該向社會公開。社會公眾可以根據行政事業單位的自我評價報告了解其工作，使行政事業單位的工作更加透明，在社會公眾的監督下促進反腐倡廉建設。
（四）有利于提高審計工作的效率
在對行政事業單位進行審計時，審計人員可以評估內部控制自我評價報告的可靠性，通過閱讀真實準確的內部控制自我報告來評價被審計單位的內部控制情況，進行控制測試，從而減少了審計的工作量，降低了審計的成本，提高了審計的效率。
三、行政事業單位內部控制自我評價報告概述
行政事業單位的內控自我評價報告是將本單位內部控制情況的評價以報告的形式呈現出來，供報告信息使用者查閱。內部控制自我評價人員需要評價單位的風險防范情況、單位層面的內部控制情況和業務層面的內部控制情況，評價本單位的內部控制是否合規、資產管理是否安全完整、內部控制的設計是否有利于防止腐敗現象的發生、通過內部控制可否提高本單位公共服務的效率和效果。同時，內部控制自我評價人員還應將評價過程中發現的問題在自我評價中列示出來，有助于信息使用者加強對單位內部控制情況的了解，在內部控制自我評價報告中，如何解決自我評價過程中發現的問題，也是自我評價人員應該報告的，也應該在自我評價報告中體現。
要想加強對行政事業單位的管理，必須規范其業務流程。為了保證編制的行政事業單位內部控制自我評價報告客觀、真實，單位的自我評價人員必須嚴格按照評價流程來實施自我評價。行政事業單位的內部控制自我評價工作流程主要分為三個階段。一是制定評價方案，這是自我評價工作的前提和基礎，自我評價人員必須制定完善的評價方案，確定評價的主體、客體、目標及方法。二是實施自我評價，這是整個評價過程的重中之重，要求自我評價人員多角度地評價行政事業單位的內控情況。三是編制自我評價報告，自我評價報告是根據自我評價評價實施階段的工作對本單位的內控情況進行總結，得出本單位內控是否有效的結論，并提出改進本單位內控的建議。
四、行政事業單位內部控制自我評價報告的主要內容
本文根據行政事業單位的特點以及內部控制工作的實際，編制的內部控制自我評價報告主要包括以下幾個部分：
（一）評價本單位內部控制狀況
內部控制包括單位層面和業務層面，這一部分主要是對單位的內部控制情況進行詳細的論述，闡述單位有沒有按照規范的要求去實施內部控制。行政事業單位的內部控制自我評價人員必須對本單位內部控制的各個方面進行了解，才能得出內部控制評價結論，所以這部分是得出內部控制自我評價結論的前提和基礎，是內部控制自我評價報告中必不可少的組成部分。
1.評價單位層面內部控制。對單位層面的內部控制進行自我評價主要從制度、機構、人員、崗位以及信息系統建設五個方面。具體來說，內部控制自我評價人員需要評價本單位施行的規章制度是否完善，是否存在有制度但不執行的情況；評價本單位是否設置了內部控制部門，部門間是否相互牽制，部門之間的配合是否完善；評價本單位內部控制相關人員業務水平高低，是否具有風險防范意識，有無越權行為，有無執行回避規定；評價崗位設置是否合理，不相容崗位是否分離，決策權與執行權是否分離，有沒有設置獨立的風險控制崗位以及自我評價崗位；評價本單位的信息化建設情況。
2.評價業務層面內部控制。對業務層面的內部控制進行自我評價主要包括預算管理、收支管理、采購管理、資產管理、建設項目管理、合同管理六個與資金運動有關的過程，如表2所示。
第一，對預算管理的評價包括評價預算的編制過程是否合理，編制結果是否真實，是否結合本單位的實際，管理者對預算的批復是否違規，預算下達是否嚴格遵循程序，執行過程有無嚴格按照預算，對執行中出現的問題有無采取適當措施，決算過程是否及時有效，是否將預算與決算結合起來綜合利用，是否對預算過程的績效進行評價，對評價結果的利用是否恰當。第二，對收支業務的評價包括對收入的登記是否真實、完整、合規，收入的過程是否規范，收入的來源及金額是否正當，單位有無私設“小金庫”，對支出的評價是評價收支業務的重點，主要評價支出的去向、金額是否真實，支出的過程是否合規，有無嚴格按照程序進行，支出項目是否經過不同部門的確認審批，是否存在虛假發票，票據使用是否合規，單位資金的使用是否高效，是否存在資金短缺無法償還債務的現象。第三，對采購管理的評價包括采購項目是否真實、合理，采購是否列入單位預算，有無采購計劃，采購計劃的審批是否獨立，采購程序是否公開透明，有無違規行為，采購是否進行招標，中標單位的確立是否透明，有無關聯交易，采購的驗收過程是否嚴格，驗收是否合格，采購登記是否真實、完整。第四，對資產管理的評價包括評價貨幣資金、固定資產和無形資產的管理三部分，評價貨幣資金的管理是否安全，管理崗位是否實現職權分離，銀行賬戶是否安全，對貨幣資金有無定期或不定期的清查，固定資產和無形資產在部門間的分配是否公平，資產登記是否完整，對外投資過程是否透明，投資項目是否安全，是否存在舞弊行為。第五，對建設項目管理的評價包括評價建設項目立項程序是否經過審批，立項報告是否完整，審批過程是否嚴格，建設項目招標是否透明，工程建設過程是否存在偷工減料現象，建設單位是否合格，項目預算、決算是否合規，項目驗收是否規范。第六，對合同管理的評價包括合同的訂立過程是否規范，合同的審批和簽署是否實現職能分離，對合同的談判過程是否記錄，單位對合同的履行是否進行了監管，以及合同履行是否及時，合同中涉及到的價款決算是否合規，對合同的登記是否及時、準確、完整，是否存在合同糾紛以及存在糾紛時的處理是否符合規定。
對業務層面的內部控制從上述六個方面進行評價，這六個方面概括了所有的行政事業單位的內部控制活動，對于業務范圍比較小的行政事業單位而言，不可能全部涉及到這六個方面，行政事業單位可以根據自身的業務狀況對本單位涉及到的內部業務進行評價。這六類業務活動不是獨立開來的，資產的管理涉及到采購、支出等環節，合同的編制與采購、建設項目又息息相關，采購管理與建設項目管理都涉及到項目的招標，這六個方面共同影響著資金的運動，六類業務活動相互聯系，共同組成了行政事業單位的業務活動。另外，業務層面的內部控制也涉及到制度、崗位、人員等方面，由于已在評價單位層面內部控制中闡述，本部分便不再贅述。
（二）內部控制自我評價結論
通過對行政事業單位的內部控制的單位層面和業務層面進行自我評價，自我評價人員需要得出本單位內部控制是否有效的結論。自我評價不僅需要從整體上評價內部控制是否有效，還需要評價每個層面的內部控制是否有效。
（三）本單位內部控制的漏洞
內部控制的自我評價報告不應該僅限于得出本單位內部控制是否有效的結論，還應該對自我評價過程中發現的問題予以披露。只有不斷發現內部控制的不足并不斷改進，才能提高單位內部控制的水平，才能真正發揮自我評價報告的作用。在對本單位內部控制情況進行自我評價的過程中，自我評價人員會發現本單位在內部控制上的漏洞，這一部分主要是對本單位內部控制缺陷的闡述，內部控制自我評價人員將內部控制的漏洞在這一部分予以反映，單位的管理人員以及上級部門可以采取適當的措施來彌補這些漏洞，也可以加強社會公眾對行政事業單位工作的監督，保證工作的公開透明。
（四）對本單位加強內部控制的建議
內部控制自我評價人員可以針對發現的問題以及內部控制的不足之處提出改進建議。通過采納這些切實可行的建議，不僅可以加強行政事業單位的內部控制，減少腐敗行為的發生，也可以作為上級部門以及本單位的管理人員決策的依據，提高管理者的管理水平，從而保證我國行政事業單位的健康運轉，提高公共服務的水平。另外，在行政事業單位內部控制自我評價報告中提出加強內部控制的建議有利于增加社會公眾的認同感，有利于社會穩定。
五、結語
根據《行政事業單位內部控制規范（試行）》，本文對如何編制行政事業單位的內部控制自我評價報告進行研究，編制出適合所有行政事業單位的內部控制自我評價報告，對內部控制自我評價報告的主要組成部分進行闡述。《行政事業單位內部控制規范（試行）》實施時間較短，在實際管理工作中還會陸續出現很多問題，內部控制評價報告也需要根據新出現的問題不斷進行調整。
【參考文獻】
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第2篇：單位自評報告范文
通過自查自評。總結成績，改進不足，進一步落實藥品安全責任體系，完善藥品安全監管長效機制，促進醫藥產業又好又快發展，確保公眾用藥用械安全。
二、檢查評估對象及實施機構
（一）檢查評估對象為各相關監管部門，藥品及醫療器械研制、生產、流通、使用各環節的企事業單位（以下稱涉藥企事業單位）
（二）市食品藥品安全工作委員會負責組織協調實施全市藥品安全專項整治工作檢查評估，指導各檢查評估對象開展藥品安全專項整治工作自查自評。
三、檢查評估的內容及標準
（一）綜合評估。由各相關監管部門結合本部門職責，按照《藥品安全專項整治工作檢查評估表》由市食品藥品安全工作委員會辦公室制發）開展自查自評，并撰寫自查自評報告。自查自評可以根據實際合理缺項，但需加以說明。
（二）藥品（包括醫療器械）質量狀況評估。由市食品藥品監督管理局主要依據全市藥品監督檢查、監督抽驗、質量公告等情況，自行確定質量狀況評估表及計算方法，開展自查自評，并撰寫自查自評報告。
（三）藥品安全群眾滿意度測評。由市食品藥品監督管理局按照調查問卷（由市食品藥品安全工作委員會辦公室制發）組織網上問卷調查或發放問卷，自我評價群眾滿意度，撰寫匯總分析報告，并上報市政府分管領導及省食品藥品監督管理局藥品安全專項整治工作領導小組辦公室。
（四）企事業單位自查自評。涉藥企事業單位自查自評方案由其自行制定。由市食品藥品監督管理局統一部署并督促全市涉藥企事業單位開展自我評估、撰寫自查自評報告；抽查涉藥企事業單位自評情況的基礎上，全面綜合匯總自查自評情況，進行自我評分，上報省食品藥品監督管理局藥品安全專項整治工作領導小組辦公室。
四、檢查評估方式與方法
（一）檢查評估方式：采取自查自評與檢查評估相結合的方式，以自查自評為主，檢查評估為輔。
（二）檢查評估方法：采取聽取匯報、查看資料、現場檢查、召開座談會、問卷調查等方法，全面了解檢查評估對象開展藥品安全專項整治工作情況。
1．聽取匯報。聽取檢查評估對象開展藥品安全專項整治工作匯報。
2．查看資料。查閱藥品安全專項整治工作文件、會議紀要、工作報表及有關工作制度規定、違法犯罪案件查處卷宗、新聞宣傳等資料。
4．問卷調查。對過往群眾、經營單位營業人員、基層執法人員等進行隨機訪問和調查。
（三）評分及加減分辦法，由市食品藥品安全工作委員會辦公室參照鄂食藥監文[]83號文件精神制定。
五、檢查評估工作安排
（一）市食品藥品安全工作委員會的指導下，各檢查評估對象開展藥品安全專項整治工作自查自評，并將自查自評報告上報市食品藥品安全工作委員會辦公室。
（二）由市食品藥品安全工作委員會辦公室撰寫全市藥品安全專項整治工作自查自評報告和工作總結，上報市政府分管領導。
（三）迎接省聯合檢查評估組對我市藥品安全專項整治工作的檢查評估。檢查評估結束后，由市食品藥品安全工作委員會辦公室進一步完善藥品安全專項整治工作自查自評報告（含評分表）和工作總結，經市政府審核后上報省食品藥品監督管理局藥品安全專項整治工作領導小組辦公室。
六、工作要求
（一）堅持標準，全面準備。各相關監管部門要按照鄂食藥監文[]83號文件及本實施方案的要求和標準，堅持實事求是客觀公正，全面準備，全面檢查，發現問題及時整改，不留死角，不走過場。
（二）確保質量，按時完成。各相關監管部門自查自評報告均要按照先總述、后分述、再列出相應備查資料的要求來編寫，力求做到觀點明確、層次分明、文字簡潔，確保自查自評報告的質量。各類備查資料統一按分類分項要求匯編成冊。
第3篇：單位自評報告范文
一、績效評價范圍
使用財政性資金，并且與財政部門直接發生預算撥款關系的黨政機關、企事業單位和社會團體，都納入績效評價范圍。
按照“先易后難、由點及面、穩步推進”的原則，以財政支出項目績效評價（以下簡稱“項目評價”）為重點，開展績效評價工作。在此基礎上，積極探索單位財政支出整體績效評價。
凡年度預算安排財政專項資金在300萬元以上的市級財政支出項目（含該專項資金中項目在50萬元以上的所有單位）、部門預算中非基本支出性質的50萬元以上支出項目，均應按規定和要求進行績效評價。
二、評價類型
項目評價按評價階段的不同分為項目實施過程評價和項目完成結果評價二類。項目實施過程評價是指對項目實施過程執行情況的績效評價；項目完成結果評價是指項目完成后的總體績效評價。
三、組織管理
在市政府統一領導下，財政部門組織各部門（單位）績效評價工作，各部門（單位）組織本系統的績效評價工作。
（一）財政部門
1.負責制訂財政支出績效評價操作規程，統一規劃評價工作，指導、監督和檢查各部門（單位）、項目單位開展財政支出績效評價工作。
2.審核項目單位上報的項目可行性方案、資金使用的預期績效目標和具體績效指標，按程序批復項目預算。
3.根據評價工作重點和預算管理要求，會同有關部門，在每個預算年度遴選部分具有代表性和一定影響力的重點項目組織評價。
4.匯總和分析年度內本級開展的績效評價情況，在次年3月底前，形成年度績效評價報告后報市人大和市政府。
（二）主管部門（單位）
1.負責審核項目單位上報的可行性方案、資金使用的預期績效目標和具體績效指標。
2.指導、監督和檢查所屬項目單位的績效評價自評工作，督促項目單位及時報送自評報告。
3.每年選取一定數量的項目進行績效評價，并編制本部門年度項目評價計劃表（見附件4），于每年12月底前報財政部門備案。
4.根據年度項目評價計劃，組織實施項目績效評價，在評價結束后20天內將評價報告報財政部門。
5.匯總本部門的績效評價情況（包括項目單位自評情況和主管部門評價情況），在年度結束后二個月內，寫出本部門總體項目績效評價報告，報財政部門。
（三）項目單位
1.對于納入績效評價的項目，項目單位在申報年度部門預算時，必須向主管部門和財政部門報送項目可行性方案，提出項目資金使用的預期績效目標及能體現績效目標的具體績效指標，項目的績效目標和績效指標應盡量細化和量化。
2.項目單位應組織開展績效評價自評工作。對于實施范圍內的跨年度項目，在每個預算年度結束后一個月內，項目單位要對績效階段性目標完成情況和資金使用情況實施一年一評的中期評價；該項目完成后兩個月內，要對績效總目標完成情況和資金使用情況進行績效自評。對于實施范圍內的非跨年度項目，在預算項目完成后一個月內，項目單位必須對項目支出的績效和預定目標的實現情況進行自評。
項目單位自評結束后，應在20天內將自評報告報主管部門和財政部門。
3.項目單位對被列入主管部門或財政部門年度評價計劃的項目，應積極提供反映項目績效的相關材料，做好績效評價的配合工作。
四、具體指標與標準的設置
（一）績效評價標準是依據績效評價指標設定的，是衡量財政支出績效的標尺和準繩，其基本類型有計劃標準、行業標準、歷史標準和經驗標準等。在評價對象和具體指標確定后，應選擇合適的評價標準，選擇評價標準應保持一定的連續性。
（二）項目單位在進行自評時，側重于對項目執行情況特別是預算績效目標完成情況的評價，在自評報告“項目執行情況”中應包含對基本指標內容的分析與評價。主管部門對項目單位另有要求的，從其規定。
（三）主管部門和財政部門在組織實施項目評價時，應設置、選擇一定數量且能衡量項目績效的具體指標，具體指標由主管部門和財政部門研究確定，設置時可參考“**市項目評價具體指標一覽表”（見附件3）。在設定、選用具體指標的基礎上，應對具體指標設置一定的分值（權重），便于評價結果的計算。
五、工作程序
績效評價工作應當遵循嚴格、規范的工作程序，一般按以下步驟實施。
（一）前期準備
1.確定評價對象。由財政部門、主管部門和單位根據評價范圍、評價工作重點和預算管理要求確定。
2.成立評價工作組。評價對象確定后，組織實施績效評價的財政部門、主管部門和單位應成立評價工作組，負責制定評價實施方案、選擇評價機構和審核評價報告等。
評價機構包括：具有相應資質的社會中介機構；由項目單位、主管部門或財政部門組織的專家組；由項目單位或主管部門內部相關專業人員組成的評價組等。社會中介機構的委托應在全省績效評價中介機構庫中選擇，專家的聘請可在績效評價專家庫中選取。
重大項目的績效評價原則上應委托具有相應資質的社會中介機構或組織專家組實施，并可邀請人大、政協專業委員會的委員參加。
3.下達評價通知。在具體實施績效評價工作前，組織實施評價的財政部門、主管部門和單位應下達評價通知。內容包括評價目的、任務、依據、評價機構、評價時間和有關要求等。
（二）實施評價
評價機構應對主管部門和單位提供的相關資料進行審核，根據具體指標，運用相關評價方法對績效情況進行綜合評判。
績效評價方法為：目標比較法、成本效益分析法、因素分析法、比較法、專家評分法、問卷調查法、詢問查證法和財政、主管部門確定的其他評價方法。
（三）撰寫報告
評價機構按照規范的文本格式和要求撰寫評價報告。績效評價報告要依據充分，內容完整，數據準確，分析透徹，邏輯清晰。并在規定時間內提交評價工作組，經評價工作組審定后，將評價結果通知被評價者。
自評報告的主要內容：包括基本概況、項目績效目標、項目執行情況、自評結論、問題與建議、評價人員等（見附件1）。如項目實際績效與預期績效目標存在差異的，應在自評報告中做出詳細說明。
主管部門和財政部門的項目評價報告的主要內容：包括基本概況、績效情況、評價人員和評價報告（文字部分）等（見附件2）。
評價機構對項目單位提供的相關資料、業務文件等負有保密責任。參與評價人員應嚴格按照要求進行評價，確保評價結果的獨立、客觀和公正。不得在規定程序之外對評價工作施加傾向性影響；不得干預和影響項目單位的正常工作秩序；不得謀取不正當利益。
六、結果應用
（一）項目單位、主管部門應將項目評價結果作為編報年度部門預算的依據，并根據項目評價結果進行認真分析，對于存在的問題，及時提出改進措施，不斷提高科學決策水平和財政資金的使用效益。
（二）項目單位逾期或不報送項目資金績效自我評價報告的，視同項目支出績效目標沒有達到。
（三）績效評價結果是政府對主管部門和單位實施年度業績考核的重要內容之一，也是財政部門核定部門預算的依據。對績效優良的，在下年度安排部門預算時給予優先考慮；對績效一般的，要嚴格監控；對績效差劣的，要進行通報，并在安排下年度部門預算時從緊考慮。
（四）對跨年度實施中期評價的項目支出，在項目單位報送年度評價報告之前，財政部門不再撥付后續資金，并可根據評價結果提出后續資金撥付的處理意見，經政府批準調整支出預算。
（五）績效評價結果報經市政府同意后，可以在一定范圍內公布。
七、實施時間
第4篇：單位自評報告范文
根據《省人民政府辦公廳關于印發省人民政府信息公開工作評議考核辦法的通知》（云政辦發〔〕60號）、《省信息產業辦公室關于開展省年第三次政府信息公開網站日常監測評估工作的通知》（云信產辦發〔〕218號）和《省信息產業辦公室省監察廳關于年政府信息公開年度考核工作有關事項的通知》（云信產辦發〔〕222號）要求，（上述文件請進入市政府公眾信息網政府信息公開工作動態欄目查閱），為進一步做好全市政府信息公開工作，經市人民政府同意，現將認真做好年政府信息公開工作自查自評和年度報告的有關事項通知如下：
一、報告編寫提綱
（一）自查自評報告的主要內容
1.組織領導情況
（1）成立領導小組和明確分管領導；
（2）明確主管部門和工作機構，配備專兼職工作人員、有必要的辦公條件；
（3）將政府信息公開工作納入年度工作計劃，其工作經費納入年度預算；
（4）組織開展政府信息公開工作學習培訓。
2.制度化規范化建設情況
（1）條例施行準備階段對政府信息由近及遠進行梳理、條例正式施行后及時明確政府信息的公開屬性，將政府信息分為主動公開、依申請公開、不予公開三類；
（2）按規范編制、公布《政府信息公開指南》、《政府信息公開目錄》；
（3）建立政府信息主動公開、依申請公開、保密審查、評議考核等相關工作制度；
（4）建立政府信息的保密審查機制和程序。
3.政府信息公開方式和途徑
（1）利用政府信息公開統一公開平臺、各自門戶網站公開政府信息情況；
（2）通過政府公報、新聞會、報刊、廣播、電視等其他公開方式公開政府信息情況；
（3）配備相應設施、設備，利用圖書館、檔案館，設立信息公告欄、電子顯示屏等公開政府信息情況。
4.主動公開政府信息情況
（1）按照條例規定的范圍主動公開政府信息；
（2）在政府信息形成或更新20日內按要求或更新信息；
（3）發現影響或者可能影響社會穩定、擾亂社會管理秩序的虛假或者不完整信息的，在其職責范圍內予以澄清；
（4）年度主動公開政府信息統計數據（填報附件1）。
5.依申請公開政府信息情況
（1）明確依申請公開的受理機構和程序，按規定受理、審核、處理和答復；
（2）依申請公開相關數據（填報附件1）；
（3）收費及減免情況（填報附件1）；
（4）經驗及教訓。
6.舉報、投訴、行政復議和行政訴訟的處理以及應對情況
（1）年度政府信息公開引發的舉報、投訴、行政復議和行政訴訟數量統計（填報附件1）；
（2）是否按條例規定處理及應對；
（3）經驗及教訓。
7.四項制度實施情況
（1）通過網上宣傳和通報四項制度實施情況；
（2）通過網上承諾書、承諾事項及通報履行承諾情況。
8.存在的主要問題及改進措施
（二）政府信息公開工作年度報告的主要內容
1.引言
2.概述
（1）建立健全政府信息公開保障機制工作；
（2）規范梳理政府信息公開目錄和指南工作；
（3）拓寬政府信息公開渠道工作；
（4）加強宣傳和培訓工作。
3.主動公開政府信息情況
（1）公開的主要內容；
（2）公開形式。
4.依申請公開政府信息情況
（1）申請情況；
（2）申請處理情況。
5.咨詢處理情況
6.復議、訴訟和申訴情況
7.工作人員和政府支出情況
（1）工作人員情況；
（2）政府信息公開事務的財政與實際支出情況；
（3）對公民、法人和其他組織的收費情況。
8.主要問題和改進措施
9.說明與附表
10.其他需要報告的事項
二、工作要求
（一）各縣（區）、市直各有關單位務必按照要求，切實加強領導，指定專人認真做好政府信息公開工作自查自評及年度報告相關工作，并于年12月31日前將分管政府信息公開工作的領導和工作人員的姓名、職務、聯系電話（填報附件2）上報市人民政府。
（二）各縣（區）、市直各有關單位要對照自查自評內容（附件3）和評定指標（附件4）進行自查自評，并按照編寫提綱認真完成政府信息公開工作自查自評報告和年度報告。
第5篇：單位自評報告范文
一、目的意義
通過開展藥品安全專項整治工作檢查評估，進一步加強藥品安全監管，把藥品安全工作作為重要的民生工程，堅持標本兼治、著力治本。落實“政府負總責、監管部門各負其責、企業是第一責任人”的藥品安全責任體系，促進醫藥產業又好又快發展，確保公眾用藥安全
二、基本原則
遵循“立足實際、實事求是、標準量化、客觀公正”的原則。
三、檢查評估對象及實施機構
（一）檢查評估對象：各鄉鎮人民政府、街道，各相關部門，藥品及醫療器械流通、使用各環節的企事業單位。
（二）區藥品安全協調領導小組負責實施全區藥品安全專項整治工作檢查評估，指導各部門開展藥品安全專項整治工作的自查自評，組織有關部門組成聯合檢查組，對我區藥品安全專項整治工作進行檢查。
四、檢查評估的內容及標準
（一）各鄉鎮人民政府、街道及相關部門藥品安全專項整治工作開展情況。重點檢查組織領導、整治重點、安全保障、宣傳信息與責任體系建設等方面檢查評估藥品安全專項整治工作的成效。檢查評估標準詳見《藥品安全專項整治工作檢查評估表》（附件1，其中評估內容中的第3項產業結構調整、第6項藥品生產監管和第9項藥品、醫療器械審評審批工作因不屬于我區藥品監管事權范圍，檢查評估時不需進行評估）。
（二）藥品（包括醫療器械）質量狀況評估。以藥品（尤其是基本藥物）抽驗、監督抽驗和質量分析報告為依據，重點評估轄區內基本藥物、特殊藥品及血液制品、生物制品、注射劑等高風險產品的質量狀況。
（三）藥品安全群眾滿意度。主要包括對國藥準字公信力的評價、對打擊假藥的看法、對政府工作的滿意度、對藥品廣告的意見、對安全用藥知識的掌握。
（四）企事業單位自查自評情況。主要包括藥品經營質量管理規范（GSP）標準的執行情況，藥庫藥房規范管理執行情況，經營使用藥品（基本藥物）和高風險產品企業風險控制情況，電子監管碼實施情況，質量受權人制度落實情況，企業自主創新能力，藥品醫療器械研發資料的真實性，誠信建設，規范醫院制劑使用和臨床用藥管理等。（附件2）
五、檢查評估方式方法
（一）檢查評估方式：采取逐級自查自評與檢查評估相結合的方式。
（二）檢查評估方法：采取聽取匯報、查看資料、現場檢查、召開座談會、問卷調查等方法，全面了解被檢查評估對象開展藥品安全專項整治工作情況。
1．聽取匯報。聽取區藥品安全協調領導小組和各相關監管部門的工作匯報。
2．查看資料。查閱專項整治工作文件、會議紀要、工作報表以及有關工作制度規定、違法犯罪案件查處卷宗、新聞宣傳等資料。
3、現場檢查。隨機選擇藥品經營、使用單位進行實地檢查。
4、召開座談會。召開涉藥單位、行業協會和群眾代表參加的座談會。
5、問卷調查。對經營和使用單位的員工、藥監執法人員等進行隨機訪問和調查。
（三）評分辦法：采取具體工作量化評分的方法，分項加權匯總，共分以下四個部分：
1．綜合評估。主要評估相關監管部門藥品安全專項整治工作完成情況（附表規定的內容，不需評估的內容作為合理缺項，不扣分）。分值100分。
2．藥品（含醫療器械，下同）質量狀況評估。以抽驗結果和藥品質量分析報告為依據，自我評價質量狀況。分值100分。
3．藥品安全群眾滿意度。通過發放問卷調查，自我評價群眾滿意度。分值100分。
4．企事業單位自查自評情況。依照《藥品安全專項整治自查整改情況表》，采取具體工作量化評分的方法，由區藥品安全協調領導小組參照各企業自查自評報告、按照評分標準內容檢查評分，并隨機抽查核實。各項評分匯總后，得出總評分，滿分100分。《自查自評情況表》中，企業不涉及的項目可做為合理缺項，在表中的“自查得分”中注明，其合理缺項分值要計入總分中。
以上4項評分加權匯總后，得出總評分，滿分100分，并根據各部門開展專項整治工作的突出成績和明顯不足，在總評分的基礎上可適當加減分，分值為±5分。最后得分95分以上為優秀，94－85分為良好，84－80分為合格。
六、工作安排
（一）年8月5日前，結合轄區內實際情況，制訂藥品安全專項整治工作檢查評估實施方案。
（二）年8月7日前，藥品經營企業、醫療機構等單位完成自查自評工作。
（三）年8月8日前，組織開展轄區內的檢查評估工作，并形成藥品安全專項整治工作自查自評報告和工作總結，提交區政府。
第6篇：單位自評報告范文
一、工作目標
（一）通過廣泛征求意見，全面把握廣大人民群眾反映強烈的工商部門在市場監管、行政執法、職業道德、工作作風等方面存在的熱點和難點問題，切實做到真查。
（二）通過自查自評，結合征求到的意見和建議，找準工商部門在政風行風建設方面存在的突出問題和損害群眾利益的不正之風，切實做到真評。
（三）針對查找出的政風行風方面存在的主要問題，積極整改，邊評邊改、評改結合，把落實整改貫穿評議工作的全過程，切實做到真改。
（四）在解決存在的突出問題的同時，要深挖發生問題的根源，注重制度建設和體制機制創新，切實做到真建。
二、方法步驟
（一）廣泛征求意見
征求意見堅持開門搞評議的原則，走群眾路線，采取走出去、請進來的方法，通過敞開大門、內外結合的方式，廣泛征求系統內部、監管服務對象以及有關單位、社會各界的意見和建議。
*、上門走訪
（*）由分局領導帶隊或者有關部門牽頭負責走訪區委、區政府、人大、政協機關以及與工商工作密切相關的有關單位，聽取對工商部門政風行風建設的意見和建議；
（*）由各工商所負責走訪當地黨委、政府機關，聽取對工商部門政風行風建設的意見和建議；
（*）結合“三項活動”和“十百千萬市場主體大走訪”活動，由分局行評辦會同有關股室確定企業，組成走訪小組，上門走訪監管服務對象，聽取對工商部門政風行風建設的意見和建議。
*、召開座談會
（*）區直行評團、特邀監督員座談會。由區局行評辦負責分別召開區直行評團工商分團座談會和特邀監督員座談會，介紹我局開展政風行風評議工作進展情況，面對面聽取對我局政風行風建設的意見和建議。各工商所也要召開特邀監督員座談會，介紹本單位開展政風行風評議工作進展情況，面對面聽取政風行風建設的意見和建議。
（*）監管服務對象座談會。一是由登記注冊股、企業監督管理股負責召開企業座談會，二是由市場監督管理股負責召開廣告監管對象座談會，三是由經濟檢查股負責召開行政處罰對象座談會，四是由各工商所負責召開轄區監管服務對象座談會，介紹開展政風行風評議工作進展情況，聽取政風行風建設的意見和建議。
*、問卷調查
組織監管服務對象、兄弟單位、社會各界填寫《民主評議工商部門政風行風工作問卷調查表》，請被調查者根據問卷調查表中的評議內容，實事求是地對工商部門作出客觀評價，按照滿意、基本滿意、不滿意三個檔次給予總體評價。問卷調查表可采取當面、信函、網絡等多種方式發放，達到范圍廣、數量大、回收率高的要求。
（二）深入自查自評
*、自查自評的內容
結合實際，主要圍繞以下九個方面情況，針對存在的突出問題開展自查自評：一查貫徹落實上級決策部署，依法履行職責情況，評是否樹立了實踐科學發展的境界；二查優化投資創業環境，推動城區經濟又好又快發展情況，評是否提高了服務中心工作的水平；三查市場主體準入、經濟違法違章行為查處和市場監管情況，評是否強化了依法行政的意識；四查加強領導班子建設，完善黨內生活制度，改進領導作風情況，評是否發揚了民主決策的風氣；五查推行政務、黨務、局務（所務）公開，增加工作透明度情況，評是否創新了自覺接受監督，方便群眾辦事的舉措；六查著力處理群眾反映的熱點、難點問題情況，評是否增強了全心全意為人民服務的宗旨；七查廉潔從政情況，評是否確立了執政為民的思想；八查糾正損害群眾利益的不正之風情況，評是否培養了高尚的職業道德情操；九查完善具有工商行政管理特點的監督體制和制度，評是否建立了監督制約權力運行的機制。
*、自查自評的方法
（*）梳理問題。把利用多種方式征求到的意見以及網絡、行評監督電話等投訴途徑收集到的信息，分門別類、“原汁原味”的進行梳理，詳實掌握與工商工作密切相關的人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題。
（*）單位自評。要對照自查自評的內容和要求，逐項進行自查自評。采取談心會、專題生活會等形式，發揚批評與自我批評傳統，發揮組織點、群眾提、互相幫的優勢，創造良好氛圍，引導黨員干部說真話、講實話，提出過去不愿提、不便提的意見，切實找準本單位在行風建設中存在的問題。
（*）完善制度。對現有各項規章制度進行徹底清理，深挖影響政風行風建設、制約工商服務轉型升級的制度根源，針對存在問題，開展制度建設，為建立長效機制奠定基礎。
（*）初步整改。對征求到的意見、建議和查找出的問題，對經過核實、有條件整改的，要迅速改、堅決改；對整改條件不成熟的，要研究解決辦法，擬定整改方案，作出整改時間表，同時做好反饋和解釋工作；分局機關要緊密結合深入學習實踐科學發展觀活動，切實做到未評先查，未查先改，以查促改。
（*）撰寫報告。各工商所、機關重點評議股室在完成自查自評工作后，根據征求到的意見和建議，結合自評和整改情況，要及時形成書面報告，報分局行評辦，由分局行評辦報區糾風辦及行評團。自評報告主要包括：開展民主評議政風行風工作的基本情況、抓政風行風建設的主要措施與成效、自評等次和存在問題。請各單位在*月*日前將本單位的自評報告報分局行評辦。
（三）全面督導檢查
*、督導檢查內容。
（*）征求意見是否廣泛。是否采取上門走訪、召開座談會等方式，廣泛征求系統內部、監管服務對象以及有關單位、社會各界的意見和建議；意見箱、投訴監督電話等投訴機制是否健全；調查問卷的發放是否符合要求。對收集的意見是否認真進行梳理。
（*）開展自評活動是否深入。是否按照自查自評內容要求進行了對照檢查；是否為談心活動創造了良好的氛圍；專題民主生活會是否認真開展批評與自我批評；是否查準了政風行風建設方面存在的突出問題以及群眾關心的重點問題。
（*）初步整改是否見成效。群眾提出的問題和意見，具備整改條件的，是否馬上進行了整改，并予以反饋；政風行風是否有新改進；機關效率是否有新提高。
（*）自評報告是否深刻。開展行評工作是否真實；制定的措施是否有力得當；取得的成效和自評等次是否實事求是。
*、督導檢查形式。
督導檢查采取明察暗訪的形式，利用查閱資料、電話訪問、召開座談會、實地走訪、發征求意見函等途徑進行。
*、督導檢查要求。
暗訪重點評議股室至少*次，分局機關其他股室不少于*次，各工商所*次以上；明察工作，根據行評進展情況確定。并適時通報督導檢查情況。
三、有關要求
（一）堅持把學習貫穿始終。理論是行動的指南。要自覺把學習貫穿于政風行風評議工作的始終，鞏固和運用好學習動員階段的成果。要通過學習，不斷深化對行評工作重要性的認識。要對前一階段的學習情況做一次檢查，對學習任務未完成或者學習效果不好的單位和個人要組織“補課”。根據工作實際，有針對性地精選學習內容，引導大家進一步統一思想、端正態度、提高水平，增進加強和改進政風行風建設的堅定性。
第7篇：單位自評報告范文
首先感謝各位專家、領導在百忙的工作中抽出時間前來參加2018年站街鎮安置點建設項目8#~18#樓地基與基礎分部驗收。借此機會我代表項目部向質監站、建設、設計、監理、地勘單位在8#~18#樓基礎施工過程中，給予的大力支持幫助和認真的指導、監督表示忠心的感謝！現在8#~18#樓的地基與基礎分部工程已按設計文件內容及相關規范施工完畢，具備驗收條件。現將8#~18#樓基礎分部工程有關情況匯報如下：
一、工程概況：
8#~18#樓總建筑面積20949m2,共5棟單體。各棟樓建筑特點及結構特點相同。主體均為六層磚混結構，合理使用年限為50年。地基采用紅粘土作持力層，8#~11#、14#~16#樓基底按設計要求作級配砂石換填褥墊層；基礎采用鋼筋砼條形基礎。
二、工程施工情況：
在基礎施工過程中，我們嚴格按照設計施工圖紙、設計變更、工作聯系單、施工規范規定認真組織施工，每一道工序都經自檢、互檢、交接檢查合格后，按程序報監理檢查驗收，建設、監理單位人員接報驗后及時對所報的工作內容檢查驗收，對不合格的及時指出，我們立即整改，檢查合格簽認各種技術資料后才進行下一道工序的施工。
三、原材料、混凝土的見證試驗情況
工程中使用的原材料，進場時均具有出廠檢驗報告、合格證；進場時，我單位會同監理、建設單位進行檢查，確認質量符合要求的方可使用。進場后，對需要進行二次復檢的材料在監理工程師見證下取樣送檢，檢驗批次及數量符合規定。
混凝土按施工段和混凝土澆筑量留置標養試塊，并及時送試驗室標養、試驗，試塊的留置均由監理工程師進行見證取樣，留置數量符合規定。
四、質量保證資料情況
基礎工程使用的原材料出廠質量證明文件和進場二次復檢報告齊全、有效。驗槽記錄、隱蔽工程檢查驗收記錄等施工記錄填寫準確、完整；混凝土試塊試驗報告齊全；檢驗批、分項工程和分部工程驗收記錄齊全。
五、施工安全情況：
在安全文明施工過程中，切實做好安全第一、預防為主的原則，嚴格按照國家及有關部門的安全施工管理條例。合理布置施工現場，組織了定期的安全檢查活動，工程自開工到現在沒有發生一起安全事故。
六、工程施工總結：
本工程施工過程中，建設方及監理方給予我們大力支持，進行全程跟蹤、檢查、協調解決有關問題、定期召開工地例會、為工程施工提供強有力的保障。工作能夠有條有序地開展，并達到基礎驗收要求，是質監、建設、監理、設計、地勘等與我單位的密切配合和對我單位大力支持的結果，由于我們工作上還存在一些不足之處，希望各位專家、領導給予點撥，提出寶貴的意見，我們將認真接受，努力改進，在以后的工作中做得更好！
根據我單位對基礎階段施工實際，結合各種資料情況，我單位對8#、9#樓基礎工程自評為“合格”；對10#、11#樓基礎工程自評為“合格”；對12#、13#樓基礎工程自評為“合格”；對14#、15#、16#樓基礎工程自評為“合格”；對17#、18#樓基礎工程自評為“合格”；懇請相關驗收單位對該5棟單體基礎工程給予驗收評價。謝謝！
第8篇：單位自評報告范文
一、自查自評的重點內容
根據國家保密局印發了《機關﹑單位保密自查自評工作規則(試行)》(國保發〔2014〕14號)文件，以下簡稱《工作規則》。對照《工作規則》各項規定，此次保密自查內容為領導責任制落實、保密制度建設、宣傳教育培訓、人員管理、信息系統和信息設備保密管理情況等十四個方面50項。各部門通過開展保密自查自評，及時發現隱患，堵塞漏洞，進一步加強日常保密管理。
二、自查自評工作要求
1.各相關單位要切實加強組織領導，制定工作方案，指定專門人員負責具體工作，注重實際效果。
2.按照《長安大學保密自查自評工作方案》時間安排，請各單位對照《2016年度長安大學保密自查自評任務分解表》各項要求，認真開展自評自查。(相關材料已下發各單位)
3.請各相關單位于2016年3月11日前報送《部門自查自評工作報告》及《工作檢查表》，紙質版加蓋公章至保密辦。
保密自查自評工作：
為認真貫徹落實市委書記陳剛同志調研保密工作重要講話精神，推進機關單位保密自查自評工作常態化、制度化、提高全區保密工作規范管理的整體水平，根據區保密局《關于組織開展保密自查自評工作暨失泄密隱患大排查活動的通知》(云保辦字[2015]9號)文件要求，區民宗局高度重視，針對當前保密工作的嚴峻形式，切實提高保密工作的服務和保障能力，通過多種方式在該局全面開展保密工作大檢查。
一是統一思想、提高認識、加強領導。區民宗局將這次保密工作大檢查確定為今年保密工作的重中之重，精心組織、嚴密部署。以保密大檢查為契機、筑牢保密防線，推動全局保密工作總體水平全面提高，為切實加強該局的保密工作的領導，針對人員變動，調整充實了以黨組書記、局長為組長，分管領導為副組長，各科室負責人為成員的保密工作領導小組，具體負責日常工作。該局高度重視此項保密工作大檢查，為確保此項大檢查不搞形式、不走過場，取得實效，嚴格按照《機關、單位保密工作規范化管理自查自評標準》開展自查，通過現場查看為主，檢點是摸底排查、查缺補漏、邊查邊改、注重實效。
第9篇：單位自評報告范文
為認真貫徹落實國務院、省、市、縣關于糧食安全責任制相關文件精神，做好市政府對我市糧食安全責任制落實情況的年度考核工作，特制定2019年度*****市糧食安全責任制考核工作方案。
一、考核內容
根據長治市糧食安全責任制考核工作領導小組《關于認真開展2019年度長治市糧食安全責任制考核工作的通知》（長糧安考核字〔2019〕2號）和《*****市政府辦公室關于印發*****市糧食安全責任制考核辦法的通知》（長縣政辦發〔2016〕61號）要求，結合我市糧食安全新形勢、新任務，本著“簡便易行、務實管用”的原則，2019年度我市糧食安全責任制考核內容為增強糧食可持續生產能力等6個方面14個重點考核事項45項年度考核目標任務，同時取消“定性評價考核指標”。
二、工作安排
（一）自查評分。2019年12月20日前,承擔考核任務的各牽頭部門要按照《2019年度*****市糧食安全責任制考核評分表》（附件1）確定的年度考核目標任務要求，完成對2019年度糧食安全責任制考核的自評打分和總結報告，備齊自評打分依據的文件資料，并按照《自評材料上報要求》（附件2）上報糧食安全責任制考核工作領導小組辦公室。自查報告要全面客觀反映考核年度落實糧食安全責任制的情況，總結成績，查找問題，分析原因，提出整改措施。各部門要對自查自評情況的真實性和準確性負責。
（二）部門抽查。2018年1月1日前，領導小組根據各牽頭部門的自評報告和部門評審意見，確定抽查對象，組成聯合抽查小組進行實地考核，并形成抽查考核報告。
（三）綜合評價。2018年1月10日前，領導小組辦公室根據各部門自查評分和抽查情況進行綜合評價，提出考核等次和考核結果運用建議報領導小組審議。
（四）考核通報。考核結果經縣政府審定后，由領導小組向各部門及單位通報，同時，抄送縣干部主管部門，作為對各部門及單位主要負責人和領導班子綜合考核評價的重要參考。
三、工作要求
（一）加強考核工作組織領導。各部門要充分認識我市糧食安全的重要性和復雜性，牢固樹立大局意識、核心意識、看齊意識、責任意識，深刻認識和領會糧食安全責任制考核的實質要求，端正考核態度，突出工作實績，杜絕形式主義，務求達到考核工作和業務工作融合促進的效果。要切實加強對糧食安全責任制考核工作的組織領導和部署，確保糧食安全責任制年度考核各項目標任務的落實。要圍繞年度考核目標任務，認真開展自查自評工作，全面客觀真實反映目標任務完成情況。
